Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Dětský domov, Staňkov Č.j.: 143/2015
Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracovávání je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (krajské zřízení). Charakteristika organizace: Název organizace: Dětský domov, Staňkov Adresa: Dětský domov, Staňkov Mathauserova 117 345 61 Staňkov telefon: 379492103 fax: 379492103 e-mail: dd_stankov@seznam.cz internetové stránky: www.volny.cz/ddstankov IZO školského zařízení: 048 342 971 Identifikátor právnické osoby: 600 028 445 IČ: 48 342 971 Právní forma: příspěvková organizace dle zákona č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem dne 31. 8. 2001, č.j.: 493/01 Dodatek č. 1ze dne 18.1.2005, č.j..: ŠMS/828/05 Dodatek č. 2 ze dne 4.1.2006, č.j.: ŠMS/108/06 Dodatek č. 3 ze dne 6.9.2006, č.j.: ŠMS/7124/06 Dodatek č. 4 ze dne 29.12.2006, č.j.: ŠMS/9260/06 Dodatek č. 5 ze dne 3.1.2008, č.j..: ŠMS/51/08 Dodatek č. 6 ze dne 29.9.2009, č.j.: ŠMS/7653/09 Dodatek č. 7 ze dne 24.3.2010, č.j.: ŠMS/3035/10 Dodatek č. 8 ze dne 22.9.2010, č.j.: ŠMS/8140/10 Dodatek č. 9 ze dne 8.3.2011, č.j.: ŠMS/2157/11 Dodatek č. 10 ze dne 26.3.2012, č.j.: ŠMS/3152/12 Dodatek č. 11 ze dne 8.3.2013, č.j.: ŠMS/2574/13 Dodatek č. 12 ze dne 17. 6. 2014, č.j.: ŠMS/6126/14 Součásti školy : Název školy IZO součásti Kapacita Dětský domov 048 342 971 38 Školní jídelna 102 604 100
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Mathauserova 117, 345 61 Staňkov 2. Boženy Němcové 7, 346 01 Horšovský Týn Údaje o zaměstnancích : Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 Z toho počet pedagogických pracovníků ( fyzický stav/ přepočtený stav ) (fyzický stav/přepočtený stav) 28/28,37 21/21,348 Údaje o počtech dětí : Počet dětí, žáků, svěřenců, klientů, ubytovaných, stravovaných Počet tříd, skupin, výchovných skupin, zájmových útvarů, stupňů Údaj k 31. 8. 2014 Údaj podle statistických výkazů pro škol. r. 2014/2015 38 38 5 5 Počet dětí příchozích a odchozích ve školním roce 2013/2014 : Počet nově zařazených dětí do DD 6 Počet dětí odchozích z DD 6 - odchod do náhradní rodinné péče 2 - adopce 0 - dovršení plnoletosti 3 - VÚDM 0 - zrušení ústavní výchovy/svěřeno komu 0 - domov pro osoby se zdravotním postižením 0 - jiný DD 1 Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 (počet/%) : Součást Prospěl Prospěl Neprospěl Neklasifikován s vyznamenáním DD Staňkov 3/8,82 30/88,24 1/2,94 0 Chování žáků a docházka žáků (počet/ %) : Součást Snížený stupeň z chování Neomluvené hodiny 2. stupeň 3. stupeň DD Staňkov 1/2,94 0/0 10 hod.
Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2014 : V roce 2014 nebyla provedena ve školském zařízení kontrola ČŠI. Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena (mezinárodní spolupráce a aktivity, účast v rozvojových programech a projektech, úspěchy žáků školy v odborných a sportovních soutěžích, spolupráce se sociál. partnery apod.) Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem a mládeži, která má soudně nařízenou ústavní výchovu. Dětský domov má kapacitu 38 míst. Ve Staňkově je pro děti 31 míst a dalších 7 míst máme v rodinné buňce v Horšovském Týně. V areálu DD ve Staňkově je 1 budova určena pro 3 rodinné skupiny po 8 dětech a 1 menší budova pro rodinnou skupinu s kapacitou 7 míst. Kapacita byla téměř po celý rok naplněna. Činnost je v dětském domově vykonávána v souladu se zákonem 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tak jako v minulých letech se během roku doplňovalo ošacení, obuv, školní potřeby a ostatní materiální zabezpečení pro naše děti. Samozřejmostí je používání počítačů včetně internetu. Zájmová činnost organizovaná zařízením - zájmové kroužky výtvarný, hudebně dramatický, sportovní, zahradnický, keramický a kroužek dovedných rukou - návštěva divadla, kina, loutkového divadla - vystoupení dětí v průběhu roku pro seniory v Penzionu Domažlice a Plzni, na vánočních besídkách apod. Přehled volnočasových aktivit dětí - účast na soutěži v sálové kopané v Plzni - Sportovní hry dětských domovů v Plané, účast 1 chlapce na finále ČR a účast 1 chlapce na mezinárodních sportovních hrách v Maďarsku - účast v soutěži Hejbejte se s Hankou Kynychovou - zapojení v projektu Nadace Albert Kolik jazyků umíš, tolikrát - canisterapie - zapojení do TJ Staňkov oddíly kopané - Setkání dětských světů akce Plzeňského kraje - Pohádkové velikonoce na statku v Břasech akce PK - výstavy prací dětí v MKZ Horšovský Týn při různých příležitostech - účast ve výtvarných soutěžích např. Vlak štěstí a naděje, Nejkrásnější kraslice, Den Země - účast na besedách a přednáškách zaměřených na prevenci rizikového chování zaměření na kyberšikanu - v rámci prevence rizikového chování byl podán projekt na KÚ Plzeň jednalo se o víkendový pobyt dětí zaměřený na tuto problematiku - návštěvy ZOO Plzeň, Praha
