ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom. služby 11 1 1 111 01116 633006 Všeobecný materiál 116 1 1 111 01116 634001 PHM 21 1 1 111 01116 637007 Cestovné náhrady 24 1 1 111 01116 637027 Dohody 3 607 1 1 41 01116 611 Tarifný plat, osobný plat a zákl. plat 75 026 77 915 78 400 78 650 79 100 1 1 41 01116 621 Odvody do fondov 33 639 30 934 31 080 31 330 31 510 1 1 41 01116 631001 Cestovné 510 750 600 600 600 1 1 41 01116 632001 Energie 15 471 13 600 13 600 13 600 13 600 1 1 41 01116 632002 Vodné a stočné 206 400 400 400 400 1 1 41 01116 633002 Výpočtová technika 0 1 550 500 0 0 1 1 41 01116 637016 Prídel do SF 1 410 1 525 1 525 1 600 1 700 1 1 41 01116 637027 Dohody 558 1 150 900 900 900 1 1 41 01116 64 Odborové organizácie 800 725 725 800 800 1 1 41 01116 642015 Náhrady za PN 0 0 0 0 0 1 1 41 01116 712001 Rekonštrukcia budov a objektov 0 0 0 0 0 1 2 Kontrolná činnosť 4 508 4 615 4 850 4 950 4 950 1 2 41 01116 611 Tarifný plat, osobný plat a zákl. plat 4 508 4 615 4 850 4 950 4 950 1 3 Finančná a rozpočtová politika 9 518 7 200 5 000 5 000 5 000 1 3 41 01116 637004 Všeobecné služby 9 512 7 200 5 000 5 000 5 000 1 3 41 0640 637031 Pokuty a penále 6 0 0 0 0 1 4 Plánovanie 0 0 0 0 0 1 5 Členstvo v samosprávnych org. 1 113 1 000 1 000 1 000 1 000 1 5 41 0840 642006 Na členské príspevky 1 113 1 000 1 000 1 000 1 000
1 6 Investičná činnosť 11 888 19 385 10 000 5 000 5 000 1 6 41 01116 711001 Nákup pozemku 9 968 16 505 0 0 0 1 6 41 01116 714001 Nákup osobných automobilov 0 0 10 000 5 000 5 000 1 6 41 01116 716 Prípravná a projektová dokument. 1 920 2 880 0 0 0 2 Propagácia a marketing 3 216 4 800 3 460 3 500 3 500 2 1 Propagácia a prezentácia obce 2 800 2 500 2 000 2 000 2 000 2 1 41 01116 633016 Reprezentačné 2 800 2 500 2 000 2 000 2 000 2 2 Medz. spolupráca a partner. obce 0 0 0 0 0 2 2 41 0820 637004 Všeobecné služby 0 0 0 0 0 2 3 Obecný informačný systém 416 2 300 1 460 1 500 1 500 2 3 41 0830 632003 Poštové a tel.služby 14 0 0 2 3 41 0830 633006 Všeobecný materiál 0 1 080 300 340 340 2 3 41 0830 635006 Oprava a údržba MR 402 1 100 1 100 1 100 1 100 2 3 41 0830 637007 Cestovné náhrady 0 120 60 60 60 3 Interné služby 207 908 277 052 171 305 156 837 155 857 3 1 Právne služby 4 142 1 262 0 0 0 3 1 41 01116 637012 Poplatky a odvody 1 154 392 0 0 0 3 1 41 01116 637031 Pokuty a penále 2 988 870 0 0 0 3 2 Zasadnutia orgánov obce 8 420 10 000 10 000 10 000 10 000 3 2 41 01116 637026 Odmeny a príspevky OZ 8 420 10 000 10 000 10 000 10 000 3 3 Voľby 0 2 085 0 0 0 3 3 1152 01116 631001 Cestovné tuzemské 0 20 0 0 0 3 3 1152 01116 632001 Energie 0 87 0 0 0 3 3 1152 01116 633306 Všeobecný materiál 0 30 0 0 0 3 3 1152 01116 633016 Reprezentačné 0 96 0 0 0 3 3 1152 01116 634001 PHM 0 50 0 0 0 3 3 1152 01116 635006 Údržba a oprava objektov 0 485 0 0 0 3 3 1152 01116 637007 Cestovné náhrady 0 0 0 0 0
