Příloha č.j.eo/06/3822 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2007 návrh Zpracovala: Jitka Teichmanová ekonomický odbor
Návrh rozpočtu Statutární město Jihlava na rok 2007 v tis. Kč tř. 1 - Daňové příjmy 600 244 tř. 2 - Nedaňové příjmy 119 823 tř. 3 - Kapitálové příjmy 35 000 tř. 4 - Přijaté transfery 63 081 CELKEM PŘÍJMY 818 148 tř. 5 - Běžné výdaje 701 057 tř. 6 - Kapitálové výdaje 130 869 CELKEM VÝDAJE 831 926 tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 25 000 uhrazené splátky -55 000 změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje 38 868 Ekologický fond 1 500 Fond rozvoje bydlení 10 888 Převody do účelových fondů -7 478 CELKEM FINANCOVÁNÍ 13 778 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO -13 778
NÁVRH tř. 1 - Daňové příjmy ROK 2007 pol. 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkč.požitků 100 000 pol. 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výdělečné činnosti 50 000 pol. 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 5 000 pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob 96 000 pol. 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 70 000 pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 190 000 pol. 1333 Poplatek za ukládání odpadů 3 100 pol. 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 22 000 pol. 1341 Poplatek ze psů 1 550 pol. 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 3 200 pol. 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6 000 pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 3 600 pol. 1353 Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žad. o řidičské oprávnění 1 300 pol. 1361 Správní poplatky 23 415 pol. 1511 Daň z nemovitosti 25 079 CELKEM 600 244 NÁVRH tř. 2 - Nedaňové příjmy ROK 2007 1014 Zvláštní veterinární péče 8 2141 Vnitřní obchod 150 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu... 450 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 040 3111 Předškolní zařízení 700 3113 Základní školy 2 300 3114 Speciální školy 90 3412 Sportovní zařízení v majetku města 1 222 3539 Jiná zdravotnická zařízení 370 3612 Bytové hospodářství 55 322 3613 Nebytové hospodářství 23 109 3631 Veřejné osvětlení 300 3632 Pohřebnictví 825 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 552 3634 Lokální zásobování teplem 500 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 12 000 3699 Záležitosti bydlení, komunál.služeb a úz.rozvoje 110 3729 Ostatní nakládání s odpady 1 290 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1 500 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň 720 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 400 6171 Činnost místní správy 445 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 260 pol. 2412 Splátky od podnikatelských subjektů 2 160 CELKEM 119 823
NÁVRH tř. 3 - Kapitálové příjmy ROK 2007 3612 Bytové hospodářství 5 100 3639 Komunální služby a územní rozvoj 29 900 CELKEM 35 000 NÁVRH tř. 4 - Přijaté transfery ROK 2007 pol. 4112 Neinv. přij. transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 63 081 CELKEM 63 081
tř. 5 - Běžné výdaje NÁVRH ROK 2007 1014 Zvláštní veterinární péče 3 415 provozní výdaje - útulek pro opuštěná zvířata 1 010 mzdové prostředky 2 005 plošná deratizace (odbor správy realit) 400 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 200 2141 Vnitřní obchod 300 2143 Cestovní ruch 1 688 2212 Silnice 30 720 správa a údržba (odbor dopravy) 22 620 opravy a udržování (odbor rozvoje města) 8 100 2221 Provoz veř. silniční dopravy 50 870 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. - transfer na provoz 50 400 dopravní obslužnost 370 jízdné členů ZM (usn. 327/00 ZM) 100 2223 Bezpečnost silničního provozu 25 2310 Pitná voda 226 2321 Odvodnění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 708 2333 Úpravy drobných vodních toků 786 3111 Předškolní zařízení 17 270 Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 - příspěvek 13 285 Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 - příspěvek 2 659 rezerva 626 opravy a udržování (odbor rozvoje města) 700 3113 Základní