Hodnotenie programového rozpočtu na rok k

Podobné dokumenty
Hodnotenie programového rozpočtu na rok k

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

Programový rozpočet obce Horná Lehota. pre rok

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Rozpočet (v EUR) Rozpočet (v EUR)

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY

Mesta Strážske na roky

Čerpanie programového rozpočtu k

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

Programový rozpočet obce Važec na roky

Bežné výdavky. klasifikácia Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie starostu

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Návrh rozpočtu na rok 2014

Obec Malinovo, L. Svobodu 17, Malinovo, IČO: , DIČ: Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA ZA ROK ZÁVEREČNÝ ÚČET. skutočnosť skutočnosť schválený rozpočet po 1.

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

ROZPOČET NA ROKY

1. Bežné príjmy D a ň o v é: N e d a ň o v é : ROK , , , , , , ,00

Rozpočet Obce Štôla na roky

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky

skutočnosť skutočnosť schválený skutočnosť rozpočet 2013 k k k schválený

Návrh rozpočtu obce Polomka na rok 2011

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy #

Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky

Návrh Programového rozpočtu na rok

Príjmy rozpočtu

Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky P. Č Bežné príjmy. D a ň o v é:

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Polomka na rok 2013

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky príjmy

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015

OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2011

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY v EUR VÝYDAVKY. Skutočnosť Skutočnosť 2014

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018

Plnenie rozpočtu za rok 2016

Monitorovacia správa obce Nálepkovo k

Návrh Programového rozpočtu obce Veľké Leváre na roky Bežné príjmy

Správa o hospodárení za rok 2012

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása

Program Podprogram pol. prvok. 7.1.OKC 640 Príspevok MsD actores. 7. Kultúra 7.2 Organizovanie kultúrnych podujatí 633, 637

PRÍJMY. 1 z 6 PRÍJMY 1 DAŇOVÉ PRÍJMY. 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku. 1.2 Dane z majetku Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie rozpočtu obce k PRÍJMY

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Schválený rozpočet obce Olešná roky 2015,2016,2017

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

V Kšinnej, Záverečný účet Obce Kšinná za rok 2012

Bežné výdavky Skut.2014 Skut.2015 Rok 2016 Oč.sk.2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Finančný rozpočet 2018 Strana 1

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Radošina za rok 2014

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Bežné výdavky. ktfunkčná ekonomická klasifikácia

Návrh rozpočtu na rok 2015,2016,2017

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010

Program 13: Sociálne služby

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky

Návrh rozpočtu na roky

Kód a názov programmu: 1.Plánovanie, manažment a administratíva. kapitálové:

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky

220 Vlastný príjem ZŠ , , ,

Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1

Schválený rozpočet na rok 2016 Bežné výdavky v EUR

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro

Úprava rozpočtu na rok 2016 Obce Hradište pod Vrátnom Bežné príjmy

Príjmová časť. Z toho:

Transkript:

OBEC KAMENNÁ PORUBA Hlavná 136/159 013 14 Kamenná Poruba IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005 Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2011 k 31.12.2011 Ing. Štefan Kasman

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer: Obec Kamenná Poruba obec pre občanov Rozpočet programu Výška čerpania spolu 42 789,03 42 853 42 500 44 500 Podprogram 1.1.: Manažment riadenie obce Výška čerpania spolu 30 973,50 30 980 28 344 29 344 Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra Počet porád so zamestnancami obce za rok 12 12 12 12 uskutočňoval porady so svojimi zamestnancami pravidelne každý mesiac. Podprogram 1.2. : Plánovanie Výška čerpania spolu 294,00 294 1 141 1 901, obecné zastupiteľstvo Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce Počet novo zahájených stavieb spolu za rok

