Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 234 812,00 nedaňové 13 577,85 dotace 190 795,33 kapitálové 11 909,25 ostatní 133 748,60 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 644 843,03 Příjmy 1
druh příjmu Rozpočet po 5. úpravě k 17.12.2009.xls Daňové 234 812,00 podíl na daních ze SR 139 800,00 DPFO - závislá činnost 32 500,00 DPPO - právnické osoby 40 000,00 DPPO - srážková daň 2 300,00 DPH - přidaná hodnota 65 000,00 daň z příjmu OSVČ 4 500,00 daň z příjmu právnických osob za obce 5 697,00 daň z nemovitostí 44 000,00 poplatek za ukládání odpadu 17 000,00 ostatní daně a poplatky 23 815,00 poplatek za svoz odpadů 8 500,00 poplatek za užívání VHP 3 000,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 3 500,00 poplatek za psy 500,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 415,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 400,00 ostatní správní poplatky 7 500,00 Nedaňové 13 577,85 z vlastní činnosti 1 469,65 pult centrální ochrany 550,00 Kadaňské noviny 150,00 reklama SVS - Advent 2009 50,00 reklama ČEZ - doplatek 2008 - kniha 50,00 reklama ČEZ - Maxipes Fík 238,00 reklama FRK - Císařský den 29,75 reklama Kabelová televize Kadaň, a.s. - publikace Památky Kadaně 119,00 MP - dětský tábor 11,00 reklama SASME - Císařský den 11,90 ostatní příjmy 260,00 pronájem majetku 3 450,00 nájem z pozemků 800,00 nájem z bytů a nebytů 2 650,00 dary 935,00 neinvestiční 935,00 sankční platby 2 509,20 pokuty městské policie 400,00 pokuty přestupkové komise 160,00 pokuty - dopravní agendy 1 500,00 pokuty - životní prostředí 199,20 ostatní sankční platby 250,00 ost.odvody přebytků organizací s přímým vztahem 5 214,00 Profireal 5 214,00 Přijaté transfery 190 795,33 dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi 24 400,00 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. 73 257,00 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 260,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti 29 142,70 Územně analytické podklady 904,40 Územní plán Kadaně 1 190,00 příspěvek na školství - KÚ 3 109,00 Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF 1 600,00 zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti 18 262,30 zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP 1 074,25 Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP, ERDF 201,70 Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP, ERDF 304,94 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ 856,60 činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ 3 569,71 příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče 1 145,00 Františkánské léto - KÚ 50,00 podpora obnovy kulturních památek - Fr. klášter - MK 500,00 Restaurování nástěnných maleb Fr. kláštera - KÚ 400,00 dotace na knihovnický software - MK 99,00 Volby do EP - KÚ 275,60 neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ 500,00 dotace v požární ochraně na výdaje JSDHO 85,70 Odborný lesní hospodář - KÚ 132,96 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ 111,40 Zpracování lesních hospodářských osnov 2009-2018 -KÚ 21,57 Hřiště kasárna - park - MMR 7 250,00 regenerace sídliště C - etapa A - MMR 4 000,00 Podpora terénní práce - KÚ 200,00 zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy - KÚ 3 000,00 Program regenerace MPR a MPZ 1 250,00 pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu - MPSV 8,00 Prevence kriminality - KÚ 131,00 Czech POINT - KÚ 49,76 PAŽIT - dotace KÚ pro 2.ZŠ a 5. ZŠ 22,00 Nábřeží Maxipsa Fíka - Severozápad Příjmy I. 13 252,51 2 Alej u Františkánského kláštera - provedeno r. 2008 178,23
