ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NOVÝ BYDŽOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NOVÝ BYDŽOV ZA ROK 2013 Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. Masarykovo náměstí 1 obec Nový Bydžov PSC, pošta 50401 Údaje o organizaci identifikační číslo 00269247 právní forma Územně samosprávný celek zřizovatel Předmět podnikání hlavní činnost Veřejná správa vedlejší činnost CZ-NACE 751100 Sestavený v Kč k 31.12.2013 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený a b text 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 14 700 000,00 14 700 000,00 16 319 129,56 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 850 000,00 850 000,00 1 070 426,77 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 400 000,00 1 400 000,00 1 512 207,60 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 13 500 000,00 13 500 000,00 14 039 492,29 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 000 000,00 4 000 000,00 2 937 020,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 31 000 000,00 31 000 000,00 32 481 438,89 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 35 670,00 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 100 000,00 3 100 000,00 3 099 549,00 0000 1341 Poplatek ze psů 130 000,00 130 000,00 132 168,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 400 000,00 400 000,00 441 874,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 210 012,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních 130 000,00 130 000,00 321 472,60 0000 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské 600 000,00 600 000,00 427 800,00 0000 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 5 500 000,00 5 500 000,00 6 181 540,43 0000 1359 Ostatní odvody z vybraných činností 100 000,00 100 000,00 29 000,00 0000 1361 Správní poplatky 3 110 000,00 3 110 000,00 3 518 660,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 6 500 000,00 6 500 000,00 6 397 597,37 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 150 000,00 140 102,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 532 000,00 432 383,00 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného 13 926 000,00 13 926 000,00 13 926 000,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 346 460,00 346 451,65

Paragraf Název Schválený a text 1 2 3 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 13 506 610,00 9 863 404,95 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 110 000,00 150 000,00 481 108,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 614 840,00 2 571 838,76 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 525 410,00 1 524 976,66 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 138 580 222,37 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 1 462 318,22 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 467 180,00 1 280 681,55 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 6 633 450,00 4 555 146,35 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 000 000,00 1 000 000,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 28 235 540,00 14 335 947,89 Celkem za 0000 Nezadaná hodnota 99 056 000,00 155 107 490,00 279 655 639,91 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 200 000,00 4 508 000,00 4 740 266,00 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 437,00 1031 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 86 881,00 Celkem za 1031 Pěstební činnost 4 200 000,00 4 508 000,00 4 829 584,00 1069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 Celkem za 1069 Ostatní správa v zemědělství 5 000,00 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 000,00 Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a 19 000,00 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 330 276,00 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000,00 330 276,00 2229 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 650,00 2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000,00 Celkem za 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 18 650,00 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300 000,00 300 000,00 362 922,50 Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 300 000,00 300 000,00 362 922,50 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 124 000,00 124 000,00 70 000,00 Celkem za 3111 Předškolní zařízení 124 000,00 124 000,00 70 000,00 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 221 000,00 221 000,00 165 000,00 3113 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 40 000,00 3113 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 640,00 Celkem za 3113 Základní školy 221 000,00 221 000,00 209 640,00 3231 2122 Odvody příspěvkových organizací 9 000,00 9 000,00 10 000,00 Celkem za 3231 Základní umělecké školy 9 000,00 9 000,00 10 000,00 3311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 300 000,00 620 000,00 559 625,00 3311 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem 46 482,00 3311 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 200 000,00 200 000,00 211 210,00 Celkem za 3311 Divadelní činnost 1 500 000,00 820 000,00 817 317,00 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 680 000,00 674 068,00 Celkem za 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování 680 000,00 674 068,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 70 000,00 77 287,00 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické 70 000,00 70 000,00 77 287,00 3315 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 14 955,00 3315 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem 996,00

a b text 1 2 3 Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií 10 000,00 10 000,00 15 951,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 107 000,00 107 000,00 73 390,00 3319 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem 5 061,00 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 55 450,00 3319 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 139 990,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury 107 000,00 107 000,00 273 891,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 130 000,00 153 884,00 Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 130 000,00 130 000,00 153 884,00 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 13 388,00 Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000,00 10 000,00 13 388,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 800 000,00 4 800 000,00 4 705 843,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10 000 000,00 10 000 000,00 9 166 754,90 Celkem za 3612 Bytové hospodářství 14 800 000,00 14 800 000,00 13 872 597,90 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 860 000,00 860 000,00 713 154,84 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 500 000,00 2 500 000,00 2 096 439,40 3613 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 3 225,00 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství 3 360 000,00 3 360 000,00 2 812 819,24 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 318,40 Celkem za 3632 Pohřebnictví 9 318,40 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 27 488,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 496 000,00 1 496 000,00 161 310,00 3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2 242 000,00 2 242 000,00 246 400,00 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 47 275,00 3639 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 2 000 000,00 3639 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 2 000 000,00 2 000 000,00 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 738 000,00 5 738 000,00 2 482 473,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 330,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 850 000,00 850 000,00 1 449 445,00 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 850 000,00 870 330,00 1 449 445,00 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 500,00 Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3 500,00 5272 2321 Přijaté neinvestiční dary 200 000,00 200 000,00 5272 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 172 000,00 3 172 213,00 5272 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 Celkem za 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 3 372 000,00 3 412 213,00 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 150 000,00 150 000,00 65 000,00 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 450 000,00 150 000,00 65 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 450 000,00 1 300 000,00 627 763,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 583 655,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 611 865,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 080,00 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 360,00 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 16 764,55 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 65 600,00 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 780,00

