Rozpočet obce LÁB na rok 2016, 2017, 2018

Rozpočet obce LÁB na rok 2016, 2017, 2018 Bežné príjmy por.číslo kategória položka podpoložka 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 422,113.01 471,988.54 523,993.45 523,793.45 581,404.91 589,216.45 594,216.45 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 311,963.75 364,385.12 416,386.00 416,386.00 462,188.46 470,000.00 475,000.00 3 111 003 Výnos dane z príjmov poukáz. územnej samospráve 311,963.75 364,385.12 416,386.00 416,386.00 462,188.46 470,000.00 475,000.00 4 120 Dane z majetku 57,329.09 54,366.77 54,400.00 54,400.00 64,779.00 64,779.00 64,779.00 5 121 Daň z nehnuteľností 57,329.09 54,366.77 54,400.00 54,400.00 64,779.00 64,779.00 64,779.00 6 001 - z pozemkov 43,964.33 38,258.33 38,300.00 38,300.00 41,340.00 41,340.00 41,340.00 7 002 - zo stavieb 13,364.76 16,108.44 16,100.00 16,100.00 23,439.00 23,439.00 23,439.00 8 130 Domáce dane na tovary a služby 52,820.17 53,236.65 53,207.45 53,007.45 54,437.45 54,437.45 54,437.45 9 133 001 - daň za psa 1,097.50 1,083.75 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 10 133 012 - daň za užívanie verejného priestranstva 663.00 731.12 700.00 500.00 500.00 500.00 500.00 11 133 013 - poplatok za komun.odpady a drobné staveb.odpady 38,752.22 39,114.33 39,100.00 39,100.00 40,530.00 40,530.00 40,530.00 12 134 001 - z úhrad za dobývací priestor 12,307.45 12,307.45 12,307.45 12,307.45 12,307.45 12,307.45 12,307.45 13 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 167,096.00 146,843.23 209,015.50 310,755.68 87,406.30 87,426.30 87,426.30 14 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 107,623.65 84,643.61 161,321.38 260,117.91 30,426.38 30,426.38 30,426.38 15 211 003 2 HV spol. Lábinvest+prerozdel.finanč.zostatku 88,440.00 42,649.34 130,000.00 224,873.43 0.00 0.00 0.00 16 Príjmy z vlastníctva 4,950.17 13,514.61 1,765.00 5,569.13 1,430.00 1,430.00 1,430.00 17 212 002 - z prenajatých pozemkov 983.63 619.61 1,430.00 1,430.00 1,430.00 1,430.00 1,430.00 18 211 003 - dividendy z BVS 3,966.54 0.00 0.00 3,804.13 0.00 0.00 0.00 19 212 002 9 - prenájom hrobových miest na 10 rokov 0.00 12,895.00 335.00 335.00 0.00 0.00 0.00 20 003 -z prenajatých budov, priestorov a objektov 14,233.48 28,479.66 29,556.38 29,675.35 28,996.38 28,996.38 28,996.38 21 1 - prenájom Galmistav 0.00 0.00 2,091.18 2,091.18 2,091.18 2,091.18 2,091.18 22 2 - prenájom pošta 2,371.16 2,371.16 2,371.16 2,371.16 2,371.16 2,371.16 2,371.16 23 3 - prenájom hostinec 5,091.04 4,970.04 4,970.04 4,970.04 4,970.04 4,970.04 4,970.04 24 4 - prenájom kaderníctvo 1,301.60 1,260.00 1,260.00 420.00 0.00 0.00 0.00 25 5 - prenájom ostatné 1,200.00 759.76 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 26 6 - prenájom bytových priestorov Láb 294 1,870.00 2,380.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 27 7 - prenájom Školskej jedálne 182.08 261.56 300.00 400.00 400.00 400.00 400.00 28 9 - prenájom telocvične ZŠ 2,105.26 1,687.60 1,400.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 29 - prenájom BYTOVKA 0.00 14,654.39 15,024.00 14,982.97 15,024.00 15,024.00 15,024.00 30 212 004 - z prenájmu riadu,kontajnerov,nádob na odpad 112.34 135.15 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31 220 Administratívne a iné poplatky a platby 46,475.53 51,003.19 41,620.00 44,641.25 51,550.00 51,550.00 51,550.00 32 221 004 - administratívne poplatky - ostatné 10,532.23 13,944.00 9,000.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 33 1 - výherné prístroje 3,000.00 3,000.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 34 2 - administratívne poplatky 5,835.87 7,950.28 4,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 35 - opatrovateľská služba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 4 - ostatné poplatky 1,696.36 2,993.72 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

37 - recyklačný fond 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 223 001 - poplatky za predaj výrob.,tovarov a služieb 35,943.30 37,059.19 32,620.00 33,141.25 40,050.00 40,050.00 40,050.00 39 1 - služby v DS 222.00 233.00 200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 40 2 - kopírovacie práce,mr,pranie bielizne 1,022.49 941.44 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 41 3 - separovaný zber KO 0.00 0.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 42 7 - vývoz septikov 1,459.13 520.30 100.00 500.00 500.00 500.00 500.00 43 6 - stočné 15,301.00 15,008.00 15,000.00 15,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 44 - predaj deratizačného materiálu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 222 003 - pokuty 300.00 0.00 0.00 31.25 0.00 0.00 0.00 46 223 002 - príspevok rodičov MŠ 4,811.60 8,727.12 7,650.00 7,650.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 47 223 003 - príspevok rodičov ŠKD 3,918.67 3,528.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 48 223 003 - réžia strava zamestnanci ŠJ a cudzí stravníci 8,908.41 8,101.33 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 49 240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 87.81 69.49 80.00 80.00 80.00 100.00 100.00 50 242 z vkladov 87.81 69.49 80.00 80.00 80.00 100.00 100.00 51 290 Iné nedaňové príjmy 12,909.01 11,126.94 5,994.12 5,916.52 5,349.92 5,349.92 5,349.92 52 291 004 - Príspevky na energie 4,581.70 4,891.09 4,949.12 4,816.52 4,749.92 4,749.92 4,749.92 53 1 Galmistav - nebyt. priestor (60,-/mes.) 1,292.58 1,131.97 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 54 2 Kaderníctvo Smejová (16,60/mes.) 199.20 199.20 199.20 66.60 0.00 0.00 0.00 55 4 Lekáreň V.R.P. Zdravie (199,16/mes.) 2,389.92 2,389.92 2,389.92 2,389.92 2,389.92 2,389.92 2,389.92 56 5 Posilovňa (90,-/mes.) 460.00 810.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 57 6 Ostatné-joga,ping-pong,... 240.00 360.