1 1 1 1 V rámci podprogramu 1.2. sú zahrnuté výdavky na kolky /LV, snímky máp/ a náklady na vysporiadanie pozemkov. V roku 2011 bola začatá príprava na zateplenie budovy MŠ. Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť Výška čerpania spolu 2 209,85 2217 2 065 2 255 Hlavný kontrolór obce Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ Počet vykonaných kontrol za rok 2 2 2 2 Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolu všetkých uznesení OZ v roku 2011. Podprogram 1.4. : Finančná a rozpočtová politika Výška čerpania spolu 1 252,08 1 252 950 1 000 Ekonómka obce Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce Počet audítorských overení za rok

1 1 1 1 V rámci výkonu auditu za rok 2010 bolo vykonané : - audit účtovnej závierky za rok 2010, kontrola súladu výročnej správy s účtovnou uzávierkou, audit konsolidovanej účtovnej závierky a kontrola súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2010 Podprogram 1.5. : Spoločný obecný úrad Výška čerpania spolu 5 051,18 5 100 7 700 7 700 Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach Počet stretnutí všetkých členských obcí 3 3 3 4 Podľa zasadnutí členov spoločného obecného úradu. Podprogram 1.6. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach Výška čerpania spolu 3 008,45 3 010 2 300 2 300 Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom

4 4 4 4 ZMOS Združenie miest a obcí Rajeckej doliny RVC Martin Euroregión Beskydy Program 2: Propagácia a reklama Zámer: Obec Kamenná Poruba obec známa v Rajeckej doline i na celom Slovensku Rozpočet programu Výška čerpania spolu 853,27 854 599 599 Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce Výška čerpania spolu 693,27 694 333 333 Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce Počet propagácií obce 3 3 3 3

Obec Kamenná Poruba je propagovaná : - Na webovej stránke obce www.obeckamennaporuba.sk - Na webovej stránke www.obceinfo.sk - Na webovej stránke združenia Rajecká Dolina a regiónu Beskydy Podprogram 2.2.: Kronika obce Výška čerpania spolu 160,00 160 266 266 Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce Počet zápisov za rok 10 10 10 0 V súčasnej dobe Obec Kamenná Poruba nemá vlastného kronikára. Výdavky v rámci tohto programu predstavuje vyhotovená fotodokumentácia ktorá je súčasťou kroniky obce. Program 3 : Interné služby Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva. Rozpočet programu Výška čerpania spolu 26 764,02 27 099 19 364 19 454

Podprogram 3.1.: Činnosť orgánov obce obecné zastupiteľstvo Výška čerpania spolu 1 027,14 1 029 1 300 1 300 Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce Počet zasadnutí OZ 10 10 10 15 Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce Výška čerpania spolu 1 665,08 1 698 1 700 1 700 Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach 4 4 4 4 Školenia sú organizované hlavne prostredníctvom RVC Martin.

Podprogram 3.3 Prevádzka úradu Výška čerpania spolu 13 005,39 13 130 9 782 9 832 Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu Počet potrebných opráv v budove a na budove 2 2 2 2 V rámci podprogramu 3.3. sú financované opravy PC a oprava kopírky v budove OcU. Taktiež sú tu evidované platby za energie, telefón v budove OcU, kancelársky a všeobecný materiál, poistenie majetku obce. Podprogram 3.4. : Autodoprava Výška čerpania spolu 7 878,32 7 932 4 817 4 857 Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi OcU. Počet dopravných prostriedkov 2 2 2 DACIA ZA 562 ES, PIAGGIO ZA 451 DN

Podprogram 3.5. : Prevádzka TKR Výška čerpania spolu 2 482,59 2 600 1 300 1 300 Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom obecného kanálu TKR Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR 52 52 52 52 Obecný kanál bol aktualizovaný každý týždeň. Podprogram 3.6. : Pracovná zdravotná služba Výška čerpania spolu 705,50 710 465 465 Zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov obce Počet stretnutí s pracovníkmi PZS 1 1

