Rozpočet obce LÁB na rok 2017, 2018, 2019

Rozpočet obce LÁB na rok 2017, 2018, 2019 Bežné príjmy por.číslo kategória položka podpoložka 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 471,988.54 536,355.20 568,441.45 574,517.29 628,329.43 632,637.45 633,937.45 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 364,385.12 424,810.33 449,225.00 449,225.00 503,132.00 505,000.00 506,000.00 3 111 003 Výnos dane z príjmov poukáz. územnej samospráve 364,385.12 424,810.33 449,225.00 449,225.00 503,132.00 505,000.00 506,000.00 4 120 Dane z majetku 54,366.77 58,429.44 64,779.00 66,989.98 66,989.98 69,430.00 69,430.00 5 121 Daň z nehnuteľností 54,366.77 58,429.44 64,779.00 66,989.98 66,989.98 69,430.00 69,430.00 6 001 - z pozemkov 38,258.33 40,900.61 41,340.00 42,873.60 42,873.60 42,900.00 42,900.00 7 002 - zo stavieb 16,108.44 17,528.83 23,439.00 24,116.38 24,116.38 26,530.00 26,530.00 8 130 Domáce dane na tovary a služby 53,236.65 53,115.43 54,437.45 58,302.31 58,207.45 58,207.45 58,507.45 9 133 001 - daň za psa 1,083.75 1,070.00 1,100.00 1,020.00 1,000.00 1,000.00 900.00 10 133 012 - daň za užívanie verejného priestranstva 731.12 645.32 500.00 571.00 500.00 500.00 500.00 11 133 013 - poplatok za komun.odpady a drobné staveb.odpady 39,114.33 40,570.46 40,530.00 44,403.86 44,400.00 44,400.00 44,800.00 12 134 001 - z úhrad za dobývací priestor 12,307.45 10,829.65 12,307.45 12,307.45 12,307.45 12,307.45 12,307.45 13 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 146,843.23 251,364.24 85,046.30 102,146.18 102,615.12 102,515.12 102,515.12 14 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 84,643.61 180,511.62 29,766.38 32,746.26 27,075.20 27,075.20 27,075.20 15 211 003 2 HV spol. Lábinvest+prerozdel.finanč.zostatku 42,649.34 146,040.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 Príjmy z vlastníctva 13,514.61 5,371.96 1,430.00 5,409.88 1,430.00 1,430.00 1,430.00 17 212 002 - z prenajatých pozemkov 619.61 1,359.33 1,430.00 1,430.00 1,430.00 1,430.00 1,430.00 18 211 003 - dividendy z BVS 0.00 3,804.13 0.00 3,979.88 0.00 0.00 0.00 19 212 002 9 - prenájom hrobových miest na 10 rokov 12,895.00 208.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 003 -z prenajatých budov, priestorov a objektov 28,479.66 29,098.83 28,336.38 27,336.38 25,645.20 25,645.20 25,645.20 21 1 - prenájom Galmistav 0.00 871.32 2,091.18 2,091.18 0.00 0.00 0.00 22 2 - prenájom pošta 2,371.16 2,371.16 2,371.16 2,371.16 2,371.16 2,371.16 2,371.16 23 3 - prenájom hostinec 4,970.04 4,555.87 4,970.04 3,970.04 3,970.04 3,970.04 3,970.04 24 4 - prenájom kaderníctvo 1,260.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 5 - prenájom ostatné (poľovníci, multifun.ihrisko..) 759.76 300.00 40.00 40.00 240.00 240.00 240.00 26 6 - prenájom bytových priestorov Láb 294 2,380.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 27 7 - prenájom Školskej jedálne 261.56 405.21 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 28 9 - prenájom telocvične ZŠ 1,687.60 3,223.70 1,400.00 1,400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 29 - prenájom BYTOVKA 14,654.39 14,855.36 15,024.00 15,024.00 15,024.00 15,024.00 15,024.00 30 212 004 - z prenájmu riadu,kontajnerov,nádob na odpad 135.15 56.21 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31 220 Administratívne a iné poplatky a platby 51,003.19 65,333.95 49,850.00 63,777.00 70,950.00 71,450.00 71,450.00 32 221 004 - administratívne poplatky - ostatné 13,944.00 16,082.17 10,000.00 23,400.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 33 1 - výherné prístroje (od r.2016-2ks) 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 34 2 - administratívne poplatky 7,950.28 8,510.86 5,000.00 13,200.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 35 - opatrovateľská služba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 4 - ostatné poplatky 2,993.72 1,571.31 2,000.00 7,200.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

37 - recyklačný fond 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 223 001 - poplatky za predaj výrob.,tovarov a služieb 37,059.19 49,251.78 39,850.00 40,377.00 44,950.00 45,450.00 45,450.00 39 1 - služby v DS 233.00 407.50 300.00 45.00 300.00 300.00 300.00 40 2 - kopírovacie práce,mr,pranie bielizne 941.44 778.21 850.00 690.00 850.00 850.00 850.00 41 3 - separovaný zber KO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 7 - vývoz septikov 520.30 355.50 500.00 42.00 0.00 0.00 0.00 43 6 - stočné 15,008.00 22,987.98 19,000.00 20,000.00 22,500.00 23,000.00 23,000.00 44 - predaj deratizačného materiálu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 222 003 - pokuty 0.00 2,236.25 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 46 223 002 - príspevok rodičov MŠ 8,727.12 10,976.63 10,600.00 10,600.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 47 223 003 - príspevok rodičov ŠKD 3,528.00 3,423.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48 223 003 - réžia strava zamestnanci ŠJ a cudzí stravníci 8,101.33 8,086.71 5,600.00 5,600.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 49 240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 69.49 150.52 80.00 140.00 150.00 150.00 150.00 50 242 z vkladov 69.49 150.52 80.00 140.00 150.00 150.00 150.00 51 290 Iné nedaňové príjmy 11,126.94 5,368.15 5,349.92 5,482.92 4,439.92 3,839.92 3,839.92 52 291 004 - Príspevky na energie 4,891.09 4,462.52 4,749.92 4,416.92 3,689.92 3,689.92 3,689.92 53 1 Galmistav - nebyt. priestor (60,-/mes.) 1,131.97 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 54 2 Kaderníctvo Smejová (16,60/mes.) 199.20 66.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 4 Lekáreň V.R.P. Zdravie (199,16/mes.) 2,389.92 2,389.92 2,389.92 2,389.92 2,389.92 2,389.92 2,389.92 56 5 Posilovňa (90,-/mes.) 810.00 900.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 57 6 Ostatné-joga,ping-pong,... 360.00 386.00 560.00 227.00 220.00 220.00 220.00 58 292 008 - Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 101.28 143.87 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 59 292 017 - Vratky 6,134.57 761.76 500.00 916.00 600.00 0.00 0.00 60 300 GRANTY A TRANSFERY 315,802.73 404,980.52 325,287.89 360,229.08 331,283.32 331,783.32 331,283.32 61 310 Transfery v rámci verejnej správy 289,802.73 328,171.02 320,537.89 340,279.08 331,283.32 331,783.32 331,283.32 62 Zo štátneho rozpočtu 289,802.73 328,171.02 320,537.89 340,279.08 331,283.32 331,783.32 331,283.32 63 1 -ZŠ-normatív 276,327.00 316,201.57 309,297.00 320,022.00 320,022.00 320,022.00 320,022.00 63.1 - ZŠ - príspevok na lyžiarsky výcvik 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 63.2 - ZŠ - príspevok na školu v prírode 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 63.3 - ZŠ - príspevok na učebnice 0.00 0.00 0.00 651.00 0.00 0.00 0.00 64 2 - vzdelávacie poukazy 4,254.00 4,386.00 4,410.00 4,644.