Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2014

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace za rok 2014 Statutární orgán: Mgr. Dvořáková Barbora tel: 723 530 840 webové stránky: www.@okr.brno.cz e:mail: info@okr.brno.cz tel: 545 549 371 IČ: 708 87 250

OBSAH: 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE... 3 1.1. SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY KLIENTŮM... 4 1.2. PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA... 5 1.3. ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE... 6 1.4. STRAVOVÁNÍ... 8 1.5. VZDĚLÁVÁNÍ... 8 1.6. KULTURNÍ AKCE... 9 1.7. BUDOVA, STAV A UDRŽOVÁNÍ...10 1.8. PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ...10 2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI...11 2.1. STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO OBDOBÍ...11 2.2. PŘEPOČTENÉ POČTY ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÁ PLATOVÁ TŘÍDA...11 2.3. KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ...12 2.4. PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ...12 2.5. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, BOZP... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.6. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ...13 3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ...13 3.1. VÝNOSY...13 3.2. NÁKLADY...14 3.3. FINANČNÍ MAJETEK...15 3.4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY......16 3.5. DOTACE Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, PODROBNÝ ROZPIS PŘIJATÝCH DOTACÍ, INFORMACE O JEJ ICH ČERPÁNÍ...16 3.6. INVESTICE...16 4. KOMENTÁŘ K TABULCE PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ S UVEDENÍM INFORMACE O FINANČNÍM KRYTÍ FONDŮ...17 5. KONTROLNÍ ČINNOST...18 5.7. PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.8. VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI...19 6. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...20 2

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Domov pro seniory je součástí sociálních služeb města Brna a s účinností zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách se transformuje z Domova penzionu pro důchodce na Domov pro seniory. Posláním našeho domova je poskytovat podporu a pomoc lidem v seniorském věku při překonávání obtíží, které tato životní etapa přináší. Společně zdolávat jejich případnou nepříznivou životní situací, do níž se někteří mohou dostat. Podporujeme je v maximální možné soběstačnosti a v udržení přirozených vazeb na okolí. Zajišťujeme jejich individuální potřeby formou nepřetržitého provozu prostřednictvím vysoce kvalifikovaného personálu, ale s tendencí zachovat co nejvíce domácí rodinnou atmosféru. Řídíme se mottem Domov s péčí péče s láskou. Dne 18. 7. 2007 bylo Jihomoravským krajským úřadem vydáno Rozhodnutí o registraci dvou služeb: Domov pro seniory Centrum denních služeb Domov pro seniory Okružní splňuje standardy kvality. Příspěvková organizace v roce 2014 hospodařila dle finančního plánu s vyrovnaným rozpočtem. Celkové výnosy 22 811 tis. Kč a celkové náklady dosáhly 22 560 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek je 251 tis Kč. 3

1.1. Sociální péče a služby klientům 1.1.1. Domov pro seniory Uživatelům jsou poskytovány služby ubytovací, stravovací a sociálně ošetřovatelské v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. V roce 2014 bylo přijato 202 nových žádostí o umístění do Domova pro seniory. Pohyb obyvatel v roce 2014 mužů žen celkem Přijato 3 8 11 Ukončilo pobyt 6 8 14 z toho: zemřelo 6 8 14 odešlo do jiného zařízení 0 0 0 odešlo do soukromí 0 0 0 CELKEM OBYVATEL k 31. 12. 2014 19 48 67 Průměrný věk obyvatel je 86 let, věková struktura vyplývá z následujícího grafu: 4

