Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.kč název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 položky celkem poplatek ze psů 900 0000 1341 90 poplatek za užívání veřejného prostranství 900 0000 1343 40 správní poplatky 900 0000 1361 90 daň z nemovitých věcí 1000 0000 1511 2030 daň z nemovitých věcí UZ 810 1000 0000 1511 280 Daňové příjmy celkem Tř. 1 2530 příjmy ze služeb ostatní záležitosti kultury 0900 3399 2111 15 příjmy ze služeb - knihovna 0600 3314 2111 30 příjmy z úroků 1000 6310 2141 4 Nedaňové příjmy celkem Tř. 2 49 ZJ 900 převody mezi HMP a MČ (výkon stát.správy) 1000 6330 4137 95 ZJ 921 převody mezi HMP a MČ - příjmy z rozpočtu HMP 1000 6330 4137 18998 převody z hospodářské činnosti 1000 6330 4131 2100 SÚ 236 převody z rozpočtových účtů UZ 810 1000 6330 4134 280 SÚ 231 ostat.převody z vlastních fondů UZ 810 1000 6330 4139 280 Přijaté transfery celkem Tř. 4 21753 Příjmy celkem 24332 Konsolidace příjmů -560 Příjmy celkem po konsolidaci 23772 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE v tis.kč název název položky ORJ OdPa položka RS 2017 RS 2017 OdPa položky celkem konzultační a právní služby 0300 2212 5166 30 nákup materiálu 0300 2212 5139 2 nákup služeb 0300 2212 5169 450 opravy a udržování 0300 2212 5171 1100 Silnice celkem 2212 1582 nákup služeb (cyklogenerel) 0300 2219 5166 130 opravy a udržování 0300 2219 5171 1500 Ostatní pozemní komunikace celkem 2219 1630 opravy a udržování 0200 2333 5171 50 Úpravy drobných vodních toků celkem 2333 50 opravy a udržování 0400 3111 5171 150 neinvestiční příspěvek 0400 3111 5331 1700 Mateřská škola celkem 3111 1850 opravy a udržování 0400 3117 5171 50 neinvestiční příspěvek 0400 3117 5331 1650 Tř.6 Rekonstr. budovy ZŠ Mírová 57 ORG 8930 0400 3117 6121 200 Základní škola celkem 3117 1900 Stránka 1
platy zaměstnanců 0600 3314 5011 525 ostatní osobní výdaje 0600 3314 5021 50 povinné pojistné na sociál. zabezpečení 0600 3314 5031 135 povinné pojistné na zdravotní pojištění 0600 3314 5032 47 knihy 0600 3314 5136 60 drobný hmotný dlouhod.majetek (do 40 tis.) 0600 3314 5137 15 nákup materiálu 0600 3314 5139 30 el. energie 0600 3314 5154 50 služby pošt 0600 3314 5161 1 služby telekomunikací 0600 3314 5162 20 nákup služeb IT 0600 3314 5168 20 nákup ostatních služeb 0600 3314 5169 20 opravy a udržování 0600 3314 5171 10 programové vybavení 0600 3314 5172 10 Činnosti knihovnické celkem 3314 993 ostatní osobní výdaje (kronika,zvukař) 0600 3319 5021 30 nájemné (kultur.akce) 0600 3319 5164 5 nákup ostatních služeb (kultur.akce) 0600 3319 5169 5 Ostatní záležitosti kultury celkem 3319 40 opravy a udržování 0600 3341 5171 20 Rozhlas (místní) celkem 3341 20 ostatní osobní výdaje roznos tiskovin 0600 3349 5021 18 nákup ostatních služeb Kol.zpravodaj a měsíčník 0600 3349 5169 140 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků celkem 3349 158 věcné dary (jubilea, vítání občánků) 0600 3399 5194 25 nájemné 0600 3399 5164 20 odměny za užití duševního vlastnictví 0600 3399 5041 5 nákup ostatních služeb (kultur.akce) 0600 3399 5169 59 pohoštění 0600 3399 5175 11 Ostatní záležitosti kultury celkem (sbor pro obč.zál.) 3399 120 Tř.6 Rekonstr.sportovišť 0400 3412 6121 100 Sportovní zařízení v majetku obce (sportoiviště) 3412 100 nákup materiálu - dětská hřiště 0600 3421 5139 3 nákup ostatních služeb - dětská hřiště 0600 3421 5169 3,8 opravy a udržování dětských hřišt 0600 3421 5171 240 Kolovratský dotační program 0600 3421 5222 416,2 Kolovratský dotační program UZ 098 (z roku 2016) 0600 3421 5222 33,8 Využití volného času dětí a mládeže celkem 3421 696,8 věcné dary 0600 3429 5194 45 Ostatní zájmová činnost celkem (akce seniorů apod.) 3429 45 Tř.6 Zateplení polyfunkčního objektu K Poště, ORG 3613 0800 3613 6121 2000 Tř.6 Rekonstrukce dílny U Spudilů 0800 3614 6121 150 Nebytové hospodářství celkem 3613 2150 Stránka 2