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 65 1 - matričný úrad 1,832.87 1,864.69 1,840.00 1,898.82 1,900.00 1,900.00 1,900.00 66 2 - stavebný úrad 1,411.74 1,447.08 1,447.08 1,483.35 1,483.35 1,483.35 1,483.35 67 3 - životné prostredie 142.25 145.67 145.67 149.19 150.00 150.00 150.00 68 4 - hlásenie pobytu občanov-regob 500.94 513.48 520.00 526.35 526.35 526.35 526.35 68.1 - register adries 0.00 0.00 0.00 21.80 21.80 21.80 21.80 69 7 - MŠ predškoláci 2,930.00 2,984.00 2,300.00 3,581.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 70 5 - cestná doprava 65.58 67.22 67.22 68.90 68.90 68.90 68.90 71 9 - Voľby 2,328.23 494.34 500.00 421.75 0.00 500.00 0.00 72 100 - Príspevok na vojnové hroby 10.12 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92 73 13 - Dotácia ÚPSVaR na stravné v ŠJ 0.00 56.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74 310 GRANTY A DOTÁCIE 26,000.00 76,809.50 4,750.00 19,950.00 0.00 0.00 0.00 75 - BSK pre MŠ Láb - S Dopraváčikom na detskom ihrisku 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

76 - Ministerstvo školstva-rozšírenie kapacity materskej školy 0.00 0.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 - Nafta - panely 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 78 - Úrad vlády - multifunkčné ihrisko 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 - Slovenský futbalový zväz - Potreby OŠK Láb 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 80 - Enviromentálny fond - likvid.skládky 0.00 66,262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Nadácia ZSE - Oslavy 810.výročia obce Láb+sponz.dary 0.00 0.00 0.00 3,850.00 0.00 0.00 0.00 81 - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Láb 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 - Minister.vnútra-Odbor školstva-vybavenie telocvične 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 - Nadácia SPP - DETSKÉ IHRISKO 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 82 - NEŠPECIFIKOVANÉ DOTÁCIE na kultúru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 - Dotácie v predch.rokoch 26,000.00 10,547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 OSTATNÉ PRÍJMY-ZOSTATKY FIN.PROSTR. ROZP.ORG. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 Príjmy RO z minulého roka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 MŠ - zostatok z predch.roka (zdroj 72) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 ZŠ - zostatok z predch.roka (zdroj 111) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88 ŠKD - zostatok z predch.roka (zdroj 41,72) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 ŠJ - zostatok z predch.roka (zdroj 41,72) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 934,634.50 1,192,699.96 978,775.64 1,036,892.55 1,062,227.87 1,066,935.89 1,067,735.89

Kapitálové príjmy 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 por.číslo kategória položka podpoložka PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 29,770.82 136,289.98 295,250.00 125,846.28 856,131.33 0.00 0.00 2 230 Kapitálové príjmy - ostatné 16,260.00 136,289.98 0.00 957.00 535,467.57 0.00 0.00 3 231 kanaliz. prípojky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 233 001 predaj pozemkov 6,760.00 1,039.98 0.00 957.00 535,467.57 0.00 0.00 5 predaj auta 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 predaj strojov Ekolen 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Kapitálové príjmy (predchádzajúce obdobia) 13,510.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 300 Kapitálové príjmy - dotácie 0.00 135,250.00 295,250.00 124,889.28 320,663.76 0.00 0.00 9 Minist.školstva - rozšírenie kapacity materskej školy 0.00 95,250.00 95,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 Dotácia-Úrad vlády-multifunkčné ihrisko 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Environmentálny fond - zateplenie budovy materskej školy 0.00 0.00 200,000.00 124,889.28 0.00 0.00 0.00 12 Environmentálny fond - Zberný dvor 0.00 0.00 0.00 0.00 320,663.76 0.00 0.00 13 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 29,770.82 136,289.98 295,250.00 125,846.28 856,131.33 0.00 0.00 PRÍJMY 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 por.číslo PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 934,634.50 1,192,699.96 978,775.64 1,036,892.55 1,062,227.87 1,066,935.89 1,067,735.89 2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 29,770.82 136,289.98 295,250.00 125,846.28 856,131.33 0.00 0.00 3 PRÍJMY SPOLU: 964,405.32 1,328,989.94 1,274,025.64 1,162,738.83 1,918,359.20 1,066,935.89 1,067,735.89

1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funkčná ekonomická 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klasifik. klasifikácia ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 6,824.92 7,639.10 6,800.00 5,860.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 2 1 Výkon funkcie starostu 2,374.63 2,329.15 2,000.00 1,160.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 3 01.1.1 Obce 2,374.63 2,329.15 2,000.00 1,160.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 4 630 Reprezentačné a dary 1,011.43 1,151.45 1,000.00 700.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5 630 Propagácia obce 733.20 858.80 300.00 160.00 250.00 250.00 250.00 6 630 Príspevok novorodencom á30,- 630.00 318.90 400.00 300.00 350.00 350.00 350.00 7 630 Cestov.náhrady starosta a zást.starostu 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 2 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 2,482.27 3,302.92 2,800.00 2,600.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 9 01.1.1 Náboženské a iné spoločenské služby 2,482.27 3,302.92 2,800.00 2,600.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 10 640 Členské príspevky 1,980.96 3,302.92 2,800.00 2,600.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 11 640 Členské príspevky-nedopl.z predch.roka 501.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 3 Audit 1,968.02 2,007.03 2,000.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 1301.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 1,968.02 2,007.03 2,000.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 14 630 Audit 1,968.02 2,007.03 2,000.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00