a b text 1 2 3 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 220 000,00 220 000,00 257 238,40 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 554,00 Celkem za 6171 Činnost místní správy 1 670 000,00 1 520 000,00 2 171 659,95 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 780,00 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 780,00 6402 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch.let od 381 210,00 381 206,90 Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let 381 210,00 381 206,90 CELKEM 132 605 000,00 192 588 030,00 314 197 511,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Název Schválený a b text 21 22 23 1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 798 000,00 798 000,00 706 291,39 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 140 000,00 22 400,00 1031 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 200 000,00 200 000,00 176 576,32 1031 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 72 000,00 72 000,00 63 566,29 1031 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 041,32 1031 5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 8 000,00 3 448,00 1031 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 15 000,00 18 726,00 1031 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 696,00 1031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 000,00 65 000,00 64 761,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 460 000,00 560 000,00 488 007,62 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 150 000,00 132 041,00 1031 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 169,00 1031 5163 Služby peněžních ústavů 3 139,00 1031 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 2 000,00 1031 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 940 000,00 940 000,00 809 642,10 1031 5171 Opravy a udržování 760 000,00 660 000,00 443 287,31 1031 5172 Programové vybavení 10 890,00 1031 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 8 000,00 8 000,00 7 875,00 1031 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 134 000,00 134 000,00 134 979,00 1031 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 456,00 1031 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 980,00 1031 6202 Nákup majetkových podílů 200 000,00 200 000,00 1031 6313 Investiční transfer nefinančním podnikatelským 740 000,00 1031 6413 Investiční půjč.prostředky nefin.podnikatelským subj.- 800 000,00 800 000,00 Celkem za 1031 Pěstební činnost 3 756 000,00 5 496 000,00 4 119 972,35 1036 5169 Nákup ostatních služeb 148 650,00 148 649,00 Celkem za 1036 Správa v lesním hospodářství 148 650,00 148 649,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 139,50 Celkem za 2141 Vnitřní obchod 10 000,00 10 000,00 3 139,50 2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 4 106 440,00 4 106 439,00 Celkem za 2212 Silnice 4 106 440,00 4 106 439,00 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 33 600,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 227 215,80 2219 6121 Budovy, haly a stavby 4 586 000,00 7 427 000,00 6 940 549,53 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 586 000,00 7 427 000,00 7 201 365,33 2310 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 175 000,00 Celkem za 2310 Pitná voda 700 000,00 175 000,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 14 500,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 2 610 000,00 2 655 000,00 2 540 000,00 3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 882 700,00 897 694,76 3111 6121 Budovy, haly a stavby 470 000,00 1 831 000,00 1 627 186,86 Celkem za 3111 Předškolní zařízení 3 080 000,00 5 368 700,00 5 079 381,62 3113 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. 6 000,00 5 500,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 9 955 000,00 9 865 000,00 9 762 169,00 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 10 000,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 250 000,00 447 467,68 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 700 000,00 700 000,00 377 509,11

