Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 0 0 0 3 287 3 150 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 3 287 3 150 1031 Pěstební činnost 1 695 1 391 1 762 1 953 1 319 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 183 200 224 224 230 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 458 1 170 1 534 1 648 1 084 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 54 20 0 81 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 4 0 5 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2 237 2 205 2 542 2 573 2 348 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 1 031 1 067 1 146 1 146 1 198 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 189 1 121 1 360 1 407 1 111 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 9 9 10 10 10 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 1 1 1 1 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 7 25 9 28 1036 Správa v lesním hospodářství 714 968 104 671 104 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 714 968 104 671 104 1037 Celospolečenské funkce lesů 340 320 149 367 149 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 340 320 149 260 149 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 0 0 107 0 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 12 962 9 527 11 434 12 592 9 368 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 984 438 1 465 1 729 508 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 703 256 1 014 1 014 194 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 281 182 439 715 300 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 12 0 14 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu 0 0 0 1 345 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 1 345 0 2140 Vnitřní obchod, služby a turismus 11 756 0 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 7 991 0 0 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3 036 0 0 0 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 690 0 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 24 0 0 0 0 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 14 0 0 0 0 2141 Vnitřní obchod 0 4 227 4 357 4 257 4 165 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 0 20 20 26 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 1 647 1 757 1 657 1 739 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 2 580 2 580 2 580 2 400 2143 Cestovní ruch 0 4 602 5 342 5 251 4 545 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 2 2 14 2 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 3 184 4 391 4 015 3 927 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 646 454 539 54 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 717 480 668 547 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 39 0 0 0 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 0 14 15 15 15 2191 Mezinár.spolupráce v průmyslu, stav., obch. a službách 0 60 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 60 0 0 0 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. 223 200 270 10 150 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 211 200 270 10 150 59 Ostatní neinvestiční výdaje 12 0 0 0 0-10 -
22 Doprava 163 660 149 388 88 590 161 186 155 911 2212 Silnice 48 317 48 833 48 804 51 225 48 448 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 48 316 48 832 48 804 51 222 48 448 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 1 0 2 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 0 1 0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 33 780 18 480 18 020 22 187 18 607 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 32 515 17 342 16 870 21 037 17 457 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 1 250 1 130 1 130 1 130 1 130 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 8 20 20 20 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 77 638 77 614 17 000 81 500 83 725 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 8 0 0 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 73 700 73 700 13 000 77 500 79 825 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3 930 3 914 4 000 4 000 3 900 2223 Bezpečnost silničního provozu 3 840 3 974 4 213 5 071 4 231 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 840 3 974 4 213 5 071 4 231 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 85 487 553 1 203 900 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 82 475 553 1 203 900 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 12 0 0 0 23 Vodní hospodářství 1 613 1 751 1 592 1 887 1 583 2310 Pitná voda 128 207 139 139 165 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 128 207 139 139 165 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 219 1 218 1 295 1 590 1 255 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 219 1 218 1 295 1 588 1 255 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 0 0 2 0 2333 Úpravy drobných vodních toků 267 327 158 158 163 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 267 327 158 158 163 31 Vzdělávání 60 699 70 047 63 255 72 801 65 136 3111 Předškolní zařízení 19 100 18 278 18 593 21 734 20 463 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 463 1 561 4 959 7 401 4 931 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 16 637 16 557 13 634 14 333 15 532 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 160 0 0 0 3113 Základní školy 38 190 48 490 40 712 47 246 40 712 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 131 14 613 5 480 8 637 5 480 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 34 458 33 726 35 232 38 609 35 232 59 Ostatní neinvestiční výdaje 602 151 0 0 0 3114 Speciální základní školy 15 0 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 15 0 0 0 0 3119 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a základního vzdělání 769 922 1 140 1 131 1 151 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 491 530 561 613 587 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 274 388 566 514 548 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 4 13 4 16 3121 Gymnázia 0 0 0 20 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 0 0 20 0 3122 Střední odborné školy 0 33 0 20 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 33 0 20 0 3131 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou 0 0 0 50 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 0 0 50 0 3141 Školní stravování při předšk. a základním vzdělávání 2 625 2 323 2 810 2 415 2 810 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 317 15 500 204 500 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 2 308 2 308 2 310 2 211 2 310-11 -
