VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Statutární město Havířov Svornosti 86/ Havířov - Město I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,99 100,70 100, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,85 91,52 91, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,78 111,30 111, Daň z příjmů právnických osob , , ,79 118,31 118, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 120,21 100, Daň z přidané hodnoty , , ,86 104,06 104, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond , ,00 ******* 106, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , ,00 ******* 99, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,24 93,05 93, Poplatek ze psů , , ,00 114,80 114, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 92,19 92, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , ,46 ******* 132, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr , , ,00 111,81 111, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,22 110,66 110, Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené ,00 ******* ******* Správní poplatky , , ,00 102,66 102, Daň z nemovitých věcí , , ,81 109,44 109, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 52,88 52, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 100,00 100, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 38

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů , , ,16 137,61 91, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,08 208,38 92, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,74 158,77 158, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,36 ******* 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,00 372,37 96, Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos , , ,62 94,56 100, Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) , , ,22 113,44 91, Převody z rozpočtových účtů , , ,14 983,27 900, Ostatní převody z vlastních fondů , , ,21 99,87 77, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,03 18,51 62, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , ,38 95,52 98, Investiční přijaté transfery od obcí , ,00 ******* 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,19 288,44 100, Bez ODPA , , ,13 204,12 189, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 99,81 99, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 101, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 59,75 59, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,00 95,86 85, Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , ,00 ******* 100, Ostatní přijaté vratky transferů ,00 ******* ******* 2141 Vnitřní obchod ,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ******* 131, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ******* ******* 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , ,00 ******* 160, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ******* 100, Přijaté pojistné náhrady 6 500, ,00 ******* 136, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 ******* ******* 2212 Silnice , ,00 ******* 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,47 101, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 101,47 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, ,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 3 774,00 ******* ******* 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000, , ,00 75,48 75, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,44 ******* 107, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 38

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ******* ******* 2299 Ostatní záležitosti v dopravě , ,44 ******* 109, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,79 ******* ******* Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku ,17 ******* ******* 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , ,96 ******* ******* Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,33 107,84 107, Odvádění a čištění odpadních vod j.n , , ,33 107,84 107, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 ******* ******* Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Předškolní zařízení , ,00 ******* 101, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 110, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 ******* ******* 3113 Základní školy , ,00 ******* 203, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 77,46 77, Střední odborné školy , , ,00 77,46 77, Ostatní přijaté vratky transferů 3 395,00 ******* ******* 3146 Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče 3 395,00 ******* ******* Ostatní přijaté vratky transferů ,00 ******* ******* 3319 Ostatní záležitosti kultury ,00 ******* ******* Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Zájmová činnost v kultuře , ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 305,00 ******* ******* 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , ,00 ******* 106, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Sportovní zařízení v majetku obce , ,00 ******* 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 495,00 ******* ******* Ostatní přijaté vratky transferů ,00 ******* ******* 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ,00 ******* ******* Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Využití volného času dětí a mládeže , ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 99,15 99, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 38

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Ostatní přijaté vratky transferů ,00 ******* ******* 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 101,02 101, Ostatní přijaté vratky transferů , ,54 ******* 100, Ostatní nemocnice , ,54 ******* 100, Ostatní přijaté vratky transferů 100,00 ******* ******* 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 100,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 95,23 95, Ostatní speciální zdravotnická péče , , ,00 95,23 95, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , ,00 0,00 0, Bytové hospodářství , ,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,90 131,24 131, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,20 95,08 95, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 167,99 167, Nebytové hospodářství , , ,10 108,77 108, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 000, ,00 ******* 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,74 ******* 99, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 ******* 107, Veřejné osvětlení , ,74 ******* 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,64 95,43 95, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,92 309,48 309, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,58 ******* ******* 3632 Pohřebnictví , , ,14 121,91 121, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 118, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,57 75,34 75, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,04 111,77 111, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 99,04 99, Příjmy z pronájmu movitých věcí 726,00 ******* ******* Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk , , ,00 ******* ******* Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 182, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,02 403,17 80, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,21 ******* ******* Příjmy z prodeje pozemků , , ,58 10,06 80, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , ,00 ******* 100, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 38