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 58 292 008 - Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 43.95 101.28 45.00 100.00 100.00 100.00 100.00 59 292 017 - Vratky 8,283.36 6,134.57 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00 500.00 60 300 GRANTY A TRANSFERY 298,351.29 315,802.73 322,986.26 459,491.65 318,275.89 317,790.89 317,805.89 61 310 Transfery v rámci verejnej správy 262,707.30 289,802.73 317,986.26 318,944.65 318,275.89 317,790.89 317,805.89 62 Zo štátneho rozpočtu 262,707.30 289,802.73 317,986.26 318,944.65 318,275.89 317,790.89 317,805.89 63 1 -ZŠ-normatív+kredity+5%zvýšenie platov+učebnice 249,724.00 276,327.00 306,397.00 307,035.00 307,035.00 307,035.00 307,035.00 64 2 - vzdelávacie poukazy 3,967.00 4,254.00 4,000.00 4,410.00 4,410.00 4,410.00 4,410.00 65 1 - matričný úrad 1,807.10 1,832.87 1,834.89 1,834.89 1,840.00 1,845.00 1,850.00 66 2 - stavebný úrad 1,368.03 1,411.74 1,447.08 1,447.08 1,447.08 1,447.08 1,447.08 67 3 - životné prostredie 154.35 142.25 145.67 145.67 145.67 145.67 145.67 68 4 - hlásenie pobytu občanov-regob 485.43 500.94 513.48 513.48 520.00 530.00 540.00 69 7 - MŠ predškoláci 2,575.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 70 5 - cestná doprava 1,506.39 65.58 67.22 67.22 67.22 67.22 67.22 71 9 - Voľby 1,120.00 2,328.23 640.00 494.34 500.00 0.00 0.00 72 100 - Príspevok na vojnové hroby 0.00 10.12 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92 73 13 - Dotácia ÚPSVaR na stravné v ŠJ 0.00 0.00 0.00 56.05 0.00 0.00 0.00 74 310 GRANTY A DOTÁCIE 35,643.99 26,000.00 5,000.00 140,547.00 0.00 0.00 0.00 75 - BSK pre obec - pivné sety 0.00 0.00 0.00 797.00 0.00 0.00 0.00 76 - Ministerstvo školstva-pre MŠ-kontajnerová škôlka 0.00 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00 77 - Nadácia SPP pre MŠ Láb 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 78 - Úrad vlády - multifunkčné ihrisko 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 79 - Sponzorský finančný dar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80 - Enviromentálny fond - likvid.skládky 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 81 - NEŠPECIFIKOVANÉ DOTÁCIE na kultúru 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82 - Dotácie v predch.rokoch 35,643.99 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 OSTATNÉ PRÍJMY-ZOSTATKY FIN.PROSTR. ROZP.ORG. 19,812.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 Príjmy RO z minulého roka 19,812.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 MŠ - zostatok z predch.roka (zdroj 72) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 ZŠ - zostatok z predch.roka (zdroj 111) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 ŠKD - zostatok z predch.roka (zdroj 41,72) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88 ŠJ - zostatok z predch.roka (zdroj 41,72) 19,812.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 907,372.65 934,634.50 1,055,995.21 1,294,040.78 987,087.10 994,433.64 999,448.64

Kapitálové príjmy 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 por.číslo kategória položka podpoložka PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 KAPITÁLOVÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY 84,875.07 29,770.82 0.00 172,398.00 0.00 0.00 0.00 2 230 Kapitálové príjmy 130.91 16,260.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 3 231 kanaliz. prípojky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 233 001 predaj pozemkov 130.91 6,760.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 5 predaj auta 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 predaj strojov Ekolen 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 300 Kapitálové príjmy - dotácie 84,744.16 13,510.82 0.00 172,068.00 0.00 0.00 0.00 12 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 84,875.07 29,770.82 0.00 172,398.00 0.00 0.00 0.00 PRÍJMY 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 por.číslo PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 907,372.65 934,634.50 1,055,995.21 1,294,040.78 987,087.10 994,433.64 999,448.64 2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 84,875.07 29,770.82 0.00 172,398.00 0.00 0.00 0.00 3 PRÍJMY SPOLU: 992,247.72 964,405.32 1,055,995.21 1,466,438.78 987,087.10 994,433.64 999,448.64

1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Bežné výdavky funkčná ekonomická 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klasifik. klasifikácia ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 3,372.75 6,824.92 7,800.00 7,500.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2 1 Výkon funkcie starostu 1,539.07 2,374.63 3,100.00 2,800.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 3 01.1.1 Obce 1,539.07 2,374.63 3,100.00 2,800.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 4 630 Reprezentačné a dary 953.27 1,011.43 800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5 630 Propagácia obce 255.80 733.20 700.00 700.00 300.00 300.00 300.00 6 630 Príspevok novorodencom á30,- 330.00 630.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7 630 Cestov.náhrady starosta a zást.starostu 0.00 0.00 1,000.00 500.00 300.00 300.00 300.00 8 2 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 1,136.38 2,482.27 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 9 01.1.1 Náboženské a iné spoločenské služby 1,136.38 2,482.27 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 10 640 Členské príspevky 1,136.38 1,980.96 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 11 640 Členské príspevky-nedopl.z predch.roka 0.00 501.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 3 Audit 697.30 1,968.02 1,900.00 1,900.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 13 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 697.30 1,968.02 1,900.00 1,900.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 14 630 Audit 697.30 1,968.02 1,900.00 1,900.