3 3 1152 01116 637014 Stravovanie 0 185 0 0 0 3 3 1152 01116 637027 Dohody 0 1 132 0 0 0 3 4 Verejné obstarávanie 0 0 0 0 0 3 5 Správa majetku 22 720 19 607 19 377 19 377 19 377 3 5 41 01116 637015 Poistenie 1 677 1 450 1 450 1 450 1 450 Ocu 3 5 41 0310 637015 Poistenie 0 0 0 0 0 OP 3 5 41 0320 637015 Poistenie 234 240 240 240 240 Pož. 3 5 41 0412 637015 Poistenie 217 90 90 90 90 VPč. 3 5 41 0510 637015 Poistenie 511 600 600 600 600 Smetisko 3 5 41 0520 637015 Poistenie 271 400 400 400 400 ČOV 3 5 41 0610 632001 Energie 13 444 12 000 12 100 12 100 12 100 Nájomné budovy 3 5 41 0610 632002 Vodné a stočné 447 400 500 500 500 3 5 41 0610 635006 Údržba a oprava budov 2 776 850 950 950 950 3 5 41 0610 637015 Poistenie 335 350 450 450 450 3 5 41 0610 637027 Dohody 600 600 0 0 0 3 5 41 0660 637015 Poistenie 9 bj 333 333 333 333 333 3 5 41 0660 637015 Poistenie 15 bj 592 593 593 593 593 3 5 41 0660 637015 Poistenie 8 bj 222 224 224 224 224 3 5 41 0810 637015 Poistenie TJ Okoč 77 77 77 77 77 3 5 41 0820 637015 Poistenie MOS 473 490 500 500 500 3 5 41 0840 637015 Poistenie - Domy smútku 70 70 70 70 70 3 5 41 0911 637015 Poistenie MŠ 404 800 760 760 760 3 5 41 10201 637015 Poistenie - Kluby dôch. 37 40 40 40 40 3 6 Archív a registrácia 0 0 0 0 0 3 7 Finančné služby 76 824 157 348 63 558 40 447 40 447 3 7 41 0112 637012 Poplatky a odvody 2 443 2 100 2 200 2 200 2 200 3 7 41 0170 651002 Splácanie úrokov 9 bj 5 624 5 458 5 284 5 103 4 913 3 7 41 0170 651002 Splácanie úrokov 15 bj 9 996 9 700 9 392 9 069 8 732 3 7 41 0170 651002 Splácanie úrokov ZŠ 2 737 2 750 680 0 0
3 7 41 0170 651002 Splácanie úrokov 8 bj 3 018 2 924 2 830 2 734 2 638 3 7 41 0170 651002 Splácanie úrokov KKÚ 891 1 962 2 640 0 0 3 7 41 0170 821002 Splátka úveru ZŠ 30 000 30 000 14 568 0 0 3 7 41 0170 821004 Splátka KKÚ 2 506 82 290 5 223 0 0 3 7 41 0170 821005 Splátka úveru 9 bj 3 701 3 867 4 041 4 223 4 412 3 7 41 0170 821005 Splátka úveru 15 bj 6 579 6 874 7 183 7 505 7 842 3 7 41 0170 821005 Splátka úveru 8 bj 9 329 9 423 9 517 9 613 9 710 3 8 Autodoprava 42 280 35 600 33 710 33 560 33 560 3 8 41 01116 634001 PHM Ocu 1 889 2 000 2 000 2 000 2 000 3 8 41 01116 634002 Servis, údržba, oprava 692 750 250 200 200 3 8 41 01116 634003 Poistenie vozidiel 388 500 500 500 500 3 8 41 01116 634005 Karty, známky, poplatky 123 100 100 0 0 3 8 41 0310 634001 PHM OP 2 769 2 400 2 300 2 300 2 300 3 8 41 0310 634002 Servis, údržba, oprava 960 1 180 800 800 800 3 8 41 0310 634003 Poistenie vozidiel 131 200 200 200 200 3 8 41 0320 634001 PHM požiarnici 1 822 600 600 600 600 3 8 41 0320 634002 Servis, údržba, oprava 358 600 500 500 500 3 8 41 0320 634003 Poistenie vozidiel 297 300 300 300 300 3 8 41 0412 634001 PHM VPč. 11 422 10 000 10 000 10 000 10 000 3 8 41 0412 634002 Servis, údržba, oprava 2 404 3 000 2 000 2 000 2 000 3 8 41 0412 634003 Poistenie vozidiel 421 420 460 460 460 3 8 41 0510 634001 PHM odp. hosp. 7 778 5 000 5 000 5 000 5 000 3 8 41 0510 634002 Servis, údržba, oprava 1 387 1 000 1 000 1 000 1 000 3 8 41 0510 634003 Poistenie vozidiel 1 768 900 900 900 900 3 8 41 0520 634001 PHM ČOV 2 937 2 750 2 500 2 500 2 500 3 8 41 0520 634002 Servis, údržba, oprava 0 300 500 500 500 3 8 41 0620 634001 PHM verejná zeleň 4 393 3 600 3 500 3 500 3 500 3 8 41 0620 634002 Servis, údržba, oprava 273 0 300 300 300 3 8 41 0911 634001 PHM MŠ 68 0 0 0 0