5 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 1,00 ******* ******* 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,42 40,43 92, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,92 ******* 138, Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majetku ,72 ******* ******* 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje , ,80 ******* -50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,84 62,46 62, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5 991,58 ******* ******* 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,42 92,42 92, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 115,10 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 500,00 ******* ******* 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 116,29 103, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 103, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 93,78 93, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 95,73 93, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ******* 100, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , , ,00 84,09 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 113,73 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ******* 144, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , ,00 ******* 144, Ostatní přijaté vratky transferů 169,00 ******* ******* 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 169,00 ******* ******* Ostatní přijaté vratky transferů ,32 ******* ******* 4179 Ostatní dávky sociální pomoci ,32 ******* ******* Ostatní přijaté vratky transferů 2,00 ******* ******* Přijaté pojistné náhrady 7 240, ,00 ******* 100, Ústavy péče pro mládež 7 240, ,00 ******* 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež ,00 ******* ******* Přijaté neinvestiční dary 6 000, , ,00 105,50 105, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 6 000, , ,00 105,50 105, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 768,00 ******* ******* 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 8 768,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 168,86 168, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,20 ******* 127, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 38

6 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ******* ******* Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , , ,00 93,33 93, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,20 818,29 131, Ostatní přijaté vratky transferů 2 005,00 ******* ******* Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , ,00 ******* 100, Požární ochrana - dobrovolná část , ,00 ******* 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 386,00 ******* ******* Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 606,00 ******* ******* Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,80 ******* 100, Neidentifikované příjmy 2 464,00 ******* ******* 6171 Činnost místní správy , ,80 ******* 115, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,04 ******* 100, Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) , ,04 ******* 100, Příjmy z úroků (část) , , ,30 68,89 111, Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,72 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000, ,00 127,37 1,59 1, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,39 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ******* 100, Ostatní finanční operace , ,00 ******* 100, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 3 000, , ,24 690,07 100, Finanční vypořádání minulých let 3 000, , ,24 690,07 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0,00 0, Neidentifikované příjmy -357,00 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 0,00 0, Ostatní činnosti j.n , ,00-357,00-0,01-0,37 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,41 202,62 186, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 38

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 95, Nákup ostatních služeb , , ,44 94,51 99, Opravy a udržování , ,00 ******* 87, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,44 95,51 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ******* 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 9 025, ,00 ******* 100, Celospolečenské funkce lesů 9 025, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 ******* Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* 99, Úspora energie a obnovitelné zdroje , , ,00 158,16 99, Nákup ostatních služeb , , ,64 76,74 81, Opravy a udržování , , ,12 67,77 93, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 100,00 ******* 20, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu ,00 0,00 ******* Budovy, haly a stavby , , ,02 108,45 47, Pozemky , , ,00 33,71 33, Silnice , , ,78 75,36 74, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 89, Nákup ostatních služeb , , ,29 99,98 97, Opravy a udržování , , ,36 140,08 98, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu ,00 0,00 ******* Budovy, haly a stavby , , ,06 110,76 67, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,71 114,38 75, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,92 100, Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob , ,74 ******* 51, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,74 120,51 85, Ostatní osobní výdaje , , ,00 33,00 33, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,80 85,85 87, Věcné dary , , ,00 100,00 100, Bezpečnost silničního provozu , , ,80 92,87 86, Nákup ostatních služeb , , ,90 169,94 97, Opravy a udržování , , ,70 106,90 95, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 38