3150 Vyšší odborné školy 0 0 0 185 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 185 0 32 Vzdělávání 138 122 116 157 111 3211 Činnost vysokých škol 20 20 26 36 26 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 1 1 1 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 0 0 10 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 20 25 25 25 3231 Základní umělecké školy 11 10 0 14 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 11 0 0 14 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 10 0 0 0 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0 0 0 20 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 0 0 20 0 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 107 91 90 87 85 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 107 71 90 87 85 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 20 0 0 0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 107 317 84 257 88 853 94 849 83 318 3311 Divadelní činnost 42 189 43 772 41 160 44 030 41 400 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 150 435 240 258 400 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 42 039 43 337 40 920 43 772 41 000 3312 Hudební činnost 17 646 18 284 17 694 19 307 18 984 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 16 246 18 210 17 694 19 210 18 934 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 400 74 0 91 50 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 0 6 0 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio archiválií 3 871 3 901 4 880 8 456 5 694 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 575 258 700 3 366 894 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3 290 3 593 4 180 5 040 4 700 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 6 50 0 50 100 3314 Činnosti knihovnické 3 141 3 009 4 387 3 127 3 348 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 158 88 1 230 100 281 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 2 983 2 921 3 157 3 027 3 067 3315 Činnosti muzeí a galerií 126 125 269 269 169 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 9 20 69 69 69 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 117 105 200 200 100 3316 Vydavatelská činnost 110 186 100 130 100 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 70 136 50 80 100 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 40 50 50 50 0 3317 Výstavní činnosti v kultuře 1 153 310 400 335 100 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 30 0 100 100 100 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 1 113 310 300 235 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 10 0 0 0 0 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 811 4 678 5 301 6 697 4 524 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 794 835 900 900 941 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 630 825 1 136 2 450 1 156 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4 055 2 707 3 045 2 692 2 015 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 211 199 100 473 240 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 100 112 120 182 172 59 Ostatní neinvestiční výdaje 22 0 0 0 0 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 1 062 201 168 346 298 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 062 201 168 346 298 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 734 3 408 1 139 3 104 979 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 334 3 398 1 138 3 103 978-12 -
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 0 1 1 1 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 10 0 0 0 59 Ostatní neinvestiční výdaje 400 0 0 0 0 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí 125 700 169 1 340 179 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 22 22 0 40 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 102 673 169 1 300 179 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 5 0 0 0 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností 0 0 5 000 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 0 5 000 0 0 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4 740 3 974 5 881 5 240 5 680 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 103 127 200 200 200 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 637 3 847 5 680 5 040 5 480 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 1 0 0 3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích 99 202 142 142 122 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 99 195 112 112 92 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 0 7 30 30 30 3392 Zájmová činnost v kultuře 18 213 242 340 813 436 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 72 63 125 125 124 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 17 646 179 211 688 306 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 15 0 0 0 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 480 0 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 4 0 6 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5 298 1 264 1 823 1 513 1 305 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 413 1 239 1 798 1 468 1 290 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3 860 0 0 20 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 20 20 20 20 10 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 5 5 5 5 34 Tělovýchova a zájmová činnost 46 642 42 657 66 782 68 448 65 010 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 15 799 14 727 16 700 16 700 17 200 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 199 127 100 100 100 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 15 600 14 600 16 600 16 600 17 100 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 26 377 21 164 37 085 41 161 38 185 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 152 250 285 285 335 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 26 225 20 914 36 800 40 876 37 850 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 0 0 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 497 5 720 6 379 6 054 6 173 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 1 035 1 447 1 902 1 900 1 978 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 640 566 914 971 911 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 1 783 1 715 1 850 1 850 1 850 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 36 1 987 1 670 1 320 1 379 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 5 43 13 55 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 969 1 047 6 618 4 533 3 452 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 0 1 905 612 789 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 211 297 3 826 3 071 1 895 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 758 750 850 850 750 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 37 0 18 35 Zdravotnictví 20 448 14 181 17 012 25 108 23 032 3515 Specializovaná zdravotní péče 0 50 20 20 1 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 20 20 1 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 50 0 0 0-13 -
