KOMENTÁŘ K III. ÚPRAVĚ ROZPOČTU MĚSTA BEROUN NA ROK Příjmy

KOMENTÁŘ K III. ÚPRAVĚ ROZPOČTU MĚSTA BEROUN NA ROK 2014 (dkument bsahuje kmentář puze k plžkám rzpčtu, ve kterých je navrhvána změna) Příjmy Třída 1 daňvé příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálvých výnsů: Daně z příjmu FO pdnikání, FO ze závislé činnsti, FO srážkvá a právnických sb se navyšují na předpkládané plnění. Daň z příjmu PO za měst za rk 2013 plžka upravena na knečnu částku z přiznání k dani z příjmů Pplatky a daně z vybraných činnstí s služeb: Správní pplatky, místní pplatky plžky upraveny v návaznsti na předpkládané plnění Pplatek za dnětí lesníh pzemku - plžka navýšena dle skutečně stanvených dvdů za dnětí lesních pzemků na území Beruna. Třída 2 nedaňvé příjmy Příjmy z vlastní činnsti: Zálhy na služby - nebytvé prstry - upraven dle předpkládaných zálh d knce rku 2014. Příjmy z parkvnéh P+R u železniční stanice upraven v návaznsti na předpkládané plnění. Příjmy z prnájmu majetku: Nájemné z bytů - upraven v návaznsti na předpkládané plnění. Příjmy za věcná břemena dle čekávaných příjmů dle skutečně uzavřených smluv. Příjmy z úrků a realizace finančníh majetku: Příjmy z úrků d peněžních ústavů dle předpkládanéh plnění. Přijaté sankční platby: Sankční platby - plžky upraveny na předpkládané plnění. Pkuty Městské plicie - při sestavvání rzpčtu 2014 se vycházel z plnění pkut městské plicie rku 2013. V rce 2014 dšl k výraznému pklesu pčtu dpravních přestupků (zejména vyšší respektvanstí mdrých zón a placených parkvišť). Plžka se pnižuje částku 500 tis. Kč Příjmy z prdeje nekapitálvéh majetku a statní: Nahdilé příjmy a platby minulých let a statní náhrady upraven v návaznsti na předpkládané plnění. Byla dána d rzpčtu dhadem. Příspěvek na prjekt Systémvá pdpra mezibecní splupráce (MOS) garantem prjektu je Svaz měst a bcí ČR. V rámci pdmínek jsu hrazeny puze mzdvé výdaje na členy prjektvéh týmu.plžka je upravena navýšený příspěvek. Navýšení plžky ve výši 186 tis.kč je zapracván i v běžných výdajích

2 Třída 3 kapitálvé příjmy Příjmy z prdeje pzemků - upraven dle skutečně uzavřených smluv d knce rku 2014.. Příjmy z prdeje bytvých dmů, nebytvých prstr prdej bytvé jedntky 54/12 Zdejcina. Třída 4 dtace Neinvestiční dtace: Státní příspěvek na výkn pěstunské péče upraven na základě Rzhdnutí Úřadu práce ČR čj. 159094/14/PB a čj. 202400/14/PB. Státní finanční pdpra Prgramu regenerace městské památkvé zóny upraven na výši skutečně přiznané dtace MK ČR. Dtace KÚ činnst dbrnéh lesníh hspdáře plžka je výknem státní správy dle zákna lesích upraven dle skutečnsti letšníh rku. Dtace ROP MŠ Berun Invace a legrace plžka upravena dle pdané žádsti platbu. Dtace z ROP Berunská keramika plžka upravena dle pdané žádsti platbu. Dtace KÚ vlby d zastupitelstev bcí upravena na výši skutečně čerpané dtace. Ve stejné výši je plžka čerpána v běžných výdajích. Dtace Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst na Prjekt systémvéh vzdělávání zaměstnanců a plitiků MÚ Berun upraven na skutečnu výši přijaté dtace p jejím uknčení a vyúčtvání. Neinvestiční dtace: Autbusvé nádraží (dtace CZ CH splupráce) příjem dtace se předpkládá nejdříve v rce 2015 Dtace z ROP - MŠ Berun Invace a legrace plžka upravena dle pdané žádsti platbu. Dtace z ROP Berunská keramika plžka upravena dle pdané žádsti platbu. Dtace MD - lávky V Kzle a u Obchdní akademie Berun příjem dtace v rce 2015 Neinvestiční dtace d bcí Úhrada d bcí škly (neinvestiční náklady) rzpčet upraven na skutečnu dlužnu částku bce Nvý Jáchymv, kteru tvří neuhrazené neinvestiční náklady za žáky s trvalým pbytem v bci, kteří ve šklním rce 2011/2012 a d září d prsince ve šklním rce 2012/2013 plnili pvinnu šklní dcházku na ZŠ v Beruně Od 1. 1. 2013 nvelu šklskéh zákna byla úhrada neinvestičních nákladů jinými bcemi zrušena. Běžné výdaje Skupina 1 zemědělství a lesní hspdářství: Činnst dbrnéh lesníh hspdáře - plžky jsu výknem státní správy dle zákna lesích upraven dle skutečnsti letšníh rku.