2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE Bežné výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonomická 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 2: Interné služby obce 75,671.04 112,342.87 40,991.40 59,277.52 42,363.92 43,463.92 43,413.92 2 1 Právne služby obci - interný servis 6,215.00 300.00 500.00 1,200.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 3 01.1.1 Obce 6,215.00 300.00 500.00 1,200.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 4 620/630 Právne služby občanom,ocú-nedopl. 5,795.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 630 Právne služby ostatné, verejné obstarávanie 420.00 0.00 500.00 1,200.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 6 2 Zasadnutia orgánov obce 7,810.40 16,835.92 19,318.40 19,318.40 21,076.00 21,076.00 21,076.00 7 01.1.1 Obce 7,810.40 16,835.92 19,318.40 19,318.40 21,076.00 21,076.00 21,076.00 8 630 Odmeny pre poslancov+odvody 5,030.40 3,492.54 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 9 630 Odmena zástupcu starostu+odvody 2,780.00 13,343.38 15,818.40 15,818.40 17,576.00 17,576.00 17,576.00 10 3 Majetok obce 3,082.76 4,422.23 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 11 01.1.1 Obce 3,082.76 4,422.23 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12 630 Poistenie majetku 1,372.01 2,967.01 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 13 630 Poistenie-nedopl. z predch.roka 1,710.75 1,455.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 4 Prevádzka a údržba budov 47,002.74 79,356.66 9,200.00 25,084.12 4,762.92 4,762.92 4,762.92 15 01.1.1 Obce 1,157.16 337.43 1,200.00 900.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 16 630 Budova obecného úradu 357.16 50.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 17 630 Údržba, rekonštrukcia budov 800.00 287.43 900.00 600.00 900.00 900.00 900.00 18 06.2 Rozvoj obce 45,845.58 79,019.23 8,000.00 24,184.12 3,562.92 3,562.92 3,562.92 19 630 Údržba majetku obce 23,186.98 3,119.48 2,500.00 600.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 20 630 Vojnové hroby /zo ŠR/ 0.00 0.00 0.00 10.92 10.92 10.92 10.92 21 630 Havarijné stavy škôl 11,375.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 22 630 Vybavenie telocvične z dotácie MŠSR 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 23 630 Vybavenie telocvične spoluúčasť obce 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 24 630 8-miestne striedačky na ihrisko=2ks 0.00 0.00 0.00 2,960.00 0.00 0.00 0.00 25 630 26 630 27 630 DETSKÉ IHRISKO z dotácie Nadácie SPP + spoluúčasť obce BSK S Dopraváčikom na detskom ihrisku S Dopraváčikom na detskom ihrisku - spoluúčasť obce 0.00 0.00 0.00 5,023.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 28 630 Výdavky z dotácií pred.roky 11,283.60 75,899.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 630 Dotácia Nadácie SPP-pre MŠ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 630 Dotácia BSK-pivné sety 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 630 Dotácia Minist.školstvakontajner.škôlka - bežné výdavky 0.00 0.00 4,750.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00

32 630 33 630 34 630 Kontajnerová škôlka-spoluúčasť obcebežné výdavky Dotácia Enviroment.fond-likvid.skládkybežné výdavky Likvid.skládky-spoluúčasť obce-bežné výdavky 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 630 Panely pri starej bytovke z dotácie Nafta 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 36 630 Prenájom pozemkov ihrisko a ostatných pozemkov 0.00 0.00 0.00 500.00 1,052.00 1,052.00 1,052.00 37 5 Vzdelávanie zamestnancov obce 1,093.93 1,145.44 1,200.00 1,300.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 38 01.1.1 Obce 1,093.93 1,145.44 1,200.00 1,300.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 39 630 Vzdelávanie zamestnancov OcÚ 947.92 1,014.00 1,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 40 630 Cestovné náhrady - tuzemské 146.01 131.44 200.00 100.00 200.00 200.00 200.00 41 6 Obecný informačný systém 8,979.59 8,344.02 5,648.00 6,550.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 42 01.1.1 Obce 8,979.59 8,344.02 5,648.00 6,550.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 43 630 Materiál - tonery, pásky, médiá 971.36 1,183.33 1,200.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 44 630 Materiál - tonery, pásky, médiá-nedopl. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 630 Údržba výpočtovej techniky 3,259.03 2,377.49 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 46 630 UPGRADE - 2PC 0.00 1,255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 630 Softvér, licencie, DMS modul 3,049.56 1,246.56 2,048.00 1,900.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 48 630 Softvér, licencie-nedopl. z predch.roka 1,004.64 431.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 630 Nový PC/tlačiareň 695.00 1,850.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 50 7 Autodoprava 1,486.62 1,938.60 2,125.00 2,825.00 2,125.00 2,225.00 2,175.00 51 01.1.1 Obce 1,486.62 1,938.60 2,125.00 2,825.00 2,125.00 2,225.00 2,175.00 52 630 Palivo - osobné motor. Vozidlá 1,058.73 740.42 1,000.00 1,780.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 53 630 Servis, údržba vozidiel 104.08 692.92 500.00 520.00 300.00 400.00 350.00 54 630 Karty, diaľničná známka 25.50 10.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 55 630 Poistenie zákonné, havarijné 298.31 495.26 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE Kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonomická 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 4 Prevádzka a údržba budov 12,064.72 128,676.44 515,532.98 356,900.25 767,913.76 0.00 0.00 2 PROGRAM 2: Interné služby obce 12,064.72 128,676.44 515,532.98 356,900.25 767,913.76 0.00 0.00 3 06.2 Rozvoj obce 12,064.72 128,676.44 515,532.98 356,900.25 767,913.76 0.00 0.00 4 700 Kapitál.investície predch.roky 12,064.72 128,676.