3. Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31. 12. 2014 Rekapitulace celkových výdajů Olomouckého kraje, které zahrnují výdaje jednotlivých odborů včetně příspěvků zřízeným příspěvkovým, výdaje na finacování evropských programů a výdaje fondů. a) dle oblastí výdajů Výdaje upravený skutečnost % 2 3 4 5 = 4 / 3 Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje 1 785 929 5 729 927 5 360 431 93,6 Příspěvkové organizace 1 566 206 3 744 650 3 744 541 100,0 Evropské programy 266 454 1 468 979 1 799 226 122,5 Fond sociálních potřeb 6 391 8 325 6 749 81,1 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území 40 000 58 491 57 134 97,7 Olomouckého kraje Výdaje Olomouckého kraje celkem 3 664 980 11 010 372 10 968 081 99,6 Konsolidace * Výdaje Olomouckého kraje (po konsolidaci) 1 6 388 6 922 741 983 10 719,2 3 658 592 11 003 450 10 226 098 92,9 b) dle druhu výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výdaje Konsolidace * Výdaje Olomouckého kraje (po konsolidaci) 1 upravený skutečnost % 2 3 4 5 = 4 / 3 3 137 362 9 408 682 9 662 057 102,7 527 618 1 601 690 1 306 024 81,5 3 664 980 11 010 372 10 968 081 99,6 6 388 6 922 741 983 10 719,2 3 658 592 11 003 450 10 226 098 92,9 * Konsolidace je očištění údajů o rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty. Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 21 ( 484)
3. Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Rekapitulace Odbor (kancelář) ORJ upravený skutečnost % 1 2 3 4 5 6=5/4 Zastupitelé 01 21 852 23 222 20 597 88,7 - provozní výdaje 21 624 22 960 20 358 88,7 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 - konsolidace 228 262 239 91,2 Kancelář hejtmana-od 2.5.2014 přerozděleno mezi 02 26 975 34 467 32 904 95,5 kancelář ředitele a odbor tajemníka hejtmana - provozní výdaje 24 975 22 346 20 795 93,1 - investiční výdaje 2 000 5 192 5 180 99,8 - účelové neinvestiční dotace 0 6 929 6 929 100,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Kancelář ředitele 03 300 811 314 541 309 129 98,3 - provozní výdaje 294 651 305 002 300 764 98,6 - investiční výdaje 0 1 767 1 666 94,3 - účelové neinvestiční dotace 0 1 112 863 77,6 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 - konsolidace 6 160 6 660 5 836 87,6 Odbor majetkový a právní 04 34 975 35 302 33 948 96,2 - provozní výdaje 34 203 33 648 32 884 97,7 - investiční výdaje 772 1 473 883 59,9 - účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 - účelové investiční dotace 0 181 181 100,0 Odbor správní a legislativní 05 75 70 46 65,7 - provozní výdaje 75 70 46 65,7 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Odbor informačních technologií 06 28 013 27 297 24 862 91,1 - provozní výdaje 28 013 26 010 24 775 95,3 - investiční výdaje 0 1 287 87 6,8 - účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Odbor ekonomický 07 136 490 367 332 45 002 12,3 - provozní výdaje 136 490 364 997 45 002 12,3 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - účelové neinvestiční dotace 0 2 335 0 0,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 - konsolidace 0 0 0 0,0 Odbor strategického rozvoje kraje 08 27 150 26 938 25 578 95,0 - provozní výdaje 25 523 17 375 16 111 92,7 - investiční výdaje 1 627 9 563 9 467 99,0 - účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Odbor životního prostředí a zemědělství 09 19 857 44 355 43 637 98,4 - provozní výdaje 19 357 20 009 19 295 96,4 - investiční výdaje 500 10 353 10 350 100,0 - účelové neinvestiční dotace 0 2 397 2 396 100,0 - účelové investiční dotace 0 11 596 11 596 100,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 22 ( 484)
Odbor (kancelář) ORJ upravený skutečnost % 1 2 3 4 5 6=5/4 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 10 467 558 5 796 709 5 796 105 100,0 odbor 68 824 92 527 92 044 99,5 - provozní výdaje 59 824 84 464 84 019 99,5 - investiční výdaje 9 000 7 920 7 820 98,7 - účelové neinvestiční dotace 0 143 143 0,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 - konsolidace 0 0 62 0,0 příspěvkové organizace 397 234 2 377 540 2 377 486 100,0 - provozní výdaje 397 234 399 751 399 743 100,0 - investiční výdaje 0 17 069 17 023 99,7 - účelové neinvestiční dotace 0 1 960 720 1 960 720 100,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 soukromé školy 1 500 238 439 238 372 100,0 - provozní výdaje 1 500 1 146 1 122 97,9 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - účelové neinvestiční dotace 0 237 293 237 250 100,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 obecní školy 0 3 088 203 3 088 203 100,0 - provozní výdaje 0 0 0 0,0 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - účelové neinvestiční dotace 0 3 088 203 3 088 203 100,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Odbor sociálních věcí 11 246 781 300 394 301 025 100,2 odbor 11 781 26 759 27 433 102,5 - provozní výdaje 11 781 17 367 17 326 99,8 - investiční výdaje 0 700 700 0,0 - účelové neinvestiční dotace 0 8 692 8 433 97,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 - konsolidace 0 0 974 příspěvkové organizace 235 000 273 635 273 592 100,0 - provozní výdaje 235 000 159 466 159 423 100,0 - investiční výdaje 0 2 763 2 763 100,0 - účelové neinvestiční dotace 0 111 406 111 406 100,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Odbor dopravy a silničního hospodářství 12 1 413 409 1 756 990 1 751 272 99,7 odbor 829 065 1 049 723 1 044 005 99,5 - provozní výdaje 821 065 815 716 810 638 99,4 - investiční výdaje 8 000 18 589 17 949 96,6 - účelové neinvestiční dotace 0 215 418 215 418 100,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 příspěvkové organizace 584 344 707 267 707 267 100,0 - provozní výdaje 491 687 494 953 494 953 100,0 - investiční výdaje 92 657 46 254 46 254 100,0 - účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 - účelové investiční dotace 0 166 060 166 060 100,0 Odbor kultury a památkové péče 13 185 121 198 521 198 484 100,0 odbor 61 155 71 181 71 155 100,0 - provozní výdaje 61 155 69 581 69 555 100,0 - investiční výdaje 0 1 600 1 600 100,0 - účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 příspěvkové organizace 123 966 127 340 127 329 100,0 - provozní výdaje 123 966 126 521 126 510 100,0 - investiční výdaje 0 200 200 100,0 - účelové neinvestiční dotace 0 619 619 100,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 23 ( 484)