3 Skupina 2 Průmyslvá a statní dvětví hspdářství: 214 Vnitřní bchd, služby, turismus: Výdaje na prpagaci města plžka se navyšuje z důvdu pkrytí nutných nákladů d knce rku ( kalendáře, vyšší náklady na r. 2015 suvisí s výrčím 750 let) 22 Dprava: TS Berun, s.r.. místní kmunikace, správa majetku, čištění města - dle smluvy plžky narvnány v návaznsti na předpkládané čerpání a upraveny dle Smluvy na pskytvání služeb a správy majetku města Berun uzavřené dne 31.10.2014 Skupina 3 Služby pr byvatelstv 31 Vzdělání Škly: Pkračvání činnsti šklení pradenskéh pracviště usnesením ZM č. 63/2014 ze dne 24.9.2014 byl dsuhlasen pkračvání činnsti šklníh pradenskéh pracviště na 2.ZŠ a MŠ Berun, Preislerva 1335 na dbu trvání šklníh rku 2014/2015, tj. d 30.6.2015 a vytvřena nvá výdajvá plžka ve výši 260 tis. Kč, určená na financvání mezd pracvníků tht pracviště d 1.9.2014 dknce rku. Vzhledem k tmu, že pracvní pměr zaměstnanců pracviště byl uzavřen až d 15.10.2014, snižuje se plžka částku 65 tis. Kč, která dpvídá výši mezd d měsíce září 2014. Předšklní zařízení a škly - pravy a údržba: 2. ZŠ a MŠ Preislerva - sanace suterénních zdí upraven dle skutečnéh čerpání výdajů. 2. ZŠ a MŠ Preislerva - kuchyně prava anglických dvrků akce nebyla realizvána. ZŠ Wágnerv nám. výměna ken - upraven dle skutečnéh čerpání výdajů. 33 Kultura: Náklady na bčanské břady plžka navýšena z důvdu zajištění většíh pčtu bčanských břadů v rce 2014. Berunská keramika administrace prjektů / dtace ROP upraven dle skutečnéh čerpání výdajů. MKC Městské kin prava suterénní zdi plžka je převedena z Fndu prgramu regenerace MPZ. 34 Tělvýchva a zájmvá činnst: Dtace na sprtvní činnst - navýšena částku ve výši 400 tis. Kč. Zimní stadin - dvd spalin d ktle v prstru čpavkvéh hspdářství - upraven dle skutečnéh čerpání výdajů. Zimní stadin prava sciálních zařízení v šatnách upraven dle skutečnéh čerpání. Zimní stadin instalace pdružných měřidel elektr, plyn a vda plžka pnížena částku 175 tis. Kč, která je převedena d schválenéh rzpčtu 2015.