3519 Ostatní ambulantní péče 0 0 0 8 796 8 930 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 0 0 7 138 7 414 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 1 583 1 346 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 0 75 170 3522 Ostatní nemocnice 0 0 0 10 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 0 0 10 0 3529 Ostatní ústavní péče 7 390 0 0 0 0 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 6 251 0 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 078 0 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 61 0 0 0 0 3539 Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví 11 212 11 749 13 718 13 790 10 827 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 8 946 8 806 9 764 9 655 7 319 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 183 2 509 3 724 4 045 3 304 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 350 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 82 84 230 90 204 3541 Prevence před drogami, alkoh., nikotinem aj. návyk. látkami 1 151 1 258 2 907 1 518 2 907 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 91 297 707 482 707 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 960 948 2 200 1 036 2 200 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 100 13 0 0 0 3543 Pomoc zdravotně postiženým 51 107 80 124 80 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 51 107 80 124 80 3544 Národní program zdravotní 251 418 137 287 137 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 137 137 137 137 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 180 212 0 127 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 72 70 0 23 0 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 191 309 0 243 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 191 309 0 243 0 3591 Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví 150 150 150 200 150 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 150 150 150 200 150 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 52 0 0 45 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 45 0 0 45 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 7 0 0 0 0 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 0 140 0 75 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 140 0 75 0 36 Bydlení, služby a územní rozvoj 183 750 134 286 167 614 372 812 162 909 3612 Bytové hospodářství 144 184 101 216 132 625 150 367 118 248 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 136 489 92 660 119 070 132 558 103 888 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 650 0 0 0 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 856 1 144 2 370 2 341 4 465 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 0 0 0 0 59 Ostatní neinvestiční výdaje 5 170 7 411 11 185 15 468 9 895 3613 Nebytové hospodářství 69 2 804 3 505 3 227 3 056 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 17 2 726 3 250 3 128 2 811 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 2 40 40 74 30 59 Ostatní neinvestiční výdaje 50 38 215 25 215 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 9 747 510 478 478 12 593 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 9 747 510 478 477 12 593 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 0 1 0 3631 Veřejné osvětlení 25 337 25 677 26 234 26 234 25 361 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 25 337 25 677 26 234 26 234 25 361 3632 Pohřebnictví 705 821 860 1 189 900 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 705 821 860 1 189 900-14 -
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 890 305 305 305 282 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 890 305 305 305 282 3634 Lokální zásobování teplem 0 20 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 20 0 0 0 3635 Územní plánování 174 82 50 592 50 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 115 20 0 500 0 59 Ostatní neinvestiční výdaje 59 62 50 92 50 3636 Územní rozvoj 190 20 57 526 57 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 190 20 21 490 21 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 0 12 12 12 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 24 24 24 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 454 2 832 3 500 189 894 2 362 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 193 1 961 2 405 185 422 1 576 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 0 40 150 40 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 260 871 1 050 3 850 741 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 5 472 5 3691 Mezinár.spolup. v obl.bydlení,komunál.služeb a úz.rozvoje 1 0 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 0 0 0 0 37 Ochrana životního prostředí 98 449 98 114 108 098 108 607 102 167 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 427 365 377 377 377 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 427 365 377 377 377 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 28 514 31 400 31 500 32 100 30 500 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 28 514 31 400 31 500 32 100 30 500 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 12 764 13 094 16 021 15 699 15 451 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 1 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 764 1 092 2 121 1 799 2 121 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 12 000 12 000 13 900 13 900 13 330 3741 Ochrana druhů a stanovišť 29 418 25 074 27 050 27 063 24 400 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 838 2 028 2 650 0 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 27 581 23 046 24 400 27 063 24 400 3742 Chráněné části přírody 1 200 1 338 1 925 1 125 1 385 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 200 1 338 1 925 1 125 1 385 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 385 104 893 893 434 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 385 104 893 893 434 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 22 674 23 793 26 991 28 162 26 795 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 9 972 11 537 12 968 13 478 13 004 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 12 475 12 045 13 496 14 179 13 249 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 34 64 186 288 186 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 12 5 0 44 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 181 142 341 173 356 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2 825 2 639 3 102 2 861 2 562 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 10 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 909 1 596 2 028 1 539 1 488 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 667 682 700 872 700 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 0 0 76 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 249 350 374 374 374 3792 Ekologická výchova a osvěta 241 307 239 327 263 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 9 0 15 31 25 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 182 208 224 296 238 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 50 99 0 0 0-15 -