3 9 Vybavenie kancelárií 20 025 22 610 16 600 15 700 15 700 3 9 41 01116 633001 Interiérove vybavenie 90 100 0 0 0 3 9 41 01116 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 170 450 0 0 0 3 9 41 01116 633006 Všeobecný materiál 7 398 6 100 5 650 5 750 5 750 3 9 41 01116 633009 Knihy, časopisy, tlačivá 3 304 4 000 2 500 2 500 2 500 3 9 41 01116 633011 Potraviny a občerstvenie 2 051 2 200 1 800 1 800 1 800 3 9 41 01116 635002 Oprava VT 111 900 300 300 300 3 9 41 01116 635003 Oprava telef. systému 305 300 300 300 300 3 9 41 01116 635004 Oprava prevádzkových strojov 395 350 100 100 100 3 9 41 01116 635006 Oprava budov, objektov 872 1 160 0 0 0 3 9 41 01116 636001 Nájomné budov, objektov 125 300 300 300 300 3 9 41 01116 636002 Nájomné prevádzkových strojov 18 50 50 50 50 3 9 41 01116 636005 Nájomné Lindstrom 31 100 100 100 100 3 9 41 01116 637003 Propagácia, reklama, inzercia 28 1 300 800 800 800 3 9 41 01116 637005 Špeciálne služby VO 1 195 0 0 0 0 3 9 41 01116 637007 Cestovné náhrady 95 300 0 0 0 3 9 41 01116 637012 Poplatky a odvody 1 497 2 800 2 500 1 500 1 500 3 9 41 0310 633009 Knihy, časopisy, tlačivá 43 0 0 0 0 3 9 41 0412 633006 Všeobecný materiál VPč. 583 2 000 2 000 2 000 2 000 3 9 41 0610 633006 Všeobecný materiál 1 174 0 0 0 0 3 9 41 0820 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 45 0 0 0 0 3 9 41 0820 633009 Knihy, časopisy, tlačivá MOS 495 200 200 200 200 3 10 Poštovné a telekom. služby 13 900 12 960 12 960 12 960 12 960 3 10 41 01116 632003 Poštovné a telekom. Služby Ocu 9 042 8 000 8 000 8 000 8 000 3 10 41 0310 632003 Poštovné a telekom. Služby OP 1 007 800 700 700 700 3 10 41 0412 632003 Poštovné a telekom. Služby VPč. 528 550 500 500 500 3 10 41 0520 632003 Poštovné a telekom. Služby ČOV 327 300 250 250 250 3 10 41 0610 632003 Poštovné a telekom. Služby ObZs 825 800 1 000 1 000 1 000 3 10 41 0820 632003 Poštovné a telekom. Služby MOS 1 472 1 700 1 700 1 700 1 700 3 10 41 0830 632003 Poštovné a telekom. Služby MR 153 200 200 200 200
3 10 41 0911 632003 Poštovné a telekom. služby MŠ 438 500 500 500 500 3 10 41 10201 632003 Poštovné a telekom.služby KD 108 110 110 110 110 3 11 Vzdelávanie zamestnancov 1 354 2 000 2 000 2 000 2 000 3 11 41 0950 637001 Školenie, kurzy, semináre 1 354 2 000 2 000 2 000 2 000 3 12 Starostlivosť o zamestnancov 15 183 13 580 13 100 13 100 13 100 3 12 1152 04219 637015 Stravovanie - vodné hosp. 2 073 1 100 0 0 0 3 12 41 01116 637014 Stravovanie VS 3 313 3 200 3 500 3 500 3 500 3 12 41 0310 637014 Stravovanie OP 980 700 800 800 800 3 12 41 0412 637014 Stravovanie VPč. 5 204 3 900 4 000 4 000 4 000 3 12 41 0520 637014 Stravovanie ČOV 0 360 400 400 400 3 12 41 0810 637014 Stravovanie šport 0 360 400 400 400 3 12 41 0820 637014 Stravovanie MOS 1 648 1 660 1 800 1 800 1 800 3 12 41 0911 637014 Stravovanie MŠ 603 1 