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Budovy, haly a stavby , ,60 ******* 98, Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,20 126,77 95, Budovy, haly a stavby , , ,00 8,66 46, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,00 8,66 46, Elektrická energie , , ,00 76,11 76, Nákup ostatních služeb , , ,46 75,52 89, Opravy a udržování , , ,50 16,14 15, Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos , , ,00 75,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 ******* 21, Budovy, haly a stavby , , ,16 70,72 68, Stroje, přístroje a zařízení , , ,60 124,32 88, Pozemky , , ,00 84,96 84, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 7,81 7, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,72 62,29 60, Nákup ostatních služeb , , ,11 122,65 81, Opravy a udržování , , ,27 32,76 96, Odvádění a čištění odpadních vod j.n , , ,38 92,69 83, Nákup ostatních služeb , , ,21 61,37 99, Opravy a udržování , ,40 ******* 98, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 43,03 43, Úpravy drobných vodních toků , , ,61 65,38 69, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,20 89,61 84, Nákup materiálu j.n , , ,00 18,58 37, Služby peněžních ústavů 2 500,00 ******* 0, Nákup ostatních služeb , , ,90 78,20 81, Opravy a udržování , , ,22 73,04 79, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , , ,00 113,64 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 102,81 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,36 ******* 100, Nákup kolků 1 000, ,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,16 729,69 89, Stroje, přístroje a zařízení , , ,29 403,68 15, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100,00 100, Předškolní zařízení , , ,13 91,91 86, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 38

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,97 ******* 31, Nákup materiálu j.n , ,00 800,00 13,33 26, Služby peněžních ústavů , ,00 ******* -73, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 60, Nákup ostatních služeb , , ,94 139,50 89, Opravy a udržování , , ,32 93,78 88, Věcné dary , , ,00 64,50 64, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 103,41 100, Nákup kolků 1 000,00 0,00 ******* Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,05 97,18 96, Stroje, přístroje a zařízení , ,88 ******* 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 482,59 100, Základní školy , , ,16 98,32 96, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 102,75 100, První stupeň základních škol , , ,00 102,75 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 38,46 38, Opravy a udržování , , ,21 56,68 56, Gymnázia , , ,21 48,58 48, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 100, Střední odborné školy , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 100, Základní umělecké školy , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti vzdělávání 6 000, ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Divadelní činnost , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ******* 100, Hudební činnost , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Činnosti knihovnické , , ,00 104,78 100, Neinvestiční transfery spolkům 5 000, ,00 ******* 100, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 38

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 100, Činnosti muzeí a galerií , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Vydavatelská činnost , ,00 ******* 100, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 49,86 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 79,81 99, Opravy a udržování , , ,50 72,73 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , ,00 ******* 100, Umělecká díla a předměty , ,00 ******* 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,50 231,85 99, Invest. transf.církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 100, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 86, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 ******* Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 103,52 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 102,36 99, Odměny za užití duševního vlastnictví 3 000,00 609,00 ******* 20, Nákup materiálu j.n , , ,00 161,90 96, Služby peněžních ústavů 3 000,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,53 51,04 94, Pohoštění , , ,00 115,94 96, Ostatní poskytované zálohy a jistiny ,00 ******* 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000,00 0,00 ******* Věcné dary , , ,50 113,96 93, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , ,00 ******* 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 90,91 90, Budovy, haly a stavby ,00 ******* 0, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,03 73,39 92, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 101,90 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 3,45 3, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 38

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 ******* 100, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 69,97 65, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , , ,00 101,67 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 155,36 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 111,03 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Investiční transfery spolkům , , ,00 357,20 37, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 117,20 73, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,50 ******* 96, Nákup ostatních služeb , , ,55 27,43 27, Opravy a udržování , , ,25 35,79 35, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 312,71 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 132,82 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 95, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , ,30 ******* 90, Využití volného času dětí a mládeže , , ,60 68,92 91, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 156,65 96, Budovy, haly a stavby , , ,00 100,00 90, Investiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 454,79 98, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 100, Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím , ,00 ******* 99, Ostatní nemocnice , ,00 ******* 99, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 100, Hospice , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 38