a b text 21 22 23 Celkem za 3113 Základní školy 12 655 000,00 10 821 000,00 10 602 645,79 3114 5333 Neinvestiční transfery školám zřízených státem, kraji a 1 600,00 1 600,00 Celkem za 3114 Speciální základní školy 1 600,00 1 600,00 3119 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 60 000,00 42 413,00 Celkem za 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního 20 000,00 60 000,00 42 413,00 3231 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3 500,00 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 339 000,00 359 000,00 359 000,00 3231 6121 Budovy, haly a stavby 750 000,00 195 000,00 96 403,95 Celkem za 3231 Základní umělecké školy 1 089 000,00 559 000,00 458 903,95 3299 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 15 000,00 Celkem za 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 15 000,00 15 000,00 3311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 600 000,00 548 000,00 613 869,00 3311 5021 Ostatní osobní výdaje 225 000,00 225 000,00 224 906,00 3311 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 179 000,00 179 000,00 198 829,00 3311 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 64 000,00 64 000,00 70 971,00 3311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 196,99 3311 5134 Prádlo, oděv a obuv 540,00 3311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 500,00 5 490,00 3311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 6 500,00 6 499,00 3311 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 8 000,00 7 257,00 3311 5139 Nákup materiálu j.n. 69 600,00 65 645,91 3311 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 32 714,00 3311 5152 Teplo 390 000,00 422 500,00 422 030,12 3311 5154 Elektrická energie 120 000,00 196 000,00 125 429,00 3311 5161 Služby pošt 11 000,00 9 000,00 9 220,00 3311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 26 000,00 21 000,00 21 050,67 3311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 000,00 3311 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 9 070,00 9 066,66 3311 5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000,00 1 136 400,00 1 079 251,90 3311 5171 Opravy a udržování 50 000,00 66 930,00 53 264,00 3311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000,00 7 000,00 4 500,00 3311 5175 Pohoštění 10 000,00 11 000,00 13 991,00 3311 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6 000,00 6 000,00 5 500,00 3311 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 55 000,00 68 500,00 67 658,11 3311 5194 Věcné dary 11 000,00 18 000,00 16 314,00 3311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000,00 5 000,00 3311 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 20 000,00 20 000,00 3311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 9 202,00 3311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 21 726,00 Celkem za 3311 Divadelní činnost 3 516 000,00 3 132 000,00 3 113 121,36 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 518,00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 402 000,00 401 842,59 3313 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 4 000,00 4 000,00 Celkem za 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování 408 000,00 407 360,59 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 770 000,00 770 000,00 740 749,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 19 180,00 3314 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 193 000,00 193 000,00 192 012,00 3314 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 69 000,00 69 000,00 69 124,00 3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 221,49 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 250 000,00 254 220,00 253 165,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 109 000,00 102 535,00

a b text 21 22 23 3314 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 114,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 50 000,00 46 356,60 3314 5151 Studená voda 12 000,00 22 000,00 16 896,50 3314 5152 Teplo 200 000,00 200 000,00 198 346,87 3314 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 31 289,00 3314 5156 Pohonné hmoty a maziva 510,00 3314 5161 Služby pošt 8 000,00 3 780,00 4 369,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 30 000,00 18 000,18 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 25 000,00 17 066,68 3314 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 63 000,00 49 391,14 3314 5171 Opravy a udržování 131 000,00 32 000,00 30 981,00 3314 5172 Programové vybavení 15 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 000,00 12 000,00 27 710,00 3314 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 4 556,00 3314 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 000,00 15 000,00 12 375,00 3314 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000,00 5 400,00 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 072,00 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 808,00 Celkem za 3314 Činnosti knihovnické 1 910 000,00 1 910 000,00 1 849 228,46 3315 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 715 000,00 635 000,00 484 889,00 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 78 000,00 3315 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 179 000,00 175 000,00 143 347,00 3315 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 64 000,00 64 000,00 51 608,00 3315 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 250,99 3315 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 689,00 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 9 000,00 4 249,00 3315 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 1 756,00 3315 5152 Teplo 160 000,00 140 000,00 89 263,85 3315 5154 Elektrická energie 18 000,00 18 000,00 3315 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 1 486,00 3315 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 16 000,00 16 000,00 13 524,22 3315 5167 Služby školení a vzdělávání 1 500,00 3315 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 28 000,00 8 064,18 3315 5171 Opravy a udržování 2 230,00 3315 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 336,00 3315 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 5 000,00 10 500,00 3315 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000,00 2 000,00 1 960,00 3315 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 11 594,00 Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 185 000,00 1 185 000,00 910 247,24 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 10 000,00 16 641,00 3319 5132 Ochranné pomůcky 32,00 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 32 000,00 2 000,00 2 414,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 20 000,00 25 413,30 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 85 000,00 92 729,00 3319 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 12 106,50 3319 5152 Teplo 175 000,00 200 000,00 198 346,87 3319 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 54 282,00 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 837,00 3319 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 534,00 3319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300,00 3319 5163 Služby peněžních ústavů 145,00 3319 5164 Nájemné 8 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 820 000,00 552 210,00 577 502,57 3319 5171 Opravy a udržování 90 000,00 65 000,00 59 756,93 3319 5175 Pohoštění 13 000,00 213 000,00 190 315,55

