Rada města Břeclavi 12. sch ů ze k o n a n á dne 20. 4. 2011 M ateriál k b o d u c.jo p ro g ram u : Změny rozpočtu na rok 2011 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Návrh na usnesení: Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změny rozpočtu na rok 2011 uvedené v příloze zápisu (příloha č. 1-8 tohoto materiálu). Zpracoval: V edoucí odboru: P rá vn í garance: P ředkládá: Helena Slatinská o d b o r e k o n o m ic k ý Ing. Ladislav Vašíček v e d o u c í o d b o ru JUDr. Roland Vlašic o d b o r k a n c e lá ře Ing. Jaroslav Parolek m ísto s ta ro s ta m ěsta e k o n o m ic k é h o n T r k... ta je m n ík a v. r. v. r. D otčené odbory: D otčené odbory: D a lší dotčené odbory: O soba odpovědná za zp ra co vaný m ateriál: Stanovisko rady města k návrhu usnesení: schváleno/- schváleno s připomínkami - zamítnuto - vráceno k dopracování
Důvodová zpráva Odbor ekonomický předkládá na základě návrhů odvětvových odborů změny rozpočtu na 2011 uvedené v přílohách č. 1-8. Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení. K materiálu ie přiložena: Příloha č. : 1-8: Změny rozpočtu ORJ 10-OŠKMS, 20-ORS, 30-OVV, 50- OSY, 60-OŽP,
M ěsto Břeclav c t -fftpjc Dne Číslo su AU ODD. XXX XX XXX XX xxxx m m Rok Měsíc IČO I DD 2011 4 283061 03 ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 ORJ 10 - O dbor školství, ku ltu ry, m ládeže a sportu RM č. 12 dne 20.4.2011 POL. ZP UZ ORJ. ORG. Příjmy xxxx XXX XXXXX XXXX XXX MD Příloha č, y 6409 5901 110-49,00 Přesun rozpočtu výdajů z rezervy vedené u ORJ 110 odbor ekonomický 3429 5229 10 49,00 Fin.podpora na zajištěni udržitelnosti projektu " Informační místo pro podnikatele 2011" - Okresní hospodářská komora schváleno v RM č. 11 dne 6.4.2011 3399 5169 10-10,ío Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl, prostř. 3399 5139 10 10,00 z pol. služeb na pol. spotřeba materiálu 2143 5169 10 206-3,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 2143 - TIC 2143 5179 10 206 3,00 z pol. služeb na pol. ostatní nákupy 3313 5169 10 209-5,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3313 - kino KORUNA 3313 5171 10 209 5,00 z pol. služeb na položku opravy a udržováni %itz$( A 7 3319 5169 10-14,60 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3319 - Ostatní záležitosti kultury ř ť t 3319 5154 10 14,60 z pol. služeb na položku el. energie - zálohy el. energie provizorka Pod zámkem V Y 3399 5194 10-30,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl, prostř. 77 u ~ ž l 3399 5175 10 30,00 z pol. věcných darů na pol. pohoštěni - akce XII. Repr. ples Města Břeclav! / * 7. z z 3399 5169 10-24,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par, 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl, prostř. 3399 5164 10 24,00 z pol. služeb na pol nájemné - akce XII. Repr. ples Města Břeclav 3399 5169 10-12,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl, prostř. 3399 5173 10-8,00 z pol. cestovné - akce XII. Repr. ples Města Břeclav 3399 5139 10-14,00 z pol. spotřeba materiálu - akce XII. Repr. ples Města Břeclav 3399 5175 10 12,00 na pol. pohoštění - akce XII. Repr. ples Města Břeclav 3399 5021 10 22,00 na pol. ost. osobni výdaje - akce XII. Repr. ples Města Břeclav 3412 2324 10 2265 63,00 Navýšeni rozpočtu příjmů na pol. 2324 - el. energie r. 2010 MSK Břeclav 3412 5154 10 2265 63,00 Navýšeni rozpočtu výdajů na pol. 5154 el. energie - čtvrtletní záloha r. 2011 + doplatek za r, 2010 MSK Břeclav 63,00 Správce rozpočtu ORJ 10 : Alena Budovičová Přikazce operace ORJ 10: Mgr. Zdeňka Baková blij -/-/ i >. V Břeclavi dne 12.4.2011 MĚSTO BŘECLAV