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 109 351 184 450 182 640 211 685 245 070 4171 Příspěvek na živobytí 0 12 197 20 000 14 000 14 000 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 12 197 20 000 14 000 14 000 4172 Doplatek na bydlení 0 3 370 6 000 3 500 3 500 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 3 370 6 000 3 500 3 500 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 0 1 928 3 000 2 100 3 000 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 1 928 3 000 2 100 3 000 4174 Dávky sociální péče pro staré občany 2 798 0 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 798 0 0 0 0 4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti 51 855 0 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 51 855 0 0 0 0 4176 Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 22 0 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 22 0 0 0 0 4177 Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučením 0 39 70 70 70 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 39 70 70 70 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 0 1 337 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 1 337 0 0 0 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou 32 630 123 70 150 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 32 630 123 70 150 0 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 5 088 5 608 6 000 6 000 6 000 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 088 5 608 6 000 6 000 6 000 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 659 863 1 000 1 000 1 000 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 659 863 1 000 1 000 1 000 4184 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvl.úpr.motor.vozidla 3 147 3 534 2 000 4 000 2 000 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 147 3 534 2 000 4 000 2 000 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 12 662 12 787 14 000 13 680 15 000 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 12 662 12 787 14 000 13 680 15 000 4186 Příspěvek na individuální dopravu 339 377 500 500 500 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 339 377 500 500 500 4195 Příspěvek na péči 0 142 287 130 000 166 685 200 000 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 142 287 130 000 166 685 200 000 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n. 150 0 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 150 0 0 0 0 43 Sociální péče a pomoc 18 908 26 361 23 533 19 023 19 947 4311 Sociální poradentství 0 407 0 760 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 407 0 760 0 4312 Domovy-penziony pro důch. a zdrav. postiž. občany 80 0 0 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 80 0 0 0 0 4314 Pečovatelská služba 4 380 0 0 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 4 380 0 0 0 0 4318 Ost.soc.péče a pomoc starým občanům (kromě ústavní) 6 264 0 0 0 0 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 1 568 0 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 807 0 0 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 2 875 0 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 14 0 0 0 0 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5 059 0 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 419 0 0 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 3 640 0 0 0 0 4322 Ústavy péče pro mládež 15 15 0 18 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 15 15 0 18 0-16 -
4323 Sociální pomoc dětem a mládeži 918 0 0 0 0 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 849 0 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 70 0 0 0 0 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 135 55 35 385 35 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 135 55 35 385 35 4333 Domovy - penziony pro matky s dětmi 900 0 0 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 900 0 0 0 0 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 255 35 0 200 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 20 0 0 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 235 35 0 200 0 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a občanům soc.nepřizpůs. 150 0 0 0 150 56 Neinvestiční půjčky 150 0 0 0 150 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5 196 0 0 0 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 76 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 80 0 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 5 40 0 0 0 4344 Sociální rehabilitace 0 60 0 60 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 60 0 60 0 4345 Centra sociálnně rehabilitačních služeb 195 2 387 47 0 0 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 1 280 2 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 1 092 30 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 195 0 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 14 15 0 0 4347 Zařízení sociální pomoci pro přežití 398 0 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 78 0 0 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 320 0 0 0 0 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 154 568 0 3 816 1 824 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 12 0 1 334 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 149 156 0 2 467 1 809 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 5 400 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 0 15 15 4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení 0 2 650 2 450 2 490 3 100 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 2 650 2 450 2 490 3 100 4354 Chráněné bydlení 0 160 0 100 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 160 0 100 0 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 10 155 13 255 2 310 6 527 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 6 648 7 142 0 1 224 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 1 208 1 550 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 2 230 4 400 2 310 5 280 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 68 163 0 23 4357 Domovy 0 4 354 4 200 4 386 4 325 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 44 50 50 25 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 4 305 4 150 4 330 4 300 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 6 0 6 0 4358 Sociální služby poskyt. ve zdrav. zařízeních ústavní péče 0 100 0 1 300 1 300 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 100 0 1 300 1 300 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 2 366 2 411 1 158 1 206 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 985 1 025 1 025 1 121 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 72 79 79 76 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 1 300 1 300 50 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 5 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 4 7 4 9 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 340 0 100 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 340 0 100 0 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0 1 018 1 135 1 815 1 480-17 -