a b text 21 22 23 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 8 000,00 790,00 1 972,00 3319 5194 Věcné dary 130 000,00 83 826,00 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 346 000,00 274 000,00 3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 15 000,00 3319 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 10 000,00 3319 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 27 000,00 3319 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 18 530,00 3319 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 335 000,00 2 491 000,00 1 675 683,72 3322 5171 Opravy a udržování 400 000,00 815 000,00 511 720,00 3322 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 50 000,00 45 700,00 Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek 400 000,00 865 000,00 557 420,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 185 000,00 185 000,00 180 390,00 3349 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 22 000,00 22 000,00 21 922,00 3349 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 8 000,00 7 891,00 3349 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 293,95 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 160 000,00 153 312,58 3349 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 35 000,00 25 000,00 3349 5171 Opravy a udržování 50 000,00 75 000,00 75 000,00 Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 435 000,00 485 000,00 463 809,53 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 20 000,00 16 505,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1 420,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3 300,00 3399 5194 Věcné dary 30 000,00 40 000,00 35 107,00 Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 60 000,00 60 000,00 56 332,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 28 385,00 3412 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 250 000,00 250 000,00 250 000,00 3412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 640 790,00 1 640 793,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 4 094 000,00 1 044 000,00 425 657,93 3412 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným 147 000,00 3412 6429 Ostatní investiční půjčené prostředky neziskovým a 366 232,00 Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 344 000,00 2 951 790,00 2 858 067,93 3419 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 3419 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 3419 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. 10 000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 500 000,00 1 220 000,00 1 208 076,60 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 450 000,00 180 000,00 20 000,00 3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 3419 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 6 000,00 Celkem za 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 070 000,00 1 410 000,00 1 258 076,60 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 600,00 3421 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 4 000,00 4 000,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 149 937,00 Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže 157 600,00 153 937,00 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 13 000,00 10 968,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 4 000,00 3 486,00 3429 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 3 348,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 7 000,00 3 079,00 3429 5171 Opravy a udržování 5 000,00 11 000,00 10 710,02 3429 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 8 000,00 7 917,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 75 000,00 50 000,00

a b text 21 22 23 3429 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 593 700,00 593 697,00 3429 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 2 000,00 1 775,00 3429 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 25 000,00 Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 49 000,00 719 700,00 709 980,02 3522 5194 Věcné dary 56 000,00 56 000,00 Celkem za 3522 Ostatní nemocnice 56 000,00 56 000,00 3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 610 000,00 610 000,00 603 750,48 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 3612 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 153 000,00 153 000,00 153 689,61 3612 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 55 000,00 55 000,00 55 325,90 3612 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 2 623,83 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 100 000,00 79 833,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 250 000,00 110 000,00 67 349,70 3612 5151 Studená voda 1 900 000,00 2 134 000,00 2 043 392,00 3612 5152 Teplo 2 400 000,00 2 745 500,00 2 732 489,74 3612 5153 Plyn 1 000,00 1 000,00 1 900,00 3612 5154 Elektrická energie 520 000,00 316 500,00 219 342,00 3612 5161 Služby pošt 20 000,00 20 000,00 18 427,20 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 15 000,00 11 855,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 350 000,00 319 406,60 3612 5171 Opravy a udržování 2 539 000,00 3 962 500,00 3 377 545,44 3612 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 15 000,00 15 000,00 11 000,00 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 83 500,00 83 458,00 3612 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 11 000,00 14 858,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 3 250 000,00 2 509 000,00 1 229 345,85 Celkem za 3612 Bytové hospodářství 12 055 000,00 13 193 000,00 11 025 592,35 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 25 000,00 6 843,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 60 000,00 78 840,28 3613 5141 Úroky vlastní 50 000,00 50 000,00 3613 5151 Studená voda 300 000,00 200 000,00 180 897,00 3613 5152 Teplo 300 000,00 500 000,00 414 973,55 3613 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 9 476,32 3613 5154 Elektrická energie 250 000,00 295 000,00 154 862,57 3613 5165 Nájemné za půdu 18 207,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 77 000,00 81 536,90 3613 5171 Opravy a udržování 480 000,00 3 939 000,00 2 883 027,17 3613 5191 Zaplacené sankce 100,00 3613 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 21 175,00 Celkem za 3613 Nebytové hospodářství 1 490 000,00 5 156 000,00 3 852 938,79 3631 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 975 880,00 1 975 884,00 Celkem za 3631 Veřejné osvětlení 1 975 880,00 1 975 884,00 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 50 000,00 41 820,40 3632 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 539 810,00 539 809,00 Celkem za 3632 Pohřebnictví 589 810,00 581 629,40 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 000,00 7 000,00 3635 5168 Služby zpracování dat 120 000,00 160 000,00 158 969,80 3635 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 132 000,00 32 162,00 Celkem za 3635 Územní plánování 300 000,00 300 000,00 198 131,80 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 380 000,00 3 440 550,00 2 576 770,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 134 166,00