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nespecifikované rezervy ,00 0,00 ******* 3541 Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi , , ,00 345,50 99, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 6 000, ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Programy paliativní péče , ,00 ******* 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 65,65 99, Ostatní speciální zdravotnická péče , , ,00 65,65 99, Úroky vlastní , , ,23 97,07 97, Nákup ostatních služeb , , ,93 351,00 98, Opravy a udržování , , ,29 318,19 99, Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek , , ,00 111,52 99, Budovy, haly a stavby , , ,58 85,18 97, Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek , ,00 0,00 0, Bytové hospodářství , , ,03 93,94 96, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000, ,00 ******* 92, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Nebytové hospodářství , , ,00 0,18 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,68 127,88 95, Elektrická energie , , ,63 99,66 99, Nákup ostatních služeb , , ,33 114,52 99, Opravy a udržování , , ,97 99,54 99, Budovy, haly a stavby , , ,03 101,55 100, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 99,84 99, Veřejné osvětlení , , ,64 100,96 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 129,47 99, Nákup ostatních služeb , , ,40 120,23 98, Opravy a udržování , , ,84 93,00 98, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , ,46 83,41 83, Budovy, haly a stavby , , ,00 88,55 70, Pohřebnictví , , ,70 104,05 86, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 85,00 85, Územní plánování , , ,00 136,00 90, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 38

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , ,97 123,54 96, Úroky vlastní , , ,75 98,00 98, Studená voda , ,00 ******* 90, Elektrická energie , ,00 ******* 98, Služby peněžních ústavů , , ,00 43,60 43, Nájemné , , ,04 88,90 88, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 132,63 94, Nákup ostatních služeb , , ,40 88,27 96, Opravy a udržování , , ,69 70,54 64, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , ,00 ******* 99, Nákup kolků , , ,00 400,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 19,03 69, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 46,10 49, Stroje, přístroje a zařízení ,00 1,00 ******* 0, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze , ,00 ******* 76, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,85 95,91 86, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,30 106,84 97, Teplo 3 000, , ,30 47,61 47, Nájemné 4 000, , ,92 48,30 48, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 19, Nákup ostatních služeb , , ,43 59,84 80, Opravy a udržování , , ,89 101,98 99, Ostatní poskytované zálohy a jistiny ,00 ******* ******* Budovy, haly a stavby , , ,18 103,41 85, Stroje, přístroje a zařízení , , ,58 97,92 97, Pozemky , , ,00 52,25 51, Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje , , ,60 95,81 83, Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 ******* 86, Změny technologií vytápění 3 000, ,00 ******* 86, Elektrická energie 5 000, , ,00 20,98 20, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 98,51 98, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 84,00 84, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Monitoring ochrany ovzduší , , ,00 65,91 65, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 38

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,13 95,46 99, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,13 95,46 99, Nákup materiálu j.n , ,70 ******* 98, Poštovní služby , , ,00 79,65 79, Nákup ostatních služeb , , ,00 97,00 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,70 97,26 99, Nákup ostatních služeb , , ,95 111,91 99, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , ,00 ******* 94, Budovy, haly a stavby , ,80 ******* 94, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,75 113,64 99, Nákup ostatních služeb , , ,25 90,85 90, Ostatní nakládání s odpady , , ,25 90,85 90, Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,20 61,56 98, Monitoring půdy a podzemní vody , , ,20 60,06 94, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Ostatní ochrana půdy a spod.vody , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 116,67 100, Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 116,67 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,79 99, Chráněné části přírody , , ,00 99,79 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,20 414,80 97, Nákup materiálu j.n , , ,30 169,99 89, Studená voda , , ,70 52,36 52, Elektrická energie , , ,22 68,22 68, Nákup ostatních služeb , , ,29 98,46 95, Opravy a udržování , , ,26 86,86 92, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu , , ,00 33,33 100, Budovy, haly a stavby , , ,70 465,86 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,67 99,51 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Ekologická výchova a osvěta , , ,00 464,93 95, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 38

