KPI ukazatele a nastavení jejich vyhodnocování Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 KPI ukazatele a nastavení jejich vyhodnocování Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. Verze: 1 Datum: 29.8.2014 CZ.1.04/4.1.01/89.00116 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ROZPOČTEM MĚSTA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

V rámci zavádění procesního řízení na MěÚ Moravská Třebová byly definovány KPI a nastaven proces jejich vyhodnocování. K podpoře sledování KPI je použit SW nástroj ATTIS 4. V tomto nástroji byla vytvořena tzv. mapa ukazatelů : ATTIS 4 Mapa ukazatelů Každý ukazatel má přiřazeno jedno nebo více KPI (Key Performance Indicator). KPI se v terminologii SW ATTIS nazývá metrika. Přiřazení metriky (=KPI) k ukazateli je vidět na příkladu ukazatele SM 1.2: ATTIS 4 metrika (KPI) é a metriky se obarvují v závislosti na srovnání aktuální a požadované hodnoty (dle nastavených mezí) manažerským semafor systémem zelená oranžová červená. Podrobně je tento systém popsán v dokumentu Metodika měření výstupů procesů v ATTIS.MBO. Metriky (KPI) a ukazatele byly rozděleny do těchto sekcí: - Strategické ukazatele města - Strategické cíle úřadu - Manažerské ukazatele města a úřadu - BSC odborů Stránka 2 z 21

é jsou rozčleněny do perspektiv dle metodiky BSC (Balanced ScoreCard): - Zákaznická - Finanční - Učení se a růstu - Procesní Způsob vyhodnocování KPI a zefektivňování procesů je podrobně popsán v dokumentu Metodika zefektivňování procesů na Městském Úřadu. Ve spolupráci s jednotlivými vedoucími odborů a tajemníkem úřadu byly nadefinovány tyto ukazatele a metriky (KPI): Cíle a ukazatele 1 Strategické ukazatele města Název 1 Město zdravé a atraktivní pro život v každém věku SM1.1 - Zpestření nabídky bytové výstavby Stav Typ Hodnocení odpovědné osoby SM1.2 - Obnova veřejného prostranství a zeleně Obnova veřejného prostranství Poměr výsadby a kácení dřevin celkem SM1.3 - Snižování sociálně patologických jevů, prevence kriminality, zvyšování bezpečnosti Hodnocení odpovědné osoby SM1.4 - Zlepšování sociální a zdravotní péče a infrastruktury Hodnocení odpovědné osoby SM1.5 - Rozšíření nabídky možnosti vzdělávání Hodnocení odpovědné osoby SM1.6 - Rekonstrukce a obnova vzdělávací infrastruktury Hodnocení odpovědné osoby SM1.7 - Moderní a otevřená veřejná správa Hodnocení odpovědné osoby 2 Město lákající k návštěvě, sportu i relaxaci SM2.1 - Zkvalitnění a rozšíření nabídky volnočasových aktivit Hodnocení odpovědné osoby SM2.2 - Podpora bezmotorové dopravy Hodnocení odpovědné osoby SM2.3 - Zatraktivnění kulturní nabídky pro občany i turisty Hodnocení odpovědné osoby SM2.4 - Obnova kulturních a architektonických památekměsta Hodnocení odpovědné osoby SM2.5 - Podpora partnerství a spolupráce v rámci kulturních aktivit města Hodnocení odpovědné osoby SM2.6 - Propagace a informační značení města Hodnocení odpovědné osoby Stránka 3 z 21

3 Město plně rozvíjející svůj ekonomický potenciál SM3.1 - vhodných podmínek pro rozvoj podnikání Hodnocení odpovědné osoby SM3.2 - Vzájemná spolupráce a komunikace města s místními podnikatelskými subjekty Hodnocení odpovědné osoby SM3.3 - Rozšiřování inženýrských sítí Hodnocení odpovědné osoby SM3.4 - Zlepšení dopravní obslužnosti a snížení dopravních rizik Hodnocení odpovědné osoby SM3.5 - Environmentální přístup k odpadovému hospodářství Hodnocení odpovědné osoby SM3.6 - Trvalé zlepšování životního prostředí Hodnocení odpovědné osoby 9 Místní agenda - zdravé město kat. C MAC05 - Oficiální orgán samosprávy pro MA21 Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupů MAC06 - Oficiálně schválený dokument k MA21 (deklarace, charta apod.) Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce MAC07 - Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21 Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility atd.) Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad nebo veřejnost (mimo kampaň) MAC08 - Sledování a hodnocení procesu MA21 Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 nebo akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce MAC09 - Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z kom. plánování radou nebo zastupitelstvem města/obce (možno jednorázová i systematická podpora) MAC10 - Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce Pořádání veřejného fóra k rozvoji na úrovni městského obvodu (tam, kde je akce relevantní vzhledem ke členění města na měst. obvody) Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce Stránka 4 z 21

