Návrh rozpočtu na rok 2017 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2017 ( v tis. Kč ) O b e c S u l e j o v i c e IČ: 00554839 P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1 670 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 85 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 195 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 1 800 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 83 Daň z příjmů PO za obec za rok 2016 1211 Daň z přidané hodnoty 3 620 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 380 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 13,4 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her 30 Odvod z loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 180 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky 7 Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí 2 400 Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 149,6 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní NI přijaté transfery ze SR 10 ÚP - příspěvek na CHPM Paragraf: 0000 10 653 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 89 Pronájem restaurace a sálu KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 89 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 28 Pronájem bytu Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 28 Strana: 1

3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Poplatek za hrobové místo Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 5 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 63 Pronájem pozemků 3639 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 1 Náhrada SP - návrh na vklad do KN - prodej pozemků 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 Prodej pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 69 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Uložení odpadu do kontejneru Paragraf: 3722 - Sběr a svoz kom.odpadů 5 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 105 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 105 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 20 Pronájem Česká pošta, manikura Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 20 6310 2141 Příjmy z úroků 2 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací 2 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : 10 976 V Ý D A J E : 1037 5222 Ost.neinv.transfery spolkům 46 Myslivecký spolek - neinvestiční transfer Paragraf: 1037 - Celospolečenské funkce lesů 46 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 8 DPP - údržba komunikací 2212 5169 Nákup ostatních služeb 140 Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání, PD komunikace 2212 5171 Opravy a udržování 200 Opravy komunikací Paragraf: 2212 - Silnice 348

Strana: 3 2223 5171 Opravy a udržování 3 Dopravní značení Paragraf: 2223 - Bezpečnost silničního provozu 3 2241 5164 Nájemné 1 Nájemné čekárna - SŽDC Paragraf: 2241 - Železniční dráhy 1 3111 5169 Nákup ostatních služeb 10 Služby MŠ - revize, servis kotle 3111 5171 Opravy a udržování 5 Oprava MŠ - odstranění vlhkosti Paragraf: 3111 - Předškolní zařízení 15 3113 5169 Nákup ostatních služeb 10 Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 211 Neinvestiční transfer na provoz ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce Paragraf: 3113 - Základní školy 1 221 z toho 1211 tis. pro ZŠ a 10 tis. zajišťuje obec 3141 5169 Nákup ostatních služeb 5 Služby ŠJ - revize, servis kotle 3141 5171 Opravy a udržování 200 ŠJ - oprava fasády Paragraf: 3141 - Školní stravování 205 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 13 DPČ vedení knihovny 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 Knihovna - knihy 3314 5139 Drobný dlouh.hmot.majetek 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 Knihovnické služby - knihovna LTM Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 23 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 DPP vedení kroniky Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 OSA - poplatek místní rozhlas 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas 3341 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy - místní rozhlas Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 15 3392 5139 Nákup materiálu 5 Materiál KD 3392 5151 Voda 1 Spotřeba vody KD 3392 5153 Plyn 45 Spotřeba plynu KD

Strana: 4 3392 5154 Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie KD 3392 5169 Nákup ostatních služeb 11 Revize, servis kotle KD 3392 5171 Opravy a udržování 20 Drobné opravy KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 92 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 DPP - kapela vánoční jarmark, kapela akce senioři 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 Poplatek OSA - kulturní akce 3399 5139 Nákup materiálu 6 Výtvarná soutěž, vánoční jarmark, dřevo čarodejnice, osvětlení k.a. 3399 5169 Nákup ostatních služeb 43 Služby kult.akce - divadlo, fotopráce 3399 5175 Výdaje na pohoštění 13 Občerstvení kult.akce - senioři, čarodejnice 3399 5194 Věcné dary 15 Dary - jubilanti, den učitelů, balíčky pro prvňáci 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 Finanční dary - novorozenci Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 86 3412 5139 Nákup materiálu 14 Materiál - oprava laviček a zábradlí fotbalové hřiště 3412 5151 Studená voda 23 Voda fotbalové hřiště 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 Poradenství (žádost o dotaci na multifunkční hřiště) 3412 6121 Budovy, haly, stavby 5 200 Výstavba multifunkčního hřiště Paragraf: 3412 - Sportovní zařízení vmajetku obce 5 254 3419 5222 Neinv.příspěvky spolkům 107 TJ Slavoj - neinvestiční transfer Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 107 3421 5139 Nákup materiálu 15 Materiál na dětské kulturní akce (drakiáda, DD, maškarní ples) 3421 5169 Nákup ostatních služeb 26 Mikul.diskotéka pro děti, dětský maškarní ples, divadlo sváť., DD 3421 5175 Občerstvení 12 Občerstvení dětské kulturní akce (drakiáda, DD, maškarní ples) 3421 5194 Věcné dary 38 Dary dětské kult.akce (drakiáda, mik.bal., DD, maškarní ples) Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 91 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1 Revize plyn.zařízení - nájemní byt Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 1