Program 4 : Služby občanom Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom. Rozpočet programu Výška čerpania spolu 36 645,67 38 299 29 738 30 390 Podprogram 4.1. : Cintorínske a pohrebné služby Dom smútku Výška čerpania spolu 11 106,87 11 111 1 166 1 166 Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce Počet spravovaných cintorínov 1 1 1 1 V obci je jedno pohrebisko. Podprogram 4.2. : Práce v obci pre občanov verejnoprospešné práce Výška čerpania spolu 23 404,97 25 054 28 522 29 174

Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách Počet potrebných opráv v obci 5 5 5 2 MŠ opravy, koniarka výmena dverí - V rámci tohto programu sú vykonávané opravy strojov a zriadení, ktoré pracovníci obce využívajú pri úpravách verejných priestranstiev kosačky, motorová píla. - Taktiež sú tu zahrnuté práce pri údržbe a čistení verejných priestranstiev, nákupy drobného náradia a materiálu, ktoré je k týmto prácam potrebné Podprogram 4.3. : Evidencia zvierat Výška čerpania spolu 0 0 50 50 Zabezpečiť známky pre psov Počet zak pených známok pre psov 20 20 20 0 V roku 2011 nebolo potrebné zakupovať ďalšie známky pre psov.

Podprogram 4.4. : Sčítanie obyvateľov 2 134 Výška čerpania spolu 2 133,83 Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre sčítanie obyvateľov v roku 2011 Počet prevedených sčítaní obyvateľov 1 1 Sčítanie obyvateľov v obci prebehlo v súlade s pokynmi. Program 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom Rozpočet programu Výška čerpania spolu 11 397,10 11 407 11 376 11 376 Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana Výška čerpania spolu 4 123,09 4 126 3 890 3 890

Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce Počet preventívnych prehliadok objektov za rok 50 50 50 114 Podprogram 5.2. : Verejné osvetlenie Výška čerpania spolu 7 274,01 7 281 7 486 7 486 Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení 20 20 20 25 V rámci verejného osvetlenia sú evidované výdavky na elektrickú energiu a údržbu VO. Program 6 : Odpadové hospodárstvo Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie Rozpočet programu Výška čerpania spolu 19 482,06 20 501 21 792 23 092

Podprogram 6.1. : Odvoz odpadu Výška čerpania spolu 10 255,06 11 259 12 800 14 000 Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok 26 26 26 26 Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy T-T, a.s. Žilina každý druhý týždeň. Podprogram 6.2. : Uloženie odpadu Výška čerpania spolu 9 227,00 9 242 8 892 8 992 Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec 26 26 26 26 Domový odpad je vyvážaný na skládku odpadu v Rajci.

Podprogram 6.3. : Združenie Rajecká Dolina Výška čerpania spolu 0 0 100 100 Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi separovanie odpadu Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu za rok 2 2 2 0 V rámci združenia RD nebol v roku 2011 uskutočnený žiadny vývoz odpadu. Program 7 : Komunikácie Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku Rozpočet programu Výška čerpania spolu 68 800,76 68 928 1 530 1 530 Podprogram 7.1. : Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií Výška čerpania spolu 62 336,04 62 436 100 100 Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete/ Počet km nových chodníkov a ciest

0,2 0,2 0,2 0 Zabezpečiť rekonštrukciu dvoch miestnych komunikácií Počet zrekonštruovaných ulíc 2 2 V roku 2011 boli zrekonštruované dve ulice Podlipie a Do Doliny celkovej dĺžke 1,4 km. Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a pozemných komunikácií Výška čerpania spolu 5 853,95 5 880 280 280 Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km 0,3 0,3 0,3 0,4 Na ulici Hranice boli položené betónové panely. Ďalšie výdavky predstavujú hlavne posypový materiál na miestne komunikácie.