Město Břeclav Rok Měsíc IČO DD 2011 04 283061 03 ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 020 Odbor rozvoje a správy Dne Číslo s ú AÚ ODD. POL. ZP ÜZ ORJ. ORG. Příjm y XXX XX XXX XX xxxx XXXX XXX xxxxx xxxx XXX MD D 0 7 tm 2219 5171 20 203-115,00 Chodníky - opravy a udržování 3745 5154 20 235 115,00 Eletrická energie na provoz fontán a zavlažování PODROBNÝ KOMENTÁŘ 3635 5169 20-10,00 Územní plánování - nákup ostatních služeb 3313 5909 20 10,00 Digitalizace kina Koruna 0,00 0,00 Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdalena Hašková Příkazce operace ORJ 020: Ing. Jana Supová S i V Břeclavi dne 11.04.2011
M ěsto Břeclav Rok Měsíc IČO DD Dne Číslo s ú AÚ ODD. 2011 4 283061 03 ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 030 O dbor kanceláře tajem níka ^ RMč. 12, dne 20.04.2011, příl.č. : ' J POL. í;p; ' v ZP ÚZ ORJ. ORG. Příjmy XXX XX XX xxxx xxxx XXX xxxxx XXXX XXX MD D m m 4111 98216 30 1180,4 Neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 6171 5011 98216 30 218 «873,40 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5031 98216 30 218 218,40 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6171 5032 98216 30 218 78,60 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5136 98216 30 218 10,00 Nákup odborné literatury 4116 33113234 30 22,00 Aktivní politika zaměstnanosti hrazená ze SR 4116 33513234 30 125,00 Aktivní politika zaměstnanosti hrazená ze zdrojů ESF 6171 5011 33113234 30 218 * 16,50 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5011 33513234 30 218 93,20 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5031 33113234 30 218 4,10 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6171 5031 33513234 30 218 23,30 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6171 5032 33113234 30 218 1,50 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5032 33513234 30 218 8,40 Povinné pojstné na veřejné zdravotní pojištění 4116 13101 30 486,00 Aktivní politika zaměstnanosti - příspěvek od ÚP 6171 5011 13101 30 218 362,70 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5031 13101 30 218 90,70 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6171 5032 13101 30 218 32,60 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 813,40 1 813,40 Správce rozpočtu ORJ 030: Helena Horká Příkazce operace ORJ 030: Mgr. Zdeněk Opálka V Břeclavi dne 11.4.2011
Město Břeclav Rok Měsíc fčo DD 2011 04 283061 03 ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí RMč.12 Dne 20.04.2011 Příloha č. r/ ' Dne Číslo s ú "a u ODD, POL, NÚZi! ORJ. wěmrn PAR, ' áměí '' " ORG. Příjmy p............ XXX XX XXX XX xxxx XXXX XXX xxxxx xxxx XXX MD D Přesun rozpočtu mezi položkami v rámci ORJ 050 OSV C L 231 srn 3599 5139 50-0,10 snížení - ostatní činnost ve zdravotnictví recepty a žádanky 231 HUSŮ 3599 5169 50 0,10 přesun roz. výdajů - ostatní činnosti ve zdravotnictví - recepty a žádanky - přepravné ~WTtm 3599 5139 50-13,50 snížení ostatní činnost ve zdravotnictví LSPP 4399 5021 50 13,50 ostatní osobní výdaje ~JWMM ~ww m 3599 5139 50-5,00 snížení - ostatní činnost ve zdravotnictví LSPP -4199 > 5492 50 5,00 darovací smlouva charitativní program PROMĚNY Město BV x Petr Jankovič 1 0,00 Správce rozpočtu ORJ 050: Vladimíra Zlámalová V Břeclavi dne 11.04.2011 C 6 w & ř