platy zaměstnanců 0800 3639 5011 980 ostatní osobní výdaje 0800 3639 5021 190 povinné pojistné na sociál. zabezpečení 0800 3639 5031 290 povinné pojistné na zdravotní pojištění 0800 3639 5032 100 ochranné pomůcky 0800 3639 5132 20 nákup materiálu 0800 3639 5139 40 pohonné hmoty 0800 3639 5156 40 nákup služeb 0800 3639 5169 20 opravy a udržování 0800 3639 5171 60 platby daní daň z nemovitosti 0800 3639 5362 9 náhrada mezd v době nemoci 0800 3639 5424 10 Tř.6 nákup pozemků 0800 3639 6130 1000 Komunální služby a územní rozvoj celkem 3639 2759 nákup služeb 0200 3722 5169 70 Svoz komunálních odpadů celkem 3722 70 nákup služeb 0200 3725 5169 110 pohonné hmoty 0200 3725 5156 50 Tř.6 Oddělený sběr bioodpadu spoluúčast, ORG 23725 0200 3725 6122 250 Tř.6 Pořízení kompostérů v MČ spoluúčast, ORG 13725 0200 3725 5137 175 Využívání a zneškodňování kom.odpadů celkem 3725 585 nákup materiálu 0200 3745 5139 50 konzultační a právní služby 0200 3745 5166 100 nákup služeb 0200 3745 5169 250 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem 3745 400 neinvestiční příspěvek DPS Kolovraty 0500 4357 5331 50 Služby sociální péče celkem 4357 50 nespecifikovaná rezerva 0700 5212 5901 20 Ochrana obyvatelstva celkem 5212 20 ostatní osobní výdaje 0700 5512 5021 30 drobný hmotný dlouhod.majetek (do 40 tis.) 0700 5512 5137 100 nákup materiálu 0700 5512 5139 60 studená voda 0700 5512 5151 10 plyn 0700 5512 5153 44 elektrická energie 0700 5512 5154 30 pohonné hmoty 0700 5512 5156 45 služby telekomunikací 0700 5512 5162 7 pojištění majetku 0700 5512 5163 8 školení 0700 5512 5167 3 nákup služeb IT 0700 5512 5168 8 nákup ostatních služeb 0700 5512 5169 30 opravy a udržování 0700 5512 5171 20 Tř.6 Přístavba HZ SDH projekt, ORG 80156 0700 5512 6121 120 Požární ochrana -dobrovolná část celkem 5512 515 Stránka 3
ostatní osobní výdaje 0900 6112 5023 1300 povinné pojistné na sociál. zabezpečení 0900 6112 5031 250 povinné pojistné na zdravotní pojištění 0900 6112 5032 110 Činnost zastupitelstva celkem 6112 1660 platy zaměstnanců 0900 6171 5011 2900 ostatní osobní výdaje 0900 6171 5021 230 povinné pojistné na sociál. zabezpečení 0900 6171 5031 760 povinné pojistné na zdravotní pojištění 0900 6171 5032 280 povinné pojistné na úrazové pojištění 0900 6171 5038 25 drobný hmotný dlouhod.majetek (do 40 tis.) 0900 6171 5137 100 nákup materiálu 0900 6171 5139 160 studená voda 0900 6171 5151 15 elektrická energie 0900 6171 5154 80 plyn 0900 6171 5153 75 pohonné hmoty 0900 6171 5156 50 služby pošt 0900 6171 5161 20 služby telekomunikací 0900 6171 5162 55 nájemné 0900 6171 5164 120 právní a poradenské služby 0900 6171 5166 140 školení 0900 6171 5167 20 nákup služeb IT 0900 6171 5168 150 nákup ostatních služeb 0900 6171 5169 250 nákup ostatních služeb fond zaměstnavat. UZ 810 0900 6171 5169 100 opravy a udržování 0900 6171 5171 150 programové vybavení 0900 6171 5172 20 cestovné 0900 6171 5173 10 pohoštění 0900 6171 5175 20 věcné dary 0900 6171 5194 30 ostatní neinvest.transfery nezisk.organ.- svaz MČ 0900 6171 5229 10 platby daní a poplatků 0900 6171 5362 2 náhrada mezd v době nemoci 0900 6171 5424 10 neinvest.transfery obyvatel.- fond zaměstnav. UZ 810 0900 6171 5499 180 Činnost místní správy celkem 6171 5962 služby peněžních ústavů - bankov. poplatky 1000 6310 5163 15 Obecné výdaje z finančních operací celkem 6310 15 služby peněžních ústavů pojištění majetku 1000 6320 5163 135 Pojištění funkčně nespecifikované celkem 6320 135 SÚ 231 převody fondu zaměstnavatele UZ 810 1000 6330 5342 280 SÚ 236 převody vlastním rozpočtovým účtům UZ 810 1000 6330 5345 280 Převody vlastním fondům celkem 6330 560 Rezervy kapitálových výdajů Tř.6 (projekty,studie,participativní rozpočet 300 tis.) 1000 6409 6901 1300 Ostatní činnosti j.nezařazené 6409 1300 Stránka 4
Výdaje celkem 25365,8 Konsolidace výdajů -560 Výdaje celkem po konsolidaci 24805,8 Saldo příjmů a výdajů schodek -1033,8 Financování Tř.8 prostředky z minulých let 1033,8 Poznámka: SÚ 231, 236 běžný účet, účet účelových fondů ZJ- záznamová jednotka Tř.6 kapitálové (investiční) výdaje UZ 810 označení převodů a zapojení Fondu zaměstnavatele ORG číslo investiční akce V Praze-Kolovratech 23.12.2016 Stránka 5