1.1.2. Centrum denních služeb Centrum denních služeb poskytuje služby pro seniory, kteří žijí v domácnosti, ať s rodinou nebo samostatně a jsou částečně soběstační. Cílem Centra denních služeb je zajistit uživatelům soběstačnost a nezávislost v co největší míře a co nejdelší době dle jejich individuálních možností, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle. Přitom jim umožnit kontakt nejen s vrstevníky, ale v rámci různých programů i mezigenerační setkávání, a tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení. CDS je podpůrným nástrojem sociálního začleňování seniorů ohrožených sociální exkluzí. Kapacita pro denní pobyt je 10 klientů, kapacita pro stravování 100 klientů. Vybudováním Centra denních služeb se vytvořil prostor pro vzájemné setkávání uživatel a obyvatel domova. Společně využívají aktivizační činnosti jako je pečení, keramika, výtvarné techniky, cvičení, jóga, kulturní akce, výlety, posezení u kávy. Uživatelé využívají možnosti práce s počítačem a internetem. Podílí se na přípravě nebo i sami připravují aktivizační činnosti pro obyvatele domova, zejména přednášky, besedy. Dobrovolnictví Dobrovolnictví je využíváno v našem zařízení jako nástroj sociální inkluze. V zařízení pracují dobrovolníci pod vedením koordinátora v těchto aktivitách - jóga, muzikoterapie, osobní návštěvy obyvatel Domova. K dobrovolnickým činnostem patří také vystoupení různých uměleckých formací - např. Mezinárodní hudební sdružení, vítáme zde i přednášky a besedy na různá témata, pravidelně nás navštěvuje doc. M. Řehořková, která se zabývá filozofickými a literárními tématy, pan F. Kratochvíl beseduje s našimi obyvateli nad cestopisnými a technickými tématy, jednorázově se u nás představili i jiní přednášející, kteří hovořili o finanční gramotnosti, brněnské architektuře nebo zástupci Městské policie o bezpečnosti seniorů. Opakovaně do našeho Domova přicházejí studenti Střední školy technické a ekonomické v rámci dobrovolné činnosti a nabízejí zájemcům z řad seniorů možnost naučit se na počítači zvládat složitější úkony. Pro duchovní potřeby jsou konány pravidelné bohoslužby a pobožnosti v místní kapli sv. Ludmily ve spolupráci s Duchovním centrem Brno - Lesná Ve spolupráci s ÚMČ Brno sever nezapomínáme na významná životní jubilea našich obyvatel blahopřáním a drobným dárkem. 1.2. PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA 1.2.1. Podíl financování - služba Domov pro seniory Náklady 1 obyv./1měs. Výnosy 1 obyv./1měs. Příspěvek zřizovatele na 1 obyv./1měs. Dotace ze SR na obyv./1 měs. 24 875 13 149 8 306 3 420 100% 53% 33% 14% 5

Vývoj financování DpS Okružní v tisících Kč Vývoj podíl financování Domova pro seniory Okružní, p. o. v tis. Kč Kapacita DpS: Stav ke dni 31. 12. 2014: 69 uživatelů 67 uživatelů Komentář Financování Domova pro seniory Okružní je vyrovnané. Došlo k navýšení dotace ze státního rozpočtu. 1.2.2. Podíl financování služba Centrum denních služeb Náklady Kč Výnosy Kč Příspěvek Dotace ze SR Kč zřizovatele 1 964 113 1 346 580 297 533 Kč 320 000 100% 69% 15% 16% CDS poskytuje službu pro uživatele, kteří žijí ve své domácnosti a využívají nabízených služeb, což jim umožňuje žít ve svém přirozeném prostředí. Celkem bylo k 31. 12. 2014 uzavřeno 47 nových smluv. Kapacita CDS: 10 pobyt / 100 obědy Stav ke dni 31. 12. 2014: 7 / 155 Průměrný věk uživatelů: 77 let 6

1.3. Zdravotnická a ošetřovatelská péče Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči poskytuje tým všeobecných sester a fyzioterapeutů. Lékařskou péči zajišťují dvě praktické lékařky a další odborní lékaři psychiatr, stomatolog, psycholog, kteří dochází do zařízení podle potřeby. Přitom všichni obyvatelé domova mají svobodnou volbu svého ošetřujícího lékaře. Graf znázorňuje strukturu všech obyvatel DpS v roce 2014 podle stupně závislosti a výše příspěvku na péči. Z 80 obyvatel, kteří v roce 2014 využívali služby DpS, pobíralo příspěvek na péči 63 obyvatel Domova pro seniory. 17 obyvatel příspěvek nepobíralo. Následující tabulka vychází taktéž z celkového počtu obyvatel, kteří prošli Domovem pro seniory v roce 2014. částečně mobilní 30 imobilní 5 inkontinentní 36 diabetici 3 alkoholici 0 zbaveni způsobilosti k právním úkonům 0 návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům 0 1.3.1. Fyzioterapie V rámci rehabilitační péče je v DpS poskytována fyzikální terapie magnetoterapie, elektroléčba interdyn, VAS (interferenční proudy), laser, parafin, rašelinové zábaly, vodoléčba (perličkové koupele), reflexní masáže, měkké techniky, klasická masáž, sujoku, aromaterapie 7