Odbor (kancelář) ORJ upravený skutečnost % 1 2 3 4 5 6=5/4 Odbor zdravotnictví 14 245 713 282 622 282 309 99,9 odbor 20 051 23 754 23 442 98,7 - provozní výdaje 19 451 20 922 20 610 98,5 - investiční výdaje 0 400 400 100,0 - účelové neinvestiční dotace 600 2 432 2 432 100,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 příspěvkové organizace 225 662 258 868 258 867 100,0 - provozní výdaje 220 306 229 954 229 953 100,0 - investiční výdaje 5 356 19 006 19 006 100,0 - účelové neinvestiční dotace 0 9 908 9 908 100,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Odbor Krajský živnostenský úřad 15 15 5 1 20,0 Útvar interního auditu 16 20 0 0 0,0 Odbor ivestic a evropských programů 17 165 217 231 990 209 738 90,4 - provozní výdaje 13 443 29 325 26 506 90,4 - investiční výdaje 151 774 202 665 183 232 90,4 - účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Odbor tajemníka hejtmana 18 32 103 33 822 30 335 89,7 - provozní výdaje 32 103 33 613 30 126 89,6 - investiční výdaje 0 209 209 0,0 - účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 - účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 30 60 47 46 97,9 Individuální projekty (před podáním výzvy) - provozní výdaje 60 47 46 97,9 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - konsolidace 0 0 0 0,0 Společný regionální operační program 32 0 0 1 0,0 - provozní výdaje 0 0 1 0,0 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - konsolidace 0 0 0 0,0 ROP - Regionální dopravní infrastruktura - Silnice II. a III. třídy 50 104 217 300 339 189 343 63,0 - provozní výdaje 0 0 0 0,0 - investiční výdaje 104 217 300 339 162 627 54,1 - konsolidace 0 0 26 716 0,0 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraji 52 78 401 466 717 650 035 139,3 - provozní výdaje 0 82 82 0,0 - investiční výdaje 78 401 466 635 429 346 92,0 - konsolidace 0 0 220 607 0,0 GG - 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji 56 0 13 860 321 2,3 - provozní výdaje 0 8 791 321 3,7 - investiční výdaje 0 5 069 0 0,0 - konsolidace 0 0 0 0,0 GG - 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji 57 0 7 284 339 4,7 - provozní výdaje 0 5 602 339 6,1 - investiční výdaje 0 1 682 0 0,0 - konsolidace 0 0 0 0,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 24 ( 484)
Odbor (kancelář) ORJ upravený skutečnost % 1 2 3 4 5 6=5/4 GG - 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji 58 0 12 571 594 4,7 - provozní výdaje 0 9 935 594 6,0 - investiční výdaje 0 2 636 0 0,0 - konsolidace 0 0 0 0,0 Projekty v rámci ROP 59 68 255 269 709 359 446 133,3 - provozní výdaje 14 941 32 230 21 025 65,2 - investiční výdaje 53 314 237 479 152 556 64,2 - konsolidace 0 0 185 865 0,0 Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji 60 0 69 323 101 579 146,5 - provozní výdaje 0 69 323 52 517 75,8 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - konsolidace 0 0 49 062 0,0 Zvýšení přeshraniční dostupnosti Otmuchów - Mikulovice 61 0 16 472 33 877 205,7 - provozní výdaje 0 8 331 8 338 100,1 - investiční výdaje 0 8 141 8 141 100,0 - konsolidace 0 0 17 398 0,0 Zvýšení přeshraniční dostupnosti Vidnava - Paczków 62 0 0 13 0,0 - provozní výdaje 0 0 0 0,0 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - konsolidace 0 0 13 0,0 GG - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji 63 0 66 322 65 684 0,0 - provozní výdaje 0 66 073 35 863 0,0 - investiční výdaje 0 249 0 0,0 - konsolidace 0 0 29 821 0,0 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 64 530 23 055 37 924 164,5 - provozní výdaje 530 23 055 18 402 79,8 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - konsolidace 0 0 19 522 0,0 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II 66 0 79 589 130 154 163,5 - provozní výdaje 0 78 112 59 600 76,3 - investiční výdaje 0 1 477 1 012 68,5 - konsolidace 0 0 69 542 0,0 Rovné příležitosti dětí a žáků v Olomouckém kraji II 67 0 18 381 18 141 98,7 - provozní výdaje 0 17 881 11 972 67,0 - investiční výdaje 0 500 0 0,0 - konsolidace 0 0 6 169 0,0 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji II 68 0 23 340 37 294 159,8 - provozní výdaje 0 22 953 18 082 78,8 - investiční výdaje 0 387 101 26,1 - konsolidace 0 0 19 111 0,0 OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání 69 0 6 242 9 645 154,5 - provozní výdaje 0 6 242 2 630 42,1 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - konsolidace 0 0 7 015 0,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 25 ( 484)
Odbor (kancelář) ORJ upravený skutečnost % 1 2 3 4 5 6=5/4 OP VK - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu v Olomouckém kraji II 71 0 6 954 7 722 111,0 - provozní výdaje 0 6 954 3 920 56,4 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - konsolidace 0 0 3 802 0,0 Informovanost a publicita programu v 72 0 135 95 70,4 Olomouckém kraji II - provozní výdaje 0 135 35 25,9 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - konsolidace 0 0 60 0,0 Zvýšení absorpční kapacity subjektů v 73 0 93 25 26,9 Olomouckém kraji II - provozní výdaje 0 93 2 2,2 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - konsolidace 0 0 23 0,0 Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-74 14 991 13 557 15 276 112,7 2015 - provozní výdaje 14 991 13 557 7 839 57,8 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 - konsolidace 0 0 7 437 0,0 75 0 74 989 141 672 188,9 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji - provozní výdaje 0 50 131 46 419 92,6 - investiční výdaje 0 24 858 22 544 90,7 - konsolidace 0 0 72 709 0,0 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 99 40 000 58 491 57 134 97,7 - provozní výdaje 20 000 31 100 30 063 96,7 - investiční výdaje 20 000 27 391 27 071 98,8 Fond sociálních potřeb 199 6 391 8 325 6 749 81,1 - provozní výdaje 6 391 8 325 6 749 81,1 - investiční výdaje 0 0 0 0,0 Výdaje Olomouckého kraje celkem 3 664 980 11 010 372 10 968 081 99,6 Konsolidace * 6 388 6 922 741 983 10 719,2 Výdaje Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci) 3 658 592 11 003 450 10 226 098 92,9 * Konsolidace Konsolidace je očištění údajů jednotlivými účty. rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 26 ( 484)