2 Strategické cíle úřadu SU1 - Soustavně zvyšovat komfort, kvalitu a informační bezpečnost služeb, poskytovaných klientům MěÚ Plnění úkolů, vázaných k tomuto cíli Počet incidentů = porušení zásad politiky bezpečnosti informací Zvýšení komfortu a kvality služeb MěÚ SU2 - Zvyšovat prestiž MěÚ u široké veřejnosti Plnění úkolů, vázaných k tomuto cíli Prestiž MěÚ Zvýšení prestiže MěÚ SU3 - Soustavně snižovat zátěž klientů při realizaci jejich potřeb v rámci MěÚ důsledným zaváděním egovermentu Plnění úkolů, vázaných k tomuto cíli Počet realizovaných projektů egovernmentu Snížení zátěže SU4 - Zkvalitňovat a zefektivňovat činnost MěÚ jako výkonného orgánu města ve vztahu k samosprávným orcgánům (zastupitelstvo, rada, výbory, komise) a kontrolního a metodického orgánu ve vztahu k organizacím Kvalita a efektivita práce MěÚ Plnění úkolů, vázaných k tomuto cíli SU5 - Inovovat činnost MěÚ, zvyšovat efektivnost procesů a produktivitu práce využíváním moderních metod řízení úřadu a systematickými analýzami procesů Inovace metod práce MěÚ Plnění inovačního akčního plánu Procento zelených procesních reportingů SU6 - Trvale zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců, jejich motivaci a dbát na jejich spokojenost Motivace zaměstnanců Odborná úrovneň zaměstnanců = hodnocení kompetencí Plnění úkolů, vázaných k tomuto cíli Spokojenost zaměstnanců Stránka 5 z 21

3 Manažerské ukazatele města a úřadu OD11 - Zvýšení bezpečnosti (dopravní hriště ap.) Počet akcí / opatření, vedoucích ke zvýšení bezpečnosti města OF11 - Dobrý trend financování provozu Index běžných příjmů rozpočtu je větší než Index běžných výdajů rozpočtu Průměrný Index běžných příjmů za 4 roky je větší než průměrný Index běžných výdajů za 4 roky OF12 - Dobrý provozní výsledek Provozní saldo (běžné příjmy běžné výdaje) > 10%, resp. 20% běžných příjmů OF13 - Dluhy pod kontrolou Celková výše dlouhodobých úvěrů OF14 - Finanční schopnost obnovy dlouhodobého majetku města Opravy a investice do dosavadního majetku města za uplynulé 4 roky > Odpisy dlouhodobého majetku města za 4 roky OOZU11 - Počet subjektů (držitelů živnostenských oprávnění) Počet subjektů (držitelů živnostenských oprávnění) OOZU12 - Počet podnikatelů, kterým vzniklo živnostenské oprávnění Počet podnikatelů, kterým vzniklo živnostenské oprávnění OOZU13 - Počet subjektů (držitelů živnostenských oprávnění) na 1000 obyvatel ORP Počet subjektů (držitelů živnostenských oprávnění) na 1000 obyvatel ORP Počet subjektů (držitelů živnostenských oprávnění) na 1000 obyvatel ORP - Srovnání s BI Počet subjektů (držitelů živnostenských oprávnění) na 1000 obyvatel ORP z BI OOZU14 - Nezaměstnanost Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v % ve správním obvodu ORP Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v % ve správním obvodu ORP - srovnání s BI Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v % ve správním obvodu ORP - z BI Stránka 6 z 21

4 BSC odborů OD - Odbor dopravy OD01 - Spokojenost interních klientů s prací odboru OD02 - Spokojenost externích klientů s prací odboru Spokojenost klientů (občanů) s prací odboru OD03 - Kompetence Rozvoj kompetencí pracovníků odboru OD04 - Plnění úkolů / akčních plánů Plnění úkolů / akčních plánů OD05 - Inovovat činnost odboru, zvyšovat efektivnost procesů a produktivitu práce využíváním moderních metod řízení a systematickými analýzami procesů Plnění inovačního akčního plánu Procento zelených procesních reportingů OD06 - Interní kontroly Hodnocení výsledků interních kontrol OD07 - Externí kontroly Hodnocení výsledků externích kontrol OD08 - Rozpočet Dodržení rozpočtu odboru OD12 - Počet zrušených rozhodnutí Počet zrušených rozhodnutí řízení dopravního úřadu Počet zrušených rozhodnutí řízení o přestupcích Počet zrušených rozhodnutí řízení o přestupcích v dopravě Počet zrušených rozhodnutí řízení o schválení technické způsobilosti JDV Počet zrušených rozhodnutí řízení o schválení technické způsobilosti JVV Počet zrušených rozhodnutí řízení speciálního stavebního úřadu Počet zrušených rozhodnutí stanice měření emisí OD13 - Procento úspěšnosti žadatelů o řidičské oprávnění při 1. zkoušce Procento úspěšnosti žadatelů o řidičské oprávnění při 1. zkoušce Stránka 7 z 21