léčebná tělesná výchova individuální skupinová Pro zlepšení tělesné kondice jsou využívány motomed, rotoped, stepper, hry - ping pong, šipky, pétanque Rehabilitace je poskytována kvalifikovaným fyzioterapeutem a uživatelé často využívají nejen rehabilitaci jednotlivců, ale i skupinová cvičení. Kvalitní poskytování rehabilitace a odborně vedené cvičení se projevuje na fyzické zdatnosti uživatel a jejich duševní pohodě. V zařízení poskytujeme i masáže, které provádí fyzioterapeut a pracovník v sociálních službách, který má masážní kurzy v souladu s požadavky na vzdělání. Při masážích se využívají i orientální techniky, které mají dobrý vliv na celkový stav uživatelů. Při všech zdravotnických činnostech je chráněno soukromí uživatelů a ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem a vnitřním předpisem. Uživatelé využívají terapii lampou Seniorsol. Jedná se o tepelnou lampu, jejíž záření podporuje stimulaci mozkových buněk. Jedná se o způsob prevence a léčby Alzheimerovy choroby. V zařízení se používá od roku 2007 s velmi dobrými výsledky. 1.4. Stravování Stravování je zajišťováno vlastním stravovacím provozem. Pravidelné stravovací komise za účastí vedoucí stravovacího provozu, obyvatel a zaměstnanců napomáhají zajistit spokojenost a potřeby všech strávníků. Druhy diet: diabetická šetřící normální Ostatní diety se připravují dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů např. bezmléčná, bezlepková dieta apod. 1.5. Vzdělávání zaměstnanců Soustavnou pozornost věnujeme průběžnému vzdělávání zaměstnanců DpS. Zúčastňují se vzdělávacích akcí zaměřených především na prohlubování kvalifikace, změny v legislativě, hygienických předpisů, ale také budování pracovního týmu, prevence syndromu vyhoření. K profesnímu růstu patří i supervize, která je zajištěna smluvně supervizorem. Součástí vzdělávání se stal teambuilding, který je organizován jednou ročně. Vzdělávací akce byly zaměřeny na standardy kvality sociální péče, individuálního plánování, na komunikaci s klienty, bazální stimulaci a biografický přístup v souladu s plánem vzdělávacích aktivit na rok 2014 a v soudu s posláním a cílem domova. 1.5.1. Vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v přímé péči Vzdělávání pracovníků v přímé péči probíhá v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, každý zaměstnanec má vypracovaný Individuální plán vzdělávání sestavený podle individuálních potřeb. Vzdělávání je zajišťováno formou interních seminářů přímo v zařízení pro všechny pracovníky v přímé péči nebo se účastní seminářů, které pořádají vzdělávací agentury a také formou výměnných stáží v jiných zařízeních sociální péče. 8

1.6. Přehled kulturních a společenských akcí pro obyvatele Výlety: Výlet do Blanska dřevěný kostelík Turnaj v ruských kuželkách v DpS Letovice Návštěva Letohrádku Mitrovských výstava Betlémů Výlet do Veverské Bítýšky návštěva kaple Matky Boží na Veveří a Jarošova mlýna Adventní trhy náměstí Svobody Brno Besedy: Zdravý životní styl (prof. MUDr. Matějovská-Kubešová) Konfucius a jeho úcta ke stáří, Budhova cesta k pravdě, básníci 20. stolení, William Shakespeare a jeho dílo, TGM, poezie s vánoční tematikou (doc. PhDr. M. Řehořková) Nad modely brněnských pomníků a staveb (doc. PhDr. Dušan Josef) Bezpečí seniorů prevence (zástupce Městské policie Brno) Švýcarsko vlakem (cestovatelka Marie Klementová) Kapverdské ostrovy, Izrael a Jordánsko, Čína, Nové trendy v technice (F. Kratochvíl) 28. říjen (Mgr. S. Nakládal) Čeští legionáři (M. A. Fryščok) Soutěže: Krajské kolo turnaje seniorů v pétanque (DpS Vychodilova) Turnaj domovů pro seniory v kuželkách (Letovice) Seniorské sportovní hry - DpS Podpěrova Mozek v pohybu - DpS Koniklecova Šikovné ruce CSZS Poděbrady Zlaté listy Heřmanův Městec (Zvláštní cena poroty panu S. Nakládalovi za vedení Okružníku) Vystoupení: Renesanční podvečer Mezinárodní hudební sdružení Koncert renesanční hudby v kapli (L. Mitášová a R. List) Vystoupení juniorských tanečních párů (Taneční studio Bianca) Pravidelná vystoupení dětí z mateřské školky nám. SNP Byla noc krásná, májová (divadlo Viola z Olomouce) Koncert studentů JAMU v kapli (operní árie) Eva a Vašek (na letní zahradní slavnosti) Divadlo Slunečnice Módní přehlídka Kloboukového klubu Brno Pořádané výstavy: Výstava Historické fotografie Brna Výstava Když nám bylo 20... (k 20. letům výročí otevření DpS Okružní) Vánoční výstava - jak se slavily Vánoce dříve a nyní Ostatní akce: Masopustní veselice (s Pavlem Pokorný, zakládajícím členem skupiny Synkopy 61) Pravidelná bramboráková, topinková a pomazánková odpoledne Posezení s burčákem Pálení čarodějnic Zahradní vějířová slavnost pro obyvatele a jejich rodiny (vystoupení Evy a Vaška) 9