školy 52 116 Základní škola Jihlava, Jarní 22 - příspěvek 1 229 Základní škola Evžena Rošického 2, Jihlava - příspěvek 5 350 Základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava - příspěvek 4 366 Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava - příspěvek 3 925 Základní škola Demlova 32, Jihlava - příspěvek 4 769 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava - příspěvek 6 641 Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 - příspěvek 2 422 Základní škola Jihlava, Křížova 33 - příspěvek 2 879 Základní škola Jihlava, Kollárova 30 - příspěvek 6 078 Základní škola Jihlava, Seifertova 5 - příspěvek 6 040 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 - příspěvek 2 247 rezerva 1 470 výpočetní technika (odbor informatiky) 2 400 opravy a udržování (odbor rozvoje města) 2 300 3114 Speciální základní školy 1 109 Základní škola speciální Jihlava, Březinova 31 1 109 3314 Činnosti knihovnické 12 649 Městská knihovna Jihlava - příspěvek 12 649 3319 Záležitosti kultury 12 365 provozní výdaje (odbor školství, kultury a tělovýchovy) 4 155 příspěvky a transfery 7 500 opravy a udržování (odbor správy realit) 710 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5 050 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot kult.povědomí 1 080 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 371 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 290
3412 Sportovní zařízení v majetku města 3 020 3419 Tělovýchovná činnost 22 810 provozní výdaje (odbor školství, kultury a tělovýchovy) 240 příspěvky a transfery 22 570 3421 Využití volného času dětí a mládeže 680 3539 Jiná zdravotnická zařízení 3 456 DJ Seifertova 920 mzdové prostředky 2 536 3549 Prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy 1 200 Diecézní charita Brno - transfer na projekty Vrakbar,Malá řemesla, ERKO, Centrum U Větrníku 700 Diecézní charita Brno - transfer na program Evropské komise INTI 500 3612 Bytové hospodářství 63 967 realitní kanceláře (odbor správy realit) 55 077 správa realit - DPS a jiné byty (odbor správy realit) 3 790 výdaje na privatizaci (odbor správy realit) 5 000 výdaje na privatizaci (majetkový odbor) 100 3613 Nebytové hospodářství 3 595 výdaje na privatizaci (majetkový odbor) 50 správa realit - NB (odbor správy realit) 3 545 3631 Veřejné osvětlení 11 050 správa a údržba veřejného osvětlení (odbor dopravy) 10 500 výdaje na vánoční osvětlení (odbor školství,kultury a tělovýchovy) 550 3632 Pohřebnictví 80 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 914 3634 Lokální zásobováné teplem 350 3635 Územní plánování 700 3639 Komunální služby, územní rozvoj 3 255 3699 Záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ.rozvoje 650 3729 Ostatní nakládání s odpady 30 450 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 10 3741 Ochrana druhů a stanovišť 10 000 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA - příspěvek 10 000 3742 Chráněné části přírody 200 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 26 990 čistota města (odbor dopravy) 7 900 péče o veřejnou zeleň (odbor dopravy) 18 890 mobiliář veřejné zeleně (odbor dopravy) 200 3749 Ost.činnost k ochraně přírody 465 3792 Ekologická výchova a osvěta 150 3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy 210 4351 Os. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení 16 322 Integrované centrum sociálních služeb - příspěvek 16 322 4355 Týdenní stacionáře 9 173 Denní a týdenní stacionář Jihlava - příspěvek 9 173 4358 Sociální služby poskytované ve zdravonických zařízeních 4 4357 Domovy 9 673 Domov pro seniory Jihlava - Lesnov - příspěvek 9 673 4349 Ostatní sociální péče 383 provozní výdaje KD (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) 250 mzdové prostředky 133 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 1 100 příspěvky a transfery 1 100