a b text 21 22 23 3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 345 000,00 345 000,00 662 258,00 3639 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 124 000,00 124 000,00 238 539,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 819,40 3639 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 000,00 840,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 000,00 6 000,00 4 319,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 113 500,00 36 742,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 450 000,00 373 500,00 158 392,88 3639 5141 Úroky vlastní 27 196,61 3639 5153 Plyn 550,00 3639 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 335,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 432,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 50 000,00 34 530,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 1 414 080,00 2 186 121,17 3639 5171 Opravy a udržování 500 000,00 370 000,00 218 221,25 3639 5175 Pohoštění 16 683,00 3639 5194 Věcné dary 1 230,00 3639 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 36 000,00 36 000,00 36 025,00 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 16 659 000,00 1 034 980,00 1 034 977,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 370 000,00 260 444,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 13 360,00 3639 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 23 222,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 15 147 000,00 51 814 540,00 43 128 671,39 3639 6130 Pozemky 1 725 000,00 4 575 000,00 4 226 149,65 3639 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 32 000,00 3639 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 692 000,00 692 000,00 692 000,00 3639 6422 Investiční půjčené prostředky občanským sdružením 234 572,00 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 37 410 000,00 64 891 150,00 55 987 566,35 3722 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 4 887 360,00 4 887 365,00 Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 887 360,00 4 887 365,00 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 798 040,00 1 792 010,00 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 400 000,00 192 859,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 409 000,00 522 800,00 3725 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 321 610,00 1 321 610,00 3725 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 2 675 000,00 3725 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 228 310,00 1 122 154,00 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 150 000,00 8 831 960,00 4 951 433,00 3732 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 1 017 150,00 152 390,00 3732 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 Celkem za 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody 500 000,00 1 022 150,00 157 390,00 3743 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 35 000,00 35 000,00 30 008,00 Celkem za 3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební, důlní činnosti, 35 000,00 35 000,00 30 008,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 4 946 110,00 3 174 612,09 3745 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 2 928 430,00 2 928 426,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 550 000,00 24 440,00 Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 550 000,00 7 898 980,00 6 103 038,09 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 1 110 000,00 195 000,00 86 684,00 3749 5169 Nákup ostatních služeb 215 000,00 213 831,00 Celkem za 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 110 000,00 410 000,00 300 515,00 4345 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 245 904,62 4345 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 533 000,00 1 283 000,00 858 200,00

a b text 21 22 23 Celkem za 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 1 533 000,00 1 533 000,00 1 104 104,62 4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 891 090,00 720 823,00 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 50 903,00 4349 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 178 390,00 4349 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 64 226,00 4349 5132 Ochranné pomůcky 520,00 4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 526,00 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 11 000,00 10 865,00 4349 5151 Studená voda 5 776,00 4349 5152 Teplo 23 289,00 4349 5154 Elektrická energie 10 000,00 32 193,00 4349 5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 1 368 090,00 396 552,48 4349 5171 Opravy a udržování 14 127,00 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 50 000,00 30 000,00 3 000,00 4349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 30 000,00 4349 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5 000,00 4349 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 902,00 4349 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 500 000,00 3 050 000,00 2 903 935,72 Celkem za 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 1 833 000,00 5 460 180,00 4 461 028,20 4399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 288 000,00 95 085,00 4399 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 23 775,00 4399 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 8 566,00 4399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 000,00 15 885,00 4399 5151 Studená voda 1 558,78 4399 5152 Teplo 6 359,81 4399 5154 Elektrická energie 10 945,10 4399 5161 Služby pošt 2 899,05 4399 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 148,60 4399 5169 Nákup ostatních služeb 163 000,00 91 720,00 Celkem za 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 468 000,00 258 942,34 5269 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým 199 080,00 199 079,00 Celkem za 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro 199 080,00 199 079,00 5272 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 41 067,00 5272 5019 Ostatní platy 21 425,28 5272 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 2 226,00 5272 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 949,00 5272 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 799,74 5272 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 167 000,00 166 175,00 5272 5139 Nákup materiálu j.n. 273 200,00 61 062,26 5272 5156 Pohonné hmoty a maziva 19 495,00 5272 5169 Nákup ostatních služeb 737 890,00 704 505,00 5272 5171 Opravy a udržování 3 274 470,00 2 775 521,30 5272 5175 Pohoštění 13 521,00 5272 5194 Věcné dary 3 821,00 Celkem za 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 4 452 560,00 3 818 567,58 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 000 000,00 2 000 000,00 1 941 462,00 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 45 000,00 32 430,00 5311 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 500 000,00 500 000,00 496 392,00 5311 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 180 000,00 180 000,00 177 731,00 5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 073,77 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 35 000,00 35 000,00 33 962,00 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 340,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 25 000,00 21 753,00