OF - Odbor finanční OF01 - Spokojenost interních klientů s prací odboru OF02 - Spokojenost externích klientů s prací odboru Spokojenost klientů (občanů) s prací odboru OF03 - Kompetence Rozvoj kompetencí pracovníků odboru OF04 - Plnění úkolů / akčních plánů Plnění úkolů / akčních plánů OF05 - Inovovat činnost odboru, zvyšovat efektivnost procesů a produktivitu práce využíváním moderních metod řízení a systematickými analýzami procesů Plnění inovačního akčního plánu Procento zelených procesních reportingů OF06 - Interní kontroly Hodnocení výsledků interních kontrol OF07 - Externí kontroly Hodnocení výsledků externích kontrol OF08 - Rozpočet Dodržení rozpočtu odboru OF15 - Náklady na činnost místní správy Běžné výdaje na činnost místní správy celkem na 1000 obyvatel SO - srovnání s BI Běžné výdaje na činnost místní správy celkem na 1000 obyvatel SO z BI Běžné výdaje na činnost místní správy celkem na 1000 obyvatel správního obvodu Provozní náklady/zaměstnanec Provozní náklady/zaměstnanec - srovnání s BI Provozní náklady/zaměstnanec BI srovnatelné skupiny OF16 - Podíl dotací na obyvatele Podíl dotací v 1 000 Kč na jednoho obyvatele obce (investiční) Podíl dotací v 1 000 Kč na jednoho obyvatele obce (investiční) - srovnání s BI Podíl dotací v 1 000 Kč na jednoho obyvatele obce (investiční) z BI Podíl dotací v 1 000 Kč na jednoho obyvatele obce (neinvestiční) Podíl dotací v 1 000 Kč na jednoho obyvatele obce (neinvestiční) - srovnání s BI Podíl dotací v 1 000 Kč na jednoho obyvatele obce (neinvestiční) z BI OF17 - Počet provozovaných VHP a VLT Počet provozovaných VHP a VLT v přepočtu na jednoho obyvatele Počet provozovaných VHP a VLT v přepočtu na jednoho obyvatele - srovnání s BI Počet provozovaných VHP a VLT v přepočtu na jednoho obyvatele z BI OF18 - Výběr místních poplatků Výběr místních poplatků celkem na jednoho obyvatele Výběr místních poplatků celkem na jednoho obyvatele - meziroční srovnání Výběr místních poplatků celkem na jednoho obyvatele - srovnání s BI Výběr místních poplatků celkem na jednoho obyvatele z BI Stránka 8 z 21

OF19 - Počet zaměstnanců ve školství Počet zaměstnanců přepočtený na jedno dítě - MŠ Počet zaměstnanců přepočtený na jedno dítě - MŠ srovnání s BI Počet zaměstnanců přepočtený na jedno dítě - MŠ z BI Počet zaměstnanců přepočtený na jednoho žáka - DDM Počet zaměstnanců přepočtený na jednoho žáka - DDM srovnání s BI Počet zaměstnanců přepočtený na jednoho žáka - DDM z BI Počet zaměstnanců přepočtený na jednoho žáka - ZŠ Počet zaměstnanců přepočtený na jednoho žáka - ZŠ srovnání z BI Počet zaměstnanců přepočtený na jednoho žáka - ZŠ z BI Počet zaměstnanců přepočtený na jednoho žáka - ZUŠ Počet zaměstnanců přepočtený na jednoho žáka - ZUŠ srovnání s BI Počet zaměstnanců přepočtený na jednoho žáka - ZUŠ z BI OF20 - Sledování výdajů na sportovní zařízení a služby Běžné výdaje na sportovní zařízení a služby v 1000 Kč na jednoho obyvatele Běžné výdaje na sportovní zařízení a služby v 1000 Kč na jednoho obyvatele - meziroční srovnání Kapitálové výdaje na sportovní zařízení a služby v 1000 Kč na jednoho obyvatele Kapitálové výdaje na sportovní zařízení a služby v 1000 Kč na jednoho obyvatele - meziroční srovnání OF21 - Sledování výdajů na kulturní zařízení a služby Běžné výdaje na kulturní zařízení a služby v 1000 Kč na jednoho obyvatele Běžné výdaje na kulturní zařízení a služby v 1000 Kč na jednoho obyvatele - meziroční srovnání Kapitálové výdaje na kulturní zařízení a služby v 1000 Kč na jednoho obyvatele Kapitálové výdaje na kulturní zařízení a služby v 1000 Kč na jednoho obyvatele - meziroční srovnání OF22 - Sledování výdajů na sociální zařízení a služby Běžné výdaje na sociální zařízení a služby v 1000 Kč na jednoho obyvatele Běžné výdaje na sociální zařízení a služby v 1000 Kč na jednoho obyvatele - meziroční srovnání Kapitálové výdaje na sociální zařízení a služby v 1000 Kč na jednoho obyvatele Kapitálové výdaje na sociální zařízení a služby v 1000 Kč na jednoho obyvatele - meziroční srovnání OF23 - Fotovolataické elektrárny Celkové náklady na provoz FVE Celkové náklady na provoz FVE - meziroční srovnání Rozdíl mezi výnosy a náklady na provoz FVE za sledované období Rozdíl mezi výnosy a náklady na provoz FVE za sledované období - meziroční srovnání Výnosy z provozu FVE Výnosy z provozu FVE - meziroční srovnání OF24 - Vyhodnocení bankovních poplatků a kladných úroků z BU Rozdíl mezi úroky a poplatky Rozdíl mezi úroky a poplatky - meziroční srovnání Výše kladných úroků z bankovních účtů Výše kladných úroků z bankovních účtů - meziroční srovnání Výše poplatků za vedení bankovních účtů Výše poplatků za vedení bankovních účtů - meziroční srovnání OF25 - Výše škod z nahlášených pojistných událostí/přijatá náhrada od pojišťovny Výše škod z nahlášených pojistných událostí/přijatá náhrada od pojišťovny Stránka 9 z 21