400 1 200 1 200 1 200 3 12 41 10201 637014 Stravovanie dôchodcov 1 362 900 1 000 1 000 1 000 3 13 Špeciálne služby 3 060 0 0 0 0 3 13 41 01116 637003 Propagácia, reklama, inzercia 780 0 0 0 0 3 13 41 0320 637004 Všeobecné služby 300 0 0 0 0 3 13 41 0510 637005 Špeciálne služby 1 980 0 0 0 0 3 14 Investičná činnosť 0 0 0 9 693 8 713 3 14 41 01116 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 0 0 0 9 693 8 713 4 Služby občanom 26 841 36 749 37 300 37 420 37 470 4 1 Činnosť matriky a osvedčenie 12 444 13 149 13 180 13 240 13 290 4 1 111 01116 611 Tarifný plat 3 559 2 650 2 660 2 700 2 750 4 1 111 01116 620 Odvody do fondov 1 829 934 940 950 950 4 1 111 01116 633006 Všeobecný materiál 13 0 0 0 0 4 1 111 01116 633010 Pracovné odevy 100 100 100 100 100 4 1 111 01116 637027 Dohody 81 100 100 100 100 4 1 111 01116 64 Odborové org. 9 0 0 0 0 4 1 41 01116 611 Tarifný plat 5 380 6 925 6 940 6 950 6 950 4 1 41 01116 620 Odvody do fondov 1 473 2 440 2 440 2 440 2 440
4 2 Evidencia obyvateľstva 8 229 12 940 12 990 13 050 13 050 4 2 41 01116 611 Tarifný plat 7 997 9 460 9 500 9 550 9 550 4 2 41 01116 620 Odvody do fondov 73 3 330 3 340 3 350 3 350 4 2 41 01116 633006 Všeobecný materiál 159 150 150 150 150 4 3 Služby podnikateľom 0 0 0 0 0 4 4 Spoločný obecný úrad 3 805 8 630 9 000 9 000 9 000 4 4 111 01116 641006 Transfer KSÚ 3 548 3 550 3 550 3 550 3 550 4 4 41 01116 641006 Transfer z rozpočtu obce 257 5 080 5 450 5 450 5 450 4 5 Správa cintorínov 2 363 2 030 2 130 2 130 2 130 4 5 41 0840 632001 Energie 602 700 700 700 700 4 5 41 0840 632002 Vodné a stočné 989 950 950 950 950 4 5 41 0840 633006 Všeobecný materiál 232 280 280 280 280 4 5 41 0840 635006 Oprava, údržba 167 100 200 200 200 4 5 41 0840 637027 Dohody 373 0 0 0 0 5 Bezpečnosť a poriadok 46 183 28 873 28 085 28 090 28 340 5 1 Civilná obrana 0 0 0 0 0 5 2 Požiarna ochrana 1 066 3 392 2 270 1 650 1 650 5 2 41 0320 620 Odvody do fondov 2 0 0 100 100 5 2 41 0320 632003 Poštové a tel.služby 6 20 20 0 0 5 2 41 0320 633006 Všeobecný materiál 389 825 600 500 500 5 2 41 0320 633009 Knihy, časopisy, tlačivá 0 75 0 0 0 5 2 41 0320 633010 Pracovné odevy 137 0 0 0 0 5 2 41 0320 633011 Potraviny a občerstvenie 48 1 640 800 500 500 5 2 41 0320 636001 Prenájom 0 300 300 0 0 5 2 41 0320 637009 Cestovné náhrady 179 200 200 200 200 5 2 41 0320 637027 Dohody 239 250 250 250 250 5 2 41 0320 642006 Členské príspevky 66 82 100 100 100 5 3 Obecná polícia 45 117 25 481 25 815 26 440 26 690 5 3 41 0310 611 Tarifný plat 32 877 18 300 18 500 18 800 19 000 5 3 41 0310 620 Odvody do fondov 10 221 6 000 6 200 6 600 6 650