a b text 21 22 23 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 26 883,21 5311 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3 690,00 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 22 222,55 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 16 938,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 32 000,00 42 000,00 35 157,66 5311 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 30 000,00 12 776,00 5311 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 27 564,00 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 3 773,00 5311 5175 Pohoštění 102,00 5311 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 25 000,00 25 000,00 27 580,00 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 648,00 5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 42 738,00 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 130 000,00 70 458,30 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 015 000,00 3 145 000,00 3 012 674,49 5511 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 250 000,00 265 000,00 215 000,00 Celkem za 5511 Požární ochrana - profesionální část 250 000,00 265 000,00 215 000,00 5512 5019 Ostatní platy 30 000,00 15 000,00 8 747,20 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 271 000,00 237 688,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 2 000,00 1 069,80 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 330,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 186 300,00 147 475,75 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 96 520,00 76 484,25 5512 5151 Studená voda 8 000,00 10 000,00 8 651,00 5512 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 22 338,95 5512 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 34 430,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 19 134,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000,00 4 000,00 852,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 22 000,00 14 000,00 13 893,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 10 730,00 5512 5171 Opravy a udržování 55 000,00 68 500,00 68 924,59 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000,00 6 000,00 1 746,00 5512 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 1 829,00 5512 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 15 000,00 Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 490 000,00 781 820,00 654 323,54 5521 6122 Stroje, přístroje a zařízení 400 000,00 5 163 080,00 4 882 713,00 Celkem za 5521 Operační a informační střediska integrovaného 400 000,00 5 163 080,00 4 882 713,00 5522 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 300,00 5522 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 80 000,00 1 017,00 5522 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 2,00 5522 5172 Programové vybavení 8 000,00 8 000,00 Celkem za 5522 Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému 31 000,00 91 000,00 1 319,00 6112 5019 Ostatní platy 4 019,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 640 000,00 1 640 000,00 1 489 540,74 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 322 000,00 322 000,00 279 208,42 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 148 000,00 148 000,00 130 167,84 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 367,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 463,32 6112 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 193,01 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 636,72 6112 5163 Služby peněžních ústavů 504,00 6112 5175 Pohoštění 1 065,00 6112 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 617,76

a b text 21 22 23 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 19 633,00 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 13 974,00 Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí 2 110 000,00 2 110 000,00 1 944 389,81 6114 5019 Ostatní platy 5 000,00 546,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 125 860,00 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 000,00 187,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 6 242,76 6114 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 217,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 422,00 6114 5175 Pohoštění 20 000,00 9 596,00 Celkem za 6114 Volby do Parlamentu ČR 267 000,00 143 070,76 6118 5019 Ostatní platy 919,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 172 640,00 146 956,00 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 312,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1 227,00 6118 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 035,00 6118 5164 Nájemné 2 000,00 6118 5169 Nákup ostatních služeb 817,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 969,00 6118 5175 Pohoštění 11 148,00 Celkem za 6118 Volba prezidenta republiky 172 640,00 165 383,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 16 400 000,00 17 520 280,00 16 965 839,39 6171 5019 Ostatní platy 97 000,00 96 297,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 781 450,00 828 441,00 6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 520,00 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na 4 350 000,00 4 467 000,00 4 381 557,65 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 1 566 000,00 1 608 000,00 1 576 180,97 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 70 000,00 70 000,00 82 566,63 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 33 000,00 33 259,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 7 500,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60 000,00 164 880,00 386 630,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 280 000,00 564 000,00 664 148,59 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 400 000,00 632 000,00 902 606,73 6171 5141 Úroky vlastní 27 989,85 6171 5151 Studená voda 140 000,00 144 000,00 154 049,22 6171 5152 Teplo 710 000,00 756 000,00 706 807,19 6171 5153 Plyn -554,67 6171 5154 Elektrická energie 650 000,00 640 000,00 877 872,90 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 180 000,00 150 000,00 138 813,41 6171 5161 Služby pošt 400 000,00 260 000,00 232 123,85 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 350 000,00 208 000,00 187 872,65 6171 5163 Služby peněžních ústavů 160 000,00 20 000,00 6171 5164 Nájemné 24 000,00 28 000,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 40 000,00 33 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 190 000,00 1 700 540,00 1 169 381,20 6171 5169 Nákup ostatních služeb 3 570 000,00 4 182 800,00 3 281 604,00 6171 5171 Opravy a udržování 160 000,00 160 000,00 160 355,94 6171 5172 Programové vybavení 35 000,00 74 220,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 130 000,00 286 000,00 267 671,50 6171 5175 Pohoštění 70 000,00 97 000,00 74 060,18 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 310 000,00 310 000,00 313 000,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 20 000,00 20 000,00 19 632,20 6171 5194 Věcné dary 6 000,00 11 000,00 14 656,00