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 Kapitál.investície-plachta na pódium 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 700 700 700 700 Kapitál.investície -rekonštrukcia verej.osvetlenia z úveru/rf Kapitál.investície-ostatnéprojekt.dokumen.,spoluúčasti na projektoch Materská škôlka - rozšírenie kapacity - dotácia z Minist.školstva Materská škôlka - rozšírenie kapacity - spoluúčasť obce-z úveru/rf Multifunkčné ihrisko-dotácia Úrad vlády 0.00 0.00 30,000.00 35,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,250.00 95,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,976.94 34,546.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 Multifunkčné ihrisko-spoluúčasť obce 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 Odkúpenie pozemkov na výstavbu multifunkčného ihriska; na výstavbu Zberného dvora 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 700 Odkúpenie pozemkov na ihrisku 0.00 0.00 56,561.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 700 Odkúpenie pozemkov za cintorínom r.2016 z RF 0.00 0.00 0.00 21,740.00 0.00 0.00 0.00 14 15 700 700 Zateplenie Materskej školy - z dotácie Environmentálneho fondu Zateplenie Materskej školy - spoluúčasť obce + doplatok obce z úveru/rf 0.00 0.00 200,000.00 124,889.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,745.04 6,573.12 0.00 0.00 0.00 16 17 18 19 700 Dobudovanie areálu ihriska - z RF 0.00 0.00 0.00 27,777.31 0.00 0.00 0.00 700 Zberný dvor - z Environmentálneho fondu 0.00 0.00 0.00 0.00 320,663.76 0.00 0.00 700 Zberný dvor - spoluúčasť obce 0.00 0.00 0.00 0.00 17,250.00 0.00 0.00 700 Kanalizácia - projekty z RF 0.00 0.00 0.00 11,070.00 0.00 0.00 0.00

3: SLUŽBY OBČANOM Bežné výdavky funkčná ekonom. 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 3: Služby občanom 6,786.41 5,535.04 6,185.00 5,856.97 6,828.15 6,078.15 6,028.15 2 1 Činnosť matriky 1,832.87 1,864.69 1,840.00 1,898.82 1,900.00 1,900.00 1,900.00 3 0.1.3.3 Matrika-mzdy,odvody,prevádz.náklady 1,832.87 1,864.69 1,840.00 1,898.82 1,900.00 1,900.00 1,900.00 4 610 Mzda matrikárka 760.53 782.23 771.71 815.22 816.02 816.02 816.02 5 620 Odvody a poistenia zo mzdy 275.69 285.81 271.64 286.95 287.33 287.33 287.33 6 630 Prevádzkové náklady 796.65 796.65 796.65 796.65 796.65 796.65 796.65 7 2 Evidencia obyvateľstva - REGOB 500.94 513.48 520.00 548.15 548.15 548.15 548.15 8 0.1.1.1 REGOB-prevádzk.náklady 500.94 513.48 520.00 548.15 548.15 548.15 548.15 9 630 Prevádzkové náklady 500.94 513.48 520.00 526.35 526.35 526.35 526.35 ### 630 Register adries-prevádzk.nákl. 0.00 0.00 0.00 21.80 21.80 21.80 21.80 10 3 Cintorínske a pohrebné služby 1,767.44 598.50 1,020.00 700.00 1,670.00 870.00 870.00 11 08.4 Náboženské a iné spoločenské služby 1,767.44 598.50 1,020.00 700.00 1,670.00 870.00 870.00 12 630 Elektrická energia 433.86 442.31 600.00 550.00 550.00 550.00 550.00 13 630 Voda 543.62 102.19 200.00 100.00 120.00 120.00 120.00 14 630 Voda nedoplatky 439.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 630 Údržba cintorína a Domu smútku 350.00 54.00 220.00 50.00 1,000.00 200.00 200.00 16 4 Miestny rozhlas 2,685.16 2,558.37 2,805.00 2,710.00 2,710.00 2,760.00 2,710.00 17 0.8.3 Vysielacie služby 2,685.16 2,558.37 2,805.00 2,710.00 2,710.00 2,760.00 2,710.00 18 630 Materiál a údržba 225.00 0.00 200.00 100.00 100.00 150.00 100.00 19 630 Ostatné náklady 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 630 Poplatky SOZA 104.56 104.61 105.00 110.00 110.00 110.00 110.00 21 630 Obecné noviny-lábske noviny 1,886.40 2,453.76 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 22 630 Obecné noviny-nedoplatky 469.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3: SLUŽBY OBČANOM Kapitálové výdavky Zdroj funkčná 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 3: Služby občanom 8,351.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 4 Miestny rozhlas 8,351.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.8.3 Vysielacie služby 8,351.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 700 Rekonštrukcia a moderniz. MR 8,351.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Bežné výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonom. 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok 5,383.39 5,719.76 6,050.00 9,146.90 6,490.90 6,640.90 6,490.90 2 1 Ochrana pred požiarmi 5,383.39 5,719.76 6,050.00 9,146.90 6,490.90 6,640.90 6,490.90 3 03.2 Ochrana pred požiarmi 5,383.39 5,719.76 6,050.00 9,146.90 6,490.90 6,640.90 6,490.90 4 630 Energie 1,331.06 1,786.16 1,600.00 2,300.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 5 630 Energie nedoplatky 323.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 630 Náhradné diely a opravy 347.74 288.96 650.00 350.00 350.00 350.00 350.00 7 630 Špeciálny materiál-hadice 830.18 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 8 630 Výstroj,výzbroj z dotácií 0.00 1,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 9 630 PHM 658.68 740.89 1,000.00 800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10 630 Údržba automobilov,techniky,.. 346.00 437.22 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 11 630 Poistenie zákonné - vozidlá 540.46 550.22 600.00 550.00 550.00 550.00 550.00 12 640 Transfer asist.služby 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 630 Poistenie družstva 380.90 380.90 400.00 380.90 380.90 380.90 380.90 14 630 Poplatky STK, EK 254.00 116.00 200.00 560.00 410.00 560.00 410.00 15 630 Súťaže,prac.odev,školenia,odmeny, pilčíci,služba v IKEA 371.20 11.39 300.00 906.00 300.00 300.00 300.00 16 630 Oprava a údržba nových vozidiel 0.00 408.02 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 17 630 Poistenie zákonné - CAS 32 T815 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť funkčná ekonom. 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok 4,769.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 1 Ochrana pred požiarmi 4,769.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 03.2 Ochrana pred požiarmi 4,769.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 700 Kapitálové investície 4,769.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Bežné výdavky funk. ekon. 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo 91,867.34 80,603.57 86,800.00 89,378.75 90,948.75 91,848.75 91,798.75 2 1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu 49,142.39 42,928.44 46,400.00 42,000.00 45,300.00 46,300.00 46,300.00 3 05.1 Nakladanie s odpadmi 49,142.39 42,928.44 46,400.00 42,000.00 45,300.00 46,300.00 46,300.00 4 630 likvidácia skládky odpadu 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 630 odvoz a likvidácia odpadu (OLO) 38,464.83 41,074.25 46,000.00 42,000.00 45,000.00 46,000.00 46,000.00 6 630 OLO-nedoplatky z predch.rokov 10,577.56 1,854.