OKST - Odbor kancelář starosty a tajemníka OKST01 - Spokojenost interních klientů s prací odboru OKST02 - Spokojenost externích klientů s prací odboru Spokojenost klientů (občanů) s prací odboru OKST03 - Kompetence Rozvoj kompetencí pracovníků odboru OKST04 - Plnění úkolů / akčních plánů Plnění úkolů / akčních plánů OKST05 - Inovovat činnost odboru, zvyšovat efektivnost procesů a produktivitu práce využíváním moderních metod řízení a systematickými analýzami procesů Plnění inovačního akčního plánu Procento zelených procesních reportingů OKST06 - Interní kontroly Hodnocení výsledků interních kontrol OKST07 - Externí kontroly Hodnocení výsledků externích kontrol OKST08 - Rozpočet Dodržení rozpočtu odboru OKST11 - Bezpečnost informací Počet bezpečnostních incidentů OKST12 - Počet spravovaných PC na informatika Počet spravovaných PC na informatika Počet spravovaných PC na informatika - srovnání s BI Počet spravovaných PC na informatika - z BI OKST13 - Stav výpočetní techniky Procento serverů s nevyhovujícím výkonem Procento stanic s nevyhovujícím výkonem OKST14 - Provoz IS Neplánované odstávky IS - dodavatel Neplánované odstávky IS - správce OKST15 - Helpdesk Počet nezpracovaných požadavků v helpdesku Počet zpracovaných požadavků v helpdesku Počet zpracovaných požadavků v helpdesku - srovnání s minulým rokem OKST16 - Audit ISMS Hodnocení externího auditu OKST17 - Výdaje na HW a SW na pracovníka mimo outsourcing Výdaje na HW a SW v tis. Kč na pracovníka mimo outsourcing Výdaje na HW a SW v tis. Kč na pracovníka mimo outsourcing - srovnání s BI Výdaje na HW a SW v tis. Kč na pracovníka mimo outsourcing - z BI OKST18 - Kontroly Hodnocení výsledků externích kontrol OKST19 - Neshody Počet neshod v oblasti systému managementu informační bezpečnosti (ISMS) Stránka 10 z 21

OKST20 - Audity Plnění plánu auditů OKST21 - Počet vyřízených podnětů Počet vyřízených podnětů dle Bi OKST22 - Počet vyřízených podnětů na zaměstnance Počet vyřízených podnětů na zaměstnance Počet vyřízených podnětů na zaměstnance - srovnání s BI Počet vyřízených podnětů na zaměstnance - z BI OKST23 - Počet odložených podnětů Počet odložených podnětů OKST24 - Odvolacím orgánem zrušená nebo změněná rozhodnutí Odvolacím orgánem zrušená nebo změněná rozhodnutí OKST25 - Kvalita právních předpisů města Počet zrušených vyhlášek / nařízení nadřízeným orgánem OKST26 - Šetření o občanech (vydávání stanovisek) Počet šetření o občanech (posudky) OKST27 - Plnění plánu vzdělávání Plnění plánu vzdělávání OKST28 - Náklady na vzdělávání vč. ZOZ Bi D 6.3 Náklady na vzdělávání vč. ZOZ Bi D 6.3 Náklady na vzdělávání vč. ZOZ Bi D 6.3 - srovnání s BI Náklady na vzdělávání vč. ZOZ Bi D 6.3 - z BI OKST29 - Rozpočet na propagaci města Dodržení rozpočtu OKST30 - Úplnost evidence smluv Počet neevidovaných smluv OKST31 - Kontrola, evidence Kvalita kontroly a evidence vnitřních předpisů a směrnic Stránka 11 z 21