druh příjmu Kapitálové 11 909,25 prodej nemovitostí 11 909,25 Strážiště I. 3 700,00 Strážiště II. 2 400,00 splátky - půdní vestavba 100,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů 800,00 investiční dary 4 000,00 prodej nemovitostí 400,00 příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku 9,25 Ostatní 133 748,60 6% ze zisku z VHP 2 000,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 úroky z bankovních účtů 500,00 odtahy vozidel 50,00 převod přebytku hospodaření za rok 2008 včetně výnosu z portfolia 110 740,47 kontokorentní úvěr 20 000,00 vrácení bankovních záruk z výběrových řízení - OV -3 000,00 pojistné plnění 419,13 volby do krajského zastupitelstva - doplatek 127,20 úhrady z dobývacího prostoru 1 158,20 poplatky za zadávací dokumentaci 52,60 ostatní příjmy 1 245,00 nadační příspěvek - Dopravní zklidnění průtahu 50,00 Evropský den bez aut 20,00 splátky půjček od obyvatel (FRB, soc. půjčky) 100,00 věcná břemena 36,00 Příjmy II. 3
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 81 075,17 Odbor životního prostředí 14 380,68 Odbor dopravy 4 285,00 Odbor regionálního rozvoje 5 132,50 Odbor výstavby 252 305,69 Stavební úřad 140,00 Odbor školství 7 194,00 Odbor sociálních věcí 98 230,00 Organizační složky 3 969,70 Příspěvkové organizace 40 753,00 Ostatní výdaje 77 377,29 Profireal 60 000,00 celkem výdaje 644 843,03 Výdaje 4
Odbor vnitřních věcí 81 075,17 mzdové a sociální náklady 65 227,00 platy 44 398,00 náhrady mezd v době nemoci 163,00 OON 2 764,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 11 232,00 zdravotní pojištění 4 253,00 pojistné z mezd 267,00 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 500,00 platy - hasiči 261,30 OON - hasiči 137,60 sociální pojištění - hasiči 65,20 zdravotní pojištění - hasiči 35,90 neinvestiční náklady 9 704,66 ochranné pomůcky 80,00 knihy, tisk 90,00 drobný hmotný majetek 655,00 materiál 1 676,00 pohonné hmoty 220,00 poštovné 1 200,00 telekomunikace a radiokomunikace 713,72 poradenské a právní služby 660,00 nákup služeb 1 950,00 školení a vzdělávání 330,00 opravy a údržba 1 188,30 SPOZ 70,00 cestovné 210,00 pohoštění 250,00 GIS 68,00 dálniční známky 5,00 nájemné 3,00 volby do EP - dotace KÚ 275,60 Czech POINT - dotace KÚ 49,76 vlastní zdroje k dotaci Czech POINT 10,28 investiční náklady 1 717,20 stroje, přístroje a zařízení 960,20 programové vybavení 757,00 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ 856,60 platy 637,04 náhrady mezd v době nemoci 3,56 sociální pojištění 156,50 zdravotní pojištění 56,00 pojistné z mezd 3,50 činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ 3 569,71 platy 2 437,24 náhrady mezd v době nemoci 11,85 sociální pojištění 587,00 zdravotní pojištění 218,00 pojistné z mezd 12,00 pohonné hmoty 74,70 nákup materiálu 106,90 drobný hmotný majetek 68,10 cestovné 11,94 školení 10,30 poštovné 25,00 telekomunikace a radiokomunikace 6,68 OVV 5
Odbor životního prostředí 14 380,68 údržba zeleně 4 491,00 investice v zeleni 3 161,10 ochrana ovzduší - monitoring 5,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 250,00 údržba sportovišť 886,50 údržba zahrad Františkánského kláštera 70,00 ochrana přírody a krajiny 190,00 údržba naučných stezek 100,00 enviromentální výchova 15,00 konzultace les 44,00 údržba lesů 220,00 myslivost 30,00 odpadové hospodářství 249,20 psí útulek 500,00 deratizace a desinfekce 30,00 likvidace autovraků 30,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 260,00 likvidace následků ropných a jiných havárií 20,00 Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP, ERDF, vlastní zdroje 224,12 Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP, ERDF, vlastní zdroje 338,83 Odborný lesní hospodář - dotace KÚ 132,96 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ 111,40 Zpracování lesních hospodářských osnov 2009-2018 - dotace KÚ 21,57 OŽP 6
Odbor dopravy 4 285,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 300,00 TSK s.r.o. - MHD 3 735,00 BESIP 185,00 zimní rekreační doprava 65,00 OD 7
Odbor regionálního rozvoje 5 132,50 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 330,00 památková péče 52,50 regenerace MPR 2 050,00 publikace o MPR 750,00 ROP č.p. 7 0,00 obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce 200,00 Program regenerace MPR a MPZ - dotace MK 1 250,00 ORRaUP 8