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 3 5 5 30 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 1 015 1 130 1 810 1 450 4378 Terénní programy 0 0 0 45 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 0 0 45 0 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0 1 496 0 80 0 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 477 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 616 0 0 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 402 0 80 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 1 0 0 0 51 Obrana 0 0 4 4 4 5199 Ostatní záležitosti obrany 0 0 4 4 4 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 4 4 4 52 Civilní nouzové plánování 497 442 947 897 887 5212 Ochrana obyvatelstva 204 213 230 230 220 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 204 213 229 229 219 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 0 0 1 1 1 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 293 229 717 667 667 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 290 229 417 437 367 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 3 0 0 0 0 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 300 230 300 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 39 133 42 556 47 559 47 975 49 476 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 39 133 42 556 47 559 47 975 49 476 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 30 449 32 791 35 804 35 796 38 386 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 8 523 9 529 10 998 11 907 10 322 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 9 16 20 25 20 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 152 220 737 247 748 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 1 0 0 0 55 Požární ochr. a integr. záchranný systém 3 446 7 385 10 836 10 880 10 628 5511 Požární ochrana - profesionální část 0 3 762 5 608 6 084 5 739 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 2 544 4 334 4 934 4 519 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 1 217 1 262 1 150 1 202 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 12 0 18 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 3 426 3 584 5 208 4 776 4 889 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 91 171 289 289 295 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 334 3 412 4 915 4 475 4 588 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 1 1 0 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 4 12 6 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchr. systému 20 40 20 20 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 20 30 20 20 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 10 0 0 0 61 Územní samospráva a státní správa 199 858 206 275 236 647 247 234 244 438 6112 Zastupitelstva obcí 10 402 9 925 14 616 13 614 14 389 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 6 898 6 292 8 390 8 390 8 175 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 459 3 616 6 210 5 207 6 196 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 7 0 10 0-18 -
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 5 11 7 7 8 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 40 0 9 0 10 6114 Volby do Parlamentu ČR 2 945 0 1 418 0 0 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 2 037 0 1 144 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 908 0 270 0 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 4 0 0 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 2 901 0 1 428 5 013 0 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 2 041 0 1 144 3 523 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 860 0 280 1 490 0 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 4 0 0 6117 Volby do Evropského parlamentu 0 0 0 0 1 641 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 0 0 0 1 357 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 0 280 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 0 0 0 4 6171 Činnost místní správy 183 611 196 349 219 185 228 547 228 408 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 136 279 150 213 151 489 162 011 160 065 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 45 386 41 323 61 399 63 323 62 800 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 502 195 517 340 520 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 603 3 621 2 693 1 510 2 293 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 838 941 3 087 1 167 2 730 59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 57 0 196 0 6173 Místní referendum 0 0 0 60 0 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné 0 0 0 13 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 0 0 0 47 0 62 Jiné veřejné služby a činnosti 102 0 0 20 0 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 102 0 0 0 0 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 0 0 0 0 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 100 0 0 0 0 6224 Humanit. zahr. pomoc poskyt. prostř. mezinár. organizací 0 0 0 20 0 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subj.a nezisk.organiz. 0 0 0 20 0 63 Finanční operace 9 575 71 399 83 120 99 749 99 485 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 424 14 845 26 520 26 378 26 415 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 424 14 845 26 520 26 378 26 415 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 4 350 5 007 4 600 4 901 4 600 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 4 350 5 007 4 600 4 901 4 600 6399 Ostatní finanční operace 1 801 51 547 52 000 68 470 68 470 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 801 51 547 52 000 68 470 68 470 64 Ostatní činnosti (rozpočtová rezerva) 5 953 7 627 64 500 5 898 0 6402 Finanční vypořádání minulých let 5 953 7 441 0 5 898 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 5 953 7 439 0 5 898 0 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 2 0 0 0 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 186 64 500 0 0 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 186 64 500 0 0 Celkový součet 1 087 487 1 155 708 1 267 689 1 570 663 1 345 550-19 -