ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

Podobné dokumenty
ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2019 paragraf položka ZŠ a MŠ Horní Stropnice ,

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK PŘÍJMY (v tis. Kč)

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018

Organizace Název položky Kč

OBEC MACKOVICE, Mackovice 49, Jiřice u Miroslavi, IČO:

ROZPOČET NA ROK 2014

Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017

Položka číslo. rozpočet 2015

Příjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2019

Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2

OBEC MACKOVICE, Mackovice 49, Jiřice u Miroslavi, IČO:

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2018

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO ) PŘÍJMY

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní Celkem za poplatky Nebytové hospodářství

MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU Palackého náměstí č Němčice nad Hanou

Schválený rozpočet výdajů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 zpracováno: strana: 1 / 5

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

Město Bechyně Rozpočet města Bechyně na rok 2017

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Příjmy z promájmu ostatních ne 2 000,00. Org: ,00

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Městys Čachrov (IČ: ) Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa)

Schválený rozpočet příjmů města Žamberka dle OdPa na rok 2017 k Schváleno usnesením RM č. 94/2018-RADA/4658 dne 25.1.

Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2016

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2019 zpracováno: strana: 1 / 3

MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Čerpání rozpočtu výdajů

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Schválený rozpočet roku 2014

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018

MĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 Org: ,00

Rozpočet obce Nýdek na rok 2019

I. Rozpočtové příjmy VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU. Obec Svatý Jan pod Skalou (IČ: )

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

7) , , ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

Čerpání rozpočtu výdajů

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Základní běžný účet územ.samospr.celků ,00

Rozpočtové opatření 2/ Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017

NÁVRH ROZPOČTU OBCE HOSPŘÍZ PRO ROK 2018

ROZPOČET OBCE HOSPŘÍZ PRO ROK 2019

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok Rozpočet města Milevska na rok Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob ,00

Čerpání rozpočtu výdajů

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Mimoň Rozpočtový výhled na r

2111 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pohřebnictví 3

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018 zpracováno: strana: 1 / 5

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu roku 2018

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet schválený Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek ze psů , ,00 9.

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet schválený Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek ze psů 8.000, ,00 8.

Rozpočet příjmů na rok 2012

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00

Schválený rozpočet roku 2016 zpracováno strana: 1 / 10

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 1032 těžba -produkční činnosti ,00

Obec SUKORADY, okres Jičín

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00

Transkript:

M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Závazné ukazatele rozpočtu 6. Návrh usnesení zastupitelstva města Zpracoval: Ing. Ladislav Růžička, vedoucí Odboru ekonomického Ve Šluknově, dne 12.03.2013 Finanční výbor Zastupitelstva města Šluknova projednal dne 12.03.2013. Rada města Šluknova projednala dne. na.. zasedání a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit. Zastupitelstvo města Šluknova schválilo dne... na... zasedání, č. usnesení.. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 21. 03. 2013 nebo ústně na březnovém zasedání Zastupitelstva města Šluknova dne 28. 03. 2013

Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2012-2015. Rozpočtový výhled byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 15.12.2011. Použité zkratky: ZBÚ: Základní běžný účet VHP: Výherní hrací přístroj 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu NÁVRH TEXT 2012 Rekapitulace příjmů TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 56 949,20 TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18 434,60 TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 000,00 TŘÍDA 4. TRANSFERY A DOTACE 8 580,63 CELKEM PŘÍJMY 91 964,43 Rekapitulace výdajů TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE 83 358,43 TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 748,00 CELKEM VÝDAJE 93 106,43 CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - 1 142,00 TŘÍDA 8. FINANCOVÁNÍ 1 142,00 SPLÁTKY ÚVĚRŮ -3 621,00 ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 4 763,00 ZMĚNA STAVU NA BĚŽNÉM ÚČTU PEN. FONDU 0,00 Příjmy + financování - výdaje = 0 Kč Poznámka: rozpočet je sestaven v tisících Kč na dvě desetinná místa. 2

2. Příjmy rozpočtu POL. TEXT NÁVRH 2013 Daňové příjmy celkem: 56 949,20 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 10 800,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 1 600,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 200,00 1211 Daň z přidané hodnoty 19 600,00 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 10,00 1333 Poplatky za uložení odpadů 4 000,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa 62,20 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 000,00 1341 Poplatek ze psů 117,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50,00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP 230,00 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 4 300,00 1361 Správní poplatky 380,00 1511 Daň z nemovitostí 2 600,00 Nedaňové příjmy celkem: 18 434,60 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 793,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 228,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 672,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 8 353,00 2141 Příjmy z úroků (část) 50,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 330,00 2221 Finanční vypořádání předchozích let 13,60 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 600,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 25,00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 320,00 Kapitálové příjmy celkem: 8 000,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 7 500,00 Přijaté dotace a transfery celkem: 8 580,63 4111 Transfery z všeobecné pokladní správy 112,00 4112 Transfery - souhrnný dotační vztah 5 151,00 4116 Transfery ze státního rozpočtu - dotovaná místa 2 567,63 4134 Převody z rozpočtových účtů - soc. fond 750,00 3

