M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Závazné ukazatele rozpočtu 6. Návrh usnesení zastupitelstva města Zpracoval: Ing. Ladislav Růžička, vedoucí Odboru ekonomického Ve Šluknově, dne 12.03.2013 Finanční výbor Zastupitelstva města Šluknova projednal dne 12.03.2013. Rada města Šluknova projednala dne. na.. zasedání a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit. Zastupitelstvo města Šluknova schválilo dne... na... zasedání, č. usnesení.. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 21. 03. 2013 nebo ústně na březnovém zasedání Zastupitelstva města Šluknova dne 28. 03. 2013
Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2012-2015. Rozpočtový výhled byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 15.12.2011. Použité zkratky: ZBÚ: Základní běžný účet VHP: Výherní hrací přístroj 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu NÁVRH TEXT 2012 Rekapitulace příjmů TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 56 949,20 TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18 434,60 TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 000,00 TŘÍDA 4. TRANSFERY A DOTACE 8 580,63 CELKEM PŘÍJMY 91 964,43 Rekapitulace výdajů TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE 83 358,43 TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 748,00 CELKEM VÝDAJE 93 106,43 CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - 1 142,00 TŘÍDA 8. FINANCOVÁNÍ 1 142,00 SPLÁTKY ÚVĚRŮ -3 621,00 ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 4 763,00 ZMĚNA STAVU NA BĚŽNÉM ÚČTU PEN. FONDU 0,00 Příjmy + financování - výdaje = 0 Kč Poznámka: rozpočet je sestaven v tisících Kč na dvě desetinná místa. 2
2. Příjmy rozpočtu POL. TEXT NÁVRH 2013 Daňové příjmy celkem: 56 949,20 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 10 800,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 1 600,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 200,00 1211 Daň z přidané hodnoty 19 600,00 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 10,00 1333 Poplatky za uložení odpadů 4 000,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa 62,20 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 000,00 1341 Poplatek ze psů 117,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50,00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP 230,00 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 4 300,00 1361 Správní poplatky 380,00 1511 Daň z nemovitostí 2 600,00 Nedaňové příjmy celkem: 18 434,60 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 793,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 228,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 672,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 8 353,00 2141 Příjmy z úroků (část) 50,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 330,00 2221 Finanční vypořádání předchozích let 13,60 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 600,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 25,00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 320,00 Kapitálové příjmy celkem: 8 000,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 7 500,00 Přijaté dotace a transfery celkem: 8 580,63 4111 Transfery z všeobecné pokladní správy 112,00 4112 Transfery - souhrnný dotační vztah 5 151,00 4116 Transfery ze státního rozpočtu - dotovaná místa 2 567,63 4134 Převody z rozpočtových účtů - soc. fond 750,00 3
3. Výdaje rozpočtu ODPA TEXT NÁVRH 2013 Běžné výdaje celkem: 83 358,43 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 65,00 2143 Cestovní ruch 1 496,00 2212 Silnice 610,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 700,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 130,00 2310 Pitná voda 120,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 370,00 3111 Předškolní zařízení 2 620,00 3113 Základní školy 5 168,00 3114 Speciální základní školy 2,50 3311 Divadelní činnost 55,00 3313 Filmová tvorba, kina 224,00 3314 Činnosti knihovnické 996,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 093,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 102,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 220,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 115,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 160,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 090,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 450,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 297,00 3612 Bytové hospodářství 9 266,00 3613 Nebytové hospodářství 715,00 3631 Veřejné osvětlení 1 240,00 3632 Pohřebnictví 192,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 935,50 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 355,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 650,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 330,00 4229 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená 1 006,20 4349 Ostatní sociální péče 2 919,58 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 3 938,00 4378 Terénní programy 133,20 4379 Ostatní služby a činnosti v sociální prevenci 35,00 5212 Ochrana obyvatelstva 8,34 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 132,20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 850,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 076,00 6118 Volba prezidenta republiky 112,00 6171 Činnost místní správy 23 182,00 6223 Mezinárodní spolupráce 58,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 130,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 320,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech uzemní 750,00 4
6399 Ostatní finanční operace 800,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 98,91 Kapitálové výdaje celkem: 9 748,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 300,00 3111 Předškolní zařízení 1 000,00 3113 Základní školy 2 770,00 3631 Veřejné osvětlení 60,00 3635 Územní plánování 200,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 458,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 110,00 4351 Pečovatelská služba 250,00 6171 Činnost místní správy 600,00 4. Rozpočet sociálního fondu Sociální fond Návrh 2013 Počáteční stav k 1.1. 31 Tvorba fondu Převod finančních prostředků 3,5% z hrubých mezd 750 Celkem příjmy 750 Čerpání fondu Nákup materiálu, DHDM 15 Služby peněžních ústavů 2 Ostatní služby * 479 Cestovné 10 Věcné dary, vitamíny 64 Ostatní transfery obyvatelstvu ** 180 Celkem výdaje 750 Stav na konci vykazovaného období k 31.12. 31 poznámka: * příspěvek na stravné, revize, služby karavany, služby fitko ** penzijní připojištění, odměny, jubilea, pracovní pomůcky, příspěvek na kulturu 5
5. Závazné ukazatele rozpočtu Města Šluknova na rok 2013 1. Objem příjmů celkem. 2. Objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery a dotace). 3. Objem výdajů celkem. 4. Objem provozních výdajů celkem. 5. Objem kapitálových výdajů celkem. 6. Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím. 7. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací vyšší nebo roven 0 Kč. 8. Financování celkem. Rozpočtové změny Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které schvaluje: a) zastupitelstvo města v rozpočtu města u změny závazných ukazatelů, u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření, b) rada města u všech ostatních změn, u kterých nedochází ke změně závazných ukazatelů v rozpočtu města, c) rada města u všech změn v rozpočtech příspěvkových organizací. 6. Návrh usnesení Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2013, a to návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 91.964,43 tis. Kč, výdaje ve výši 93.106,43 tis. Kč, financování ve výši 1.142 tis. Kč, Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu města Šluknov na rok 2013. Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet města Šluknov na rok 2013 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 91.964,43 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 93.106,43 tis. Kč, financování ve výši 1.142 tis. Kč dle předloženého návrhu. Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje pověřit radu města schvalováním rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu, která nemění závazné ukazatele rozpočtu. Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo návrh závazných ukazatelů rozpočtu města Šluknov na rok 2013 a zároveň schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2013 dle předloženého návrhu. Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a zároveň rozhoduje poskytnout níže uvedené neinvestiční příspěvky na rok 2013 jednotlivým příspěvkovým organizacím města Šluknov takto: a) Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova, okres Děčín - příspěvková organizace, - neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 2.570 tis. Kč, b) Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín - příspěvková organizace, - neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 4.918 tis. Kč. 6
Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje uložit všem příspěvkovým organizacím města Šluknov výsledek hospodaření roku 2013 v částce vyšší nebo roven 0 Kč. Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu města Šluknov na rok 2013 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet sociálního fondu na rok 2013 dle předloženého návrhu. 7