Odbor výstavby 252 305,69 zeleň 6 400,00 cyklostezka - přejezd průtahu na sídliště D 0,00 Shell + úprava průtahu - 6. etapa 6 400,00 ROP 102 252,51 Nábřeží Maxipsa Fíka 33 000,00 Nábřeží Maxipsa Fíka - dotace Severozápad 13 252,51 Sportovní hala 56 000,00 doprava 31 970,00 chodníky a komunikace 7 355,00 cyklostezka - (Kadaň - Prunéřov) 1.etapa část A - dokončení 5 615,00 cyklostezka 0,00 regenerace sídliště C - etapa D - dokončení z r. 2008 11 000,00 regenerace sídliště C - etapa A 1 000,00 regenerace sídliště C - dar DNT 3 000,00 regenerace sídliště C - dotace MMR 4 000,00 školství 38 470,82 údržba škol a školských zařízení 5 134,27 zateplení 5.ZŠ 14 000,00 zateplení 5.ZŠ - dotace z Fondu soudržnosti 18 262,30 zateplení 5.ZŠ - dotace SFŽP 1 074,25 kultura 1 900,00 fresky - klášter 1 000,00 Fresky Františkánský klášter - dotace MK 500,00 Fresky Františkánský klášter - dotace KÚ 400,00 vnitřní správa 11 839,36 údržba budov 3 599,76 údržba hradeb 231,00 investice do veřejného osvětlení 208,60 energie města 7 800,00 Orfeum 0,00 sportoviště 38 974,00 ostatní sportoviště - údržba 500,00 ostatní sportoviště - energie 1 100,00 dětské dopravní hřiště 1 188,00 Obslužný objekt pro dětské dopravní hřiště v Kadani - dotace MF 1 600,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 1 500,00 zimní stadion a koupaliště - energie 5 536,00 fotbalový stadion - údržba 500,00 zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy 14 000,00 zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy - dotace KÚ 3 000,00 hřiště kasárna - park 2 800,00 hřiště kasárna - park - dotace MMR 7 250,00 TSK s.r.o. 10 550,00 zimní údržba 2 010,00 čištění města 3 200,00 údržba veřejného osvětlení 2 350,00 občanská vybavenost 250,00 blokové čištění 350,00 kanalizace 690,00 tržnice a WC 500,00 hřbitov 600,00 komunikace 600,00 správa odboru - projekty 9 949,00 OV 9
Stavební úřad 140,00 mapové podklady, dokumentace 15,00 odborné posudky 25,00 nutné zabezpečovací práce ( 135 SZ) 100,00 SU 10
Odbor školství a kultury 7 194,00 školství 142,00 literatura a ostatní 12,00 ceny pro soutěže škol 50,00 akce škol - služby 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 10,00 sport 140,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 125,00 sportovec města 15,00 kultura 6 912,00 propagace 1 735,00 kniha vinařství + legendy 180,00 narozeniny Maxipsa Fíka 405,00 Orfeum - koncerty - pop 750,00 ostatní - výlep, plakáty 200,00 Císařský den 1 794,00 Rockfest 500,00 Advent 170,00 Masopust 153,00 Městská galerie Karla Havlíčka 375,00 veřejná doprava na akce města 220,00 Kadaňské noviny 350,00 Sborník ke konferenci FERGUNNA 50,00 zvon pro Františkánský klášter 30,00 OŠKS 11
Odbor sociálních věcí 98 230,00 dávky sociálné péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi 24 400,00 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb. 73 257,00 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 220,00 podíl města na dotaci "podpora terenní práce" 60,00 poukázky pro osoby v hmotné nouzi 60,00 Podpora terénní práce - dotace KÚ 200,00 prevence kriminality - dotace KÚ 33,00 OSVaZ 12
Organizační složky 3 969,70 Městská policie 2 284,00 prádlo, oděv, obuv 178,00 knihy, učební pomůcky, tisk 3,00 drobný hmotný majetek 318,00 nákup materiálu 150,00 pohonné hmoty 242,00 telekomunikace a radiokomunikace 82,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 710,00 odtahy vozidel 100,00 opravy a udržování 200,00 cestovné 17,00 ostatní nákupy j.n. 20,00 věcné dary 5,00 prevence kriminality a patologických jevů 81,00 prevence kriminality - dotace KÚ 48,00 Požární ochrana 1 685,70 ochranné pomůcky 168,70 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 3,00 nákup materiálu 95,00 pohonné hmoty 83,70 telekomunikace a radiokomunikace 40,00 školení a vzdělávání 38,20 poradenské a právní služby 0,00 nákup služeb 74,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 39,00 programové vybavení 4,60 ostatní nákupy 10,00 drobný hmotný majetek 148,20 stroje, přístroje a zařízení 352,30 dopravní prostředky 562,00 Civilní ochrana a obrana 0,00 Org.složky 13