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE Bežné výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonomická 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 2: Interné služby obce 42,913.70 75,671.04 68,599.27 144,513.86 37,713.40 37,813.40 37,613.40 2 1 Právne služby obci - interný servis 5,310.59 6,215.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 900.00 3 01.1.1 Obce 5,310.59 6,215.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 900.00 4 620/630 Právne služby občanom,ocú-nedopl. 4,160.00 5,795.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 5 630 Právne služby ostatné 1,150.59 420.00 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 900.00 6 2 Zasadnutia orgánov obce 4,808.70 7,810.40 16,965.00 16,965.00 19,318.40 19,318.40 19,318.40 7 01.1.1 Obce 4,808.70 7,810.40 16,965.00 16,965.00 19,318.40 19,318.40 19,318.40 8 630 Odmeny pre poslancov+odvody 2,008.07 5,030.40 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 9 630 Odmena zástupcu starostu+odvody 2,800.63 2,780.00 13,465.00 13,465.00 15,818.40 15,818.40 15,818.40 10 3 Majetok obce 2,578.96 3,082.76 4,744.63 4,455.22 3,000.00 3,000.00 3,000.00 11 01.1.1 Obce 2,578.96 3,082.76 4,744.63 4,455.22 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12 630 Poistenie majetku 2,194.09 1,372.01 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 13 630 Poistenie-nedopl. r. 2014 384.87 1,710.75 1,744.63 1,455.22 0.00 0.00 0.00 14 4 Prevádzka a údržba budov 23,475.59 47,002.74 34,700.00 111,019.00 5,222.00 5,322.00 5,222.00 15 01.1.1 Obce 0.00 1,157.16 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 16 630 Budova obecného úradu 0.00 357.16 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 17 630 Údržba, rekonštrukcia budov 0.00 800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 18 06.2 Rozvoj obce 23,475.59 45,845.58 33,500.00 109,819.00 4,022.00 4,122.00 4,022.00 19 630 Údržba majetku obce 0.00 23,186.98 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,600.00 2,500.00 20 630 Havarijné stavy škôl 9,975.59 11,375.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 21 630 Výdavky z dotácií pred.roky 13,500.00 11,283.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 630 Dotácia Nadácie SPP-pre MŠ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 23 630 Dotácia BSK-pivné sety 0.00 0.00 0.00 797.00 0.00 0.00 0.00 24 630 25 630 26 630 27 630 Dotácia Minist.školstva-kontajner.škôlka - bežné výdavky Kontajnerová škôlka-spoluúčasť obcebežné výdavky Dotácia Enviroment.fond-likvid.skládkybežné výdavky Likvid.skládky-spoluúčasť obce-bežné výdavky 0.00 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 28 630 Prenájom pozemkov ihrisko 0.00 0.00 0.00 1,022.00 1,022.00 1,022.00 1,022.00 29 5 Vzdelávanie zamestnancov obce 1,142.98 1,093.93 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 30 01.1.1 Obce 1,142.98 1,093.93 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 31 630 Vzdelávanie zamestnancov OcÚ 1,044.00 947.92 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 32 630 Cestovné náhrady - tuzemské 98.98 146.01 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 33 6 Obecný informačný systém 5,117.55 8,979.59 7,829.64 7,429.64 5,648.00 5,648.00 5,648.00 34 01.1.1 Obce 5,117.55 8,979.59 7,829.64 7,429.64 5,648.00 5,648.00 5,648.00 35 630 Materiál - tonery, pásky, médiá 802.00 971.36 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

36 630 Materiál - tonery, pásky, médiá-nedopl. 61.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 630 Údržba výpočtovej techniky 2,719.43 3,259.03 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 38 630 UPGRADE - 2PC 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 39 630 Softvér, licencie, DMS modul 1,223.28 3,049.56 2,048.00 2,048.00 2,048.00 2,048.00 2,048.00 40 630 Softvér, licencie-nedopl. z predch.roka 311.64 1,004.64 831.64 431.64 0.00 0.00 0.00 41 630 Nový PC 0.00 695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 7 Autodoprava 1,479.33 1,486.62 1,660.00 1,945.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 43 01.1.1 Obce 1,479.33 1,486.62 1,660.00 1,945.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 44 630 Palivo - osobné motor. Vozidlá 1,017.54 1,058.73 1,000.00 700.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 45 630 Servis, údržba vozidiel 85.28 104.08 200.00 700.00 700.00 700.00 700.00 46 630 Karty, diaľničná známka 80.00 25.50 70.00 20.00 100.00 100.00 100.00 47 630 Poistenie zákonné, havarijné 296.51 298.31 390.00 525.00 525.00 525.00 525.00 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE Kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonomická 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 4 Prevádzka a údržba budov 17,094.43 12,064.72 30,000.00 396,848.00 56,561.00 56,561.00 56,651.00 2 PROGRAM 2: Interné služby obce 17,094.43 12,064.72 30,000.00 396,848.00 56,561.00 56,561.00 56,651.00 3 06.2 Rozvoj obce 17,094.43 12,064.72 30,000.00 396,848.00 56,561.00 56,561.00 56,651.00 4 700 Kapitál.investície predch.roky 17,094.43 12,064.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 700 Kapitál.investície-plachta na pódium 0.00 1,404.00 0.00 0.00 0.00 6 700 Kapitál.investície - rekonštr.verej.osvetlenia z úveru 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 Kapitál.investície-ostatnéprojekt.dokumen.,spoluúčasti na 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 7 700 projektoch... z úveru Kapitál.dotácia z Minist.školstvakontajner.škôlka 8 700 0.00 172,068.00 0.00 0.00 0.00 Dotácia Úrad vlády-multifunkčné 9 700 ihrisko-kapit. výdavky 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 Multifunkčné ihrisko-spoluúčasť obcekapit. výdavky 10 700 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 Odkúpenie pozemkov na výstavbu 11 700 ihriska 0.00 6,815.00 0.00 0.00 0.00 12 700 Odkúpenie pozemkov na ihrisku 0.00 56,561.00 56,561.00 56,561.00 56,651.00