Středověká slavnost k 20. výročí otevření domova Výtvarné dílny keramika, FIMO, filcování, skupinové obrazy, výroba mýdel Výroba dušičkových věnců Muzikoterapie Mozkové tréninky Mikulášská besídka za účasti rodinných příslušníků Adventní svíce - posezení u rozžatých adventních svící Pečení cukroví Vánoční posezení s vystoupením Divadla Slunečnice Pravidelné turnaje ve stolních kuželkách a v šipkách Silvestrovské posezení Výtvarně-vzdělávací projekt Barvy země 1.7. Budova stav a údržba Budova byla uvedena do provozu v roce 1994, je pravidelně udržovaná. V roce 2014 byla provedena změna užívání kancelářských prostor na prostoty pro potřeby Centra denních služeb a v přízemí vytvořen ekonomický úsek. Z jednorázových oprav byla provedena oprava terasy, aby se odstranilo zatékání vody do elektrických rozvodů v suterénu. Byl proveden údržbový nátěr plotu kolem celého areálu. V přízemí budovy byla vyměněna nevyhovující madla a kryty rohů. Postupně s obměnou obyvatel jsou upravovány obytné jednotky pro potřeby seniorů. Pokládka PVC namísto koberců, bezbariérová úprava podlah, úpravy koupelen. Nezbytné jsou úpravy kuchyňských koutů, vybavujeme je odpovídajícím nábytkem současných trendů. 1.8. Prezentace a spolupráce s veřejností K informování široké veřejnosti o poskytovaných službách využíváme všechny dostupné mediální prostředky, letáky, rozhlas, televizi, internet. Obyvatele městské části Brno - sever informujeme o nabízených službách a aktuálním dění v Domově prostřednictvím bulletinu Severník vydávaný městskou částí. Zapojili jsme se do celonárodní akce Týden sociálních služeb pořádané APS. Rok 2014 byl pro náš domov významný. Oslavili jsme 20. výročí otevření domova. V rámci tohoto jubilea jsme oslovili širokou veřejnost obyvatel Lesné, kde se naše zařízení nachází, a pozvali jsme je na Středověkou slavnost a den otevřených dveří, které jsme uspořádali. V domově vydáváme časopis Okružník, jehož hlavním redaktorem je obyvatel domova pan Mgr. Stanislav Nakládal. Tento časopis byl v soutěži Zlaté listy oceněn Cenou poroty. Pan Nakládal také dlouhodobě vede Kroniku DpS, která je k nahlédnutí při Dnech otevřených dveří. Pokračovala spolupráce se školami: MU Brno - PdF katedra sociální pedagogiky - Fakulta sociálních studií - Filozofická fakulta, katedra sociální pedagogiky a poradenství Vyšší odborná škola sociálních služeb Brno, Kotlářská SŠ Gemini Centrum dalšího vzdělávání Marlin ZŠ Blažkova MŠ nám. SNP Spolupráce s Institutem bazální stimulace Studenti středních, vyšších a vysokých škol spolupracovali s naším domovem formou odborné praxe, spoluprací při dotazníkových šetřeních a exkurzích. 10

2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období Průměrný Plán Skutečnost přepočtený evidenční stav 37 37,1 Plán zaměstnanců byl překročen. Do stavu 37,1 zaměstnanců oproti plánu 37 se promítají zástupy za dlouhodobé nemoci zaměstnanců. 2.2. Přepočtené počty zaměstnanců a průměrná platová třída Kategorie Fyzický stav k 31.12. Průměrný přepočtený stav Průměrná platová třída Průměrná mzda Zdravotničtí pracovníci 6 5,5 10 Pracovníci v sociálních 17 15,5 5,4 službách Sociální pracovnice 2 1,9 10 Manuálně pracující 10 9,5 3,8 THP 5 4,7 9,4 CELKEM 40 37,1 6,4 19 896 Plánovaná průměrná mzda byla 19 842 Kč, skutečná průměrná mzda činila 19 896,- Kč. Pro hodnocení zaměstnanců jsou zpracována kritéria hodnocení. 11