5 3 41 0310 631001 Cestovné tuzemské 54 0 0 0 0 5 3 41 0310 633006 Všeobecný materiál 397 150 150 150 150 5 3 41 0310 633007 Špeciálny materiál 0 75 75 0 0 5 3 41 0310 633010 Pracovné odevy 723 400 400 400 400 5 3 41 0310 633016 Reprezentačné 44 0 0 0 0 5 3 41 0310 637016 Prídel do SF 419 250 250 250 250 5 3 41 0310 642006 Členské príspevky 66 66 0 0 0 5 3 41 0310 64 Odborové org. 316 240 240 240 240 6 Odpadové hospodárstvo 113 108 108 690 175 760 108 440 108 440 6 1 Odvoz a zneškodnenie odpadu 89 483 81 700 81 700 81 700 81 700 6 1 41 0412 611 Tarifný plat 28 838 0 0 0 0 6 1 41 0412 620 Odvody do fondov 8 186 0 0 0 0 6 1 41 0412 637016 Prídel do SF 1 297 0 0 0 0 6 1 41 0412 64 Odborové org. 1 126 0 0 0 0 6 1 41 0510 633006 Všeobecný materiál 654 700 700 700 700 6 1 41 0510 637004 Všeobecné služby 34 456 43 000 43 000 43 000 43 000 6 1 41 0510 637012 Poplatky 14 926 38 000 38 000 38 000 38 000 6 2 Separovaný zber a recyklácia 878 800 800 800 800 6 2 41 0510 632001 Energie 739 800 800 800 800 6 2 41 0510 633009 Knihy, časopisy, tlačivá 139 0 0 0 0 6 3 Prevádzka ČOV Okoč 22 747 26 190 25 940 25 940 25 940 6 3 41 0412 611 Tarifný plat 6 877 0 0 0 0 6 3 41 0520 611 Tarifný plat 0 7 200 7 200 7 200 7 200 6 3 41 0520 620 Odvody do fondov 0 2 540 2 540 2 540 2 540 6 3 41 0520 632001 Energie 6 861 6 500 6 500 6 500 6 500 6 3 41 0520 633006 Všeobecný materiál 1 679 650 400 400 400 6 3 41 0520 635004 Servis, údržba, oprava 896 2 300 2 300 2 300 2 300 6 3 41 0520 637004 Všeobecné služby 5 002 5 000 5 000 5 000 5 000
6 3 41 0520 637007 Cestovné 1 432 1 800 1 800 1 800 1 800 6 3 41 0520 637016 Prídel do SF 0 100 100 100 100 6 3 41 0520 64 Odborové org. 0 100 100 100 100 6 4 Investičná činnosť 0 0 67 320 0 0 6 4 41 0520 716 Vypracovanie PD 0 0 67 320 0 0 7 Miestne kom. a ver. priestranstvá 62 101 75 257 48 250 48 250 48 250 7 1 Správa a údržba MK 28 917 21 000 15 000 15 000 15 000 7 1 41 0412 611 Tarifný plat 8 002 0 0 0 0 7 1 41 0412 620 Odvody do fondov 8 399 0 0 0 0 7 1 41 0412 64 Odchodné 2 004 0 0 0 0 7 1 41 04513 633006 Všeobecný materiál MK 1 457 4 000 5 000 5 000 5 000 7 1 41 04513 635006 Údržba a oprava ciest 2 733 11 600 5 000 5 000 5 000 7 1 41 04513 637004 Všeobecné služby 6 322 5 400 5 000 5 000 5 000 7 2 Okrašľovanie parkov a priestr. 2 001 850 250 250 250 7 2 41 0620 635006 Údržba a oprava 1 112 250 250 250 250 7 2 41 0620 637027 Dohody 889 600 0 0 0 7 3 Verejné osvetlenie 31 183 34 000 33 000 33 000 33 000 7 3 41 0640 632001 Energie 30 593 28 000 28 000 28 000 28 000 7 3 41 0640 633006 Všeobecný materiál 0 1 800 1 800 2 000 2 000 7 3 41 0640 635006 Údržba a oprava VO 590 4 000 3 000 2 800 2 800 7 3 41 0640 637007 Cestovné náhrady 0 200 200 200 200 7 4 Investičná činnosť 0 19 407 0 0 0 7 4 41 04513 717001 Realizácia nových stavieb 0 19 407 0 0 0 8 Životné prostredie 75 712 4 050 3 950 3 950 3 950 8 1 Správa a údržba verejnej zelene 75 621 4 050 3 950 3 950 3 950 8 1 41 0412 611 Tarifný plat 49 272 0 0 0 0 8 1 41 0412 620 Odvody do fondov 16 017 0 0 0 0 8 1 41 0620 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 2 417 0 600 600 600 8 1 41 0620 633006 Všeobecný materiál 2 566 2 500 2 500 2 500 2 500 8 1 41 0620 635004 Oprava prevádzkových strojov 1 906 1 000 500 500 500