4 TS Berun, s.r.. - dětská hřiště, bazén, prvz In-line dráhy a skateparku plžky upraveny dle uknčenéh výběrvéh řízení a uzavřené Smluvy na pskytvání služeb a správy majetku města Berun uzavřené dne 31.10.2014. Náklady na údržbu dětských hřišť plžka upravena dle skutečnéh čerpání výdajů. Městské multifunkční sprtviště v areálu Hlinky úprava šaten, branky, bandáže plžka upravena dle skutečnéh čerpání výdajů, částka ve výši 95 tis. Kč přesunuta d kapitálvých výdajů na plžku Městské multifunkční sprtviště v areálu Hlinky. Příspěvek na bruslařsku šklu se zvyšuje částku ve výši 50 tis. Kč, která dpvídá navýšení pčtu hdin pr bruslení škl. Hřiště Český lev - plžka upravena dle skutečnéh čerpání výdajů. 36 Bydlení, kmunální služby, územní rzvj: Opravy, údržba a správa bytů plžka upravena dle skutečnsti čerpání d knce rku 2014. Příspěvek d fndu prav byty města spravvané jinými správci plžka upravena dle skutečnéh čerpání d knce rku 2014. Zálhy předpis služeb byty spravvané jinými správci upraven dle skutečnéh čerpání d knce rku 2014. Zálhy na energie a služby (bytů) zálhy na el. energii placené městem v dmě v ul. Talichva 767 Berun a následně přefakturvána spl. Rint, s.r., ve stejné výši. Daň z převdu nemvitstí jedná se výdaj 4% z uskutečněných prdejů. Gemetrické plány plžka upravena dle skutečnsti, vyplývá z uzavřených smluv (prdeje, výkupy, směny, věcná břemena). Znalecké psudky plžka upravena dle skutečnsti, vyplývá z ptřeb znaleckých psudků v průběhu rku (prdeje, výkupy, směny, věcná břemena). Sudní a statní pplatky, klky plžka pnížena na výši předpkládanéh plnění. TS Berun, s.r. veřejné světlení, veřejné záchdky, phřebiště - plžky upraveny dle uknčenéh výběrvéh řízení a uzavřené Smluvy na pskytvání služeb a správy majetku města Berun uzavřené dne 31.10.2014. Nájemné za mbilní WC plžka upravena dle skutečnéh čerpání výdajů d knce rku 2014, navýšena dle bjednávky na prnájem mbilních WC v bdbí adventu. Nájemné za pzemky plžka upravena dle čerpání. Nájemné za nebytvé prstry plžka upravena dle uzavřených smluv.

5 Náklady na údržbu a pravy statních bjektů v majetku města dbr městských investic plžka navýšena částku 49 tis. Kč (práce suvisející s instalací mbilníh kluziště na advent( jedná se částečný převd z plžky hřiště Český lev, kde byla vysutěžena nižší částka na pravy než byl půvdně rzpčtván). Úhrada za zřízení věcnéh břemene plžka snížena na skutečné čerpání, d knce rku 2014, OMI neplánuje uzavření dalších smluv. Náklady na výkn rzhdnutí na úseku dbru výstavby Hbex - upraven dle skutečnéh čerpání. Demlice neutralizační stanice d knce rku 2014 nebude realizván. Výdaje na prjektu Mezibecní splupráce (MOS) garantem prjektu je Svaz měst a bcí ČR. V rámci pdmínek jsu hrazeny puze mzdvé výdaje na členy prjektvéh týmu. Plžka je upravena navýšený příspěvek. 37 chrana živtníh prstředí: Náklady na údržbu vzrstlé zeleně plžka navýšena na skutečné čerpání d knce rku 2014 dle uzavřených smluv na pvýsadbvu péči.. Náklady na bnvu zeleně hřbitv Berun plžka snížena na základě uzavřené smluvy z výběrvéh řízení. Náklady na likvidaci plevelných rstlin v letšním rce se žádné práce na likvidaci neuskutečnily. Plžka zrušena, nebude realizván. Náklady na výkupy pzemků PPO z důvdu psunutí termínu dknčení PPO plžka zařazena d návrhu rzpčtu na rk 2015. TS Berun, s.r. veřejná zeleň včetně skládky Zdejcina, Lespark městská hra - plžky upraveny dle uknčenéh výběrvéh řízení a uzavřené Smluvy na pskytvání služeb a správy majetku města Berun uzavřené dne 31.10.2014 TS Berun, s.r. dstraňvání kmunálníh dpadu, kntejnery na dstraňvání kmunálníh dpadu, kntejnery na tříděný dpad + EKO dvůr dle smluvy - plžky upraveny dle uknčenéh výběrvéh řízení a uzavřené Smluvy na pskytvání služeb a správy majetku města Berun uzavřené dne 31.10.2014. Skupina 4 Sciální věci Výdaje na výkn pěstunské péče upraveny na základě Rzhdnutí Úřadu práce ČR čj. 159094/14/PB a čj. 202400/014/PB. Výdaje jsu vyšší než příjmy částku 517 tis. Kč, která byla převedena z rku 2013. Náklady na pravu balknu další etapa DPD plžka upravena dle skutečnéh čerpání výdajů d knce rku 2014. Osazení tpných těles měřící pměrně sptřeby tepla DPD nvá plžka na základě nvely zákna č. 318/2012 Sb., hspdaření energií. Upraven dle skutečnéh čerpání.