2.3. Kvalifikační struktura zaměstnanců Stupeň vzdělání počet zaměstnanců celkem k 31.12. 2014 muži z toho základní 2 0 2 vyučení 12 1 11 střední s maturitou 18 2 16 vysokoškolské 8 0 8 CELKEM 40 3 38 ženy 2.4. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2014 Kategorie ukončení přijati nárůst Zdravotničtí pracovníci 0 1 1 Pracovníci v soc. službách 9 9 0 Sociální pracovnice 0 0 0 Manuálně pracující 4 5 1 THP 1 1 0 CELKEM 14 16 2 2.5. Dodržování BOZP, pracovní úrazy za sledované období Bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Pravidelně jsou zajišťována vstupní i každoročně opakovaná školení BOZP a PO. V rámci stanovené preventivní zdravotní péče se zaměstnanci podrobují vstupním a periodickým lékařským prohlídkám i preventivnímu očkování V průběhu roku 2014 byl zaznamenán jeden pracovní úraz u pracovníka sociálních služeb. Nebyla porušena bezpečnost práce. Oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví je pro zaměstnavatele prioritní. Každoročně v dubnu probíhají prověrky BOZP, závěry a případné zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Organizace má zpracováno vyhodnocení rizik možného ohrožení zaměstnanců, rovněž máme orgány hygienického dozoru vypracovanou a schválenou kategorizaci prací podle zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění. Zaměstnancům jsou poskytovány OOPP podle vnitřní směrnice. 12

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 3.1. Výnosy Rozpis všech výnosů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, procentní plnění ročního plánu. Účet VÝNOSY Rozpočet upravený Skutečnost 2014 Plnění 2014 v % (RU) Skutečnost 2013 601 Tržby za vlastní výkony 0 0 0,00 0 602 Tržby z prodeje služeb 12 104 12 353 102,06 11 239 648 Zúčtování fondů 90 90 100,00 312 649 Ostatní výnosy 35 36 102,63 31 65 Tržby z prodeje majetku, 0 0 0,00 0 rezervy, časové rozlišení 0 0 0,00 0 662 Úroky 5 5 100,00 9 672 Dotace ze SR 2 831 320 2 831 320 100,00 100,00 1 686 433 672 Dotace z MMB 7 175 7 175 100,00 7 175 Tř. 6 Výnosy celkem 20 773 22 811 101,11 20 885 Tržby za vlastní výkony navýšením úhrad za ubytování od 1. 2. 2014 a zvýšením příspěvku na péči došlo ke zvýšení celkových tržeb za vlastní výkony Zúčtování fondů čerpání účelových darů z rezervního fondu na kulturní akce pro uživatele služby DpS, čerpáno na kulturní vystoupení při pořádání oslav 20. výročí od otevření Domova. Ostatní výnosy darovaný materiál hygienický materiál a pomůcky pro klienty. Dotace ze SR na službu Domov pro seniory zažádáno o 3 800 tis. Kč, poskytnuto 2 831,5 tis. Kč na službu CDS zažádáno o 500 tis. Kč, poskytnuto 320 tis. Kč Hospodářský výsledek v tis. Kč 2013 2014 Náklady celkem 20 773 22 560 Výnosy celkem 20 885 22 811 Hospodářský výsledek (+, -) + 112 + 251 V roce 2014 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 251 150,96 Kč. Organizace dodržela povinnou hranici zaměstnanost osob se ZPS nad 4%. Úvazek 4.72 osoby se ZPS znamená 12,66 % zaměstnaných osob se ZPS. V rámci závazného finančního vypořádání s rozpočtem města bylo navrženo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku takto: do rezervního fondu 50 184,89 Kč do fondu odměn 200 742,00 Kč Z prostředků rezervního fondu budou uhrazeny nepředpokládané výdaje organizace a havarijní opravy. 13

3.2. Náklady a) Podrobný rozpis čerpání nákladů s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku a procentního plnění ročního plánu Účet NÁKLADY Rozpočet upravený Skutečnost 2014 Plnění 2014 v % (RU) Skutečnost 2013 Srovnání v % 2014/13 501 Spotřeba materiálu 2 719 2 719 100,00 2 300 118,22 502 Spotřeba energií 2 052 2 052 100,00 2 252 100,00 511 Opravy a udržování 2 074 2 074 100,00 1 635 126,85 512 Cestovné 30 30 100,00 44 68,18 513 Náklady na reprezentaci 1 1 100,00 7 16,63 518 Ostatní služby 1 087 1 087 100,00 982 110,67 521 Mzdové náklady 9 370 9 370 100,00 9 164 102,25 524 Zákon. sociální pojištění 3 065 3 065 100,00 3 035 100,98 525 Ostatní sociální pojištění 48 48 100,00 27 177,77 527 Zákon. sociální náklady 243 243 100,00 103 235,92 528 Ostatní sociální náklady - - - - - 531 Ostatní daně a poplatky 4 4 100,00 4 100,00 548 Manka a škody 0 0 0,00 0 0,00 549 Jiné ostatní náklady 37 37 100,00 52 71,15 551 Odpisy 868 868 99,95 922 94,14 552 Zůst. cena DHM, DNM 0 0 0,00 0 0,00 558 Náklady z DDHM 962 963 100,09 241 399,58 569 Ostatní finanční náklady - - - - - 591 Daň z příjmů 0 0 0,00 0 0,00 Tř. 5 Náklady celkem 22 560 22 560 100,00 20 773 108,60 b) Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů Spotřeba materiálu navýšení nákladů na potraviny v souvislosti s navyšováním počtu strávníků, nákladů na čistící a prací prostředky, které souvisí se zdravotním stavem obyvatel, nákup ložního prádla Opravy a udržování probíhaly v souladu s plánem údržby. Mzdové náklady platový limit překročen v důsledku zvýšení platů od 1. 11. 2014. V souvislosti s tím došlo zároveň ke zvýšení souvisejících zákonných sociálních nákladů na pojištění. Dohody o provedení práce byly sjednány za zastupování chybějících zaměstnanců z důvodu dlouhodobé nemoci. Zákonné sociální náklady zvýšení v důsledku navýšení platů od 1.11 2014, nakoupeny pracovní oděvy pro zaměstnance Náklady z DDHM nákup polohovacích elektrických lůžek, sedacího nábytku pro seniory, nočních stolků, invalidních vozíků, sedaček do sprchy, čističek vzduchu, nábytkových skříněk, počítačů z důvodů ukončení podpory Windows XP. 14

Finanční majetek Stav krátkodobého finančního majetku Účet č. Krátkodobý finanční majetek Kč 241 Běžný účet 2 897 291,19 241 Termínovaný vklad 1 017 166,44 243 Účet FKSP 28 679,84 245 Depozitní účty 67 954,00 261 Pokladna 113 368,00 263 Ceniny 39,00 CELKEM 4 124 498,47 3.3. Pohledávky a závazky Vývoj pohledávek organizace Účet č. Název účtu Pohledávky Kč 314/12 Záloha na plyn 3 400,00 314/19 Záloha na DDHM 1 000,00 315/10 Pohledávky za pojišťovnou VZP 2 721,60 315/11 Pohledávky za pojišťovnou MV ČR 1 723,68 377/10 Pohledávky za ubytování - klienti 156,00 377/11 Pohledávky za stravování - klienti 112,00 377/13 Pohledávky za jednorázové FS 1 782,00 377/20 Pohledávky za PnP 800,00 381/00 Náklady příštích období 53 023,20 388/00 Dohadné účty aktivní 275 200,00 CELKEM 339 382,48 Položka dohadné účty pasivní obsahuje předpokládané výnosy z příspěvku na péči poskytnutou v r. 2014. Proběhlo sociální šetření, ke konci roku zatím nebylo vydáno rozhodnutí. Organizace nemá nedobytné pohledávky. 15

Vývoj závazků organizace Účet č. Název účtu Závazky Kč 321/70,71 Dodavatelé 533 798,74 331/00 Zaměstnanci 672 566,00 333/30 Závazky vůči zaměstnancům předplac. stravné 5 327,00 336/20-21 Zúčtování s institucemi-soc. a zdrav. poj. 251 797,00 337/10-11 Zdravotní pojištění 107 957,00 342/10,20 Daň ze mzdy 71 027,00 378/10 Ostatní krátk. závazky zákonné pojištění Koop. 9 588.19 378/30 Závazky vůči strávníkům zálohy na čipy 17 200,00 378/60 Závazky vůči klientům 10576,00 378/62 Závazky pozůstalost 68 044,00 378/76 Závazky vůči klientům strávníkům předpl. stravné 71 785,00 389/11 Dohadné účty pasivní 4 383,62 CELKEM 1 824 049,55 Jedná se převážné o nevyplacené mzdy zaměstnancům. Organizace své závazky v termínu uhradila. 3.4. Dotace z jiných veřejných rozpočtů, podrobný rozpis přijatých dotací, informace o jejich čerpání Požadované dotace ze SR Poskytnuté dotace ze SR Druh služby 3 800 000 2 831 500 Domov pro seniory 500 000 320 000 Centrum denních služeb Dotace byly čerpány na mzdy a zákonné odvody zaměstnanců v přímé péči. 3.5. Investice a) Informace o investičních akcích. Z investičního fondu byl hrazen nákup: zvedáku - zařízení pro přesun vozíčkáře (93 409,- Kč) aktivního stavěcího zvedáku za 66 010,- Kč technického zhodnocení budovy stavební úpravy centra denních služeb a kanceláře (216 495,- Kč). Celkem čerpáno 375 914,- Kč. b) Organizace nepožadovala po zřizovateli příspěvek na stavební ani stojní investice. 16