8 1 41 0620 637004 Všeobecné služby 2 356 550 350 350 350 8 1 41 0620 637007 Cestovné náhrady 154 0 0 0 0 8 1 41 0620 637027 Dohody 933 0 0 0 0 8 2 Ochrana drevín a ovzdušia 91 0 0 0 0 8 2 41 01116 633006 Všeobecný materiál 91 0 0 0 0 9 Vzdelávanie 219 605 269 871 259 900 215 000 215 000 9 1 Predškolská výchova 211 664 242 048 231 540 215 000 215 000 9 1 111 0911 611 Tarifný plat 6 257 7 592 6 500 0 0 9 1 111 0911 637011 Školské potreby 216 315 200 0 0 9 1 111 0911 637014 Stravovanie 2 991 2 123 1 440 0 0 9 1 41 0911 611 Tarifný plat 109 500 125 408 126 500 125 500 125 500 9 1 41 0911 620 Odvody do fondov 38 865 46 500 46 500 44 000 44 000 9 1 41 0911 631001 Cestovné tuzemské 59 200 200 200 200 9 1 41 0911 632001 Energie 31 651 38 000 33 400 33 400 33 400 9 1 41 0911 632002 Vodné a stočné 1 528 2 000 1 600 1 600 1 600 9 1 41 0911 633001 Interiérove vybavenie 0 0 0 0 0 9 1 41 0911 633004 Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 195 220 0 0 0 9 1 41 0911 633006 Všeobecný materiál 1 643 4 250 3 700 3 700 3 700 9 1 41 0911 633009 Knihy, časopisy a tlačivá 306 500 500 500 500 9 1 41 0911 633011 Potraviny a občerstvenie 273 300 200 200 200 9 1 41 0911 635004 Oprava a údržba prevádzk. strojov 285 560 300 300 300 9 1 41 0911 635006 Oprava a údržba budov 14 192 8 440 5 200 2 700 2 700 dvere 9 1 41 0911 637004 Všeobecné služby 24 400 400 400 400 9 1 41 0911 637016 Prídel do SF 1 517 1 500 1 500 1 500 1 500 9 1 41 0911 637027 Dohody 259 500 2 400 0 0 9 1 41 0911 64 Odborové org. 440 600 700 700 700 9 1 41 09601 633006 Všeobecný materiál ŠJ 1 114 250 300 300 300 9 1 41 09601 633009 Knihy, časopisy a tlačivá 37 0 0 0 0 9 1 41 09601 635006 Údržba a oprava budov 312 150 0 0 0 9 1 41 0911 64 Odchodné 0 2 240 0 0 0
9 2 Základné vzdelávanie 3 505 24 258 25 830 0 0 9 2 111 0912 637014 Stravovanie, školské potr. 3 197 24 258 25 830 0 0 9 2 41 0912 637015 Poistenie 308 0 0 0 0 9 3 Špeciálne vzdelávanie 4 436 3 565 2 530 0 0 9 3 111 09122 637011 Školské potreby 764 598 380 0 0 9 3 111 09122 637014 Stravovanie 3 672 2 967 2 150 0 0 9 4 Investičná činnosť 0 0 0 0 0 9 4 41 0912 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 0 0 0 0 0 10 Kultúra 80 524 87 420 92 500 87 200 87 200 10 1 Obecné kultúrne strediská 59 156 63 350 74 350 69 050 69 050 10 1 41 0820 611 Tarifný plat 20 883 22 650 22 650 22 650 22 650 10 1 41 0820 620 Odvody do fondov 7 740 8 000 8 800 8 800 8 800 10 1 41 0820 632001 Energie 19 353 18 400 18 400 18 400 18 400 10 1 41 0820 632002 Vodné a stočné 563 600 600 600 600 10 1 41 0820 633006 Všeobecný materiál 2 628 3 500 2 500 3 000 3 000 10 1 41 0820 633010 Pracovné odevy 89 200 100 100 100 10 1 41 0820 633011 Potraviny a občerstvenie 1 019 1 800 800 1 000 1 000 10 1 41 0820 635004 Oprava a údržba prístrojov 100 250 250 250 250 10 1 41 0820 635006 Oprava a údržba objektov 267 750 15 750 9 750 9 750 10 1 41 0820 637004 Všeobecné služby 974 2 000 1 000 1 000 1 000 10 1 41 0820 637007 Cestovné náhrady 143 450 250 250 250 10 1 41 0820 637012 Poplatky a odvody 142 0 0 0 0 10 1 41 0820 637016 Prídel do SF 392 400 400 400 400 10 1 41 0820 637027 Dohody 4 514 4 000 2 500 2 500 2 500 10 1 41 0820 64 Odborové org. 349 350 350 350 350 10 2 Obecné a kultúrne podujatie 8 898 10 500 5 000 5 000 5 000 10 2 41 0820 633016 Reprezentačné-obecné dni 7 992 10 500 5 000 5 000 5 000 10 2 41 0820 637004 Všeobecné služby 906 0 0 0 0