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 630 nádoby na odpad-kontajnery,koše 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 9 2 Nakladanie s odpadovými vodami 42,724.95 37,675.13 40,400.00 47,378.75 45,648.75 45,548.75 45,498.75 10 05.2 Nakladanie s odpadovými vodami 42,724.95 37,605.13 40,330.00 47,308.75 45,578.75 45,478.75 45,428.75 11 630 elektrická energia ČOV 20,885.38 15,951.84 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 12 630 údržba zariadenia, čistenie šácht, opravy, pohotovosť, havarijné stavy ČOV 15,822.18 15,669.29 15,000.00 22,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 13 630 opravy havarj.stavu ČOV-nedoplatky 2,094.05 438.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 630 likvidácia kalu, kontrolné vzorky 804.00 2,352.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 16 630 likvidácia kalu, kontrolné vzorkynedoplatky 948.00 1,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 630 poistenie budova ČOV a technológia 0.00 0.00 300.00 298.75 298.75 298.75 298.75 19 630 pracovný odev 11.34 0.00 50.00 30.00 300.00 200.00 150.00 20 630 revízie,údaje z BVS,prevádzk.ČOV 2,160.00 2,017.08 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 21 05.2 Vývoz septikov 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 22 630 oprava a údržba traktora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 630 PHM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 630 poistenie traktora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 630 STK traktor 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť SchválenýOčakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funk. ekonom. 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 6: Pozemné komunikácie 2,953.45 1,226.34 6,500.00 900.00 4,500.00 5,000.00 5,000.00 2 1 Správa a údržba pozem. komunikácií 2,953.45 1,226.34 6,500.00 900.00 4,500.00 5,000.00 5,000.00 3 04.5.1 Cestná doprava 2,953.45 1,226.34 6,500.00 900.00 4,500.00 5,000.00 5,000.00 4 630 Údržba a oprava ciest 697.13 308.82 5,000.00 300.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00 5 630 Oprava ciest-nedoplatky 1,898.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 630 PHM - zimná údržba ciest 290.00 917.52 1,000.00 300.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 7 630 Zimná údržba ciest (posyp.soľ) 67.56 0.00 500.00 300.00 500.00 500.00 500.00

7: VZDELÁVANIE Bežné výdavky Skutočnosť SkutočnosťSchválený Očakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funk. ekon. 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klas. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 7: Vzdelávanie 502,144.80 547,913.39 560,882.00 590,621.57 619,341.50 619,341.50 619,341.50 2 1 Predškolské vzdelávanie 142,142.56 162,557.01 164,256.00 176,906.00 198,453.00 198,453.00 198,453.00 3 09.1.1 Materská škola 142,142.56 162,557.01 164,256.00 176,906.00 198,453.00 198,453.00 198,453.00 4 610 mzdy 90,705.19 99,489.88 98,308.00 105,252.00 121,730.00 121,730.00 121,730.00 5 orig. 620 poistné zo mzdy 32,046.93 35,243.15 34,604.00 37,029.00 42,849.00 42,849.00 42,849.00 6 komp. 630 tovary a služby-prevádzka MŠ, údržba budovy 16,460.44 24,839.98 18,444.00 20,444.00 19,474.00 19,474.00 19,474.00 7 630 príspevok predškoláci-prevádzk.výdavky 2,930.00 2,984.00 2,300.00 3,581.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 8 630 poplatky rodičov-prevádzk.výdavky 0.00 0.00 10,600.00 10,600.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 9 zostatok predch.roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 2 Základná škola a školské zariadenia 359,208.32 381,940.76 396,626.00 413,715.57 420,888.50 420,888.50 420,888.50 11 09.1.2 Základná škola 292,218.18 305,225.85 315,107.00 331,763.57 325,622.00 325,622.00 325,622.00 12 610 mzdy+kredity+ 5% na platy 166,426.77 185,976.91 187,537.00 189,487.00 199,808.00 199,808.00 199,808.00 13 620 poistné zo mzdy 59,717.85 66,896.01 66,013.00 66,699.00 70,332.00 70,332.00 70,332.00 14 normatív 630 tovary a služby-prevádzka ZŠ, údržba budovy 58,819.56 42,830.41 55,747.00 51,710.00 49,882.00 49,882.00 49,882.00 630 - ZŠ - príspevok na lyžiarsky výcvik 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 630 - ZŠ - príspevok na školu v prírode 0.00 0.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 630 - ZŠ - príspevok na učebnice 0.00 0.00 0.00 651.00 0.00 0.00 0.00 17 630 vzdelávacie poukazy-prevádz.výdavky 4,254.00 4,386.00 4,410.00 4,644.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 18 630 vl.príjem-nájom telocvičňa-prevádz.výdavky 50.00 3,223.70 1,400.00 1,400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 19 zostatok predch.roky 2,950.00 1,912.82 0.00 10,372.57 0.00 0.00 0.00 20 09.5.0 Školský klub detí /ŠKD/ 24,400.00 29,704.00 32,319.00 32,752.00 42,612.00 42,612.00 42,612.00 21 610 mzdy 15,415.27 18,850.84 19,700.00 20,020.00 24,106.00 24,106.00 24,106.00 22 orig. 620 poistné zo mzdy 5,426.18 6,464.91 6,934.00 7,047.00 9,088.00 9,088.00 9,088.00 23 komp. 630 tovary a služby - prevádzka ŠKD 3,558.55 4,388.25 2,685.00 2,685.00 5,418.00 5,418.00 5,418.00 24 630 poplatky rodičov-prevádzk.výdavky 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 25 zostatok predch.roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 09.6.0.2 Školská jedáleň /ŠJ/ 42,590.14 47,010.91 49,200.00 49,200.00 52,654.50 52,654.50 52,654.50 27 610 mzdy 21,113.78 23,453.35 25,510.00 25,510.00 27,071.00 27,071.00 27,071.00 28 orig. 620 poistné zo mzdy 7,490.70 8,439.54 8,980.00 8,980.00 9,689.00 9,689.00 9,689.00 29 komp. 630 tovary a služby-prevádzka ŠJ, údržba budovy 13,985.66 15,118.02 8,810.00 8,810.00 9,594.50 9,594.50 9,594.50 30 630 vl.príjem-nájom ŠJ,stravné-prevádz.výdavky 0.00 0.00 5,900.00 5,900.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 31 zostatok predch.roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 3 Centrum voľného času, Malacky 793.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 09.5.0.2 CVČ Malacky 793.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 640 transfer pre 6 žiakov 793.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7: VZDELÁVANIE Kapitálové výdavky Skutočnosť SkutočnosťSchválený Očakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funk. ekon. 