a b text 21 22 23 6171 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 10 700,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000,00 4 000,00 5 910,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 92 000,00 91 935,00 6171 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 44 500,00 44 448,32 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 99 363,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 650 000,00 1 730 000,00 1 240 248,93 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 184 745,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 42 749,00 6171 6111 Programové vybavení 380 000,00 15 000,00 81 863,76 6171 6123 Dopravní prostředky 310 000,00 276 099,46 Celkem za 6171 Činnost místní správy 31 360 000,00 37 191 450,00 35 765 164,85 6310 5163 Služby peněžních ústavů 148 500,00 124 685,48 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 148 500,00 124 685,48 6320 5163 Služby peněžních ústavů 530 000,00 534 000,00 447 860,00 6320 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 500,00 Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 530 000,00 534 000,00 449 360,00 6330 5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů 2 052 947,11 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 137 589 593,48 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 400 000,00 Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 140 042 540,59 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000 000,00 5 000 000,00 3 874 205,71 Celkem za 6399 Ostatní finanční operace 5 000 000,00 5 000 000,00 3 874 205,71 6402 5364 Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v 400 000,00 643 360,00 327 733,61 Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let 400 000,00 643 360,00 327 733,61 CELKEM 141 752 000,00 226 836 440,00 337 344 551,35

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo řádku Schválený text r 31 32 33 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 9 995 000,00 5 820 920,00 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-) 8115 1 490 000,00 3 530 000,00 4 130 940,40 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 27 235 490,00 9 999 999,75 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8124-2 338 000,00-2 338 000,00-2 337 600,00 Změna stavu dlouhod. prostředků na bank.účt.(+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8127 26 000,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-) 8214 Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodob. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-) 8224 Změna stavu dlouhod.prostředků na bank. účt.(+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje 8228 Opravné položky k nepeněžním operacím Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-) 8901 117 899,40 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-) 8905 11 209 800,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 9 147 000,00 34 248 410,00 23 147 039,55

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 85 020 000,00 85 020 000,00 89 155 058,51 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 27 811 000,00 31 892 540,00 32 226 988,89 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 5 738 000,00 5 738 000,00 2 454 985,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 14 036 000,00 69 937 490,00 190 360 479,40 Příjmy celkem 4050 132 605 000,00 192 588 030,00 314 197 511,80 Konsolidace příjmů 4060 140 042 540,59 2223 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi kraji a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 139 990,00 2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od RR 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 110 000,00 150 000,00 481 108,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 2 614 840,00 2 571 838,76 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR 4111 1 525 410,00 1 524 976,66 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 138 580 222,37 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 1 462 318,22 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1 000 000,00 1 000 000,00 4223 - Investiční přijaté transfery od RR 4181 28 235 540,00 14 335 947,89 4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 150 000,00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného okresu 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 10 000,00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného kraje 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 132 605 000,00 192 588 030,00 174 154 971,21 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 104 658 000,00 139 338 070,00 266 865 469,16 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 37 094 000,00 87 498 370,00 70 479 082,19 Výdaje celkem 4240 141 752 000,00 226 836 440,00 337 344 551,35 Konsolidace výdajů 4250 140 042 540,59 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 20 000,00 60 000,00 46 413,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery RR 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům 4280 36 000,00 36 000,00 46 025,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 2 052 947,11 5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 137 589 593,48 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 400 000,00 5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí 4321 5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi 4322 44 500,00 44 448,32 5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411

Název Číslo řádku Schválený text r 41 42 43 6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu 4422 ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 141 752 000,00 226 836 440,00 197 302 010,76 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-9 147 000,00-34 248 410,00-23 147 039,55 Třída 8 - Financování 4450 9 147 000,00 34 248 410,00 23 147 039,55 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 9 147 000,00 34 248 410,00 23 147 039,55