OMMKH - Odbor majetku města a komunálního hospodářství OMMKH01 - Spokojenost interních klientů s prací odboru OMMKH02 - Spokojenost externích klientů s prací odboru Spokojenost klientů (občanů) s prací odboru OMMKH03 - Kompetence Rozvoj kompetencí pracovníků odboru OMMKH04 - Plnění úkolů / akčních plánů Plnění úkolů / akčních plánů OMMKH05 - Inovovat činnost odboru, zvyšovat efektivnost procesů a produktivitu práce využíváním moderních metod řízení a systematickými analýzami procesů Plnění inovačního akčního plánu Procento zelených procesních reportingů OMMKH06 - Interní kontroly Hodnocení výsledků interních kontrol OMMKH07 - Externí kontroly Hodnocení výsledků externích kontrol OMMKH08 - Rozpočet Dodržení rozpočtu odboru OMMKH11 - Poplatkové agendy Počet evidovaných poplatníků (odpady) Počet evidovaných poplatníků (psi) Počet evidovaných poplatníků (veřejné prostranství) Roční plnění poplatků - odpady (procento vybraných poplatků z předpisů za sledované období) Roční plnění poplatků - psi (procento vybraných poplatků z předpisů za sledované období) Roční plnění poplatků - veřejné prostranství (procento vybraných poplatků z předpisů za sledované období) OMMKH12 - Vymáhání pohledávek (poplatkové agendy) Finanční vyjádření vymožených pohledávek za rok Nárůst dluhu na poplatcích ke konci roku (kumulovaný) Nárůst dluhu na poplatcích ke konci roku (kumulovaný) - meziroční srovnání Počet vydaných exekučních rozhodnutí Počet vydaných exekučních rozhodnutí - meziroční srovnání Procento dlužníků z celkového počtu poplatníků Procento dlužníků z celkového počtu poplatníků - meziroční srovnání OMMKH13 - Provedení kontroly majetku města Počet provedených kontrol za rok (byty v majetku města) Počet provedených kontrol za rok (pozemků v majetku města) OMMKH14 - Smlouvy o převodu majetku Počet uzavřených smluv na převod nemovitého majetku (včetně dražeb) Počet uzavřených smluv na převod nemovitého majetku (včetně dražeb) - meziroční srovnání Počet uzavřených smluv na převod nemovitého majetku (včetně dražeb) ve finančním objemu Počet uzavřených smluv na převod nemovitého majetku (včetně dražeb) ve finančním objemu - meziroční srovnání Stránka 12 z 21

OOŽÚ - Odbor Obecní živnostenský úřad OOZU01 - Spokojenost interních klientů s prací odboru OOZU02 - Spokojenost externích klientů s prací odboru Spokojenost klientů (občanů) s prací odboru OOZU03 - Kompetence Rozvoj kompetencí pracovníků odboru OOZU04 - Plnění úkolů / akčních plánů Plnění úkolů / akčních plánů OOZU05 - Inovovat činnost odboru, zvyšovat efektivnost procesů a produktivitu práce využíváním moderních metod řízení a systematickými analýzami procesů Plnění inovačního akčního plánu Procento zelených procesních reportingů OOZU06 - Interní kontroly Hodnocení výsledků interních kontrol OOZU07 - Externí kontroly Hodnocení výsledků externích kontrol OOZU08 - Rozpočet Dodržení rozpočtu odboru OOZU15 - Počet podnikatelů na pracovníka Počet subjektů (držitelů živnostenských oprávnění) na jednoho pracovníka Počet subjektů (držitelů živnostenských oprávnění) na jednoho pracovníka - srovnání s BI Počet subjektů (držitelů živnostenských oprávnění) na jednoho pracovníka - z BI OOZU16 - Počet kontrol Počet kontrol Počet kontrol - srovnání s BI Počet kontrol - z BI OOZU17 - Kontroly - spolupráce OŽP a OOŽÚ Kontroly - spolupráce OŽP a OOŽÚ OOZU18 - Kvalita procesu ohlašovací živnosti Počet nedodržení zákonné lhůty pro vydání živnostenského oprávnění ohlašovací živnosti OOZU19 - Kvalita procesu koncesované živnosti Počet nedodržení zákonné lhůty pro vydání živnostenského oprávnění koncesované živnosti Stránka 13 z 21