1) Zastupitelé ORJ - 01 Správce: vedoucí odboru tajemníka hejtmana Mgr. Lucie Štěpánková Provozní výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/ 6 6113 5019 Ostatní platy 100 100 70 70,0 6113 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 10 900 11 548 11 548 100,0 6113 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 1 722 1 916 1 911 99,7 6113 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 000 1 094 1 054 96,3 6113 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 50 22 44,0 6113 5041 Odměna za užití duševního vlastnictví 509 509 100,0 6113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 135 125 92,6 6113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 100 100 100,0 6113 5139 Nákup materiálu j.n. 500 620 433 69,8 6113 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 20 20 2 10,0 6113 5151 Studená voda 40 40 31 77,5 6113 5152 Teplo 300 300 238 79,3 6113 5154 Elektrická energie 420 420 396 94,3 6113 5156 Pohonné hmoty a maziva 500 500 477 95,4 6113 5161 Poštovní služby 10 5 3 0,0 6113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150 150 120 80,0 6113 5163 Služby peněžních ústavů 50 50 24 48,0 6113 5164 Nájemné 100 75 1 1,3 6113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 0 0,0 6113 5167 Služby školení a vzdělávání 50 59 53 0,0 6113 5169 Nákup ostatních služeb 2 017 1 453 821 56,5 6113 5171 Opravy a udržování 100 160 151 94,4 6113 5172 Programové vybavení 100 100 10 10,0 6113 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 150 1 950 1 320 67,7 00000000 Provoz 1 150 1 700 1 200 70,6 42100880 OP MS, CZ, povin.podíl kraj uzn. N (z rozpočtu OK) 37 18 48,6 42500881 OP MS,EU, Předfinancování EU (z rozpočtu OK) 213 102 47,9 6113 5175 Pohoštění 1 300 1 300 906 69,7 6113 5176 Účastnické poplatky na konference 50 50 4 8,0 6113 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 70 40 0 0,0 6113 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 550 41 0 0,0 6113 5194 Věcné dary 50 50 13 26,0 6113 5361 Nákup kolků 5 5 0 0,0 6113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 5 0 0,0 6113 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 50 0 0,0 6113 5492 Dary obyvatelstvu 15 15 15 100,0 6113 5499 Ostatní neinvestiční transfery ob. 1 0,0 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 228 262 239 91,2 Provozní výdaje celkem 21 852 23 222 20 597 88,7 Výdaje Zastupitelů 21 852 23 222 20 597 88,7 -provozní výdaje 21 624 22 960 20 358 88,7 -investiční výdaje 0 0 0 0,0 -účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 -účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 -konsolidace 228 262 239 91,2 Zastupitelé celkem 21 852 23 222 20 597 88,7 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 27 ( 484)
2) Kancelář hejtmana ORJ - 02 Poznámka: od 2.5.2014 přerozděleno mezi kancelář ředitele a odbor tajemníka hejtmana Správce: Provozní výdaje vedoucí kanceláře ředitele Ing. Luděk Niče pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 5272 5168 Zpracování dat a služby související s inform.a 70 0 0 0,0 komunikač.technologiemi 5273 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 5 5 100,0 5273 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 2 0 0,0 5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 90 73 81,1 00000000 Provoz 5 5 0 0,0 00000024 Přebytek hospodaření OK 0 85 73 85,9 5273 5139 Nákup materiálu j. n. 80 36 19 52,8 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 3 3 100,0 5273 5153 Plyn 3 3 100,0 5273 5164 Nájemné 10 7 5 71,4 5273 5169 Nákup ostatních služeb 150 160 99 61,9 00000000 Provoz 150 120 91 75,8 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 40 8 20,0 5273 5172 Programové vybavení 36 34 94,4 00000024 Přebytek hospodaření OK 36 34 94,4 5273 5175 Pohoštění 120 210 200 95,2 00000000 Provoz 120 150 144 96,0 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 60 56 93,3 5273 5194 Věcné dary 3 3 100,0 5273 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 600 600 600 100,0 00000001 Významné projekty 300 300 300 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 300 300 300 100,0 5273 5901 Nespecifikované rezervy 6 000 405 0 0,0 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 6 000 405 0 0,0 5299 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 400 1 400 100,0 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 1 400 1 400 100,0 5511 5311 Neinv.transfery veř.rozp.ústř.úrovně 1 365 1 365 100,0 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 1 365 1 365 100,0 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 663 1 648 99,1 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 758 743 98,0 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 905 905 100,0 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000 9 612 9 492 98,8 00000008 Dotace na JSDH z rozpočtu kraje 5 000 2 367 2 247 94,9 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 316 316 100,0 00014004 MV-neinv.transfery krajům 6 929 6 929 100,0 5529 5169 Nákup ostatních služeb 40 40 30 75,0 5599 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným spol. 200 200 100,0 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 200 200 100,0 6221 5221 Neinv.transfery obecně prospěným společ. 240 240 100,0 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 240 240 100,0 6221 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 50 100,0 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 50 50 100,0 6221 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.společ. 120 120 100,0 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 120 120 100,0 Provozní výdaje celkem 12 082 16 247 15 586 95,9 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 28 ( 484)
Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 5273 6122 Stroje, přístroje a zařízení 264 256 97,0 00000024 Přebytek hospodaření OK 264 256 97,0 5511 6331 Inv.transfery st.rozpočtu 120 118 98,3 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 120 118 98,3 5512 6341 Investiční transfery obcím 2 000 4 783 4 781 100,0 00000008 Dotace na JSDH z rozpočtu kraje 2 633 2 631 99,9 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 150 150 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 2 000 2 000 2 000 100,0 Investiční výdaje celkem 2 000 5 167 5 155 99,8 14 082 21 414 20 741 2) Kancelář hejtmana ORJ - 02 Poznámka: od 2.5.2014 přerozděleno mezi kancelář ředitele a odbor tajemníka hejtmana Správce: vedoucí odboru tajemníka hejtmana Mgr. Lucie Štěpánková Provozní výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 200 350 347 99,1 00000500 Cestovní ruch 350 350 347 99,1 2143 5164 Nájemné 16 15 93,8 00000500 Cestovní ruch 16 15 93,8 2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 239 239 154 64,4 00000500 Cestovní ruch 239 239 154 64,4 2143 5168 Zpracování dat a služby související s inform.a komunikač.technologiemi 535 473 88,4 00000500 Cestovní ruch 535 473 88,4 2143 5169 Nákup ostatních služeb 5 889 3 292 2 753 83,6 00000000 Provoz 1 150 754 254 33,7 00000500 Cestovní ruch 4 739 2 538 2 399 94,5 2143 5175 Pohoštění 15 15 10 66,7 00000500 Cestovní ruch 15 15 10 66,7 2143 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subj.-fo 400 780 722 92,6 00000001 Významné projekty 150 150 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 30 30 100,0 00000505 Úhrada za plnění firmě RNDr.Ivan Marek 400 400 372 93,0 00000511 Podpora akcí nadregionálůního významu 170 140 82,4 00000512 Podpora zkvalitnění služeb tur.inform.center v OK 30 30 100,0 2143 5213 Neinv.transfery nefin.podn.subj.-po 330 295 89,4 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 15 15 100,0 00000511 Podpora akcí nadregionálůního významu 170 170 100,0 00000512 Podpora zkvalitnění služeb tur.inform.center v OK 145 110 75,9 2143 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným spol. 55 55 100,0 00000512 Podpora zkvalitnění služeb tur.inform.center v OK 55 55 100,0 2143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 400 1 058 1 043 98,6 00000503 Fin.příspěvky Klubu českých turistů 400 400 400 100,0 00000511 Podpora akcí nadregionálůního významu 430 430 100,0 00000512 Podpora zkvalitnění služeb tur.inform.center v OK 40 40 100,0 00000513 Podpora rozvoje zahr.vztahů OK 188 173 92,0 2143 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org. 4 300 4 568 4 568 100,0 00000001 Významné projekty 800 800 800 100,0 00000504 Finanční příspěvek sdružení Jeseníky-Sdružení CR 3 500 3 500 3 500 100,0 00000511 Podpora akcí nadregionálůního významu 210 210 100,0 00000513 Podpora rozvoje zahr.vztahů OK 58 58 100,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 29 ( 484)
pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 150 1 220 1 183 97,0 00000501 EUROPE DIRECT 350 350 350 100,0 00000511 Podpora akcí nadregionálůního významu 340 340 100,0 00000512 Podpora zkvalitnění služeb tur.inform.center v OK 800 500 470 94,0 00000513 Podpora rozvoje zahr.vztahů OK 30 23 76,7 2143 5323 Neinvestiční transfery krajům 300 300 250 83,3 00000500 Cestovní ruch 300 300 250 83,3 2143 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům úz.úrovně 30 30 100,0 00000512 Podpora zkvalitnění služeb tur.inform.center v OK 30 30 100,0 2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 180 180 100,0 00000511 Podpora akcí nadregionálůního významu 120 120 100,0 00000513 Podpora rozvoje zahr.vztahů OK 60 60 100,0 2143 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 60 60 100,0 00000513 Podpora rozvoje zahr.vztahů OK 60 60 100,0 Provozní výdaje celkem 12 893 13 028 12 138 93,2 Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 2143 6322 Investiční transfery občanským sdružením 25 25 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 25 25 100,0 Investiční výdaje celkem 0 25 25 100,0 12 893 13 053 12 163 26 975 34 467 32 904 Výdaje Kanceláře hejtmana 26 975 34 467 32 904 95,5 -provozní výdaje 24 975 22 346 20 795 93,1 -investiční výdaje 2 000 5 192 5 180 99,8 -účelové neinvestiční dotace 0 6 929 6 929 100,0 -účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Kancelář hejtmana celkem 26 975 34 467 32 904 95,5 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 30 ( 484)
3) Kancelář ředitele ORJ - 03 Správce: vedoucí kanceláře ředitele Mgr. Lenka Doleželová Provozní výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 3900 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 25 25 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 25 25 100,0 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8 8 100,0 00098187 MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do 8 8 100,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 6115 5031 Pov.pojistné na sociální zabezpečení 2 2 100,0 a příspěvek na st.pol.zam. 00098187 MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do 2 2 100,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění 1 1 100,0 00098187 MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do 1 1 100,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 6115 5139 Nákup materiálu j. n. 2 2 100,0 00098187 MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do 2 2 100,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 5 100,0 00098187 MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do 5 5 100,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 6115 5169 Nákup ostatních služeb 95 0 0,0 00098074 MF-Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 15 0 0,0 00098187 MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do 80 0 0,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 1 100,0 00098187 MF-Účel.dot.na výdaje spojené se společnými volbami do 1 1 100,0 Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 6117 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 5 100,0 00098348 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním 5 5 100,0 voleb do Evropského Parlamentu 6117 5031 Pov.pojistné na sociální zabezpečení 1 1 100,0 a příspěvek na st.pol.zam. 00098348 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním 1 1 100,0 voleb do Evropského Parlamentu 6117 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 6 100,0 00098348 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním 6 6 100,0 voleb do Evropského Parlamentu 6117 5164 Nájemné 18 18 100,0 00098348 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním 18 18 100,0 voleb do Evropského Parlamentu 6117 5169 Nákup ostatních služeb 69 0 0,0 00098348 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním 69 0 0,0 voleb do Evropského Parlamentu 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 2 100,0 00098348 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním 2 2 100,0 voleb do Evropského Parlamentu 6172 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 176 000 183 311 182 329 99,5 00000000 Provoz 176 000 182 747 181 806 99,5 00004001 MF - Podpora koordinátorů romských poradců 318 318 100,0 33113233 MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan. 37 31 83,8 33513233 MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan. 209 174 83,3 6172 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500 2 391 1 571 65,7 00000000 Provoz 1 500 1 656 1 306 78,9 33113233 MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan. 14 11 78,6 33513233 MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan. 78 60 76,9 41100880 Povinný podíl kraje - uzn.náklady (z rozpočtu kraje) 1 0 0,0 41100882 Předfinancování SR (z rozpočtu kraje) 3 0 0,0 41500881 Předfinancování EU (z rozpočtu OK) 24 3 12,5 42100880 Povinný podíl kraje - uzn.náklady (z rozpočtu kraje) 92 29 31,5 42500881 Předfinancování EU (z rozpočtu OK) 523 162 31,0 6172 5024 Odstupné 121 121 100,0 6172 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 100 100 0 0,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 31 ( 484)
pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 6172 5031 Pov.pojistné na sociální zabezpečení 44 500 46 451 45 933 98,9 a příspěvek na st.pol.zam. 00000000 Provoz 44 500 46 292 45 785 98,9 00004001 MF - Podpora koordinátorů romských poradců 79 79 100,0 33113233 MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan. 12 10 83,3 33513233 MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan. 68 59 86,8 6172 5032 Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění 16 000 16 702 16 536 99,0 00000000 Provoz 16 000 16 110 16 066 99,7 00000024 Přebytek hospodaření OK 534 417 78,1 00004001 MF - Podpora koordinátorů romských poradců 29 29 100,0 33113233 MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan. 4 4 100,0 33513233 MPSV-Operační program Lidské zdroje a zaměstnan. 25 20 80,0 6172 5038 Ost.povinné poj.hrazené zaměstn. 800 770 766 99,5 6172 5039 Ost.povinné pojistné placené zaměstn. 50 0 0 0,0 6172 5132 Ochranné pomůcky 40 26 21 80,8 6172 5136 Knihy, účební pomůcky a tisk 500 500 400 80,0 6172 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 449 432 96,2 00000000 Provoz 500 445 432 97,1 00004001 MF - Podpora koordinátorů romských poradců 4 0 0,0 6172 5139 Nákup materiálu j. n. 3 050 2 673 2 344 87,7 6172 5151 Studená voda 440 468 371 79,3 6172 5152 Teplo 3 205 3 170 2 541 80,2 6172 5153 Plyn 100 100 51 51,0 6172 5154 Elektrická energie 3 652 3 619 3 192 88,2 6172 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 200 1 202 1 013 84,3 00000000 Provoz 1 200 1 200 1 012 84,3 41500881 Předfinancování EU (z rozpočtu OK) 2 1 50,0 6172 5157 Teplá voda 120 134 132 98,5 6172 5159 Nákup ostatních paliv a energie 25 5 0 0,0 6172 5161 Poštovní služby 1 000 1 150 1 077 93,7 6172 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 800 1 657 1 469 88,7 00000000 Provoz 1 800 1 650 1 465 88,8 00004001 MF - Podpora koordinátorů romských poradců 7 4 57,1 6172 5163 Služby peněžních ústavů 100 100 8 8,0 6172 5164 Nájemné 17 001 17 074 17 063 99,9 00000000 Provoz 16 902 16 739 16 729 99,9 00000508 Zastupování zájmů OK v Bruselu 99 335 334 99,7 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 33 32 97,0 6172 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000 2 041 1 901 93,1 6172 5168 Zpracování dat a služby související s inform.a 51 11 21,6 komunikač.technologiemi 6172 5169 Nákup ostatních služeb 13 000 13 359 12 796 95,8 6172 5171 Opravy a udržování 2 778 3 342 3 205 95,9 00000000 Provoz 2 778 3 193 3 077 96,4 00000021 Pojistné plnění KÚ 149 128 85,9 6172 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000 2 863 2 286 79,8 00000000 Provoz 3 000 2 600 2 124 81,7 00004001 MF - Podpora koordinátorů romských poradců 13 13 100,0 41500881 Předfinancování EU (z rozpočtu OK) 1 0,0 42100880 Povinný podíl kraje - uzn.náklady (z rozpočtu kraje) 38 22 57,9 42500881 Předfinancování EU (z rozpočtu OK) 212 126 59,4 6172 5175 Pohoštění 500 500 399 79,8 6172 5176 Účastnické poplatky na konference 200 200 174 87,0 6172 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 100 120 73 60,8 6172 5323 Neinvestiční transfery krajům 40 40 33 82,5 6172 5361 Nákup kolků 100 99 40 40,4 6172 5362 Platby daní a poplatků 50 51 50 98,0 6172 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000 1 001 885 88,4 6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery ob. 204 0,0 6172 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 092 0,0 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí a krajů 6 160 6 660 5 836 87,6 Provozní výdaje celkem 300 811 312 774 307 463 98,3 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 32 ( 484)
Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 6172 6121 Budovy, haly a stavby 0 1 702 1 601 94,1 00000000 Provoz 302 201 66,6 00000024 Přebytek hospodaření OK 1 400 1 400 100,0 6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 65 65 100,0 Investiční výdaje celkem 0 1 767 1 666 94,3 Výdaje Kanceláře ředitele 300 811 314 541 309 129 98,3 -provozní výdaje 294 651 305 002 300 764 98,6 -investiční výdaje 0 1 767 1 666 94,3 -účelové neinvestiční dotace 0 1 112 863 77,6 -účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 -konsolidace 6 160 6 660 5 836 87,6 Kancelář ředitele celkem 300 811 314 541 309 129 98,3 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 33 ( 484)
4) Odbor majetkový a právní ORJ - 04 Správce: Provozní výdaje vedoucí odboru majetkového a právního Mgr. Hana Kamasová pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 6172 5163 Služby peněžních ústavů 32 000 31 821 31 783 99,9 6172 5164 Nájemné 10 20 17 85,0 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 750 1 490 1 063 71,3 00000000 Provoz 1 750 1 480 1 059 71,6 00000012 Investiční a neinvestiční akce v obl.dopravy 10 4 40,0 6172 5169 Nákup ostatních služeb 400 309 19 6,1 00000000 Provoz 400 280 4 1,4 00000012 Investiční a neinvestiční akce v obl.dopravy 29 15 51,7 6172 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 1 1 0 0,0 6172 5362 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu 40 5 2 40,0 6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery ob. 2 2 0 0,0 Provozní výdaje celkem 34 203 33 648 32 884 97,7 Investiční výdaje v tis.kč pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 6172 6130 Pozemky 772 1 654 1 064 64,3 00000000 odkup pozemku 772 654 301 46,0 00000010 Investiční a neinvestiční akce v obl.školství 15 8 53,3 00000012 Investiční a neinvestiční akce v obl.dopravy 804 574 71,4 00098861 MF - Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 181 181 100,0 Investiční výdaje celkem 772 1 654 1 064 64,3 Výdaje odboru majetkového a právního 34 975 35 302 33 948 96,2 -provozní výdaje 34 203 33 648 32 884 97,7 -investiční výdaje 772 1 473 883 59,9 -účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 -účelové investiční dotace 0 181 181 100,0 Odbor majetkový a právní celkem 34 975 35 302 33 948 96,2 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 34 ( 484)
5) Odbor správní a legislativní ORJ - 05 Správce: Provozní výdaje vedoucí odboru správního a legislativního JUDr. Marie Mazánková pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 0 0 0,0 6172 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 70 70 46 65,7 Provozní výdaje celkem 75 70 46 65,7 Výdaje odboru správního a legislativního 75 70 46 65,7 -provozní výdaje 75 70 46 65,7 -investiční výdaje 0 0 0 0,0 -účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 -účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Odbor správní a legislativní celkem 75 70 46 65,7 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 35 ( 484)