Příspěvkové organizace 40 753,00 Městská správa sociálních služeb 2 508,00 provoz 2 245,00 investice 263,00 Městská knihovna 4 099,00 provoz 4 000,00 dotace na knihovnický software - dotace KÚ 99,00 Kulturní zařízení Kadaň 8 750,00 provoz 8 500,00 investice - nákup klavíru 200,00 Františkánské léto - dotace KÚ 50,00 Školská zařízení 25 396,00 1.ZŠ 4 793,10 provoz obec 4 230,00 provoz KÚ 563,10 2.ZŠ 3 258,10 provoz obec 2 692,00 provoz KÚ 556,10 PAŽIT - dotace KÚ 10,00 3.ZŠ 3 497,60 provoz obec 2 943,00 provoz KÚ 554,60 5.ZŠ 3 469,70 provoz obec 3 016,00 provoz KÚ 441,70 PAŽIT - dotace KÚ 12,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 769,70 provoz obec 1 582,00 provoz KÚ 187,70 DDM Šuplík 1 900,00 provoz obec 1 900,00 ZUŠ 922,00 provoz obec 922,00 1.MŠ 741,70 provoz obec 650,00 provoz KÚ 91,70 3.MŠ 895,70 provoz obec 780,00 provoz KÚ 115,70 4.MŠ 855,60 provoz obec 730,00 provoz KÚ 125,60 6.MŠ 867,00 provoz obec 740,00 provoz KÚ 127,00 9.MŠ 1 454,70 provoz obec 1 250,00 provoz KÚ 204,70 10.MŠ 971,10 provoz obec 830,00 provoz KÚ 141,10 PO 14
Ostatní výdaje 77 377,29 Transfery a dary 17 741,50 sportovní organizace 2 200,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 100,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice 2 500,00 mzdy zimní stadion a koupaliště 3 000,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 Granty sociální komise 300,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 Vodní záchranná služba Nechranice 50,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 Technické služby, s.r.o.-dar SD,a.s. na vozidlo pro separ.odpad 1 000,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 131,50 dotace na železniční dopravu pro rekr. účely 30,00 dary obyvatelstvu 30,00 Ostatní výdaje 59 635,79 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 400,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 600,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 majetkoprávní úsek 607,60 pojištění 3 108,00 nákup pozemků 300,00 poplatky bance 500,00 úrok z kontokorentu 1 000,00 odměna za správu bytů - Profireal 2 360,00 odměna za prodej bytů - Profireal 30,00 daň z převodu nemovitostí 100,00 půjčka K-Centrum 250,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 100,00 ostatní výdaje 500,00 finanční vypořádání dotací z roku 2008 - příspěvek na péči 1 081,50 finanční vypořádání dotací z roku 2008 - dávky v hmotné nouzi 990,57 finanční vypořádání dotací z roku 2008 - podpora terénní práce 100,00 příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče 1 145,00 daň z příjmu právnických osob za obce 5 697,00 DPH 259,60 Prevence kriminality - Světlo, o.s. 50,00 rezerva - kontokorentní úvěr 20 000,00 rezerva 11 056,52 Ostatní 15
Sociální fond Příjmy 1 963,00 převod zůstatku z roku 2008 463,00 příděl do fondu pro rok 2009 1 500,00 Výdaje 1 963,00 penzijní připojištění 360,00 stravenky 490,00 kulturní a společenské akce 70,00 výročí 12,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 880,00 rezerva 151,00 Sociální fond 16
Profireal - správa a údržba byt. fondu Příjmy 60 000,00 přebytek hospodaření z roku 2008 17 671,90 správa a údržba bytového fondu 42 328,10 Výdaje 60 000,00 správa a údržba bytového fondu 54 786,00 odvod přebytku Městu Kadaň 5 214,00 Profireal 17
Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 128 646,00 116 926,00 11 220,00 500,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 42 600,00 42 500,00 0,00 100,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 34 935,43 29 130,25 0,00 5 805,18 Nemocnice Kadaň s.r.o. 190 621,00 183 651,00 6 970,00 0,00 celkem 396 802,43 372 207,25 18 190,00 6 405,18 organizace města 18