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klas. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 7: Vzdelávanie 0.00 3,415.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 Základná škola a školské zariadenia 0.00 3,415.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 09.1.2 Základná škola 0.00 3,415.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 rekonštrukcia elektro z RF 0.00 3,415.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8: KULTÚRA a ŠPORT Bežné výdavky funk. ekon. 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klas. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 8: Kultúra a ŠPORT 13,897.72 21,376.37 20,710.80 29,236.00 25,152.00 21,552.00 22,052.00 2 1 Podpora kultúrnych a športových podujatí 13,897.72 21,376.37 20,710.80 29,236.00 25,152.00 21,552.00 22,052.00 3 08.1.0 Rekreačné a športové služby 8,660.19 10,761.32 7,466.00 13,950.00 13,800.00 13,200.00 13,200.00 4 630 energie ŠK 1,382.56 2,459.94 2,500.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 5 630 energie - nedoplatky z predch.rokov 304.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 630 PHM kosenie ihriska 436.34 301.98 500.00 350.00 500.00 500.00 500.00 7 630 odmena prevádzkár 3,000.00 3,632.27 3,000.00 6,000.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 8 620 odmena prevádzkár - odvody a poistné 921.54 0.00 1,056.00 1,800.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 9 630 poplatky SFZ-výkon rozhod.,delegátov,registračky (časť sumy bola prefakturovaná OŠK) 409.13 419.10 410.00 1,100.00 600.00 0.00 0.00 10 640 Dotácia šachisti 0.00 147.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 640 DFK Láb - Dievčenský futbalový klub 420.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 640 Obecný športový klub Láb /z dotácie SFZ/ 834.95 3,200.43 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 13 640 FS LÁBJAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 640 V.Lukáčková-vydanie románu 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 640 JUDO ACADEMY Láb 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 640 Ostatné dotácie - spev.zbor Credo 650.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 08.2.0 Kultúrna činnosť 4,574.56 8,571.83 10,000.00 14,950.00 10,000.00 7,000.00 7,500.00 18 630 činnosť kultúrnej komisie-kult.akcie 4,574.56 7,146.03 10,000.00 10,000.00 10,000.00 7,000.00 7,500.00 19 630 činnosť kultúr.komisie-zo sponz.darov 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 640 630 Nadácia ZSE-Oslavy 810.výročia obce Láb 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 630 Oslavy 810.výročia obce Láb 0.00 0.00 0.00 4,250.00 0.00 0.00 0.00 transfer pre ZŠ na kult.podujatia + Folklórny súbor LÁBJAN deti 0.00 925.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 640 transfery pre MŠ na kultr. podujatia 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 640 dotácia pre DHZO Láb na 125.výročie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 08.2.0 Knižnica 662.97 2,043.22 3,244.80 336.00 1,352.00 1,352.00 1,352.00 24 630 knihy do knižnice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 630 odmena na dohodu 490.36 2,043.22 2,400.00 260.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 26 620 odmena na dohodu-odvody a poistné 172.61 0.00 844.80 76.00 352.00 352.00 352.00

9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Bežné výdavky funk. ekon. 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klasif. klasif. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 9: Prostredie pre život 61,863.69 60,520.00 68,099.80 67,731.80 71,678.00 71,878.00 71,178.00 2 1 Verejné osvetlenie 12,427.08 10,665.11 11,620.00 11,561.00 10,623.00 10,623.00 10,023.00 3 06.4.0 Verejné osvetlenie (VO) 12,427.08 10,665.11 11,620.00 11,561.00 10,623.00 10,623.00 10,023.00 4 630 Elektrická energia 7,963.30 9,729.89 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 8,500.00 5 630 materiál na VO 2,551.01 143.27 2,000.00 1,800.00 1,000.00 1,000.00 900.00 6 630 materiál na VO-nedoplatky 1,222.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 630 odmeny na dohodu o vykonaní práce 510.58 791.95 517.53 635.00 520.00 520.00 520.00 8 620 odmeny na dohodu - odvody, poistenia 179.72 0.00 102.47 126.00 103.00 103.00 103.00 9 2 Ochrana životného prostredia 7,122.16 1,228.00 1,205.00 1,251.00 1,255.00 1,255.00 1,255.00 10 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 7,122.16 1,228.00 1,205.00 1,251.00 1,255.00 1,255.00 1,255.00 11 630 Deratizácia obce 1,179.91 978.00 950.00 996.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12 630 Deratizácia obce-nedoplatky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 630 materiál ŠR+obec 71.12 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 14 630 telef.popl., poštovné ŠR+obec 71.13 100.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 15 700 Ochrana zdravia a živ.prostredia-z dotácie 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok 7,564.98 14,599.52 20,544.80 20,544.80 20,690.00 20,690.00 20,690.00 17 04.4.3 Stavebný úrad 7,564.98 14,599.52 20,544.80 20,544.80 20,690.00 20,690.00 20,690.00 18 610 mzdy a ost.osob.vyrovnania 5,296.55 10,524.96 14,900.00 14,900.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 19 620 poistné,príspevky do poisťovní 1,868.43 3,704.78 5,244.80 5,244.80 5,290.00 5,290.00 5,290.00 20 630 telef.popl., poštovné (obec+šr) 200.00 161.10 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 21 630 materiál ŠR, údržba výpočt.techniky 200.00 208.68 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 22 700 Zmeny a doplnky Územného plánu obce 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 4 Verejná zeleň 34,513.42 34,027.37 34,730.00 34,375.00 39,110.00 39,310.00 39,210.00 24 06.2.0 Rozvoj obcí 34,513.42 34,027.37 34,730.00 34,375.00 39,110.00 39,310.00 39,210.00 25 610 mzdy a ost.osob.vyrovnania-robotníci 13,256.89 13,591.01 15,000.00 15,000.00 17,788.00 17,788.00 17,788.00 26 620 poistné,príspevky do poisťovní 4,373.04 4,784.03 5,280.00 5,280.00 6,262.00 6,262.00 6,262.00 27 630 odmeny na dohodu - robotníci 3,729.21 5,705.16 3,698.22 4,100.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 28 620 odmeny na dohodu-robotníci-poistné,odvody 1,312.68 0.00 1,301.78 1,445.00 2,110.00 2,110.00 2,110.00 29 630 všeobecný materiál do dielne 1,045.28 2,323.70 2,200.00 2,200.00 1,500.00 1,500.00 1,600.00 30 630 PHM traktor + kosačky 3,133.98 1,825.39 2,500.