ORM - Odbor rozvoje města ORM01 - Spokojenost interních klientů s prací odboru ORM02 - Spokojenost externích klientů s prací odboru Spokojenost klientů (občanů) s prací odboru ORM03 - Kompetence Rozvoj kompetencí pracovníků odboru ORM04 - Plnění úkolů / akčních plánů Plnění úkolů / akčních plánů ORM05 - Inovovat činnost odboru, zvyšovat efektivnost procesů a produktivitu práce využíváním moderních metod řízení a systematickými analýzami procesů Plnění inovačního akčního plánu Procento zelených procesních reportingů ORM06 - Interní kontroly Hodnocení výsledků interních kontrol ORM07 - Externí kontroly Hodnocení výsledků externích kontrol ORM08 - Rozpočet Dodržení rozpočtu odboru ORM11 - Úspěšnost žádostí o dotace % všech úspěšných žádostí (administrativní kontrola) z celkového počtu podaných žádostí % všech úspěšných žádostí z celkového počtu podaných žádostí ORM12 - Finanční objem realizovaných investičních akcí Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na 1000 obyvatel Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na 1000 obyvatel - srovnání s BI Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na 1000 obyvatel - z BI Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka ORM Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka ORM - srovnání s BI Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka ORM - z BI Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka úřadu Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka úřadu - srovnání s BI Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka úřadu - z BI Stránka 14 z 21

ORM13 - Finanční objem získaných dotací Finanční objem získaných dotací v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka ORM Finanční objem získaných dotací v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka ORM - srovnání s BI Finanční objem získaných dotací v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka ORM - z BI Finanční objem získaných dotací v daném kalendářním roce v Kč na 1000 obyvatel Finanční objem získaných dotací v daném kalendářním roce v Kč na 1000 obyvatel - srovnání s BI Finanční objem získaných dotací v daném kalendářním roce v Kč na 1000 obyvatel - z BI Finanční objem získaných dotací v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka úřadu Finanční objem získaných dotací v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka úřadu - srovnání s BI Finanční objem získaných dotací v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka úřadu - z BI ORM14 - Hodnocení projektového řízení Hodnocení používání aplikace na podporu projektového řízení pracovníky odboru ORM15 - Hodnocení realizace projektu Řízení času realizace projektu Řízení nákladů realizace projektu Stránka 15 z 21

OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSVZ01 - Spokojenost interních klientů s prací odboru OSVZ02 - Spokojenost externích klientů s prací odboru Spokojenost klientů (občanů) s prací odboru OSVZ03 - Kompetence Rozvoj kompetencí pracovníků odboru OSVZ04 - Plnění úkolů / akčních plánů Plnění úkolů / akčních plánů OSVZ05 - Inovovat činnost odboru, zvyšovat efektivnost procesů a produktivitu práce využíváním moderních metod řízení a systematickými analýzami procesů Plnění inovačního akčního plánu Procento zelených procesních reportingů OSVZ06 - Interní kontroly Hodnocení výsledků interních kontrol OSVZ07 - Externí kontroly Hodnocení výsledků externích kontrol OSVZ08 - Rozpočet Dodržení rozpočtu odboru OSVZ11 - Prevence Kriminality Počet dětí a mladistvých, kteří páchali i opakovaně trestnou činnost Počet dětí a mladistvých, kteří páchali i opakovaně trestnou činnost - srovnání s minulým rokem Počet dětí a mladistvých, kteří se dopustili přestupku Počet dětí a mladistvých, kteří se dopustili přestupku - srovnání s minulým rokem Počet zásahů / výjezdů Městské policie Počet zásahů / výjezdů Městské policie - srovnání s minulým rokem OSVZ12 - Sociální šetření na jednoho zaměstnance Počet provedených sociálních šetření na jednoho zaměstnance (oblast sociální práce) Počet provedených sociálních šetření na jednoho zaměstnance (oblast sociální práce) - srovnání s BI Počet provedených sociálních šetření na jednoho zaměstnance (oblast sociální práce) - z BI Počet provedených sociálních šetření na jednoho zaměstnance (oblast SPOD) Počet provedených sociálních šetření na jednoho zaměstnance (oblast SPOD) - srovnání s BI Počet provedených sociálních šetření na jednoho zaměstnance (oblast SPOD) - z BI Počet provedených sociálních šetření na jednoho zaměstnance (oblast veřejné opatrovnictví) Počet provedených sociálních šetření na jednoho zaměstnance (oblast veřejné opatrovnictví) - srovnání s BI Počet provedených sociálních šetření na jednoho zaměstnance (oblast veřejné opatrovnictví) - z BI Stránka 16 z 21