3: SLUŽBY OBČANOM Bežné výdavky funkčná ekonom. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 3: Služby občanom 4,615.23 6,786.41 5,903.37 6,203.37 6,185.00 6,130.00 6,205.00 2 1 Činnosť matriky 1,155.82 1,832.87 1,834.89 1,834.89 1,840.00 1,845.00 1,850.00 3 0.1.3.3 Matrika-mzdy,odvody,prevádz.náklady 1,155.82 1,832.87 1,834.89 1,834.89 1,840.00 1,845.00 1,850.00 4 610 Mzda matrikárka 615.46 760.53 769.34 769.34 771.71 775.41 779.11 5 620 Odvody a poistenia 213.95 275.69 268.90 268.90 271.64 272.94 274.24 6 630 Prevádzkové náklady 326.41 796.65 796.65 796.65 796.65 796.65 796.65 7 2 Evidencia obyvateľstva - REGOB 154.58 500.94 513.48 513.48 520.00 530.00 540.00 8 0.1.1.1 REGOB-prevádzk.náklady 154.58 500.94 513.48 513.48 520.00 530.00 540.00 9 630 Prevádzkové náklady 154.58 500.94 513.48 513.48 520.00 530.00 540.00 10 3 Cintorínske a pohrebné služby 973.59 1,767.44 1,050.00 1,050.00 1,020.00 1,000.00 1,030.00 11 08.4 Náboženské a iné spoločenské služby 973.59 1,767.44 1,050.00 1,050.00 1,020.00 1,000.00 1,030.00 12 630 Elektrická energia 827.29 433.86 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 13 630 Voda 146.30 543.62 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 14 630 Voda nedoplatky 0.00 439.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 630 Údržba cintorína a Domu smútku 0.00 350.00 250.00 250.00 220.00 200.00 230.00 16 4 Miestny rozhlas 2,331.24 2,685.16 2,505.00 2,805.00 2,805.00 2,755.00 2,785.00 17 0.8.3 Vysielacie služby 2,331.24 2,685.16 2,505.00 2,805.00 2,805.00 2,755.00 2,785.00 18 630 Materiál a údržba 111.94 225.00 200.00 200.00 200.00 150.00 180.00 19 630 Ostatné náklady 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 630 Poplatky SOZA 47.78 104.56 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 21 630 Obecné noviny-lábske noviny 2,171.52 1,886.40 2,200.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 22 630 Obecné noviny-nedoplatky 0.00 469.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3: SLUŽBY OBČANOM Kapitálové výdavky Zdroj funkčná 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 3: Služby občanom 0.00 8,351.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 4 Miestny rozhlas 0.00 8,351.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.8.3 Vysielacie služby 0.00 8,351.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 700 Rekonštrukcia a moderniz. MR 0.00 8,351.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Bežné výdavky funkčná ekonom. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok 5,715.18 5,383.39 6,080.90 7,896.90 6,880.90 6,680.90 7,080.90 2 1 Ochrana pred požiarmi 5,715.18 5,383.39 6,080.90 7,896.90 6,880.90 6,680.90 7,080.90 3 03.2 Ochrana pred požiarmi 5,715.18 5,383.39 6,080.90 7,896.90 6,880.90 6,680.90 7,080.90 4 630 Energie 1,947.98 1,331.06 1,500.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 5 630 Energie nedoplatky 0.00 323.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 630 Náhradné diely a opravy 189.99 347.74 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 7 630 Špeciálny materiál-hadice 0.00 830.18 600.00 600.00 300.00 300.00 600.00 8 630 Výstroj,výzbroj z dotácií 1,392.70 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 9 630 PHM 657.81 658.68 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 630 Údržba automobilov,techniky,.. 0.00 346.00 300.00 300.00 500.00 300.00 400.00 11 630 Poistenie zákonné - vozidlá 143.99 540.46 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 12 630 Poistenie -nedoplatky 399.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 630 Poistenie družstva 380.90 380.90 380.90 380.90 380.90 380.90 380.90 14 630 Poplatky STK, EK 362.00 254.00 200.00 116.00 200.00 200.00 200.00 15 630 Súťaže,pracovný odev,školenia,odmeny 240.35 371.20 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 16 630 Oprava a údržba nových vozidiel 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 17 630 Poistenie zákonné - CAS 32 T815 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonom. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok 6,400.00 4,769.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 1 Ochrana pred požiarmi 6,400.00 4,769.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 03.2 Ochrana pred požiarmi 6,400.00 4,769.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 700 Kapitálové investície 6,400.00 4,769.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Bežné výdavky rozpočet skutočnosť funk. ekon. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo 64,812.11 91,867.34 90,249.11 90,319.11 86,800.00 86,750.00 86,800.00 2 1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu 33,833.97 49,142.39 48,254.19 48,254.19 46,400.00 46,400.00 46,400.00 3 05.1 Nakladanie s odpadmi 33,833.97 49,142.39 48,254.19 48,254.19 46,400.00 46,400.00 46,400.00 4 630 likvidácia skládky odpadu 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5 630 odvoz a likvidácia odpadu (OLO) 31,727.65 38,464.83 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 6 630 OLO-nedoplatky z predch.rokov 1,500.32 10,577.56 1,854.19 1,854.19 0.00 0.00 0.00 7 630 nádoby na odpad-kontajnery,koše 606.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 9 2 Nakladanie s odpadovými vodami 30,978.14 42,724.95 41,994.92 42,064.92 40,400.00 40,350.00 40,400.00 10 05.2 Nakladanie s odpadovými vodami 30,978.14 42,724.95 41,994.92 41,994.92 40,330.00 40,280.00 40,330.00 11 630 elektrická energia ČOV 19,562.93 20,885.38 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 12 630 údržba zariadenia, čistenie šácht, havarijné stavy ČOV 9,063.21 15,822.18 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 13 630 opravy havarj.stavu ČOV-nedoplatky 0.00 2,094.05 438.92 438.92 0.00 0.00 0.00 14 630 odmena -dozor na ČOV, pracovník 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 630 likvidácia kalu, kontrolné vzorky 2,000.00 2,160.