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií letná, zimná Výška čerpania spolu 610,77 612 1 150 1 150 Zabezpečiť priechodnosť MK Dĺžka udržiavaných MK v km 10 10 10 10 Zimná údržba miestnych komunikácií. Program 8 : Vzdelávanie Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém Rozpočet programu Výška čerpania spolu 431 928 387 111 390 421 88 218,59 336 200,16 /ZŠ/ Podprogram 8.1. : Materská škola Výška čerpania spolu 67 178,66 68 267 62 886 66 196 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ Počet detí v MŠ

45 45 45 58 Po presťahovaní priestorov MŠ do opravenej budovy ZŠ sa otvorila jedna trieda navyše. Podprogram 8.2. : Základná škola Výška čerpania spolu 306 193 279 689 279 689 388,79 293 515,98 /ZŠ/ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Počet detí v ZŠ 199 200 200 197 Podprogram 8.3. : Školská jedáleň pri ZŠ Výška čerpania spolu 30 880 33 500 33 500 3 943,43 34 347,17

Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ 25 000 25 000 25 000 28 933 Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ Počet novo zakúpených strojov pre varenie stravy 1 1 Bol zakúpený nový kuchynský robot. Podprogram 8.4. : Školský klub Výška čerpania spolu 8 337,01 7 779 10 536 10 536 Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní Počet detí navštevujúcich školský klub 25 25 25 25

Podprogram 8.5. : Školská knižnica Výška čerpania spolu 327,25 500 500 500 Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre Počet otvorených dní 35 35 35 28 Finančné prostriedky predstavujú mzdu za prácu v knižnici. Podprogram 8.6. : Materská škola oprava budovy ZŠ Výška čerpania spolu 16 380,46 16 405 0 0 Vytvoriť nové priestory pre žiakov materskej školy obce. Počet zahájených opráv a rekonštrukcií 1 0 0 1 Budova ZŠ bola kompletne opravená.

Program 9 : Šport Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci Rozpočet programu Výška čerpania spolu 9 210,10 10 011 10 855 10 855 Podprogram 9.1. : Športoviská Výška čerpania spolu 3 633,56 4 211 5 055 5 055 Prvok 9.1.1. : Šatne Obecný športový klub Výška čerpania spolu 2 343,27 2 782 3 247 3 247 Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti Počet mužstiev organizovaných pod OŠK 5 5 5 5 Mužstvá : - muži - dorast - starší žiaci - mladší žiaci - prípravka

Prvok 9.1.2. : Viacúčelové ihrisko Výška čerpania spolu 1 290,29 1 429 1 808 1 808 Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec 3 3 3 3 - turnaj SENIOR - turnaj žiaci - volejbalový turnaj - dospelí - ihrisko je využívané počas celého roka a je prístupné všetkým občanom obce Podprogram 9.2. : Grantový systém Výška čerpania spolu 4 830 4 830 4 830 4 830 Prvok 9.2.1. : Transfer Obecný športový klub Výška čerpania spolu 4 500 4 500 4 500 4 500

Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti Počet akcií organizovaných pre verejnosť 4 4 4 6 - ples športovcov - uličný turnaj - návšteva družobnej obce spoluorganizácia - organizácia majstrovských zápasov - pomoc pri dostavbe šatní - deň detí Prvok 9.2.2. : Transfer SPORT CLUB KAMPO Výška čerpania spolu 330 330 330 330 Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti Počet akcií organizovaných pre verejnosť 2 2 2 4 - zápasy B-mužstva - halový turnaj - športový deň pre deti - stolnotenisový turnaj

Podprogram 9.3. : Podpora športových podujatí Výška čerpania spolu 746,54 970 970 970 Zabezpečiť udržanie tradícií Počet domácich zúčastnených 100 100 100 135 V rámci tohto podprogramu sú účtované výdavky na zabezpečenie športovej časti družobnej návštevy Kamennej Poruba z okresu Vranov nad Topľou. Program 10 : Kultúra Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce Rozpočet programu Výška čerpania spolu 25 125,26 25 531 18 043 18 672 Podprogram 10.1. : Kultúrne podujatia Výška čerpania spolu 2 374,78 2 379 500 959 Prvok 10.1.1. : Stretnutie heligónkarov Výška čerpania spolu 397,53 400 0 0