4. Komentář k tabulce plán tvorby a čerpání peněžních fondů 416 - FOND INVESTIČNÍ Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k 31.12. 668 Příděl z odpisů z DHM a DNM 870 868 Financování investičních výdajů 0 160 Převod z rezervního fondu 0 0 Odvod do rozpočtu zřizovatele 0 0 Výnos z prodeje DHM 0 0 Technické zhodnocení úprava provozních místností 213 217 Investiční dotace MMB 0 0 Posílení zdrojů na čerpání oprav budovy a majetku 0 0 Investiční dotace ze SR a SF 0 0 Ostatní 0 0 Celkem tvorba 870 868 Celkem čerpání 213 377 1159 413, 414 - FOND REZERVNÍ Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k 31.12. 687 Příděl ze zlepš. výsledku hosp. 0 112 Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady 0 0 Peněžní dary 24 126 Úhrada ztráty za předchozí léta 0 0 Posílení investičního fondu 0 0 Ostatní použití darů 100 90 835 Celkem tvorba 24 238 Celkem čerpání 100 90 411 - FOND ODMĚN Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k 31.12. Příděl ze zlepš. výsledku hosp. 0 0 Překročení prostředků na platy 0 0 Ostatní 0 0 417 417 Celkem tvorba 0 0 Celkem čerpání 0 0 412 - FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Stav Tvorba Čerpání Stav k 1.1. Plán Skut. Plán Skut. k 31.12. 43 Příděl do fondu na vrub nákladů 88 89 Úhrada potřeb zaměstnanců 88 99 Příděl ze zlepš. výsledku hosp. 0 0 Ostatní 0 0 Celkem tvorba 88 89 Celkem čerpání 88 99 Z fondu odměn nebylo čerpáno. Z rezervního fondu účelových darů byly hrazeny kulturní akce pro uživatele služby DpS a oslavy 20 výročí založení Domova pro seniory Okružní. Z fondu FKSP byly hrazeny především příspěvky na obědy zaměstnanců a příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců. 33 17

5. Kontrolní činnost PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2014 PŘEDMĚT KONTROLY TERMÍN ODPOVÍDÁ Preventivní prohlídky PO 1x měsíčně ředitelka DpS Dodržování předpisů BOZP průběžně ředitelka DpS Interní audit organizace průběžně ředitelka DpS - zhodnocení rizik a dodržování předpisů dle plánu IA interní auditor - kontrola účetnictví - kontrola hospodaření Čerpání rozpočtu DpS 1x měsíčně ředitelka DpS Inventarizace - majetek DpS(DNM,DDNM,DHM,DDHM) 1x ročně ekonom - ceniny (poštovní známky) 2x ročně ekonom - depozita 2x ročně ekonom - sklad - čistící a prací prostředky 2x ročně ekonom - finanční hotovost v pokladně 1x ročně, ředitelka DpS - potraviny, obaly 2x ročně ekonom - prádlo, OOPP 1x ročně vedoucí SZP Spotřeba pohonných hmot, deník jízd, vozový sešit měsíčně ekonom Zajištění provozu stravovacího úseku - dodržování technologických postupů průběžně ved.stravov.úseku - dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů - kontrola skladů a lednic - kontrola HACCP - kontrola zaměstnanců (sobotní a nedělní služby) - kontrola výdeje stravy- kvalita, množství průběžně ved. strav úseku, vedoucí SZÚ Zajištění provozu soc. zdravotnického úseku - dodržování hygienických předpisů průběžně ved.szú - kontrola úklidů ved. SZÚ - kontrola prádelny ved. SZÚ - kontrola používání správné desinfekce ved.szú - kontrola zaměstnanců (odpolední, sobotní ved. SZÚ, SP nedělní služby, dodržování harmonogramu) Hospodaření s čistícími 2x ročně ekonom a pracími prostředky Celkový stav obytných jednotek 1x ročně ředitelka DpS dle potřeby ekonom, ved. SZÚ dle potřeby technický pracovník Stav budovy, zahrady, příslušenství dle potřeby ředitelka DpS technický pracovník Dodržování pracovní doby namátkově ředitelka DpS vedoucí úseků Sledování termínů revizní činnosti průběžně technický pracovník 18