3. Výdaje rozpočtu ODPA TEXT NÁVRH 2013 Běžné výdaje celkem: 83 358,43 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 65,00 2143 Cestovní ruch 1 496,00 2212 Silnice 610,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 700,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 130,00 2310 Pitná voda 120,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 370,00 3111 Předškolní zařízení 2 620,00 3113 Základní školy 5 168,00 3114 Speciální základní školy 2,50 3311 Divadelní činnost 55,00 3313 Filmová tvorba, kina 224,00 3314 Činnosti knihovnické 996,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 093,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 102,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 220,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 115,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 160,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 090,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 450,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 297,00 3612 Bytové hospodářství 9 266,00 3613 Nebytové hospodářství 715,00 3631 Veřejné osvětlení 1 240,00 3632 Pohřebnictví 192,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 935,50 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 355,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 650,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 330,00 4229 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená 1 006,20 4349 Ostatní sociální péče 2 919,58 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 3 938,00 4378 Terénní programy 133,20 4379 Ostatní služby a činnosti v sociální prevenci 35,00 5212 Ochrana obyvatelstva 8,34 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 132,20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 850,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 076,00 6118 Volba prezidenta republiky 112,00 6171 Činnost místní správy 23 182,00 6223 Mezinárodní spolupráce 58,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 130,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 320,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech uzemní 750,00 4

6399 Ostatní finanční operace 800,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 98,91 Kapitálové výdaje celkem: 9 748,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 300,00 3111 Předškolní zařízení 1 000,00 3113 Základní školy 2 770,00 3631 Veřejné osvětlení 60,00 3635 Územní plánování 200,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 458,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 110,00 4351 Pečovatelská služba 250,00 6171 Činnost místní správy 600,00 4. Rozpočet sociálního fondu Sociální fond Návrh 2013 Počáteční stav k 1.1. 31 Tvorba fondu Převod finančních prostředků 3,5% z hrubých mezd 750 Celkem příjmy 750 Čerpání fondu Nákup materiálu, DHDM 15 Služby peněžních ústavů 2 Ostatní služby * 479 Cestovné 10 Věcné dary, vitamíny 64 Ostatní transfery obyvatelstvu ** 180 Celkem výdaje 750 Stav na konci vykazovaného období k 31.12. 31 poznámka: * příspěvek na stravné, revize, služby karavany, služby fitko ** penzijní připojištění, odměny, jubilea, pracovní pomůcky, příspěvek na kulturu 5

5. Závazné ukazatele rozpočtu Města Šluknova na rok 2013 1. Objem příjmů celkem. 2. Objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery a dotace). 3. Objem výdajů celkem. 4. Objem provozních výdajů celkem. 5. Objem kapitálových výdajů celkem. 6. Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím. 7. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací vyšší nebo roven 0 Kč. 8. Financování celkem. Rozpočtové změny Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které schvaluje: a) zastupitelstvo města v rozpočtu města u změny závazných ukazatelů, u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření, b) rada města u všech ostatních změn, u kterých nedochází ke změně závazných ukazatelů v rozpočtu města, c) rada města u všech změn v rozpočtech příspěvkových organizací. 6. Návrh usnesení Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2013, a to návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 91.964,43 tis. Kč, výdaje ve výši 93.106,43 tis. Kč, financování ve výši 1.142 tis. Kč, Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu města Šluknov na rok 2013. Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet města Šluknov na rok 2013 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 91.964,43 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 93.106,43 tis. Kč, financování ve výši 1.142 tis. Kč dle předloženého návrhu. Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje pověřit radu města schvalováním rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu, která nemění závazné ukazatele rozpočtu. Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo návrh závazných ukazatelů rozpočtu města Šluknov na rok 2013 a zároveň schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2013 dle předloženého návrhu. Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a zároveň rozhoduje poskytnout níže uvedené neinvestiční příspěvky na rok 2013 jednotlivým příspěvkovým organizacím města Šluknov takto: a) Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova, okres Děčín - příspěvková organizace, - neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 2.570 tis. Kč, b) Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín - příspěvková organizace, - neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 4.918 tis. Kč. 6

Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje uložit všem příspěvkovým organizacím města Šluknov výsledek hospodaření roku 2013 v částce vyšší nebo roven 0 Kč. Usnesení č. XX/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu města Šluknov na rok 2013 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet sociálního fondu na rok 2013 dle předloženého návrhu. 7