6 Náklady na stravvání pr DPD a pečvatelsku službu upraven na základě skutečnéh plnění. Dchází ke snížení pčtu bědů pr DPD a pečvatelsku službu a tím i ke snížení úhrady města za tyt služby. Skupina 5 Obrana, bezpečnst Městská plicie Mzdy zaměstnanců městské plicie a záknné pjištění z mezd - upraven na výši předpkládanéh čerpání. Skupina 6 Všebecná veřejná správa 6171 Činnst místní správy: Náklady zaměstnanců městskéh úřadu a záknné pjistné z mezd navýšen na základě nařízení vlády č.224/2014, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., platvých pměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Náklady na šklení a vzdělávání a náklady na cestvné plžky pníženy z důvdu vzdělávání, které byl uhrazen z dtace OP LZZ Prjekt systémvéh vzdělávání zaměstnanců a plitiků MÚ Berun a prběhl na městském úřadě. Náklady na pčítačvu síť přesun plžky z kapitálvých výdajů. Plnění pdmínek vyplývající ze zákna zaměstnansti č. 367/2011 Sb. - v rce 2014 byla pvinnst zaměstnávat tělesně pstižené splněna tzv. náhradním plněním. Náklady na pštvné při plánvání rzpčtu na příslušný rk je tat plžka zadána kvalifikvaným dhadem, kncem rku se upravuje na předpkládané čerpání. Náklady na knzultační, pradenské a právní služby plžka se navyšuje z důvdu nutnsti přízení znaleckých psudků k sudnímu řízení ve věci skládky Lištice. Prjekt systémvéh vzdělávání zaměstnanců a plitiků MÚ Berun přijatá dtace z IOP - čerpání dtace uknčen a finančně vypřádán. Administrace veřejné zakázky na služby zajišťvané TS - při plánvání rzpčtu byla tat částka dhadem, jedná se knečnu částku. Vlby d zastupitelstev bcí částka výdajů upravena v návaznsti na skutečné čerpání. Je hrazena z přijaté dtace. 63, 64 Finanční perace, statní činnsti: Pjištění městskéh majetku a dpvědnsti připjištění majetku z Prjektu Invace a legrace. Úrky z úvěru na financvání investičních prjektů - ČSOB, a.s. plžka zapracvána na pkrytí úrků z přijatéh úvěru na prfinancvání některých faktur kncem rku 2014. Náklady na služby exekutra dstranění stavby plžka na úhradu faktur d exekutrskéh úřadu, který je pvěřený dstraněním staveb pdle stavebníh zákna. Vratky dtací z Ministerstva dpravy určené na pvdně 2013 vratka nevyčerpané dtace.

7 Kapitálvé výdaje Skupina 2 Průmysl. a statní dvětví hspdářství 22 Dprava: Autbusvé nádraží (CZ - CH splupráce) plžka snížena na skutečné čerpání výdajů d knce rku 2014 a rzdíl čerpání na realizaci zapracván d návrhu rzpčtu na rk 2015. Stavba Lávky u Obchdní akademie Berun dknčení stavebních úprav d prsince 2014, finanční vypřádání v rce 2015. Obchvat Jarv PD plžka převedena d rku 2015 Jarv vynětí ze ZPF kmunikace - plžka převedena d rku 2015 Stavební úpravy Lávka V Kzle (včetně PD) byl čerpán 146 tis. Kč na vypracvání prjektvé dkumentace, stavební úpravy budu realizvány v rce 2015. Akce bude financvána z dtace Ministerstva dpravy. Bezpečně d škly dtace ROP přípravné práce plžka zrušena. Výdaje spjené s dtačním titulem budu účtvány na plžku Bezpečně d škly dtace ROP, jsu uznatelnými výdaji prjektu. Bezpečně za sprtem dtace ROP přípravné práce na tut plžku účtvány výdaje spjené s dtačním titulem, jelikž jsu tyt výdaje uznatelnými výdaji prjektu, budu přeúčtvány na plžku Bezpečně za sprtem dtace ROP. Bezpečně za sprtem dtace ROP finanční prstředky d knce rku 2014 na administraci výběrvéh řízení na zhtvitele. PD k územnímu rzhdnutí ul. Náhrní d knce rku 2014 nebude realizván, převd plžky d rku 2015 (pdklad pr směnu pzemků mezi městem Berun a ČD,a.s.). Úprava autbusvé zastávky u ZŠ Jungmannva, ul. Plzeňská přípravné práce d knce rku 2014 nebude realizván. Plžka se slučuje s plžku prpjvací chdník mezi ul. Plzeňská a ul. Havlíčkva zapracván d rzpčtu r. 2015.. Náklady na zpracvání PD přelžky O2 ul. Kllárva (severní část) plžka převedena d rku 2015. 23 Vdní hspdářství: Rybník Jarv PD k hrázi přípravné práce (havarijní stav) plžka bsahuje náklady na dstranění havárie a zpracvání prjektvé dkumentace dle cenvé nabídky. Skupina 3 Služby pr byvatelstv 31 Předšklní zařízení a škly OPŽP MŠ Drašarva zateplvání přípravné práce plžka snížena dle skutečně předpkládaných výdajů d knce rku 2014 (uveřejnění a smluva na administraci výběrvéh řízení na zhtvitele), realizace v rce 2015 MŠ Berun Invace a legrace akce je uknčena a plžka upravena dle skutečně vynalžených výdajů. ZŠ Kmenskéh přístavba PD dhad nákladů na prjektvu dkumentaci d knce rku 2014. 33 Kultura