OSVZ13 - Počet spisů na zaměstnance Počet "živých" spisů na jednoho zaměstnance sociální práce Počet "živých" spisů na jednoho zaměstnance sociální práce - srovnání s BI Počet "živých" spisů na jednoho zaměstnance sociální práce - z BI Počet "živých" spisů na jednoho zaměstnance SPOD Počet "živých" spisů na jednoho zaměstnance SPOD - srovnání s BI Počet "živých" spisů na jednoho zaměstnance SPOD - z BI OSVZ14 - Pěstounská péče Počet dětí svěřených do pěstounské a poručnické péče Procentuální podíl dětí s nařízenou ústavní výchovou oproti celkovému počtu dětí svěřených do pěstounské a poručnické péče a nařízené ústavní výchovy OSVZ15 - Ústavní výchova Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou OSVZ16 - Sociální kuratela Snižující se počet klientů kurátora pro mládež do 15 let Snižující se počet klientů kurátora pro mládež do 15 let - meziroční srovnání srovnání Snižující se počet klientů kurátora pro mládež nad 15 let Snižující se počet klientů kurátora pro mládež nad 15 let - srovnání Stránka 17 z 21

OVÚP - Odbor výstavby a územního plánování OVUP01 - Spokojenost interních klientů s prací odboru OVUP02 - Spokojenost externích klientů s prací odboru Spokojenost klientů (občanů) s prací odboru OVUP03 - Kompetence Rozvoj kompetencí pracovníků odboru OVUP04 - Plnění úkolů / akčních plánů Plnění úkolů / akčních plánů OVUP05 - Inovovat činnost odboru, zvyšovat efektivnost procesů a produktivitu práce využíváním moderních metod řízení a systematickými analýzami procesů Plnění inovačního akčního plánu Procento zelených procesních reportingů OVUP06 - Interní kontroly Hodnocení výsledků interních kontrol OVUP07 - Externí kontroly Hodnocení výsledků externích kontrol OVUP08 - Rozpočet Dodržení rozpočtu odboru OVUP11 - Počet zrušených rozhodnutí Odvolacím orgánem zrušená rozhodnutí oproti celkovému počtu vydaných Počet zrušených rozhodnutí stavebního řízení OVUP12 - Kontroly - stavební úřad Počet kontrol na pracovníka OVUP13 - Dotace - památková péče Počet uspokojených žádostí k celkovému počtu podaných žádostí v procentech OVUP14 - Hodnocení doby reakce u jednoduchých podání Hodnocení doby reakce na jednoduchá podání OVUP15 - Počet vydaných rozhodnutí Celkový počet vydaných rozhodnutí na jednoho pracovníka Celkový počet vydaných rozhodnutí na jednoho pracovníka - srovnání s BI Celkový počet vydaných rozhodnutí na jednoho pracovníka - z BI OVUP16 - Počet vydaných souhlasů Celkový počet vydaných správních úkonů, která nejsou rozhodnutí (souhlasy) na jednoho pracovníka Celkový počet vydaných správních úkonů, která nejsou rozhodnutí (souhlasy) na jednoho pracovníka - srovnání s BI Celkový počet vydaných správních úkonů, která nejsou rozhodnutí (souhlasy) na jednoho pracovníka - z BI OVUP17 - Počet vydaných vyjádření / stanovisek Celkový počet ostatních úkonů (vyjádření / stanovisek) na jednoho pracovníka Celkový počet ostatních úkonů (vyjádření / stanovisek) na jednoho pracovníka - srovnání s BI Celkový počet ostatních úkonů (vyjádření / stanovisek) na jednoho pracovníka - z BI Stránka 18 z 21

OVV - Odbor vnitřních věcí OVV01 - Spokojenost interních klientů s prací odboru OVV02 - Spokojenost externích klientů s prací odboru Spokojenost klientů (občanů) s prací odboru OVV03 - Kompetence Rozvoj kompetencí pracovníků odboru OVV04 - Plnění úkolů / akčních plánů Plnění úkolů / akčních plánů OVV05 - Inovovat činnost odboru, zvyšovat efektivnost procesů a produktivitu práce využíváním moderních metod řízení a systematickými analýzami procesů Plnění inovačního akčního plánu Procento zelených procesních reportingů OVV06 - Interní kontroly Hodnocení výsledků interních kontrol OVV07 - Externí kontroly Hodnocení výsledků externích kontrol OVV08 - Rozpočet Dodržení rozpočtu odboru OVV11 - Hodnocení úkonů občansko správní agendy (OP, CD, EO) Počet sledovaných úkonů na pracovníka agendy CD Počet sledovaných úkonů na pracovníka agendy CD - srovnání s BI Počet sledovaných úkonů na pracovníka agendy CD - z BI Počet sledovaných úkonů na pracovníka agendy OP Počet sledovaných úkonů na pracovníka agendy OP - srovnání s BI Počet sledovaných úkonů na pracovníka agendy OP - z BI Počet sledovaných úkonů na pracovníka evidence obyvatel Počet sledovaných úkonů na pracovníka evidence obyvatel - srovnání s BI Počet sledovaných úkonů na pracovníka evidence obyvatel - z BI Počet sledovaných úkonů na pracovníka matriky (bez vidimace a legalizace) Počet sledovaných úkonů na pracovníka matriky (bez vidimace a legalizace) - srovnání s BI Počet sledovaných úkonů na pracovníka matriky (bez vidimace a legalizace) - z BI OVV12 - Průměrné čekací doby Počet klientů OIC s čekací dobou více jak 10 minut Průměrná čekací doba pro odbavení - CzechPOINT Průměrná čekací doba pro odbavení žádosti o CD Průměrná čekací doba pro odbavení žádosti o OP OVV13 - Počet úředních hodin v týdnu Počet úředních hodin v týdnu Počet úředních hodin v týdnu - srovnání s BI Počet úředních hodin v týdnu - z BI Stránka 19 z 21