Sociální fond zůstatek účtu k 01.01.2013 1 688 106,16 příjmy příděl do sociálního fondu 1 021 788,00 splátky půjček 140 102,00 tržby Poniklá, ost.příjmy 135 877,43 1 297 767,43 výdaje poskytnuté půjčky 184 745,00 provoz Poniklá 214 493,00 ostatní výdaje soc. fondu 838 719,54 1 237 957,54 zůstatek účtu k 31. 12. 2013 1 747 916,05 Hospodaření organizací zřízených a založených městem Organizace MŠ Sluníčko MŠ Palackého ZŠ Klicperova ZŠ Karlova ZUŠ Technické služby DUHA o.p.s. IČO 75015935 70189013 62690965 62690957 68213336 49334191 25999150 provoz.přísp. 1 469 000 1 071 000 3 430 000 6 332 169 279 000 19 029 000 858 200 ost. transfery 15 000 882 695 10 000 0 0 0 0 invest.přísp. 0 0 0 0 0 692 000 0 výnosy 10 900 492 7 573 380 15 768 138 33 982 001 7 908 149 28 240 966 6 415 000 náklady 10 894 946 7 520 348 15 752 096 33 915 494 7 843 150 27 727 716 6 566 000 hosp.výsledek 5 546 53 032 16 042 66 507 64 999 513 250-151 000 dlouhod.majetek 567 037 447 823 74 658 225 243 152 230 1 053 999 108 000 ostatní aktiva 1 811 677 2 094 438 2 600 746 5 791 453 821 177 3 988 944 2 026 000 aktiva celkem 2 378 714 2 542 261 2 675 404 6 016 696 973 407 5 042 943 2 134 000 vlastní zdroje 888 097 964 101 668 806 973 858 312 475 844 280 1 332 000 cizí zdroje 1 490 617 1 578 160 2 006 598 5 042 838 660 932 4 198 664 802 000 pasiva celkem 2 378 714 2 542 261 2 675 404 6 016 696 973 407 5 042 943 2 299 000 Přijaté dotace Dotace pol. ÚZ poskytnuto vráceno poznámka volby prezidenta 4111 98008 165 383,00 volby do Parlamentu 4111 98071 267 000,00 123 929,24 neinvest.dot.- všeob.pokl.správa 4111 432 383,00 souhrnná dotace 4112 13 926 000,00

revitalizace parků 4113 90001 150 276,65 odstraňování následků povodní 4113 90105 196 175,00 neinv.dot.ze státních fondů 4113 346 451,65 výkon pěstounské péče 4116 13010 468 000,00 soc.právní ochrana dětí 4116 13011 977 029,00 žádáme o doplatek 380 702,73 MPSV proj.č.19-integrace Romů 4116 13233 1 620 775,05 přechází do roku 2014 Úřad práce - OP LZZ 4116 13234 2 180 539,00 zvýšení kvality řízení úřadů - projekty 4116 14013 1 563 309,80 přechází do roku 2014 revitalizace parků 4116 15319 2 103 873,10 doprůzkum Kovoplast 4116 15373 7 619,50 doprůzkum Kovoplast 4116 15374 129 531,50 podpora bydlení MMR - povodně 4116 17046 199 079,00 dotace na zpevňující dřeviny 4116 29004 33 400,00 lesní hospodář 4116 29008 115 249,00 opravy kulturních památek 4116 34054 465 000,00 ost.neinv.dotace ze státního rozpočtu 4116 9 863 404,95 neinvestiční dotace od obcí 4121 481 108,00 dotace KHK - hospodaření v lesích 4122 502 792,00 dotace KHK - kompostéry 4122 347 003,00 dotace KHK - školství 4122 25 000,00 dotace KHK - hasiči 4122 142 019,00 dotace KHK - povodně 4122 672 330,00 dotace KHK - projekty školy 4122 882 694,76 přechází do roku 2014 neinvestiční dotace od kraje 4122 2 571 838,76 ROP SV - Regionální inf. centrum 4123 85001 1 154 719,18 ROP SV - Regionální inf. centrum 4123 85005 101 886,98 ROP SV - Přestupní terminál 4123 85005 268 370,50 Neinv. dotace od regionálních rad 4123 1 524 976,66 hřiště DDM 4213 89517 30 864,00 hřiště DDM 4213 89518 123 456,00 ul. Metličanská 4213 91628 879 000,00 protipovodňová opatření - rozhlas 4213 90877 245 681,55 nízkoprahové centrum 4213 90877 1 680,00 inv. dotace ze státních fondů 4213 1 280 681,55 kamerový systém 4216 14943 350 000,00 protipovodňová opatření - rozhlas 4216 15825 4 176 586,35 nízkoprahové centrum 4216 15835 28 560,00 ost.inv.dotace ze státního rozpočtu 4216 4 555 146,35 propustek Zábědov 4222 1 000 000,00 investiční dotace od kraje 4222 1 000 000,00 terminál 4223 85505 14 335 947,89 Invest. dotace od regionálních rad 4223 14 335 947,89 Celkem 50 317 938,81