Zabezpečiť udržanie tradícií Počet domácich zúčastnených 50 89 Prvok 10.1.2 : Deň matiek Výška čerpania spolu 0 0 0 559 Zabezpečiť udržanie tradícií Počet domácich zúčastnených 0 0 50 Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bol Deň matiek v roku 2011 zrušený. Prvok 10.1.3 : Hodové slávnosti Výška čerpania spolu 153,25 155 400 400

Zabezpečiť udržanie tradícií Počet domácich zúčastnených 50 50 50 165 Prvok 10.1.4 : Otvorenie námestia Výška čerpania spolu 200 200 0 0 Kultúrny program pri otvorení námestia Počet účastníkov 100 0 0 148 Prvok 10.1.5. : Stretnutie dôchodcov Výška čerpania spolu 1 624,00 1 624 100 0

Zabezpečiť udržanie tradícií odmena najstarším občanom obce Počet domácich zúčastnených 80 50 0 125 Podprogram 10.2. : Kultúrna infraštruktúra Výška čerpania spolu 21 660,48 21 832 16 223 16 393 Prvok 10.2.1. : Mládežnícke stredisko KONIARKA Výška čerpania spolu 4 877,33 4 599 2 179 2 179 Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov Počet využití občanmi 30 30 30 68 Prvok 10.2.2. : Kultúrny dom Výška čerpania spolu 16 783,15 17 233 14 044 14 214

Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí Počet kultúrnych podujatí pre občanov 15 15 15 92 KD bol v roku 2011 využívaný nasledovne : - 5 krát kar - 39 krát predaj - 3 krát ples - 12 krát schôdza - 2 krát karneval - fašiangy, turnaj v stolnom tenise, uvítanie detí, heligónkari, stretnutie seniorov, družobná obce, hody, verejné zhromaždenie - 9 krát oslava - 6 krát zábava - 5 krát svadba - 4 krát koncert - Od marca 2011 je 2-krát do týždňa v priestoroch KD cvičenie ZUMBA Podprogram 10.3. : Grantový systém Výška čerpania spolu 1 090 1 320 1 320 1 320 Prvok 10.3.1. : Transfer - NAMSAK Výška čerpania spolu 330 330 330 330 Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov Počet akcií organizovaných pre občanov

2 2 2 13 Prehľad akcií zorganizovaných OZ Namsak pre občanov K.Poruba tvorí prílohu k hodnoteniu programového rozpočtu r.2011 obce K.Poruba. Prvok 10.3.2 : Transfer - GALILEO Výška čerpania spolu 330 330 330 330 Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov Počet akcií organizovaných pre občanov 2 2 2 4 - pozorovanie zatmenia slnka - pozorovanie zatmenia mesiaca - pozorovanie meteorického roja Perzeidy - večerné pozorovania pre deti spojené s opekačkou Prvok 10.3.3: Transfer ACORDEÓN Výška čerpania spolu 330 330 330 330

Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov Počet akcií na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ 4 4 4 5 OZ Acordeón zabezpečoval vystúpenie pre občanov obce Kamenná Poruba na celkom 5-tich vystúpeniach. Celkovo sa však súbor zúčastnil na 12 predstaveniach a zabezpečovali začepčovanie neviest na 32 svadbách v Žilinskom kraji, čím sa výrazne pričinili o prezentáciu a dobré meno našej obce. Prvok 10.3.4: erko - reprezentačné Výška čerpania spolu 100 330 330 330 Zabezpečiť vyžitie voľného času pre deti Počet akcií pre deti 4 4 4 15 erko v Kamennej Porube v roku 2011 malo 6 erko-stretiek, organizovali 30 stretnutí detského zboru v kostole v Kamennej Porube, 20 stretnutí mládežníckeho zboru v kostole v Kamennej Porube. Okrem toho zorganizovali 9 jedno alebo viacdňových akcií /napr. denný letný tábor, tvorivé dielne a pod./, pri ktorých boli deti zábavnou formou vedené k prehlbovaniu viery a poznaniu trvalých hodnôt. Taktiež sa zúčastnili na podujatiach organizovanými inými združeniami.