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 16 630 likvidácia kalu, kontrolné vzorkynedoplatky 0.00 948.00 1,176.00 1,176.00 0.00 0.00 0.00 17 630 poistenie budova ČOV a technológia 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 18 630 poistenie majetku-nedoplatky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 630 pracovný odev 0.00 11.34 100.00 100.00 50.00 0.00 50.00 20 630 revízie,údaje z BVS 352.00 804.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 21 05.2 Vývoz septikov 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 22 630 oprava a údržba traktora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 630 PHM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 630 poistenie traktora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 630 STK traktor 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00

6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Bežné výdavky funk. ekonom. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 6: Pozemné komunikácie 1,696.40 2,953.45 11,500.00 11,500.00 6,500.00 5,000.00 5,500.00 2 1 Správa a údržba pozem. komunikácií 1,696.40 2,953.45 11,500.00 11,500.00 6,500.00 5,000.00 5,500.00 3 04.5.1 Cestná doprava 1,696.40 2,953.45 11,500.00 11,500.00 6,500.00 5,000.00 5,500.00 4 630 Údržba a oprava ciest 839.04 697.13 10,000.00 10,000.00 5,000.00 3,500.00 4,000.00 5 630 Oprava ciest-nedoplatky 0.00 1,898.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 630 PHM - zimná údržba ciest 619.76 290.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 7 630 Zimná údržba ciest (posyp.soľ) 237.60 67.56 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

7: VZDELÁVANIE Bežné výdavky funk. ekon. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klas. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 7: Vzdelávanie 463,587.32 502,144.80 549,825.81 547,873.81 551,028.99 551,028.99 551,028.99 2 1 Predškolské vzdelávanie 131,477.20 142,142.56 159,188.00 159,188.00 164,256.00 164,256.00 164,256.00 3 09.1.1 Materská škola 131,477.20 142,142.56 159,188.00 159,188.00 164,256.00 164,256.00 164,256.00 4 610 mzdy 75,706.09 90,705.19 93,689.00 93,689.00 98,308.00 98,308.00 98,308.00 5 orig. 620 poistné zo mzdy 26,609.89 32,046.93 32,979.00 32,979.00 34,604.00 34,604.00 34,604.00 6 komp. 630 tovary a služby-prevádzka MŠ, údržba budovy 21,146.61 16,460.44 21,940.00 21,940.00 18,444.00 18,444.00 18,444.00 7 630 príspevok predškoláci-prevádzk.výdavky 0.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 8 630 poplatky rodičov-prevádzk.výdavky 0.00 0.00 7,650.00 7,650.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 9 zostatok predch.roky 8,014.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 2 Základná škola a školské zariadenia 331,149.62 359,208.32 390,637.81 388,685.81 386,772.99 386,772.99 386,772.99 11 09.1.2 Základná škola 253,075.66 292,218.18 316,709.82 314,757.82 312,845.00 312,845.00 312,845.00 12 610 mzdy+kredity+ 5% na platy 149,054.22 166,426.77 187,537.00 187,537.00 187,537.00 187,537.00 187,537.00 13 620 poistné zo mzdy 53,389.50 59,717.85 66,013.00 66,013.00 66,013.00 66,013.00 66,013.00 14 normatív 630 tovary a služby-prevádzka ZŠ, údržba budovy+ prísp.na učebnice 44,431.94 58,819.56 52,847.00 53,485.00 53,485.00 53,485.00 53,485.00 15 640 transfery pre ZŠ na kultr.podujatia + LÁBJAN 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 630 vzdelávacie poukazy-prevádz.výdavky 0.00 4,254.00 4,000.00 4,410.00 4,410.00 4,410.00 4,410.00 18 630 vl.príjem-nájom telocvičňa-prevádz.výdavky 0.00 50.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 19 zostatok predch.roky 6,200.00 2,950.00 1,912.82 1,912.82 0.00 0.00 0.00 20 09.5.0 Školský klub detí /ŠKD/ 32,089.70 24,400.00 29,309.00 29,309.00 29,309.00 29,309.00 29,309.00 21 610 mzdy 14,840.43 15,415.27 17,473.00 17,473.00 17,473.00 17,473.00 17,473.00 22 orig. 620 poistné zo mzdy 5,364.32 5,426.18 6,151.00 6,151.00 6,151.00 6,151.00 6,151.00 23 komp. 630 tovary a služby - prevádzka ŠKD 4,711.86 3,558.55 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 2,685.00 24 630 poplatky rodičov-prevádzk.výdavky 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 25 zostatok predch.roky 7,173.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 09.6.0.2 Školská jedáleň /ŠJ/ 45,984.26 42,590.14 44,618.99 44,618.99 44,618.99 44,618.99 44,618.99 27 610 mzdy 19,551.50 21,113.78 22,196.00 22,196.00 22,196.00 22,196.00 22,196.00 28 orig. 620 poistné zo mzdy 6,931.73 7,490.70 7,812.99 7,812.99 7,812.99 7,812.99 7,812.99 29 komp. 630 tovary a služby-prevádzka ŠJ, údržba budovy 10,785.51 13,985.66 8,510.00 8,510.00 8,510.00 8,510.00 8,510.00 30 630 vl.príjem-nájom ŠJ,stravné-prevádz.výdavky 0.00 0.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 31 zostatok predch.roky 8,715.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 3 Centrum voľného času, Malacky 960.50 793.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 09.5.0.2 CVČ Malacky 960.50 793.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 640 transfer pre 6 žiakov 960.50 793.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7: VZDELÁVANIE Kapitálové výdavky funk. ekon. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klas. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 7: Vzdelávanie 0.00 0.00 0.00 3,415.62 0.00 0.00 0.00 2 2 Základná škola a školské zariadenia 0.00 0.00 0.00 3,415.62 0.00 0.00 0.00 3 09.1.2 Základná škola 0.00 0.00 0.00 3,415.62 0.00 0.00 0.00 4 rekonštrukcia elektro z RF 0.00 0.00 0.00 3,415.62 0.00 0.00 0.00