10 3 Obecná knižnica 8 740 10 250 10 150 10 150 10 150 10 3 41 0820 611 Tarif.plat 6 137 7 350 7 350 7 350 7 350 10 3 41 0820 620 Odvody do fondov 2 288 2 500 2 500 2 500 2 500 10 3 41 0820 633006 Všeobecný materiál 228 0 0 0 0 10 3 41 0820 633009 Knihy, časopisy a tlačivá 87 400 300 300 300 10 4 Kultúrne pamätníky 0 0 0 0 0 10 5 Dotácie v oblasti kultúry 1 690 3 320 3 000 3 000 3 000 10 5 41 0820 644003 Dotácie FO 390 0 0 0 0 10 5 41 0840 644003 Dotácie PO /OZ/ 1 300 3 320 3 000 3 000 3 000 10 6 Investičná činnosť 2 040 0 0 0 0 10 6 41 0820 716 Prípravná a PD 2 040 0 0 0 0 11 Šport 32 041 43 003 41 523 41 523 41 523 11 1 Dotácie v oblasti športu 23 300 24 000 24 000 24 000 24 000 11 1 41 0810 637004 Všeobecné služby 23 300 24 000 24 000 24 000 24 000 11 2 Prevádzka športového ihriska 8 741 19 003 17 523 17 523 17 523 11 2 41 0810 611 Tarif.plat 0 6 500 6 500 6 500 6 500 11 2 41 0810 620 Odvody do fondov 0 2 280 2 280 2 280 2 280 11 2 41 0810 632001 Energie 3 399 3 500 3 500 3 500 3 500 11 2 41 0810 632002 Vodné a stočné 228 300 300 300 300 11 2 41 0810 633006 Všeobecný materiál 71 723 543 543 543 11 2 41 0810 633011 Potraviny, občerstvenie 0 400 0 0 0 11 2 41 0810 637007 Cestovné náhrady 5 043 5 100 4 200 4 200 4 200 11 2 41 0810 637016 Prídel do SF 0 100 100 100 100 11 2 41 0810 64 Odborové org. 0 100 100 100 100 12 Sociálne služby 94 502 87 950 74 850 71 850 71 850 12 1 Dôchodcovia 13 070 15 828 13 950 13 950 13 950 12 1 41 10201 611 Tarif.plat 1 744 1 750 1 750 1 750 1 750 12 1 41 10201 620 Odvody do fondov 955 953 950 950 950 12 1 41 10201 632001 Energie 2 475 2 500 2 500 2 500 2 500 12 1 41 10201 632002 Vodné a stočné 96 100 100 100 100
12 1 41 10201 633006 Všeobecný materiál 952 950 625 625 625 12 1 41 10201 633009 Knihy, časopisy a tlačivá 90 100 100 100 100 12 1 41 10201 633011 Potraviny, občerstvenie 1 255 1 300 1 300 1 300 1 300 12 1 41 10201 636001 Nájomné 0 1 400 0 0 0 12 1 41 10201 637013 Deň dôchodcov 5 340 6 600 6 500 6 500 6 500 12 1 41 10201 637016 Prídel do SF 23 25 25 25 25 12 1 41 10201 637027 Dohody 140 150 100 100 100 12 2 Občania v hmotnej núdzi 2 648 2 722 2 500 2 500 2 500 12 2 41 10201 642026 Na dávku v hmotnej núdzi 2 648 2 722 2 500 2 500 2 500 12 3 Rodina a deti 498 400 400 400 400 12 3 41 10201 642026 Opakovaná soc. dávka 498 400 400 400 400 12 4 Poskytovanie opatrovateľskej sl. 65 444 69 000 58 000 55 000 55 000 12 4 41 10202 611 Tarif.plat 48 891 51 390 42 600 40 500 40 500 12 4 41 10202 620 Odvody do fondov 15 848 17 010 15 000 14 100 14 100 12 4 41 10202 637016 Prídel do SF 644 500 400 400 400 12 4 41 10202 642015 Náhrady za PN 61 100 0 0 0 12 5 Aktivačná činnosť 6 034 0 0 0 0 12 5 1161 1050 611 Tarif.plat 3 947 0 0 0 0 12 5 1161 1050 620 Odvody do fondov 1 514 0 0 0 0 12 5 1161 1050 633006 Všeobecný materiál 465 0 0 0 0 12 5 1161 1050 637016 Prídel do SF 54 0 0 0 0 12 5 1161 1050 64 Odborové org. 54 0 0 0 0 12 7 Regionálna a miestna zamest. 