3631 5154 Elektrická energie 87 Spotřeba el.energie VO 3631 5171 Opravy a udržování 30 Drobné opravy VO Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 117 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 2 DPP - správa hřbitova 3632 5139 Nákup materiálu 2 Materiál - hřbitov 3632 5151 Studená voda 1 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 5 3639 5362 Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 2 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odp. 5 3722 5164 Nájemné 15 Nájemné kontejnerů 3722 5169 Nákup ostatních služeb 485 Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 9 Členský příspěvek SONO Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 509 3725 5164 Nájemné 40 Nájemné kontejneru na tříděný odpad 3725 5169 Nákup ostatních služeb 240 Odvoz tříděného odpadu BEC 3725 6121 Budovy, haly, stavby 800 Výstavba uložiště bioodpadu Paragraf: 3725 - Využívání komunálních odpadů 1 080 3726 5164 Nájemné 5 Nájemné kontejneru na stav.odpad 3726 5169 Nákup ostatních služeb 40 Odvoz stavebního odpadu k recyklaci Paragraf: 3726 - Využívání ostatních odpadů 45 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 168 Platy - zaměstnanec na údržbu veř.zeleně 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 15 DPP - údržba veřejného prostranství 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 42 Sociální pojištění za zaměstnance - údržba zeleně 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 16 Zdravotní pojištění za zaměstnance - údržba zeleně 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - údržba zeleně Strana: 5

3745 5132 Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 Ochranné oděvy a obuv 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 38 PHM - sekání veřejného prostranství 3745 5164 Nájemné 41 Nájemné mechanizace 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 Služby - veř.prostranství 3745 5171 Opravy a udržování 25 Drobné opravy traktoru, křovinořezů Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 371 4359 5240 7 Peněžní dar HOSPIC Sv.Štěpána Paragraf: 4359 7 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 10 5311 5901 Nespecifikované rezervy 200 Rezerva - řešení veřejného pořádku Paragraf: 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 200 5512 5137 DDHM 13 JSDHO - kalové čerpadlo, žebřík 5512 5139 Nákup materiálu 11 JSDHO - baterie, nářadí, materiál na fasádu z brizolitu 5512 5151 Studená voda 5 JSDHO - spotřeba vody 5512 5153 Plyn 5 JSDHO - spotřeba plynu 5512 5154 Elektrická energie 4 JSDHO - spotřeba el.energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 JSDHO - spotřeba PHM, olej 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3 JSDHO - technická kontrola, startovné 5512 5171 Opravy a udržování 5 JSDHO - drobné opravy Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 50 5519 5169 Nákup ostatních služeb 6 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 6 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 660 Odměny zastupitelé 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 100 Sociální pojištění - uvolněný místostarosta Strana: 6

6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 60 Zdravotní pojištění - zastupitelé 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 1 Poplatek konference Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 821 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 220 Platy zaměstnance CHPM 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 DPČ, DPP 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 55 Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 20 Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Odborné publikace, zákony, Věstník 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 20 DDHM 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 Drobný materiál - OÚ 6171 5151 Studená voda 8 Spotřeba vody - OÚ 6171 5153 Plyn 75 Spotřeba plynu - OÚ 6171 5154 Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie - OÚ 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 Spotřeba PHM 6171 5161 Služby pošt 6 Poštovné 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 25 Telefon, internet 6171 5163 Služby peněžních ústavů 40 Pojištění 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 200 Právní služby (žaloba) 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 Školení (www.stránky.) 6171 5168 Softwarové služby 60 Softwarové služby, aktualizace softwaru, roční poplatky 6171 5169 Nákup ostatních služeb 205 Revize, externí účetní, BOZP, ostatní 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 15 Drobné opravy - OÚ 6171 5175 Pohoštění 6 Občerstvení 6171 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrad. 15 Soudní poplatky 6171 5321 Neinv.transfery obcím 6 Přestupkové řízení Město Lovosice Strana: 7

6171 5365 Platby daní a poplatků st.organiz. 2 Správní poplatky Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 1 066 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 15 6399 5365 Platby daní a poplatků st.organiz. 83 Daň z příjmů PO za obec rok 2016 Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 83 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům 6 Vratka dotace na volby do ZK 2016 Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání min.let 6 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 3 Členský příspěvek EUROREGION Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. 3 1 865 10 047 V Ý D A J E C E L K E M : 11 912 Strana: 8 F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. 936 Použití finančních prostředků z minulých let F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : 936

Strana: 9 Návrh rozpočtu na rok 2017 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako schodkový. Schodek rozpočtu bude pokryt fin.prostředky naspořenými z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu na rok 2017 je paragraf. Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: