MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor finanční V Písku dne: 28.11. MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12. MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací 1) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek 2) Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek 3) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek 4) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek 5) Základní školy Svobodné a Mateřské školy Písek 6) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 7) Městské knihovny Písek 8) Domovní a bytové správy města Písku 9) Pečovatelské služby a jeslí města Písku a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků

Důvodová zpráva: Radě města Písku se na základě schválených rozpočtových změn zastupitelstvem města dne 27.11., již schválených žádostí radou města a po event. schválení nových žádostí, jako zřizovateli příspěvkových organizací předkládají návrhy na následující změny závazných ukazatelů: 1) Základní škola E. Beneše a Mateřská škola Písek Účelové příspěvky investiční: - Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně ZŠ předfin. dotace FS - 6 048 tis. Kč - Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně ZŠ předfin. dotace SFŽP - 356 tis. Kč - Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně ZŠ vlastní prostředky - 654 tis. Kč Příspěvek na odpisy: - příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého + 61 tis. Kč (vše viz rozpočtová změna č. 68/14 schválená ZM dne 27.11.) Odvod do rozpočtu : - odvod odpisů hmotného nemovitého zřizovateli + 1 489 tis. Kč (viz rozpočtová změna č. 65/14 schválená ZM dne 27.11., schválený rozpočet ) 2) Základní škola J. Husa a Mateřská škola Příspěvek na odpisy: - příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého + 46 tis. Kč (viz rozpočtová změna č. 68/14 schválená ZM dne 27.11.) Odvod do rozpočtu : - odvod odpisů hmotného nemovitého zřizovateli + 2 302 tis. Kč (viz rozpočtová změna č. 65/14 schválená ZM dne 27.11.,schválený rozpočet ) Použití prostředků z investičního fondu: - nákup myček nádobí pro kuchyně 8. MŠ a 13. MŠ + 19 tis. Kč (viz jiný materiál pro zasedání RM dne 11.12.) 3) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek Příspěvek na odpisy: - příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého + 248 tis. Kč (viz rozpočtová změna č. 68/14 schválená ZM dne 27.11.) Odvod do rozpočtu : - odvod odpisů hmotného nemovitého zřizovateli + 1 003 tis. Kč (viz rozpočtová změna č. 65/14 schválená ZM dne 27.11., schválený rozpočet ) 4) Základní škola J. K. Tyla a Mateřská škola Písek Účelové příspěvky investiční: - Zateplení a výměna oken 9. MŠ a KMŠ předfinanc. dotace FS - 3 181 tis. Kč - Zateplení a výměna oken 9. MŠ a KMŠ předfinanc. dotace SFŽP - 187 tis. Kč - Zateplení a výměna oken 9. MŠ a KMŠ vlastní dotační prostředky - 374 tis. Kč - Zateplení a výměna oken 9. MŠ a KMŠ nezpůsobilé výdaje - 7 950 tis. Kč - Zateplení a výměna oken 9. MŠ a KMŠ + 11 692 tis. Kč Příspěvek na odpisy: - příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého + 30 tis. Kč (vše viz rozpočtová změna č. 68/14 schválená ZM dne 27.11.) stránka 2 (celkem 13)

Použití prostředků z investičního fondu: - dofinancování obnovy herních prvků 5. MŠ a zastínění pískoviště 9. MŠ + 56 410,- Kč - dofinancování bezpečné multifunkční polyuretanové plochy 11. MŠ + 64 356,- Kč - nákup průmyslové pračky do prádelny 5. MŠ + 93 170,- Kč (viz jiný materiál pro zasedání RM dne 11.12.) Odvod do rozpočtu : - odvod odpisů hmotného nemovitého zřizovateli + 1 241 tis. Kč (viz rozpočtová změna č. 65/14 schválená ZM dne 27.11., schválený rozpočet ) 5) Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek Účelové příspěvky investiční - Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek předfin. dotace FS - 4 535 tis. Kč - Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek předfin. dotace SFŽP - 267 tis. Kč - Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek vlastní dotační příspěvky - 532 tis. Kč - Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek nezpůsobilé výdaje - 9 000 tis. Kč Příspěvek na odpisy: - příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého + 18 tis. Kč (vše viz rozpočtová změna č. 68/14 schválená ZM dne 27.11.) Odvod do rozpočtu : - odvod odpisů hmotného nemovitého zřizovateli + 794 tis. Kč (viz rozpočtová změna č. 65/14 schválená ZM dne 27.11., schválený rozpočet ) 6) Základní škola T. Šobra a Mateřská škola Písek Příspěvek na odpisy: - hmotného nemovitého + 128 tis. Kč (viz rozpočtová změna č. 68/14 schválená ZM dne 27.11.) Odvod do rozpočtu : - odvod odpisů hmotného nemovitého zřizovateli + 174 tis. Kč (viz rozpočtová změna č. 65/14 schválená ZM dne 27.11., schválený rozpočet ) 7) Městská knihovna Písek Odvod do rozpočtu : - odvod odpisů hmotného nemovitého zřizovateli + 30 tis. Kč (viz schválený rozpočet ) 8) Domovní a bytová správa města Písku Neinvestiční příspěvek na provoz: - opravy a údržba města do 100 tis. Kč - 550 tis. Kč - ostatní náklady + 200 tis. Kč (vše viz rozpočtová změna č. 74/14 schválená ZM dne 27.11.) Odvod do rozpočtu : - odvod odpisů hmotného nemovitého zřizovateli + 189 tis. Kč (viz schválený rozpočet ) 9) Pečovatelská služba a jesle města Písku Odvod do rozpočtu : - odvod odpisů hmotného nemovitého zřizovateli + 229 tis. Kč (viz schválený rozpočet ) stránka 3 (celkem 13)

Závazné ukazatele jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje změny závazných ukazatelů schválit. Vztah k rozpočtu: Změny závazných ukazatelů jsou závislé na změnách rozpočtu. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 102 odst. 2 písm. b) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 28 Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 Závazné ukazatele: a) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek b) Základní škola J. Husa a Mateřské školy Písek c) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek d) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek e) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek f) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek g) Městské knihovny Písek h) Domovní a bytové správy města Písku i) Pečovatelské služby a jeslí města Písku stránka 4 (celkem 13)

Příloha č. 1 Závazné ukazatele příspěvkových organizací: a) Základní škola E. Beneše a Mateřská škola Písek Závazné ukazatele Schváleno Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 50 4 50 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 4 4 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 6 135,0 6 135,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 549,0 549,0 Oprava povrchu u vedlejšího vchodu do velké tělocvičny vč. přístupové cesty na hřiště - odstranění závady BOZP 35 35 Průkazy energetické náročnosti budov 46,0 46,0 Oprava střechy na budově velké tělocvičny 10 10 Monitorovací zprávy OPŽP (ZŠ, 2. MŠ, 15. MŠ) 53,0 53,0 Příspěvek na odpisy: 1 428,0 61,0 1 428,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 428,0 61,0 1 428,0 Příspěvky na investice: 18 143,0-7 058,0 11 085,0 Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek - předfinancování dotace Fondu soudržnosti 6 048,0-6 048,0 ANO Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek - předfinancování dotace SFŽP 356,0-356,0 ANO Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek - vlastní prostředky k dotaci, NZ 541 654,0-654,0 ANO Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek - nezpůsobilé výdaje 7 085,0 7 085,0 ANO Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na 1. stupni ZŠ vč. TDI - 1. etapa 1 50 1 50 ANO Rekonstrukce koridoru mezi 1. a 2. st. ZŠ 2 50 2 50 ANO Použití fondů - 863,0 863,0 - investiční 863,0 863,0 Dodávka a montáž prosklené hliníkové stěny s dveřmi 82,0 82,0 ANO Rekonstrukce koridoru mezi 1. a 2. st. ZŠ (centrální šatny) 33 33 ANO Oprava povrchu u vedlejšího vchodu do velké tělocvičny vč. přístupové cesty na hřiště - odstranění závady BOZP 109,0 109,0 ANO Obnova a rekonstrukce zahrady 2. MŠ - doplnění zahrady o víceúčelové hřiště se zaměřením na dopravní hřiště 1,0 1,0 ANO Ráj klidu, pohody a bezpečí 1,0 1,0 ANO Zahrada - okno do světa přírody 24 24 ANO Oprava venkovního sprchoviště - 15. MŠ 10 10 ANO ORGANIZACE - školy Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek ODVODY do rozpočtu : - příspěvek na odpisy hmotného nemovitého 1 489,00 1 489,00 DOTACE s účelovým znakem: stránka 5 (celkem 13)

b) Základní škola J. Husa a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek Závazné ukazatele Schváleno Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 6 80 6 80 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 3 3 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 5 74 5 74 Účelové příspěvky neinvestiční: 6 024,0 6 024,0 Oprava sociálních zařízení - 8. MŠ, Zeyerova 1683 552,0 552,0 Výměna oken na ZŠ - oprava, BOZP Výměna oken na ZŠ - oprava, BOZP, 1. etapa 5 349,0 5 349,0 Projekt "Odborné učebny na ZŠ J. Husa", NZ 321 19,0 19,0 Projekt "Odborné učebny na ZŠ J. Husa", NZ 325 104,0 104,0 Příspěvky na odpisy: 2 256,0 46,0 2 302,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 2 256,0 46,0 2 302,0 Příspěvky na investice: 3 411,0 3 411,0 Rekonstrukce střechy 13. MŠ, Přátelství 2065 - havarijní stav 418,0 418,0 ANO Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ - havarijní stav 2 847,0 2 847,0 ANO Nákup myček nádobí pro kuchyně 8. MŠ a 13. MŠ 146,0 146,0 ANO Použití fondů - 652,0 19,0 671,0 - investiční Oprava sociálních zařízení - 8. MŠ, Zeyerova 1683 35 35 ANO Bezpečná zahrada - 8. MŠ 8,0 8,0 ANO Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ - havarijní stav 294,0 294,0 ANO Nákup myček nádobí pro kuchyně 8. MŠ a 13. MŠ 19,0 19,0 ANO ODVODY do rozpočtu : - nevyčerpané dotační prostředky jiných poskytovatelů 123,0 123,0 Projekt "Odborné učebny na ZŠ J. Husa", NZ 321 19,0 19,0 Projekt "Odborné učebny na ZŠ J. Husa", NZ 325 104,0 104,0 - příspěvek na odpisy hmotného nemovitého 2 302,0 2 302,0 DOTACE s účelovým znakem: 5 5 Projekt "Zajištění odpovídajícího a bezpečného vybavení pro výuku tělesné výchovy a další volnočasové aktivity" - grant JčK 5 5 stránka 6 (celkem 13)

c) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek Závazné ukazatele Schváleno Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 20 4 20 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 10 10 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 6 13 6 13 Účelový příspěvek neinvestiční: Postupná obměna zařízení školní jídelny Příspěvek na odpisy: 755,0 248,0 1 003,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 755,0 248,0 1 003,0 Příspěvek na investice: 4 349,0 4 349,0 Rekonstrukce sportovišť ZŠ 3 524,0 3 524,0 ANO Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody na 2. stupni ZŠ (třídy, kanceláře) 544,0 544,0 ANO Postupná obměna zařízení školní jídelny 281,0 281,0 ANO Použití fondů - 444,0 444,0 - investiční 444,0 444,0 Vstupní objekt - šatny ZŠ vč. tepelných rozvodů a technologií 438,0 438,0 ANO Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody na 2. stupni ZŠ ) 3,0 3,0 ANO Altán pro MŠ 3,0 3,0 ANO ODVODY do rozpočtu : - příspěvek na odpisy hmotného nemovitého 1 003,00 1 003,00 DOTACE s účelovým znakem: 7 7 Projekt "Pro gymnastiku" - grant JčK 5 5 Projekt "Kreativita ve školní družině" - grant JčK 2 2 stránka 7 (celkem 13)

d) Základní škola J. K. Tyla a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek Závazné ukazatele Schváleno Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 3 80 3 80 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 24 24 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 6 457,0 6 457,0 Účelový příspěvek neinvestiční: 1 61 3 1 64 Oprava kazetových podhledů ZŠ 10 10 Venkovní opravy na objektu 9. MŠ a KMŠ, Písek 299,0 299,0 Příspěvek na odpisy: 1 211,0 3 1 241,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 211,0 3 1 241,0 Příspěvek na investice: 13 864,0 13 864,0 Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanské MŠ v Písku - předfinancování dotace FS 3 181,0-3 181,0 ANO Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanské MŠ v Písku - předfinancování dotace SFŽP 187,0-187,0 ANO Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanské MŠ v Písku - vlastní prostředky, NZ 541 374,0-374,0 ANO Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanské MŠ v Písku - nezpůsobilé výdaje projektu 7 95-7 95 ANO Zateplení a výměna oken budov 9. MŠ a Křesťanské MŠ v Písku 11 692,0 11 692,0 ANO Rekonstrukce a zateplení střechy na 1. stupni ZŠ 1 952,0 1 952,0 ANO Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace na 2. stupni - rekonstrukce přívodu vody 22 22 ANO Použití fondů - 135,0 213,0 348,0 - investiční 135,0 213,0 348,0 Pořízení podlahového mycího síťového stroje Fimap Genie 35 E 43,0 43,0 ANO Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na 2. stupni 49,0 49,0 ANO Projektová dokumentace na odstavnou plochu pro parkující vozidla v ZŠ 43,0 43,0 ANO Obnova herních prvků 5. MŠ a zastínění pískoviště 9. MŠ 56,0 56,0 ANO Bezpečné multifunkční polyuretanové plocha 11. MŠ 64,0 64,0 ANO Nákup průmyslové pračky do prádelny 5. MŠ 93,0 93,0 ANO ODVODY do rozpočtu : - příspěvek na odpisy hmotného nemovitého 1 241,00 1 241,00 DOTACE s účelovým znakem: 0 0 stránka 8 (celkem 13)

e) Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek Závazné ukazatele Návrh Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 941,0 941,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 1 1 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 2 999,0 2 999,0 Účelový příspěvky neinvestiční: 515,0 515,0 Odvlhčení místností č. 1.10 a 1.11 na 16. MŠ, J. Malého 2190 2 2 Oprava střech nad schodištěm v pavilonu 1. stupně ZŠ Svobodná 10 10 Oprava vrat na příjzdové komunikaci k provozní budově Dr. M. Horákové 95,0 95,0 Výměna vchodových dveří - ZŠ 10 10 Oprava dešťových svodů 4 4 Oprava bočních vchodových dveří 13,0 13,0 Oprava stropu v budoucí sborovně 47,0 47,0 Výměna podlahových krytin v prostorách ZŠ Svobodná 10 10 Příspěvek na odpisy: 776,0 18,0 794,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 776,0 18,0 794,0 Příspěvky na investice: 15 998,0-14 334,0 1 664,0 Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek-předfinancování dotace FS 4 535,0-4 535,0 ANO Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek-předfinancování dotace SFŽP 267,0-267,0 ANO Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek-vlastní zdroje k dotaci, NZ 541 532,0-532,0 ANO Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek-nezpůsobilé výdaje projektu 9 164,0-9 00 164,0 ANO Revitalizace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu - předfinancování dotace Revitalizace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu - finanční spoluúčast Regenerace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu - finanční spoluúčast Rekonstrukce sociálního zařízení 16. MŠ, J. Malého 2190 1 50 1 50 ANO Použití fondů: 81,0 - investiční Rekonstrukce sociálních zařízení v obj. SO01 a SO03 16. MŠ, Písek 81,0 81,0 ANO ODVODY do rozpočtu : - příspěvek na odpisy hmotného nemovitého 794,00 794,00 DOTACE s účelový znakem: 451,0 0 451 Projekt "Podpora kvalitního vzdělávání žáků na ZŠ" - dotace MŠMT 451,0 451,0 stránka 9 (celkem 13)

f) Základní škola T. Šobra a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Závazné ukazatele Návrh Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 1 00 1 00 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 5 5 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 2 457,0 2 457,0 Účelový příspěvek neinvestiční: 165,0 165,0 Výměna dveří v pavilonu 2. stupně 15 15 Monitorovací zprávy OPŽP (II. stupeň - zateplení a výměna oken) 15,0 15,0 Příspěvek na odpisy: 46,0 128,0 174,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 46,0 128,0 174,0 Příspěvek na investice: Použití fondů - 272,0 272,0 - investiční 272,0 272,0 Odpočinkové plochy (atria) před pavilonem I. stupně 20 20 ANO Výroba a montáž tepelně izolačních vstupních dveří do šaten školy 72,0 72,0 ANO ODVODY do rozpočtu : - příspěvek na odpisy hmotného nemovitého 174,00 174,00 DOTACE s účelovým znakem: 0 0 stránka 10 (celkem 13)

g) Městská knihovna Písek ORGANIZACE - ostatní Městská knihovna Písek Závazné ukazatele Schváleno Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 49 49 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 5,0 5,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 8 745,0 8 745,0 z toho: mzdový limit vč. OON 4 59 4 59 Účelový příspěvek neinvestiční - příspěvek na nájem 9 9 Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 3 3 Příspěvek na investice (jmenovitě) Použití fondů - 25 25 - investiční 25 25 Zvýšení kvality poskytovaných služeb (samoobslužné výpůjční zařízení) 25 25 ANO - přesun částky 230 tis. Kč do fondu investičního ODVODY do rozpočtu : - příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 30 30 DOTACE s účelovým znakem: 1 131,0 0 1131 Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 981,0 981,0 Harmonizace národních jmenných autorit s lokálními autoritami 14,0 14,0 Dotační řízení VISK 3 (zvýšení kvality poskytovaných služeb) 118,0 118,0 Knihovna 21. století 18,0 18,0 stránka 11 (celkem 13)

h) Domovní a bytová správa města Písku Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši Neinvestiční příspěvek na provoz Závazné ukazatele Schváleno Změna Upraveno z toho: opravy a údržba města do 100 tis. Kč z toho: provoz ostatní vč. odpisů movitého a nehmotného z toho: mzdový limit vč. OON Neinvestiční příspěvky - opravy města velkého rozsahu nad 100 tis.kč Opravy bytů Bezbariérový přístup - Svatoplukova čp. 211 Oprava balkónů a dveří vč. zateplení na domě čp. 450 V Portyči Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného Příspěvek na investice Zahájení rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, nábř. 1. máje 1468 Zahájení rekonstrukce domu čp. 1467, nábř. 1. máje 1467 Rekonstrukce výtahu v domě s pečovatelskou službou, Jirásk. nábř. 2443 Instal. poměr. měřičů tepla s dálk. odečtem v DPS, nábř. 1. máje 1496-97 Bezbariérový přístup - Svatoplukova čp. 211 Použití fondů - - investiční ORGANIZACE - ostatní Domovní a bytová správa města Písku 6 80 6 80 90 90 18 55-35 18 20 4 550-55 4 00 7 500 20 7 70 6 500 6 50 1 150 1 150 900 90 0 250 25 189,0 189,0 912,0 912,0 20 20 20 20 512,0 512,0 ANO ANO ANO ODVODY do rozpočtu : - příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 189,0 189,0 DOTACE s účelovým znakem: 0 0 stránka 12 (celkem 13)

i) Pečovatelská služba a jesle města Písku ORGANIZACE - ostatní Pečovatelská služba a jesle města Písek Závazné ukazatele Návrh Změna Upraveno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 8 52 8 52 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 10 10 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 13 182,0 13 182,0 z toho: mzdový limit vč. OON 8 827,0 8 827,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 65 65 Oprava chodníku v jeslích 50 50 Sociálně aktivizační služby 15 15 Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 229,0 229,0 Příspěvek na investice: Použití fondů - - investiční ODVODY do rozpočtu : - Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 229,00 229,00 DOTACE s účelovým znakem: 10 10 ÚZ 00406 Projekt "Pečovatelská služba" - ninvestiční grant JčK 5 5 ÚZ 00406 Projekt "osobní asistence" - ninvestiční grant JčK 5 5 stránka 13 (celkem 13)