8: KULTÚRA a ŠPORT Bežné výdavky funk. ekon. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klas. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 8: Kultúra a ŠPORT 10,873.68 13,897.72 20,201.12 29,332.55 25,895.80 25,895.80 25,695.80 2 1 Podpora kultúrnych a športových podujatí 10,873.68 13,897.72 20,201.12 29,332.55 25,895.80 25,895.80 25,695.80 3 08.1.0 Rekreačné a športové služby 7,169.83 8,660.19 11,016.00 11,716.43 8,966.00 8,966.00 8,766.00 4 630 energie ŠK 2,182.15 1,382.56 2,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5 630 energie - nedoplatky z predch.rokov 0.00 304.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 630 PHM kosenie ihriska 283.37 436.34 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 7 630 odmena prevádzkár 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 8 620 odmena prevádzkár - odvody a poistné 703.47 921.54 1,056.00 1,056.00 1,056.00 1,056.00 1,056.00 9 630 poplatky SFZ-výkon rozhodcov,delegátov,registr 254.00 409.13 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 10 640 Dotácia šachisti 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 11 640 DFK Láb - Dievčenský futbalový klub 300.00 420.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 640 Šport.klub Láb(3družstvá-prípravka,žiaci a doras 146.84 834.95 3,000.00 3,200.43 1,500.00 1,500.00 1,300.00 13 640 J.Benkovič-reprezentácia obce 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 14 640 V.Lukáčková-vydanie románu 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 15 640 JUDO ACADEMY Láb 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 16 640 Ostatné dotácie 0.00 650.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 08.2.0 Kultúrna činnosť 3,049.96 4,574.56 7,000.00 15,000.00 13,685.00 13,685.00 13,685.00 18 630 činnosť kultúrnej komisie-kult.akcie 3,049.96 4,574.56 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 19 630 činnosť kultúr.komisie-zo sponz.darov 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 640 transfer pre ZŠ na kult.podujatia + Folklórny súbor LÁBJAN 0.00 0.00 0.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 21 640 transfery pre MŠ na kultr. podujatia 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 1,185.00 1,185.00 1,185.00 22 z dotácie Eustream/Pozagas/Nadácia SPP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 08.2.0 Knižnica 653.89 662.97 2,185.12 2,616.12 3,244.80 3,244.80 3,244.80 24 630 knihy do knižnice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 630 odmena na dohodu 483.65 490.36 1,680.00 1,935.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 26 620 odmena na dohodu-odvody a poistné 170.24 172.61 505.12 681.12 844.80 844.80 844.80

9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Bežné výdavky funk. ekon. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klasif. klasif. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 9: Prostredie pre život 61,974.71 61,863.69 58,490.82 65,226.90 68,099.80 68,951.80 68,963.00 2 1 Verejné osvetlenie 15,025.25 12,427.08 12,616.82 12,620.00 11,620.00 11,120.00 10,320.00 3 06.4.0 Verejné osvetlenie (VO) 15,025.25 12,427.08 12,616.82 12,620.00 11,620.00 11,120.00 10,320.00 4 630 Elektrická energia 13,106.94 7,963.30 10,000.00 10,000.00 9,000.00 9,000.00 8,500.00 5 630 materiál na VO 1,259.61 2,551.01 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,200.00 6 630 materiál na VO-nedoplatky 0.00 1,222.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 630 odmeny na dohodu o vykonaní práce 487.20 510.58 514.87 517.53 517.53 517.53 517.53 8 620 odmeny na dohodu - odvody, poistenia 171.50 179.72 101.95 102.47 102.47 102.47 102.47 9 2 Ochrana životného prostredia 1,141.56 7,122.16 1,590.00 1,205.00 1,205.00 1,205.00 1,205.00 10 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 1,141.56 7,122.16 1,590.00 1,205.00 1,205.00 1,205.00 1,205.00 11 630 Deratizácia obce 1,141.56 1,179.91 1,335.00 950.00 950.00 950.00 950.00 12 630 Deratizácia obce-nedoplatky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 630 materiál ŠR+obec 0.00 71.12 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 14 630 telef.popl., poštovné ŠR+obec 0.00 71.13 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 15 700 Ochrana zdravia a živ.prostredia-z dotácie 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok 8,303.15 7,564.98 10,405.00 16,894.40 20,544.80 20,544.80 20,544.80 17 04.4.3 Stavebný úrad 8,303.15 7,564.98 10,405.00 16,894.40 20,544.80 20,544.80 20,544.80 18 610 mzdy a ost.osob.vyrovnania 5,993.10 5,296.55 7,400.00 12,200.00 14,900.00 14,900.00 14,900.00 19 620 poistné,príspevky do poisťovní 2,109.57 1,868.43 2,605.00 4,294.40 5,244.80 5,244.80 5,244.80 20 630 telef.popl., poštovné (obec+šr) 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 21 630 materiál ŠR, údržba výpočt.techniky 100.48 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 22 700 Zmeny a doplnky Územného plánu obce 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 4 Verejná zeleň 37,425.79 34,513.42 33,879.00 34,507.50 34,730.00 36,082.00 36,893.20 24 06.2.0 Rozvoj obcí 37,425.79 34,513.42 33,879.00 34,507.50 34,730.00 36,082.00 36,893.20 25 610 mzdy a ost.osob.vyrovnania-robotníci 9,892.41 13,256.89 13,436.00 13,436.00 15,000.00 16,000.00 16,600.00 26 620 poistné,príspevky do poisťovní 3,482.22 4,373.04 4,729.47 4,729.47 5,280.00 5,632.00 5,843.20 27 630 odmeny na dohodu - robotníci 2,517.00 3,729.21 3,000.00 3,698.22 3,698.22 3,698.22 3,698.22 28 620 odmeny na dohodu-robotníci-poistné,odvody 885.97 1,312.68 1,056.00 1,301.78 1,301.78 1,301.78 1,301.78 29 630 všeobecný materiál do dielne 1,328.45 1,045.28 1,000.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 30 630 PHM traktor + kosačky 2,939.50 3,133.98 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 31 630 údržba strojov a zariadenia 142.18 576.32 700.00 500.00 500.00 500.00 500.00 32 630 pracovné pomôcky,pracovný odev 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 33 630 oprava a údržba traktora 3,061.16 1,107.49 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 34 630 všeobecné služby 362.16 968.92 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 35 630 stravovanie 521.62 859.20 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 36 630 poistenie verejného priestranstva 1,545.00 562.88 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 37 630 poistenie verejného priestranstva-nedopl. 0.00 707.53 707.53 707.53 0.00 0.00 0.00 38 630 prenájom priestorov - Plačko 2,400.00 2,640.00 480.00 464.50 0.00 0.00 0.00