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 100, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , ,00 ******* 100, Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo , ,00 ******* 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 279,94 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 285,82 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 279,94 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 240,78 71, Ochranné pomůcky , , ,00 552,43 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 68,96 76, Nákup materiálu j.n , , ,20 326,62 93, Nákup ostatních služeb , , ,50 17,16 17, Opravy a udržování , , ,00 80,52 80, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 245,72 71, Veřejně prospěšné práce , , ,70 278,83 98, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 100, Odborné sociální poradentství , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 104,74 100, Ústavy péče pro mládež , , ,00 104,74 100, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 ******* Pohoštění 1 000, ,00 982,00 98,20 98, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , ,00 982,00 6,14 98, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ******* 90, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ******* 88, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ******* 81, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 4, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 ******* 22, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , ,00 ******* 14, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 100,00 100, Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 68,29 68, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 66,49 66, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 63,87 63, Nákup materiálu j.n , , ,00 62,22 75, Nákup ostatních služeb , , ,84 85,16 85, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 38

16 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Pohoštění 3 000, , ,00 200,00 100, Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům , , ,84 79,85 79, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 458,75 86, Ostatní osobní výdaje , , ,00 141,07 98, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 452,69 85, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 000, , ,00 442,47 85, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000, ,00 632,00 63,20 38, Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000, ,00 ******* 86, Prádlo, oděv a obuv , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 103,80 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000, ,00 ******* 100, Služby školení a vzdělávání 6 000, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 85,66 97, Pohoštění , , ,00 79,94 99, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 000,00 0,00 ******* Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , ,00 100,00 100, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , , ,00 165,92 92, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 7 000, ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 109,89 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,18 ******* 100, Domovy pro seniory , , ,18 112,93 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 110,10 100, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,00 110,25 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3 000, ,00 ******* 100, Denní stacionáře a centra denních služeb 3 000, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 90, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 5,47 11, Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , , ,00 6,70 13, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče , ,00 0,00 0, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 38

17 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,97 99, Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 ******* 0, Prádlo, oděv a obuv 3 000, ,00 541,40 18,05 54, Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000, , ,00 127,77 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,93 576,30 98, Nákup materiálu j.n , , ,99 108,40 89, Studená voda , , ,40 93,34 96, Teplo , , ,92 83,16 99, Plyn 8 000, , ,31 40,33 80, Elektrická energie , , ,68 87,69 99, Teplá voda , , ,13 83,33 97, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,54 83,51 98, Nájemné , , ,73 83,75 97, Nákup ostatních služeb , , ,89 100,42 99, Opravy a udržování , , ,10 69,51 99, Pohoštění , , ,80 126,41 99, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000,00 0,00 ******* Věcné dary , , ,50 82,57 99, Neinvestiční transfery spolkům 8 000, ,00 ******* 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 99,07 99, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , ,32 100,96 99, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 8 000, ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Domy na půl cesty , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy ,00 0,00 ******* 4378 Terénní programy , , ,00 43,48 100, Konzultační, poradenské a právní služby 3 000, ,00 0,00 0, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 3 000, , ,00 ******* 90, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 38

18 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Mezinárod.spolupráce v soc.zabezp. a podp.zaměstn , ,00 ******* 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 0,00 ******* Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan ,00 0,00 ******* Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb ,00 0,00 ******* Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 0,00 ******* 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano ,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,60 47,08 47, Opravy a udržování , ,00 0,00 0, Ochrana obyvatelstva , , ,60 23,54 23, Nákup ostatních služeb , , ,00 78,75 78, Opravy a udržování 5 000, ,00 ******* 96, Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené , , ,00 127,15 84, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,85 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 99,83 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,83 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 99,67 98, Léky a zdravotnický materiál , , ,00 99,68 99, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 99,99 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 55,04 55, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,20 289,96 99, Nákup materiálu j.n , , ,92 99,97 99, Studená voda , , ,50 85,09 85, Teplo , , ,61 90,27 90, Plyn , , ,60 177,44 81, Elektrická energie , , ,73 92,38 92, Pohonné hmoty a maziva , , ,80 92,05 92, Teplá voda , , ,76 86,65 86, Poštovní služby 7 000, , ,00 24,10 24, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,92 173,63 77, Služby peněžních ústavů 300,00 295,00 ******* 98, Nájemné , , ,00 100,54 99, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 94,64 94, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , ,80 ******* 77, :25:37 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 38