Město Břeclav é. ffwso Rok Měsíc IČO DD 2011 04 283061 03 ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 060 Odbor životního prostředí, RM č. 12 dne 20.4.2011 příloha č. j Dne Číslo SÚ AÚ ODD. POL. ZP ÚZ ORJ. ORG. Příjmy XXX XX XXX XX XXXX XXXX XXX xxxxx XXXX xxxxxxxxxx MD D wáismm 4116 29008 60 15,40 dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 1036 5213 29008 60 15,40 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (pro Lesy ČR, s.p.) 15,40 15,40 Zpracoval: Ing. Nakvasil, Ph.D. Telefon: 519 311 218 Příkazce operace : Ing. Hřebačková, vedoucí odbo;u ŽP V Břeclavi dne 7.4.2011 / MĚSTO BŘECLAV
Dne Číslo /. (W 3 / s ú AÚ ODD. Rok Měsíc IČO DD 2011 4 283061 03 ZMĚNY ROZPOČTU - ORG 90 - Městská policie POL. ZP ú z ORJ. ORG. Příjmy X X X X X X X X X X x x x x X X X X X X X x x x x x x x x x < x x x x > MD D I : > 2 3 % 0 0 5 3 1 1 5 0 2 4 9 0 2 1 0 9 7,3 0 peníze budou použity na položku odstupné RM o. ^9-, dne O.Q.U.1o ^ a. příloha č. ^ 23% 0 0 53 11 5 0 1 1 9 0 2 1 0-9 7,3 0 navýšení položky z důvodu nedostatku finančních prostředků na položce odstupné <7 0,00 0,00 Zpracovala: Kateřina Mahovská, DiS. V Břeclavi dne : 6.4.2011 Bc. Zdeněk Herman Velitel MP r - /
M ěsto Břeclav Rok Měsíc IČO DD ' - t o â J l / 2011 04 283061 03 ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 120 O dbor m ajetkový Dne Číslo s ú AÚ ODD. POL. ZP ú z ORJ. ORG. Příjmy XXX XX XXX xxx> xxxx XXXX XXX xxxxx xxxx XXX MD D RMč.120 Dne 20. 4. 2011 Příloha č. ' í 231 0000 3613 2132 120 4 475,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti a jejich částí - nebytové hospodářství 231 0000 3612 2132 120-4 475,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - bytové hospodářství 231 0000 3613 5192 120 5,00 Ostatní neinvestiční výdaje (spoluúčast pojistné události) 231 0000 3612 5171 120-5,00 Opravy a udržování 231 0000 3612 5909 120 Ostatní neinvestiční výdaje, Bytové hospodářství 231 0000 3612 5139 120 -G,3 -fróó Nákup materiálu / 231 0000 3613 5909 120 50,00 Ostatní neinvestiční výdaje, Nebytové hospodářství 231 0000 3613 5154 120-50,00 Teplo-k vyúčtování nájemníkům v RV 231 0000 3613 5153 120 50,00 Plyn 231 0000 3612 5153 120-50,00 Plyn 0,00 0,00 Správce rozpočtu ORJ 120: Marie Maršálkové Příkazce operací ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek V Břeclavi dne 8. 4. 2011
K hni. /. 3o Město Břeclav Rok Měsíc IČO DD Zm ěny rozpočtu ORJ 100 - O dbor stavebního řádu a OŽÚ, ORJ 110 - O dbor e ko n o m ický 1 f a S Š 2011 04 283061 03 pí drsio AU ODD. POL. Z P _ ORJ. ORG. Příjmy i v tis. Kc XX x x x x x XXX xxx> x x x x XXXX XXX XXXXXXXX X X X xxxxxxxxx> MD D RM č. 12 Dne 20. 4. 2011 Příloha č. 8 231 0000 8115 110 650,00 Zvýšení rozpočtu tř. 8 - financování u ORJ 110 OEK - zapojení finančních prostředků z přebytku minulých let 231 0000 2169 5909 100 650,00 Zvýšení rozpočtu výdajů na Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, na pol. Ostat, neinvestič. výdaje Vratka pokuty uložené stavebním úřadem pod č.j. MUBR 84328/2007 OSŘÚP/HI-330 ze dne 18. 12. 2007 včetně úroků 1 - - (Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 30 Ca 220/2008-36, který nabyl právní moci 25. 3. 2011). 0 00 650,00 L - - - "y ^ - - _ Správce rozpočtu ORJ 100: Ing. Gabriela Michalicová Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinsk^- Příkazce operace ORJ 100: Ing. Milena Osičková Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček V Břeclavi dne 20. 4. 2011