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 31 630 údržba strojov a zariadenia 576.32 359.87 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 32 630 pracovné pomôcky,pracovný odev 0.00 435.90 500.00 100.00 100.00 300.00 100.00 33 630 oprava a údržba traktora 1,107.49 760.01 1,000.00 500.00 200.00 200.00 200.00 34 630 všeobecné služby 968.92 137.50 200.00 200.00 100.00 100.00 100.00 35 630 stravovanie 859.20 942.36 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 36 630 poistenie verejného priestranstva 562.88 1,270.41 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 37 630 poistenie verejného priestranstva-nedopl. 707.53 707.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 630 prenájom priestorov - Plačko 2,640.00 464.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 630 prenájom priest.plačko-nedoplatky 240.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 630 kontajnery,kosačka z dotácie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 5 Bývanie a občianska vybavenosť 236.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 06.1.0 Rozvoj bývania - BYTOVÝ DOM 236.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 700 Výstavba bytového domu 236.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Kapitálové výdavky rozpočet skutočnosť funk. ekon. 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klasif. klasif. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 9: Prostredie pre život 6,956.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 Ochrana životného prostredia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 630 Kontajnery-z dotácie(predch.roky) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 04.4.3 Stavebný úrad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 700 ZaD ÚPN (predch.roky) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 5 Bývanie a občianska vybavenosť 6,956.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 06.1.0 Rozvoj bývania - BYTOVÝ DOM 6,956.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 600;700 Výstavba bytového domu (predch.roky) 6,956.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10: SOCIÁLNE SLUŽBY Bežné výdavky Skutočnosť SkutočnosťSchválenýOčakávaná Rozpočet Rozpočet Rozpočet funk. ekon. 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 10: Sociálne služby 4,444.08 4,217.20 5,188.60 4,888.60 5,589.00 4,889.00 5,089.00 2 1 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom 3 v hmotnej núdzi 99.81 347.76 300.00 300.00 500.00 500.00 500.00 4 10.7.0 Sociálny výpomoc občanom - jednotlivci 99.81 347.76 300.00 300.00 500.00 500.00 500.00 5 2 Starostlivosť o dôchodcov 4,344.27 3,869.44 4,888.60 4,588.60 4,589.00 4,389.00 4,589.00 6 10.2.0 Starostlivosť o dôchodcov 4,344.27 3,869.44 4,888.60 4,588.60 4,589.00 4,389.00 4,589.00 7 630 odmena na dohodu 692.78 833.16 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8 620 odmena na dohodu-odvody,poistné 137.17 0.00 138.60 138.60 139.00 139.00 139.00 9 630 stravovanie dôchodcov 1,108.14 1,453.32 2,000.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 1,500.00 10 630 posedenie dôchodcov 1,200.00 1,555.78 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,200.00 11 630 posedenie dôchodcov-nedoplatky 1,191.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 630 čistiace prostriedky 14.59 27.18 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 13 3 Opatrovateľská služba 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 14 10.9.0 Opatrovateľská služba 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 15 630 opatrovateľská služba 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00

11: Administratíva Bežné výdavky funk. ekonom. 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 11: Administratíva 138,000.35 132,740.53 145,816.00 142,675.75 148,982.00 146,482.00 146,982.00 2 1 Administratíva - správa obce 138,000.35 132,740.53 145,816.00 142,675.75 148,982.00 146,482.00 146,982.00 3 01.1.1 Obce, z toho: 133,608.11 128,656.40 140,048.00 136,907.75 141,714.00 139,214.00 139,714.00 4 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 64,840.71 56,860.61 67,000.00 67,000.00 68,000.00 68,000.00 68,000.00 5 620 Poistné a príspevky do poisťovní 22,915.89 20,014.94 23,584.00 23,584.00 23,936.00 23,936.00 23,936.00 6 610 3-mes.odstupné+prepl.dovolenky 0.00 8,556.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Elektricka energia: z toho: 9,637.51 6,342.43 9,610.00 4,400.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 8 630 elek.energia - Obecný úrad 4,611.06 1,578.60 3,310.00 1,800.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 9 630 elek.energia - pošta,lekáreň,st.ocú 4,461.71 4,292.59 5,400.00 2,000.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 10 630 elek.energia - stará škola 564.74 471.24 900.00 600.00 600.00 600.00 600.00 11 630 Elektricka energia-nedoplatky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 Plyn: z toho: 11,166.71 14,767.00 16,700.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 13 630 plyn - Obecný úrad 4,779.06 5,872.92 7,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 14 630 plyn - pošta, lekáreň, st.ocú 3,133.36 4,750.16 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15 630 plyn - stará škola 3,254.29 4,143.92 4,700.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 16 630 Plyn-nedoplatky 3,482.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 630 Voda 406.11 214.50 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 18 630 Telefónne poplatky 1,842.65 2,161.56 2,050.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 19 630 Poštovné služby 2,214.77 3,284.69 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 20 630 Materiál 2,101.26 2,447.60 2,100.00 1,800.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 21 630 Materiál - nedoplatky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 630 odborné publikácie,knihy,časopisy 223.13 320.10 300.00 100.00 150.00 150.00 150.00 23 630 projektové práce 507.00 0.00 500.00 250.00 500.00 500.00 500.00 24 630 geometrický plán 90.00 875.00 600.00 300.00 600.00 600.00 600.00 25 630 posudky, expertízy 1,420.90 1,482.00 1,500.00 700.