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 1 857 Středisko křesťanské pomoci Jihlava - transfer na provoz Azylového domu pro muže 1 100 Středisko křesťanské pomoci Jihlava - Naděje pro život Jihlava - transfer na provoz Azylového domu pro ženy 757 4399 Záležitosti sociálních věci a politiky zaměstnanosti 5 5212 Ochrana obyvatelstva 1 050 provozní výdaje (krizové řízení) 1 000 mzdové prostředky 50 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 553 provozní výdaje (městská policie) 3 209 mzdové prostředky 21 344 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 727 provozní výdaje (krizové řízení) 577 mzdové prostředky 150 6112 Zastupitelstva obcí 7 000 provozní výdaje 680 mzdové prostředky 6 320 6171 Činnost místní správy 167 985 Správní odbor 688 Stavební úřad 507 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 245 Odbor dopravy 915 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 801 Odbor životního prostředí 575 Majetkový odbor 271 Kancelář tajemníka, z toho: 19 928 správa budov..1 735 Sekretariát, z toho: 3 305 krizové řízení a BOZP..135 Odbor informatiky 8 695 Ekonomický odbor, z toho: 2 966 dary obyvatelstvu.. 900 rezerva..1 515 Obecní živnostenský úřad 330 Odbor rozvoje města 510 Odbor správy realit 326 mzdové prostředky 127 923 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 970 úroky 6 500 služby peněžních ústavů 470
6409 Ostatní činnosti j.n. 78 815 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - transfer na úhradu úroků z úvěru 2 100 transfery dobrovolným svazků obcí a spolkům, jejichž členy je město Jihlava (výše určena na základě stanov): 1 000 Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO Energenické sdružení obcí Jižní Moravy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka Svaz měst a obcí ČR Mikroregion Jihlavsko Sdružení obcí Vysočiny Klub personalistů ČR Asociace turistických informačních center ČR Památková komora Dům Gustava Mahlera Jihlava daň z příjmů právnických osob za obce 70 000 rezerva 5 715 CELKEM 701 057
NÁVRH tř. 6 Kapitálové výdaje ROK 2007 2123 Podpora rozvoje průmyslových zón 1 123 Napojení MK v PPJ a firmy Bosch na I/38 1 123 2212 Silnice 10 370 Prodloužení komunikace Vrchlického - II. etapa 4 630 Prodloužení komunikace Vrchlického - výkupy pozemků 3 010 Okružní komunikace - měření hluku 150 Komunikace podél městského nádraží 2 580 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunkací 2 172 Cyklotrasy, cyklostezky 2 102 Na Dolech - parkoviště 70 2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 4 917 Kanalizace ul. Krajní 4 917 3111 Předškolní zařízení 7 724 Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 - příspěvek na projekt SPC Jihlava - Integrace pro všechny (usnesení 198/06 ZM) 7 724 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 000 Královská kanonie premonstrátů - příspěvek (usn.256/05 ZM) 2 000 3412 Sportovní zařízení v majetku města 77 317 Horácký zimní stadion - PD + rekonstrukce 2 265 Fotbalový stadion Jiráskova (usn. 85/06 ZM) 75 052 3631 Veřejné osvětlení 130 VO - realizace společně s E.ON 130 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 466 Výkupy - nespecifikované 1 000 Masarykovo nám. - Prior - severní rampa 349 Královský vršek - regenerace panelových sídlišť 17 Sběrný dvůr Mlýnská ul. (smetková rampa) 100 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1 016 ZOO - medvědinec 1 016 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 077 Revitalizace zeleně Malý Heulos 1 077 4357 Domovy důchodců 2 113 Domov důchodců - bytová jádra, stavební úpravy 1 841 Výstavba nového DD - PD 272 4319 Ostatní sociální péče 254 Bezbariérové trasy na území města 254 6171 Činnost místní správy 172 Úřední deska 172 6409 Ostatní činnosti 19 018 PD - akce EU 10 000 SMJ - navýšení základního jmění (usn. 41/01 ZM) 9 018 CELKEM 130 869
NÁVRH tř. 8 - Financování ROK 2007 pol. 8123 Dlouhodobě přijaté půjčky (+) 25 000 pol. 8124 Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček(-) -55 000 pol. 8115 Změna stavu krátk.prostředků na bank. účtech (+/-) 43 778 Fond rezerv a rozvoje (+) 38 868 Ekologický fond (+) 1 500 Fond rozvoje bydlení (+) 10 888 Převody do účelových fondů (-) Sociální fond -4 804 Fond pro partnerství -200 Fond pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy -974 Fond pro opravy domů -1 500 CELKEM 13 778