8 SD Plzeňka realizace přípravné práce výdaje spjené s dtačním titulem. Budu přeúčtvány na plžku Sejdeme se na Plzeňce dtace ROP. Sejdeme se na Plzeňce dtace ROP předpklad výdajů d knce rku 2014. SD Plzeňka autrský dzr finanční vypřádání za plnění v rce 2014 se uskuteční v měsíci lednu 2015. Berunská keramika autrský dzr interiéry přesun d FPR MPZ 34 Tělvýchva a zájmvá činnst Víceúčelvé hřiště Berun Zdejcina pkládka uměléh pvrchu z technických důvdů nebyl mžn instalvat umělý trávník, umělý plyuretanvý pvrch bude prveden v rce 2015. Reknstrukce hřiště Vrel PD plžka zařazena pd plžku Sprtujeme rádi. Městské multifunkční sprtviště v areálu Hlinky nákup 3 kusů střídaček, časmíry a nákup a umístění buňky (šatny). Zimní stadin pasprt bytů plžka upravena na základě skutečnéh čerpání na prjektvu dkumentaci. Kluziště pr advent a škly kryt spnzrskými dary v suladu s přijatým usnesením rady města č. 503/2014 ze dne 17.9.2014. Sprtujeme rádi dtace ROP přípravné práce plžka zařazena pd plžku Sprtujeme rádi. Sprtujeme rádi dtace ROP v plžce jsu slučeny výdaje na přípravu realizace dtačníh titulu. 36 Bydlení, kmunální služby, územní rzvj: Výkupy pzemků plžka upravena na skutečné čerpání vyplývající z plánvaných smluv Hmlka Next a Brand Invest. Skupina 4 Sciální věci PDP výměna klece výtahu práce změněny na úpravu klece výtahu. Plžka upravena dle uzavřené smluvy na realizaci Skupina 6 Všebecná veřejná správa Pčítačvá síť (HIM) plžka nebude čerpána, prstředky ve výši 200 tis. Kč se převádějí d plžky běžných výdajů. Financvání Přijaté úvěry a půjčky: Zapjení úvěru ČSOB na financvání investičních prjektů. Autbusvé nádraží pdíl města na prjektu financvanéh z Prgramu CZ CH splupráce nebude čerpán. Přesunut d rku 2015 Bezpečně d škly, Berunská keramika předpkládá se přijetí úvěru kncem rku.

9 Fnd živtníh prstředí Převdy ze základníh běžnéh účtu města upraveny na předpkládané příjmy. Fnd Prgramu regenerace MPZ Příjmy Státní finanční pdpra PR MPZ plžka upravena dle přiznané dtace MK ČR ve výši 103 tis. Kč. Pdíl města k státní finanční pdpře PR MPZ pdíl města ke státní pdpře. Běžné výdaje Radnice prava vstupních dveří a stavební úpravy vestibulu plžka upravena dle předpkládanéh čerpání. Oprava městských hradeb plžka nebude čerpána. MKC Městské kin prava suterénní zdi přesun plžky ve stejné výši d běžných výdajů ddíl 33 kultura. Služby peněžních ústavů plžka upravena dle předpkládanéh čerpání. Berunská keramika autrský dzr interiéry přesun částky ve výši 15 tis. Kč z kapitálvých výdajů, ddíl 33 kultura.