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 26 630 poplatky, odvody 280.60 84.77 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 27 630 stravovanie 2,337.41 2,008.56 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 28 630 prídel do SF 790.55 812.28 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 29 630 odmeny na dohodu 863.39 1,973.57 2,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 29:1 620 odmeny na dohodu-odvody,poistné 303.91 0.00 704.00 352.00 528.00 528.00 528.00 30 630 platba dane 0.00 0.00 300.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31 630 Všeob.služby, revízie, BOZP, verej. obstarávanie, spracovanie PHSR, prenájom merača rýchlosti, prenájom kopírky 5,175.43 5,501.23 5,000.00 8,000.00 9,000.00 6,000.00 7,000.00 32 630 všeob.služby-nedoplatky 993.31 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 630 Voľby 2,014.01 408.63 500.00 421.75 0.00 500.00 0.00 34 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 3,242.24 2,937.80 4,518.00 4,518.00 6,018.00 6,018.00 6,018.00 35 650 Splácanie úrokov z úveru (ŠFRB+DKUÚ+úver 2016) 3,242.24 2,937.80 4,518.00 4,518.00 6,018.00 6,018.00 6,018.00

36 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 1,150.00 1,146.33 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 37 630 Poplatky banke 1,150.00 1,146.33 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

SUMARIZÁCIA - Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie rozpočet skutočnosť 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 1 Bežné príjmy obec spolu: 934,634.50 1,192,699.96 978,775.64 1,036,892.55 1,062,227.87 1,066,935.89 1,067,735.89 v tom Bežné príjmy rozpočt.organizácií (MŠaZŠ)-vlastné 20,900.00 20,900.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 2 Bežné výdavky spolu: 909,837.19 979,834.17 954,023.60 1,005,573.86 1,028,374.22 1,023,674.22 1,023,874.22 3 z toho: 4 Program 1:Plánovanie, manažm. a kontrola 6,824.92 7,639.10 6,800.00 5,860.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 5 Program 2:Interné služby obce 75,671.04 112,342.87 40,991.40 59,277.52 42,363.92 43,463.92 43,413.92 6 Program 3:Služby občanom 6,786.41 5,535.04 6,185.00 5,856.97 6,828.15 6,078.15 6,028.15 7 Program 4:Bezpečnosť, právo a poriadok 5,383.39 5,719.76 6,050.00 9,146.90 6,490.90 6,640.90 6,490.90 8 Program 5:Odpadové hospodárstvo 91,867.34 80,603.57 86,800.00 89,378.75 90,948.75 91,848.75 91,798.75 9 Program 6:Pozemné komunikácie 2,953.45 1,226.34 6,500.00 900.00 4,500.00 5,000.00 5,000.00 10 Program 7:Vzdelávanie 502,144.80 547,913.39 560,882.00 590,621.57 619,341.50 619,341.50 619,341.50 11 Program 8:Kultúra a šport 13,897.72 21,376.37 20,710.80 29,236.00 25,152.00 21,552.00 22,052.00 12 Program 9:Prostredie pre život 61,863.69 60,520.00 68,099.80 67,731.80 71,678.00 71,878.00 71,178.00 13 Program 10:Sociálne služby 4,444.08 4,217.20 5,188.60 4,888.60 5,589.00 4,889.00 5,089.00 14 Program 11:Administratíva 138,000.35 132,740.53 145,816.00 142,675.75 148,982.00 146,482.00 146,982.00 + Prebytok / - Schodok 15 bežného rozpočtu: 24,797.31 212,865.79 24,752.04 31,318.69 33,853.65 43,261.67 43,861.67 16 Kapitálové príjmy spolu: 29,770.82 136,289.98 295,250.00 125,846.28 856,131.33 0.00 0.00 17 Kapitálové výdavky spolu: 32,142.20 132,092.06 515,532.98 356,900.25 767,913.76 0.00 0.00 18 z toho: 19 Program 1:Plánovanie, manažm. a kontrola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 Program 2:Interné služby obce 12,064.72 128,676.44 515,532.98 356,900.25 767,913.76 0.00 0.00 21 Program 3:Služby občanom 8,351.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 Program 4:Bezpečnosť, právo a poriadok 4,769.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 Program 5:Odpadové hospodárstvo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 Program 6:Pozemné komunikácie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 Program 7:Vzdelávanie 0.00 3,415.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 Program 8:Kultúra a šport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 Program 9:Prostredie pre život 6,956.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 Program 10:Sociálne služby 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 Program 11:Administratíva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + Prebytok / - Schodok 30 kapitálového rozpočtu: -2,371.38 4,197.92-220,282.98-231,053.97 88,217.57 0.00 0.00 31 PRÍJMY OBEC SPOLU (bežné+kapitálové) 964,405.32 1,328,989.94 1,274,025.64 1,141,838.83 1,895,159.20 1,043,735.89 1,044,535.89 32 PRÍJMY rozpočt.organizácií (MŠ a ZŠ) vlastné 21,066.12 0.00 0.00 20,900.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 33 VÝDAVKY OBEC SPOLU (bežné+kapitálové) 941,979.39 1,111,926.23 1,469,556.58 771,852.54 1,176,946.48 404,332.72 404,532.72 34 VÝDAVKY rozpočt.organizácií (MŠ a ZŠ) 0.00 0.00 0.00 590,621.57 619,341.50 619,341.50 619,341.50 35 + Prebytok/ - Schodok rozpočtu 43,492.05 217,063.71-195,530.94-199,735.28 122,071.22 43,261.67 43,861.67 36 F I N A N Č N É O P E R Á CI E spolu * -10,099.83-6,432.82 196,200.00 203,498.28 113,288.96-42,400.00-42,400.00 37 Príjmy* 102,950.00 6,328.44 220,000.00 235,120.92 155,688.96 0.00 0.00 38 Finančné príjmy z predchádzajúcich rokov 102,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Úver VÚB - kapitál.investície 39 (verej.osvetl.+splat.úveru DKUU v r.2016) 0.00 0.00 160,000.00 44,311.04 155,688.96 0.00 0.00 40 Dotácie/fin.príjmy z predch.roka 0.00 1,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 41 ZŠ zost. normatívu z pred.roka 0.00 1,912.82 0.00 10,372.57 0.00 0.00 0.00 42 Príjem peňažných fondov obce/rf 0.00 3,415.62 60,000.00 80,437.31 0.00 0.00 0.00 43 Výdavky* 113,049.83 12,761.26 23,800.00 31,622.64 42,400.00 42,400.00 42,400.00 44 splátky úveru VÚB investičný 0.00 0.00 10,800.00 0.00 35,400.00 35,400.00 35,400.00 45 splátky úveru DKUÚ (Dexia komunál univerz.úver) 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 46 splátky úveru ŠFRB 0.00 6,761.26 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 47 Predčasné splatenie úveru DKUÚ 0.00 0.00 0.00 18,622.64 0.00 0.00 0.00 48 vrátenie pôžičky spol. LÁBINVEST, s.r.o. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 Finančné výdavky z predchádzajúcich rokov 113,049.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 Výsledok hospodárenia 33,392.22 210,630.89 669.06 3,763.00 235,360.18 861.67 1,461.67 Návrh rozpočtu vyvesený 28.11.2016 Rozpočet schválený 13.12.2016 Schválený rozpočet vyvesený 14.12.2016