OVV14 - Výdaje na provoz Celkové výdaje v korunách na jednoho zaměstnance Celkové výdaje v korunách na jednoho zaměstnance - srovnání s BI Celkové výdaje v korunách na jednoho zaměstnance - z BI Celkové výdaje v korunách na m2 podlahové plochy Celkové výdaje v korunách na m2 podlahové plochy - srovnání s BI Celkové výdaje v korunách na m2 podlahové plochy - z BI Výdaje na energii v korunách na m2 podlahové plochy Výdaje na energii v korunách na m2 podlahové plochy - srovnání s BI Výdaje na energii v korunách na m2 podlahové plochy - z BI OVV15 - Úklid Výdaje v korunách na 1 m2 plochy úklidu Výdaje v korunách na 1 m2 plochy úklidu - srovnání s BI Výdaje v korunách na 1 m2 plochy úklidu - z BI OVV16 - Náklady na telefonii Celkové náklady na telefonování v Kč na jednoho zaměstnance OVV17 - Výdaje na provoz služebních vozidel Provozní náklady v celých Kč na jeden kilometr Provozní náklady v celých Kč na jeden kilometr - srovnání s BI Provozní náklady v celých Kč na jeden kilometr - z BI Výdaje na provoz služebních vozidel v 1000 Kč - průměr na jedno vozidlo včetně PHM Výdaje na provoz služebních vozidel v 1000 Kč - průměr na jedno vozidlo včetně PHM - srovnání s BI Výdaje na provoz služebních vozidel v 1000 Kč - průměr na jedno vozidlo včetně PHM - z BI OVV18 - CzechPOINT Počet vydaných ověřených výstupů na úvazek jednoho pracovníka Počet vydaných ověřených výstupů na úvazek jednoho pracovníka - srovnání s BI Počet vydaných ověřených výstupů na úvazek jednoho pracovníka - z BI OVV19 - Evidence nákladů na poštovné Náklady poštovného na jednu vypravenou zásilku (včetně vypravených datových zpráv) Stránka 20 z 21

OŽP - Odbor životního prostředí OZP01 - Spokojenost interních klientů s prací odboru OZP02 - Spokojenost externích klientů s prací odboru Spokojenost klientů (občanů) s prací odboru OZP03 - Kompetence Rozvoj kompetencí pracovníků odboru OZP04 - Plnění úkolů / akčních plánů Plnění úkolů / akčních plánů OZP05 - Inovovat činnost odboru, zvyšovat efektivnost procesů a produktivitu práce využíváním moderních metod řízení a systematickými analýzami procesů Plnění inovačního akčního plánu Procento zelených procesních reportingů OZP06 - Interní kontroly Hodnocení výsledků interních kontrol OZP07 - Externí kontroly Hodnocení výsledků externích kontrol OZP08 - Rozpočet Dodržení rozpočtu odboru OZP11 - Kvalita ročního výkazu odpadu města (provádí TS) Chybovost ročního výkazu odpadu OZP12 - Soulad kácení a výsadby Poměr výsadby a kácení dřevin celkem Poměr výsadby a kácení dřevin města Poměr výsadby a kácení dřevin ostatní OZP13 - Kontroly Počet kontrol odpadového hospodářství Počet kontrol odpadového hospodářství - srovnání s BI Počet kontrol odpadového hospodářství - z BI Počet kontrol ochrany ovzduší Počet kontrol ochrany ovzduší - srovnání s BI Počet kontrol ochrany ovzduší - z BI OZP14 - Odchyt toulavých psů Náklady na odchyt a umístění jednoho psa Počet odchycených toulavých psů Rozpočet MP na odchyt a umístění toulavých psů Srovnání nákladů a rozpočtu - odchyt a umístění OZP15 - Počet rozhodnutí spec. Stavebního úřadu Počet rozhodnutí OZP16 - Souhrnné vyjádření k záměru Počet rozhodnutí souhrnných vyjádření k záměru Stránka 21 z 21