6 808 0 0 0 0 12 7 1152 0412 611 Tarif.plat 5 104 0 0 0 0 12 7 1152 0412 620 Odvody do fondov 1 635 0 0 0 0 12 7 1152 0412 637016 Prídel do SF 69 0 0 0 0 13 Spoločenské služby 2 913 3 720 8 500 3 500 3 500 13 1 Podpora organizácií 2 073 2 320 3 000 3 000 3 000 13 1 41 0840 644003 Podpora organizácií - starosta 2 073 2 320 3 000 3 000 3 000
13 2 Neziskové organizácie 840 1 400 5 500 500 500 13 2 41 01116 642001 Občianske združenia 440 1 400 5 500 500 500 13 2 41 01116 64 Jedotlivci 400 0 0 0 0 14 Bytové hospodárstvo 36 166 31 350 27 850 27 850 27 850 14 1 Správa nájomných bytov 36 166 31 350 27 850 27 850 27 850 14 1 41 0660 632001 Energie 9bj 9 214 8 800 8 800 8 800 8 800 14 1 41 0660 632001 Energie 15bj 13 511 13 500 13 500 13 500 13 500 14 1 41 0660 632001 Energie 12bj 37 0 0 0 0 14 1 41 0660 632001 Energie 8 bj 240 200 250 250 250 14 1 41 0660 632002 Vodné a stočné 9 bj 1 013 1 000 1 000 1 000 1 000 14 1 41 0660 632002 Vodné a stočné 15 bj 1 469 1 500 1 500 1 500 1 500 14 1 41 0660 632002 Vodné a stočné 12 bj 1 143 1 050 0 0 0 14 1 41 0660 632002 Vodné a stočné 8 bj 24 50 50 50 50 14 1 41 0660 633006 Všeobecný materiál 3 192 1 500 1 500 1 500 1 500 14 1 41 0660 633007 Špeciálny materiál 0 0 0 0 0 14 1 41 0660 635004 Oprava a údržba prev. strojov 965 500 500 500 500 14 1 41 0660 635006 Oprava a údržba objektov 4 668 3 250 750 750 750 14 1 41 0660 637004 Všeobecné služby 637 0 0 0 0 14 1 41 0660 637007 Cestovné náhrady 53 0 0 0 0 15 Vodné hospodárstvo 28 174 43 957 7 445 0 0 15 1 Protipovodňová ochrana 28 174 19 650 445 0 0 15 1 1152 04219 611 Tarif.plat 20 426 14 280 330 0 0 15 1 1152 04219 620 Odvody do fondov 7 448 4 420 115 0 0 15 1 1152 04219 637016 Prídel do SF 300 200 0 0 0 15 1 41 04219 637004 Všeobecné služby 0 750 0 0 0 15 2 Investičná činnosť 0 24 307 7 000 0 0 15 2 41 04219 717001 Realizácia nových stavieb 0 24 307 7 000 0 0 16 Všeobecná pracovná oblasť 0 111 694 97 900 99 400 99 400 16 1 Všeobecné práce 0 111 694 97 900 99 400 99 400 16 1 41 0412 611 Tarif.plat 0 77 000 70 000 71 000 71 000
16 1 41 0412 620 Odvody do fondov 0 26 800 24 500 25 000 25 000 16 1 41 0412 632001 Energie 0 270 400 400 400 16 1 41 0412 633003 Telekomunikačná technika 0 0 0 0 0 16 1 41 0412 633010 Pracovné odevy 0 800 800 800 800 16 1 41 0412 637016 Prídel do SF 0 1 200 1 200 1 200 1 200 16 1 41 0412 637027 Dohody 0 0 0 0 0 16 1 41 0412 64 Odborové org. 0 1 000 1 000 1 000 1 000 16 1 41 0412 64 Odchodné 0 4 624 0 0 0 16 1 41 0412 642015 Náhrady za PN 0 0 0 0 0 SPOLU PROGRAMY 1-16 1 187 420 1 375 185 1 227 158 1 076 640 1 076 690 MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY ZŠ 467 919 475 971 469 000 470 000 470 000 VÝDAVKY SPOLU 1 655 339 1 851 156 1 696 158 1 546 640 1 546 690 BEŽNÉ VÝDAVKY 1 641 411 1 788 057 1 611 838 1 531 947 1 532 977 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 13 928 63 099 84 320 14 693 13 713