6) Odbor informačních technologií ORJ - 06 Správce: Provozní výdaje vedoucí odboru informačních technologií Mgr. Jiří Šafránek pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 6172 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 600 824 692 84,0 00000000 Provoz 1 600 600 478 79,7 00000009 Rezerva hejtmana pro krizové řízení 224 214 95,5 6172 5139 Nákup materiálu 400 300 79 26,3 6172 5164 Nájemné 3 100 2 280 2 003 87,9 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 310 310 46 0,0 6172 5168 Služby zpracování dat 460 20 893 20 813 0,0 6172 5169 Nákup ostatních služeb 19 072 372 322 86,6 6172 5171 Opravy a udržování 2 563 923 721 78,1 6172 5172 Programové vybavení 508 108 99 91,7 Provozní výdaje celkem 28 013 26 010 24 775 95,3 Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 6172 6111 Programové vybavení 87 87 100,0 6172 6125 Výpočetní technika 1 200 0 0,0 Investiční výdaje celkem 0 1 287 87 6,8 Výdaje odboru informačních technologií 28 013 27 297 24 862 91,1 -provozní výdaje 28 013 26 010 24 775 95,3 -investiční výdaje 0 1 287 87 6,8 -účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 -účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Odbor informačních technologií celkem 28 013 27 297 24 862 91,1 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 36 ( 484)
7) Odbor ekonomický ORJ - 07 Správce: vedoucí odboru ekonomického Ing. Jiří Juřena Provozní výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 3636 5325 Neinv.transfery regionálním radám 400 400 400 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 400 400 400 100,0 4324 5901 Nespecifikované rezervy 2 335 0 0,0 00013307 MPSV - na výplatu st.přísp.pro zřiz.zařízení pro děti 2 335 0 0,0 vyž.okamžitou pomoc 6172 5141 Úroky vlastní 69 180 26 392 25 404 96,3 00000804 Půjčka z EIB-projekt modernizace silniční sítě 11 211 4 047 4 047 100,0 00000813 Půjčka z EIB - ROP 44 938 14 505 14 505 100,0 00000887 Úvěr KB - čerpání a splátky 13 031 7 840 6 852 87,4 6172 5142 Realizované kurzové ztráty 2 000 2 000 52 2,6 6172 5144 Poplatky dluhové služby 305 305 303 99,3 6172 5163 Služby peněžních ústavů 500 500 274 54,8 6172 5164 Nájemné 5 5 5 100,0 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000 2 000 1 439 72,0 6172 5169 Nákup ostatních služeb 200 200 103 51,5 6172 5192 Poskytnuté náhrady 388 388 100,0 6172 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000 15 449 12 794 82,8 6402 5364 Vratky veř.rozpočtům ústř.úr.tr.poskyt.v min.rozp.obd. 3 827 3 827 100,0 00000019 Zapojení prostředků z FV 3 827 3 827 100,0 6409 5229 Ostatní nein.transfery neziskovým 16 900 0 0 0,0 a podobným 00000001 Významné projekty 10 000 0 0 0,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 6 900 0 0 0,0 6409 5901 Nespecifikované rezervy 40 000 313 531 0 0,0 00000000 Provoz 40 000 168 924 0 0,0 00000040 Rozpočet OK - financování investičních akcí 78 106 0 0,0 00000813 Půjčka z EIB - ROP 66 501 0 0,0 6409 5909 Ost.neinv.výdaje j.n. 0 13 0,0 Provozní výdaje celkem 136 490 367 332 45 002 12,3 Výdaje odboru ekonomického 136 490 367 332 45 002 12,3 -provozní výdaje 136 490 364 997 45 002 12,3 -investiční výdaje 0 0 0 0,0 -účelové neinvestiční dotace 0 2 335 0 0,0 -účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Odbor ekonomický celkem 136 490 367 332 45 002 12,3 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 37 ( 484)
8) Odbor strategického rozvoje kraje ORJ - 08 Správce: Provozní výdaje vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Ing. Radek Dosoudil pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 2141 5221 Neinv.transfery obecně prospěš.spol. 100 100 100 100,0 00000001 Významné projekty 100 100 100 100,0 2141 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 100 100 100 100,0 00000001 Významné projekty 100 100 100 100,0 2141 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org. 100 100 100 100,0 00000001 Významné projekty 100 100 100 100,0 2212 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 500 1 500 100,0 00000017 Program obnovy venkova 1 500 1 500 100,0 2219 5321 Neinvestiční transfery obcím 600 600 100,0 00000017 Program obnovy venkova 600 600 100,0 2229 5321 Neinvestiční transfery obcím 25 25 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 25 25 100,0 3299 5213 Neinv.transfery nefin.podn.subj.-po 1 500 1 500 1 500 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 1 500 1 500 1 500 100,0 3349 5213 Neinv.transfery nefin.podn.subj.-po 450 450 450 100,0 00000035 Regionální inovační strategie OK 450 450 450 100,0 3399 5213 Neinv.transfery nefin.podn.subj.-po 25 25 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 25 25 100,0 3631 5321 Neinvestiční transfery obcím 432 432 100,0 00000017 Program obnovy venkova 432 432 100,0 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 592 1 232 874 70,9 3635 5168 Zpracování dat a služby související s inform.a 530 495 93,4 komunikač.technologiemi 3635 5169 Nákup ostatních služeb 350 180 130 72,2 3635 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 230 230 81 35,2 3636 5175 Pohoštění 100 100 63 63,0 3636 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org. 550 350 350 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 550 350 350 100,0 3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 589 2 587 99,9 00000017 Program obnovy venkova 2 589 2 587 99,9 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 110 110 100,0 3639 5164 Nájemné 100 100 64 64,0 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 636 430 87 20,2 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3 003 3 318 3 136 94,5 00000000 Provoz 3 003 3 129 2 967 94,8 00000024 Přebytek hospodaření OK 189 169 89,4 3639 5212 Neinv.transfery nefin.podn.subj.-fo 100 100 100 100,0 00000035 Regionální inovační strategie OK 100 100 100 100,0 3639 5213 Neinv.transfery nefin.podn.subj.-po 150 75 75 100,0 00000035 Regionální inovační strategie OK 150 75 75 100,0 3639 5221 Neinv.transfery obecně prospěš.spol. 45 382 382 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 45 45 45 100,0 00000038 Příspěvek pro MAS v Olomouckém kraji 337 337 100,0 3639 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 1 955 280 280 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 1 955 0 0 0,0 00000038 Příspěvek pro MAS v Olomouckém kraji 280 280 100,0 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org. 600 675 675 100,0 00000035 Regionální inovační strategie OK 600 675 675 100,0 3639 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 500 500 500 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 500 500 500 100,0 00000017 Program obnovy venkova 12 000 0 0 0,0 3713 5169 Nákup ostatních služeb 1 362 1 362 1 290 94,7 Provozní výdaje celkem 25 523 17 375 16 111 92,7 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 38 ( 484)
Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 2212 6341 Investiční transfery obcím 549 549 100,0 00000017 Program obnovy venkova 549 549 100,0 2219 6341 Investiční transfery obcím 1 929 1 929 100,0 00000017 Program obnovy venkova 1 929 1 929 100,0 3349 6341 Investiční transfery obcím 150 150 100,0 00000017 Program obnovy venkova 150 150 100,0 3631 6341 Investiční transfery obcím 100 100 100,0 00000017 Program obnovy venkova 100 100 100,0 3636 6341 Investiční transfery obcím 4 151 4 096 98,7 00000017 Program obnovy venkova 4 151 4 096 98,7 3639 6321 Invest.transf.obecně prospěš.společnostem 582 543 93,3 00000038 Příspěvek pro MAS v Olomouckém kraji 582 543 93,3 3639 6322 Investiční transfery spolkům 475 475 100,0 00000038 Příspěvek pro MAS v Olomouckém kraji 475 475 100,0 3713 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 627 1 627 1 625 99,9 Investiční výdaje celkem 1 627 9 563 9 467 99,0 Výdaje odboru strategického rozvoje kraje 27 150 26 938 25 578 95,0 -provozní výdaje 25 523 17 375 16 111 92,7 -investiční výdaje 1 627 9 563 9 467 99,0 -účelové neinvestiční dotace 0 0 0 0,0 -účelové investiční dotace 0 0 0 0,0 Odbor strategického rozvoje kraje celkem 27 150 26 938 25 578 95,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 39 ( 484)
9) Odbor životního prostředí a zemědělství ORJ - 09 Správce: Provozní výdaje vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Josef Veselský pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 1014 5169 Nákup ostatních služeb 50 0 0 0,0 1019 5169 Nákup ostatních služeb 50 50 100,0 1019 5213 Neinvest.transfery nefin.podnik.subj.-po 200 200 100,0 00000001 Významné projekty 200 200 100,0 1019 5222 Neinv.transfery občans.sdruž. 189 189 100,0 00000001 Významné projekty 129 129 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 60 60 100,0 1032 5165 Nájemné za půdu 2 2 1 50,0 1036 5134 Prádlo, oděv a obuv 60 60 60 100,0 1036 5164 Nájemné 3 3 100,0 1036 5169 Nákup ostatních služeb 45 85 85 100,0 1037 5212 Neinvest.transfery nefin.podnik.subj.-fo 1 036 1 036 100,0 00000550 Přísp.na hosp.v lesích na území OK 1 036 1 036 100,0 1037 5213 Neinvest.transfery nefin.podnik.subj.-po 9 000 5 592 5 586 99,9 00000550 Přísp.na hosp.v lesích na území OK 9 000 3 768 3 763 99,9 00029009 MZeČR - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle 35 odst. 1 a 3 lesního zákona 1 824 1 823 99,9 1037 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 780 3 780 100,0 00000550 Přísp.na hosp.v lesích na území OK 3 780 3 780 100,0 1037 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 426 426 100,0 00000550 Přísp.na hosp.v lesích na území OK 426 426 100,0 1037 5493 Účel.neinvest.transfery nepodnik. FO 990 990 100,0 00000550 Přísp.na hosp.v lesích na území OK 990 990 100,0 1039 5222 Neinv.transfery občans.sdruž. 25 21 84,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 25 21 84,0 1070 5169 Nákup ostatních služeb 200 200 100,0 1070 5222 Neinv.transfery občans.sdruž. 40 40 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 40 40 100,0 1099 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 50 65 63 96,9 1099 5222 Neinv.transfery občans.sdruž. 25 25 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 25 25 100,0 1099 5493 Účel.neinvest.transfery nepodnik. FO 400 400 360 90,0 00000553 Program na podporu začínajících včelařů na území OK 400 400 360 90,0 2310 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000 1 308 1 308 100,0 00000552 Přísp.obcím OK na řešení mimoř.událostí 5 000 1 308 1 308 100,0 2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 892 1 892 100,0 00000552 Přísp.obcím OK na řešení mimoř.událostí 1 892 1 892 100,0 2339 5213 Neinvest.transfery nefin.podnik.subj.-po 250 250 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 250 250 100,0 2369 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 107 106 99,1 3429 5212 Neinvest.transfery nefin.podnik.subj.-fo 25 25 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 25 25 100,0 3429 5222 Neinv.transfery občans.sdruž. 745 745 100,0 00000001 Významné projekty 300 300 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 445 445 100,0 3429 5493 Účel.neinvest.transfery nepodnik. FO 25 25 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 25 25 100,0 3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 0 0,0 3725 5169 Nákup ostatních služeb 700 741 439 59,2 3729 5164 Nájemné 3 2 66,7 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 9 0 0,0 3729 5169 Nákup ostatních služeb 21 15 71,4 3729 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 4 100,0 3729 5175 Pohoštění 30 23 76,7 3729 5361 Nákup kolků 1 0 0,0 3729 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a stát.fondům 1 0 0,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 40 ( 484)
pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 3741 5169 Nákup ostatních služeb 250 250 250 100,0 3741 5222 Neinv.transfery občans.sdruž. 65 65 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 65 65 100,0 3742 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 58 58 100,0 3742 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 146 65 44,5 3742 5169 Nákup ostatních služeb 2 900 2 792 2 662 95,3 3742 5175 Pohoštění 4 4 100,0 3742 5222 Neinv.transfery občans.sdruž. 15 15 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 15 15 100,0 3749 5222 Neinv.transfery občans.sdruž. 50 50 100,0 00000001 Významné projekty 50 50 100,0 3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 280 4 0 0,0 3769 5169 Nákup ostatních služeb 20 69 0 0,0 3769 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 573 573 100,0 00098278 MFČR - úhrada škod způs.kormoránem velkým 573 573 100,0 Provozní výdaje celkem 19 357 22 406 21 691 96,8 Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 1037 6313 Invest.transf.nefin.podn.subj.-PO 11 596 11 596 100,0 00029517 MZeČR - Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle 35 11 596 11 596 100,0 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice) 1099 6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 300 300 100,0 00000001 Významné projekty 300 300 100,0 1099 6341 Investiční transfery obcím 100 100 100,0 00000001 Významné projekty 100 100 100,0 2310 6341 Investiční transfery obcím 1 300 1 300 100,0 00000552 Přísp.obcím OK na řešení mimoř.událostí 1 300 1 300 100,0 2321 6341 Investiční transfery obcím 2 500 2 500 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 2 000 2 000 100,0 00000552 Přísp.obcím OK na řešení mimoř.událostí 500 500 100,0 2399 6313 Invest.transf.nefin.podn.subj.-PO 500 3 0 0,0 00000016 Ostatní příspěvky 500 3 0 0,0 3429 6313 Invest.transf.nefin.podn.subj.-PO 100 100 100,0 00000001 Významné projekty 100 100 100,0 3429 6322 Inv.transfery občanským sdružením 50 50 100,0 00000001 Významné projekty 50 50 100,0 3732 6341 Investiční transfery obcím 6 000 6 000 100,0 00000024 Přebytek hospodaření OK 6 000 6 000 100,0 Investiční výdaje celkem 500 21 949 21 946 100,0 Výdaje odboru životního prostředí a zemědělství 19 857 44 355 43 637 98,4 -provozní výdaje 19 357 20 009 19 295 96,4 -investiční výdaje 500 10 353 10 350 100,0 -účelové neinvestiční dotace 0 2 397 2 396 100,0 -účelové investiční dotace 0 11 596 11 596 100,0 Odbor životního prostředí a zemědělství celkem 19 857 44 355 43 637 98,4 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 41 ( 484)
10) Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ORJ - 10 Správce: Provozní výdaje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 300 300 100,0 00000001 Významné projekty 300 300 100,0 3269 5139 Nákup materiálu j.n. 35 85 63 74,1 00000000 Provoz 35 60 40 66,7 00000114 Talent Olomouckého kraje 25 23 92,0 3269 5162 Služby tel. a radiokomunikací 5 4 0 0,0 3269 5164 Nájemné 108 123 67 54,5 00000000 Provoz 108 108 52 48,1 00000114 Talent Olomouckého kraje 15 15 100,0 3269 5168 Zpracování dat a služby související s 2 2 100,0 informačními a komunikačními technologiemi 3269 5169 Nákup ostatních služeb 13 514 13 199 13 099 99,2 00000000 Provoz 13 064 12 699 12 599 99,2 00000114 Talent Olomouckého kraje 65 65 100,0 00000117 Olympiáda dětí a mládeže 450 435 435 100,0 3269 5175 Pohoštění 117 165 143 86,7 00000000 Provoz 97 97 75 77,3 00000114 Talent Olomouckého kraje 60 60 100,0 00000117 Olympiáda dětí a mládeže 20 8 8 100,0 3269 5194 Věcné dary 500 406 391 96,3 00000117 Olympiáda dětí a mládeže 500 406 391 96,3 3269 5493 Účel.neinvest.transfery nepodnik. FO 450 20 0 0,0 00000114 Talent Olomouckého kraje 450 20 0 0,0 3269 5494 Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru 166 166 100,0 00000114 Talent Olomouckého kraje 166 166 100,0 3269 5499 Ostatní neinv.transfery ob. 35 35 15 42,9 3299 5221 Neinv.transfery obecně prospěš.spol. 8 380 8 380 100,0 00000001 Významné projekty 1 580 1 580 100,0 00000116 Příspěvky vysokým školám 6 800 6 800 100,0 3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org. 200 200 100,0 00000116 Příspěvky vysokým školám 200 200 100,0 3299 5339 Neinv.transfery cizím PO 600 600 100,0 00000116 Příspěvky vysokým školám 600 600 100,0 3319 5221 Neinv.transfery obecně prospěš.spol. 60 0 0,0 00000001 Významné projekty 60 0 0,0 3319 5222 Neinv.transfery občans.sdruž. 102 102 100,0 00000001 Významné projekty 80 80 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 22 22 100,0 3419 5212 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fo 355 355 100,0 00000001 Významné projekty 250 250 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 105 105 100,0 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj.-po 4 269 4 269 100,0 00000001 Významné projekty 1 610 1 610 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 90 90 100,0 00000105 fin.příspěvek v obl.sportu 2 569 2 569 100,0 3419 5221 Neinv.transfery obecně prospěš.spol. 2 015 2 015 100,0 00000001 Významné projekty 1 900 1 900 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 15 15 100,0 00000105 fin.příspěvek v obl.sportu 100 100 100,0 3419 5222 Neinv.transfery občans.sdruž. 44 750 47 966 47 866 99,8 00000001 Významné projekty 12 050 15 120 15 020 99,3 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 1 640 1 640 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 775 775 100,0 00000105 fin.příspěvek v obl.sportu 32 700 30 431 30 431 100,0 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org. 200 150 150 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 200 150 150 100,0 3419 5493 Účel.neinvest.transfery nepodnik. FO 853 853 100,0 00000001 Významné projekty 145 145 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 708 708 100,0 3421 5321 Neinvestiční transfery obcím 47 47 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 47 47 100,0 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 42 ( 484)
pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 3429 5212 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fo 60 60 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 60 60 100,0 3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj.-po 25 25 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 25 25 100,0 3429 5221 Neinv.transfery obecně prospěš.spol. 100 100 100,0 00000001 Významné projekty 100 100 100,0 3429 5222 Neinv.transfery občans.sdruž. 882 882 100,0 00000001 Významné projekty 280 280 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 602 602 100,0 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a pod.org. 20 18 90,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 20 18 90,0 3429 5321 Neinvestiční transfery obcím 525 525 100,0 00000001 Významné projekty 500 500 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 25 25 100,0 3429 5493 Účel.neinvest.transfery nepodnik. FO 130 130 100,0 00000002 Příspěvky do 25 tis. Kč 130 130 100,0 3792 5164 Nájemné 20 20 20 100,0 00000112 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta 20 20 20 100,0 3792 5169 Nákup ostatních služeb 70 50 26 52,0 00000112 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta 70 50 26 52,0 3792 5175 Pohoštění 20 40 40 100,0 00000112 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta 20 40 40 100,0 3792 5221 Neinv.transfery obecně prospěš.spol. 36 36 100,0 00015340 MŽP-Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům 36 36 100,0 3792 5222 Neinv.transfery občans.sdruž. 36 36 100,0 00015340 MŽP-Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům 36 36 100,0 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 263 263 100,0 00000112 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta 227 227 100,0 00015340 MŽP-Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům 36 36 100,0 3792 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným 10 10 100,0 rozpočtům územní úrovně 00000112 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta 10 10 100,0 3792 5336 Neinv.dot.zřízeným PO 35 35 100,0 00015340 MŽP-Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům 35 35 100,0 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 62 0,0 6402 5364 Vratky veř.rozpočtům ústř.úrovně transferů 2 873 2 873 100,0 poskyt.v min.rozpočt.obd. 00000019 fin.vypořádání s MŠMT za rok 2009 2 873 2 873 100,0 Provozní výdaje celkem 59 824 84 607 84 224 99,5 Investiční výdaje pol. UZ název položky rozp. upravený rozp. skutečnost % 3299 6359 Inv.transfery ostatním PO 9 000 1 400 1 400 100,0 00000116 Příspěvky vysokým školám 9 000 1 400 1 400 100,0 3419 6321 Inv.transfery obecně prospěš.společnostem 1 000 1 000 100,0 00000001 Významné projekty 1 000 1 000 100,0 3419 6322 Inv.transfery obč.sdružením 5 130 5 130 100,0 00000001 Významné projekty 1 630 1 630 100,0 00000016 Ostatní příspěvky 3 500 3 500 100,0 3429 6322 Inv.transfery občanským sdružením 90 90 100,0 00000001 Významné projekty 90 90 100,0 3429 6341 Investiční transfery obcím 300 200 66,7 00000001 Významné projekty 300 200 66,7 Investiční výdaje celkem 9 000 7 920 7 820 98,7 Příloha č. 3: Plnění rozpočtu výdajů Olomouckého kraje k 31.12.2014 Strana 43 ( 484)