39 630 prenájom priest.plačko-nedoplatky 480.00 240.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 40 630 kontajnery,kosačka z dotácie 7,868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 5 Bývanie a občianska vybavenosť 0.00 236.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 06.1.0 Rozvoj bývania - BYTOVÝ DOM 0.00 236.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 700 Výstavba bytového domu 0.00 236.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Kapitálové výdavky funk. ekon. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klasif. klasif. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 9: Prostredie pre život 324,895.77 6,956.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 Ochrana životného prostredia 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 630 Kontajnery-z dotácie(predch.roky) 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok 860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 04.4.3 Stavebný úrad 860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 700 ZaD ÚPN (predch.roky) 860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 5 Bývanie a občianska vybavenosť 311,035.77 6,956.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 06.1.0 Rozvoj bývania - BYTOVÝ DOM 311,035.77 6,956.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 600;700 Výstavba bytového domu (predch.roky) 311,035.77 6,956.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10: SOCIÁLNE SLUŽBY Bežné výdavky funk. ekon. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 10: Sociálne služby 2,174.13 4,444.08 3,577.04 4,688.60 5,188.60 5,188.60 5,188.60 2 1 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 3 v hmotnej núdzi 229.30 99.81 250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 4 10.7.0 Sociálny výpomoc občanom - jednotlivci 229.30 99.81 250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 5 2 Starostlivosť o dôchodcov 1,944.83 4,344.27 3,327.04 4,388.60 4,888.60 4,888.60 4,888.60 6 10.2.0 Starostlivosť o dôchodcov 1,944.83 4,344.27 3,327.04 4,388.60 4,888.60 4,888.60 4,888.60 7 odmena na dohodu+odvody (19,8%) 684.08 692.78 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8 odmena na dohodu-odvody,poistné 135.45 137.17 138.60 138.60 138.60 138.60 138.60 9 stravovanie dôchodcov 1,125.30 1,108.14 1,238.44 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10 posedenie dôchodcov 0.00 1,200.00 1,200.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 11 posedenie dôchodcov-nedoplatky 0.00 1,191.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 čistiace prostriedky 0.00 14.59 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 13 3 Opatrovateľská služba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 10.9.0 Opatrovateľská služba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 opatrovateľská služba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11: Administratíva Bežné výdavky funk. ekonom. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 11: Administratíva 133,148.05 138,000.35 145,546.93 149,801.27 145,300.34 146,502.34 149,236.34 2 1 Administratíva - správa obce 133,148.05 138,000.35 145,546.93 149,801.27 145,300.34 146,502.34 149,236.34 3 01.1.1 Obce, z toho: 110,242.25 133,608.11 140,778.93 144,033.27 139,532.34 140,734.34 143,468.34 4 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 56,221.76 64,840.71 64,000.00 64,000.00 67,000.00 68,000.00 70,000.00 5 620 Poistné a príspevky do poisťovní 19,790.06 22,915.89 22,528.00 22,528.00 23,584.00 23,936.00 24,640.00 6 610 3-mes.odstupné+prepl.dovolenky 0.00 0.00 8,556.93 8,556.93 0.00 0.00 0.00 7 Elektricka energia: z toho: 7,874.26 9,637.51 9,610.00 9,610.00 9,610.00 9,610.00 9,610.00 8 630 elek.energia - Obecný úrad 0.00 4,611.06 4,310.00 3,310.00 3,310.00 3,310.00 3,310.00 9 630 elek.energia - pošta,lekáreň,st.ocú 0.00 4,461.71 4,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 10 630 elek.energia - stará škola 0.00 564.74 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 11 630 Elektricka energia-nedoplatky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 Plyn: z toho: 11,938.45 11,166.71 13,000.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 13 630 plyn - Obecný úrad 0.00 4,779.06 5,620.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 14 630 plyn - pošta, lekáreň, st.ocú 0.00 3,133.36 4,130.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15 630 plyn - stará škola 0.00 3,254.29 3,250.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 16 630 Plyn-nedoplatky 0.00 3,482.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 630 Voda 277.39 406.11 500.00 400.00 400.00 400.00 400.00 18 630 Telefónne poplatky 1,577.14 1,842.65 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 19 630 Poštovné služby 1,187.29 2,214.77 2,200.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 20 630 Materiál 2,191.71 2,101.26 2,200.00 2,000.00 2,100.00 2,000.00 2,000.00 21 630 Materiál - nedoplatky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 630 odborné publikácie,knihy,časopisy 144.99 223.13 200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 23 630 projektové práce 0.00 507.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 24 630 geometrický plán 520.00 90.