Program 11 : Prostredie pre život Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky Rozpočet programu Výška čerpania spolu 106 773,85 107 228 700 700 Podprogram 11.1. : Verejná zeleň Výška čerpania spolu 0 250 420 420 Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci Udržiavaná verejná zeleň v obci v m2 1 000 1 000 1 000 1 000 Výdavky na udržiavanie verejnej zelene v obci sú evidované v podprograme 4.2. Podprogram 11.2. : Protipovodňové opatrenia Výška čerpania spolu 0 90 90 90 Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením Porubského potoka Počet vykonaných protipovodňových opatrení

1 1 1 0 V roku 2011 neboli zralizované žiadne protipovodňové opatrenia. Podprogram 11.3. : Dažďová kanalizácia Výška čerpania spolu 137,40 190 190 190 Zabezpečiť ochranu obce pred dažďovými vodami Počet vykonaných opatrení proti dažďovým vodám 1 1 1 1 Podprogram 11.4. : Splašková kanalizácia Výška čerpania spolu 700 2010 2011 2012 700 0 0 Zabezpečiť splaškovú kanalizáciu na vedľajších uliciach Počet ulíc s PD 2 1

Bola vypracovaná PD na ulicu Podlipie. Podprogram 11.5 : Obecné námestie Výška čerpania spolu 105 936,45 2010 2011 2012 105 998 0 0 Zabezpečiť rekonštrukciu Obecného námestia Počet ukončených rekonštrukcií 1 1 Rekonštrukcia námestia bola ukončená. Program 12 : Sociálne služby Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva Rozpočet programu Výška čerpania spolu 28 501,97 29 933 28 237 28 669 Podprogram 12.1. : Stravovanie dôchodcov Výška čerpania spolu 378,47 400 400 400

Zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni pri ZŠ 5 5 5 5 Podprogram 12.2. : Opatrovateľská služba Výška čerpania spolu 25 812,50 27 124 26 329 26 761 Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch Počet klientov 14 14 14 14 Podprogram 12.3. : Jednorázová sociálna výpomoc Výška čerpania spolu 0 60 60 60

Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách Počet klientov 2 5 5 0 V roku 2011 nikto nepožiadal o jednorazovú výpomoc v hmotnej núdzi. Podprogram 12.4. : Pomoc v hmotnej núdzi Výška čerpania spolu 395,60 397 0 0 Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách Počet klientov 3 0 0 4 Podprogram 12.5. : Uvítanie detí do života Výška čerpania spolu 1 827,40 1 830 1 448 1 448 Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku Počet detí

24 18 18 24 Podprogram 12.6. : Prídavky na deti Výška čerpania spolu 88 122 1 448 1 448 Zabezpečiť odovzdanie prídavkov na deti v zmysle rozhodnutia ÚPSVaR. Počet detí 1 18 18 1 Program 13 : Administratíva Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu Rozpočet programu Výška čerpania spolu 68 398,92 69 553 63 008 65 708 Podprogram 13.1. : Činnosť obecného úradu Výška čerpania spolu 58 302,15 59 009 59 568 62 598

Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce 3 3 3 3 Podprogram 13.2. : Finančná a rozpočtová oblasť Výška čerpania spolu 1 709,67 1 715 710 710 Zabezpečiť prehľad financií obce Počet účtov vedených v banke 4 4 4 4 Podprogram 13.3. : Transakcie verejného dlhu Výška čerpania spolu 8 387,10 8 829 2 730 2 400 Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a leasingu Počet evidovaných prijatých výpomocí

3 2 2 3 - dlhodobý investičný úver - DEXIA - dlhodobý investičný úver SZRB - finančný prenájom lízing DACIA