5.6. VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému a interního auditu, jednak na úrovni kontrol veřejnosprávních, řídících a dalších orgánů státní správy. Vnitřní kontrolní činnosti probíhaly podle plánu pro rok 2014. Nebyly zjištěny žádné závažné skutečnosti, drobné nedostatky jsou odstraňovány ihned. Zhodnocení výsledků řídících kontrol a interního auditu Ze zprávy interního auditora vyplývá, že systém řídící kontroly zavedený v DpS je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný. Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená s plánovanými finančními operacemi. Zařízení má na základě zákona o finanční kontrole zpracovanou analýzu rizik, katalog rizik a řazení priorit rizik. Při řídících kontrolách nebyla zjištěna manka, škody ani jiné závažné nedostatky. Na základě prováděných auditů jsou zpracovány zprávy, které obsahují zjištění, doporučení a závěry auditora. Ve sledovaném období nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Některé případné korekce jsou řešeny v součinnosti s interním auditorem. Průběžně probíhala konzultační činnost vedení s interním auditorem. Interní audit byl zaměřen především na: finanční audit (správnost údajů v účetních a jiných výkazech) audit systému (např. úhrady od pojišťoven) účtování a čerpání dotace předběžnou a průběžnou finanční kontrolu Na základě auditních zjištění lze konstatovat, že zákon 320/2001 Sb. i prováděcí vyhlášky jsou v naší organizaci uplatňovány a jsou přijímána opatření ke zvýšení účinnosti kontroly předcházení rizik jejich objektivní analýzou a stanovením priorit. Audit na ověření a vyúčtování neinvestiční dotace z kapitoly MPSV bez připomínek. Vnější kontroly provedené v organizaci Veřejnosprávní kontrola provedená OSP MMB Řídící kontrola OSP MMB Krajská hygienická stanice JmKú Prověrky BOZP dle 108 ZP Závěr: Kontrolními orgány nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Organizace řádně plní předmět registrovaných sociálních služeb - pobytové služby v Domově pro seniory a ambulantní služby v Centru denních služeb. 19

6. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2014 podle Vnitřního předpisu č. 17, ve kterém byl stanoven způsob provádění inventarizací, časový harmonogram inventarizačních prací a jmenováni členové Ústřední inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí. Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, majetku vedeného v operativní evidenci byla provedena k 31. 10. 2014. Rozdíl mezi inventurním stavem k 31. 10. 2014 a rozvahovým dnem byl doložen přehledem přírůstků a úbytků majetku za měsíc listopad a prosinec 2014. Fyzická inventarizace zásob, pokladní hotovosti a cenin byla provedena k 31. 12. 2014. Ostatní majetek, pohledávky a závazky byly dokladově inventarizovány k 31. 12. 2014. Členové inventarizačních komisí byli proškoleni, o provedených inventurách vyhotovili Inventarizační zápisy. Ústřední inventarizační komise projednala závěry DIK s tím, že inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Rekapitulace inventurních stavů majetkových účtů k 31. 12. 2014 SU 018 Název účtu Zjištěný inventurní stav Účetní stav Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 123 128 123 128 021 Stavby 58 318 885 58 318 885 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 859 628 3 859 628 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 11 202 471 11 202 471 031 Pozemky 1 366 855 1 366 855 032 Kulturní předměty 12 000 12 000 902 Jiný drobný DDHM - předměty operativní evidence 243 413 243 413 Celkem v Kč 75 126 380 75 126 380 Rekapitulace inventurních stavů k 31. 12. 2014: účet 112 Zásoby Analyt. Název Zjištěný stav Účetní stav účet inventarizací v Kč v Kč 01 Pohonné hmoty 4 555,17 4 555,17 05 Potraviny 86 896,47 86 896,47 09 Čistící a úklidové prostředky 93 771,38 93 771,38 Celkem v Kč 185 223,02 185 223,02 Majetek je evidován ve Fondu krytí škod města Brna. Organizace má uzavřenou pojistnou smlouvu u České pojišťovny a.s. pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociální služby a dále pojištěnu hotovost v trezoru. Automobily jsou pojištěny u Kooperativy. 20