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 25 630 posudky, expertízy 110.00 1,420.90 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 26 630 poplatky, odvody 193.88 280.60 500.00 500.00 400.00 350.00 380.00 27 630 stravovanie 989.52 2,337.41 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 28 630 prídel do SF 547.19 790.55 900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 29 630 odmeny na dohodu 1,597.55 863.39 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 620 odmeny na dohodu-odvody,poistné 562.34 303.91 704.00 704.00 704.00 704.00 704.00 30 630 platba dane 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 31 630 Všeob.služby,revízie,BOZP,verej.obstarávanie 4,518.72 5,175.43 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 32 630 všeob.služby-nedoplatky 0.00 993.31 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 33 630 Voľby 0.00 2,014.01 640.00 494.34 494.34 494.34 494.34 34 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 2,634.55 3,242.24 3,518.00 4,518.00 4,518.00 4,518.00 4,518.00 35 650 Splácanie úrokov z úveru (ŠFRB+DKUÚ+úver 2015) 2,634.55 3,242.24 3,518.00 4,518.00 4,518.00 4,518.00 4,518.00 36 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 697.66 1,150.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 37 630 Poplatky banke 697.66 1,150.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

SUMARIZÁCIA - Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie rozpočet skutočnosť 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 Bežné príjmy spolu: 907,372.65 934,634.50 1,055,995.21 1,294,040.78 987,087.10 994,433.64 999,448.64 2 Bežné výdavky spolu: 794,883.26 909,837.19 937,774.37 1,064,856.37 946,592.83 946,941.83 950,312.03 3 z toho: 4 Program 1:Plánovanie, manažm. a kontrola 3,372.75 6,824.92 7,800.00 7,500.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 5 Program 2:Interné služby obce 42,913.70 75,671.04 38,599.27 144,513.86 37,713.40 37,813.40 37,613.40 6 Program 3:Služby občanom 4,615.23 6,786.41 5,903.37 6,203.37 6,185.00 6,130.00 6,205.00 7 Program 4:Bezpečnosť, právo a poriadok 5,715.18 5,383.39 6,080.90 7,896.90 6,880.90 6,680.90 7,080.90 8 Program 5:Odpadové hospodárstvo 64,812.11 91,867.34 90,249.11 90,319.11 86,800.00 86,750.00 86,800.00 9 Program 6:Pozemné komunikácie 1,696.40 2,953.45 11,500.00 11,500.00 6,500.00 5,000.00 5,500.00 10 Program 7:Vzdelávanie 463,587.32 502,144.80 549,825.81 547,873.81 551,028.99 551,028.99 551,028.99 11 Program 8:Kultúra a šport 10,873.68 13,897.72 20,201.12 29,332.55 25,895.80 25,895.80 25,695.80 12 Program 9:Prostredie pre život 61,974.71 61,863.69 58,490.82 65,226.90 68,099.80 68,951.80 68,963.00 13 Program 10:Sociálne služby 2,174.13 4,444.08 3,577.04 4,688.60 5,188.60 5,188.60 5,188.60 14 Program 11:Administratíva 133,148.05 138,000.35 145,546.93 149,801.27 145,300.34 146,502.34 149,236.34 + Prebytok / - Schodok 15 bežného rozpočtu: 112,489.39 24,797.31 118,220.84 229,184.41 40,494.27 47,491.81 49,136.61 16 Kapitálové príjmy spolu: 84,875.07 29,770.82 0.00 172,398.00 0.00 0.00 0.00 17 Kapitálové výdavky spolu: 348,390.20 32,142.20 30,000.00 400,263.62 56,561.00 56,561.00 56,651.00 18 z toho: 19 Program 1:Plánovanie, manažm. a kontrola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 Program 2:Interné služby obce 17,094.43 12,064.72 30,000.00 396,848.00 56,561.00 56,561.00 56,651.00 21 Program 3:Služby občanom 0.00 8,351.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 Program 4:Bezpečnosť, právo a poriadok 6,400.00 4,769.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 Program 5:Odpadové hospodárstvo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 Program 6:Pozemné komunikácie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 Program 7:Vzdelávanie 0.00 0.00 0.00 3,415.62 0.00 0.00 0.00 26 Program 8:Kultúra a šport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 Program 9:Prostredie pre život 324,985.77 6,956.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 Program 10:Sociálne služby 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 Program 11:Administratíva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + Prebytok / - Schodok 30 kapitálového rozpočtu: -263,515.13-2,371.38-30,000.00-227,865.62-56,561.00-56,561.00-56,651.00 31 PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 992,247.72 964,405.32 1,055,995.21 1,466,438.78 987,087.10 994,433.64 999,448.64 32 PRÍJMY rozpočt.organizácií (MŠ a ZŠ) 0.00 21,066.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 1,143,273.46 941,979.39 967,774.37 1,465,119.99 1,003,153.83 1,003,502.83 1,006,963.03 34 + Prebytok/ - Schodok rozpočtu -151,025.74 43,492.05 88,220.84 1,318.79-16,066.73-9,069.19-7,514.39 35 F I N A N Č N É O P E R Á CI E spolu * 163,008.11-10,099.83-40,087.18 5,328.44 28,000.00 28,000.00 28,000.00 36 Príjmy* 237,012.42 102,950.00 2,912.82 56,328.44 50,000.00 50,000.00 50,000.00 37 Finančné príjmy z predchádzajúcich rokov 237,012.42 102,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 Úver r.2015 - kapitál.investície 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 39 Pozagas - dotácia z roku 2014 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 40 ZŠ zost. normatívu z pred.rokov 0.00 0.00 1,912.82 1,912.82 0.00 0.00 0.00 41 Príjem peňažných fondov obce 0.00 0.00 0.00 3,415.62 0.00 0.00 0.00 42 Výdavky* 74,004.31 113,049.83 43,000.00 51,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 43 splátky úveru r. 2015 0.00 0.00 0.00 8,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 44 splátky úveru DKUÚ (Dexia komunál univerz.úver) 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 45 splátky úveru ŠFRB 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 46 daň z príjmu PO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 vrátenie pôžičky spol. LÁBINVEST, s.r.o. 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 48 Finančné výdavky z predchádzajúcich rokov 74,004.31 113,049.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 Výsledok hospodárenia 11,982.37 33,392.22 48,133.66 6,647.23 11,933.27 18,930.81 20,485.61