- účast na koncertu Šansonění v Praze - návštěvy plaveckého bazénu v Domažlicích, Plzni a Aquaparku v Praze - bruslení na Zimním stadionu v Domažlicích - výlety poznávání Plzeňského kraje - účast na karnevalech a maškarních plesech pro děti v Horšovském Týně, ve Staňkově a v Plzni - účast na vánočním trhu ve Staňkově - účast na předvánočním koncertu Diakonie Merklín a ZUŠ Staňkov ve Staňkově - účast na Tříkrálové sbírce - účast na sbírce Srdíčkový den Nadace Život dětem Praha - muzikálové představení v Praze Quasimodo, Mata Hari a Sněhová královna - týdenní lyžařský pobyt na Zadově - Mikulášská nadílka ve Staňkově - účast na žákovském plese ZŠ ve Staňkově - kurz Společenské výchovy a tance ve Staňkově - beseda Jsem ready Ponton Plzeň - festival dokumentárních filmů Jeden svět v Plzni - účast na Apetit festivalu v Plzni - návštěva historického dne v Krchlebech - Noc kostelů ve Staňkově - přehlídka amerických veteránů ve Staňkově a Horšovském Týně - turistický pochod Staňkovský Nezmar - účast na DD cupu - běh okolo Lišáku účast na akci DD Kašperské Hory - soutěže v bowlingu v Plzni - návštěva dobrovolných hasičů Křenovy - Velikonoční odpoledne v Bauhausu v Plzni - vystoupení s kulturním programem při slavnostním předávání absolutorií VOŠ Domažlice - tábory se Švagrem, o.s., Písek během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin - zapojení v projektu Most přes generaci hraní deskových her se seniory v penzionu v Domažlicích - pobyt u moře v Chorvatsku, ostrov Hvar - Víkendové pobyty s pionýrskou skupinou Koloveč - tábory se Švagrem, o.s., Písek během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin - zapojení v projektu Most přes generaci hraní deskových her se seniory v penzionu v Domažlicích - účast na akcích pro děti pořádané Bauhausem Plzeň - účast na oslavách vzniku ČR dne 28.10. v Plzni - vánoční výstavky prací dětí v Trhanově, Horšovském Týně a Domažlicích Letní činnost Část dětí byla alespoň část prázdnin u rodičů nebo jiných příbuzných osob, pro ostatní děti byl připraven program pedagogickými pracovníky DD. Jedná se zejména o činnost sportovní, rekreační, výlety, sběr lesních plodů, koupání.
Zrealizovalo se 5 společných týdenních pobytů v červenci na Sycheráku, v Krkonoších, na Šumavě na na faře v Dýšině, v srpnu v Mezholezích. Pro děti byl zabezpečen letní tábor se Švagrem Písek. Dále se děti zúčastnily Leteckého dne na letišti ve Staňkově a historického dne se šermířskou skupinou Kargem ve Staňkově. Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení, mezinárodní styky) Spolupracujeme s Nadací Livie a Václava Klausových (projekt Startovné do života), Nadací Život dětem, Nadací Olgy Havlové a Spolu dětem o.p.s., Praha, občanským sdružením Ve spojení Praha, Nadací Albert. Ve spolupráci s Městem Staňkov je pronajat tzv. startovací byt pro děti odcházející zletilostí z DD v rámci projektu Krok do života 1. V letošním roce jsme dostali pro děti dárky nebo finanční pomoc od těchto sponzorů : AHOLD Czech republic, a.s., Slavíčkova 1a, Brno Bohatý sirotek, z.s., Horní 115, Božkov, 251 64 Mnichovice Buriánková Jana, Praha 4 CALLEVA sped. S.r.o., Vrbova 1427/19, Praha 4 Braník Davídek Martin, Zábělská 33, 312 00 Plzeň Diecézní charita Plzeň, Sady 5. Května 8, 301 00 Plzeň EvoBus ČR s.r.o., Na Hůrce 211/10, 161Praha 6 - Ruzyně Fotbalová asociace ČR, Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 Gerlach spol. s r.o., K Vypichu 1086, Rudná u Prahy Hamlet Production a.s., Jungmannova 9, 110 00 Praha 1 Chmelová Marta, Kšírova 428/138, 619 00 Brno MUDr. IhaKarel, Tovární 247, 344 01 Domažlice IKEA Česká republika, Skandinávská 1, 155 00 Praha 5 - Zličín Kokoškovi Jakub a Libuše, Hruškova 1652/31, 301 00 Plzeň KOVO HRBÁČEK s.r.o., Močerady, 345 61 Staňkov Mariina lékárna, Dobrovského 248, Horšovský Týn Městské technické a bytové středisko Holýšov Murr CZ, s.r.o., Průmyslová 762, Stod Ing. Nídlová Hana, Nádražní 289, 363 01 Ostrov Občanské sdružení Vespojení, Nad lesním divadlem 1354/8a, Praha - Braník Obec Česká Kubice Prestige Products ČR, K hájům 2/1233, 155 00 Praha 5 RISASTOR, s.r.o., Lochotínská 18, 301 00 Plzeň Spolu dětem, o.p.s., Peckova 280/9, Praha Karlín Stauner palet s.r.o., Starý Klíčov 143, Mrákov Švára Stavby s.r.o., Marešova 643/6, Praha 9 Černý Most Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5 Smíchov Voříšek Karel, 130 00 Praha 3 Witz Petr, Husova tř. 1, 344 01 Domažlice WR Servis, Masarykova 150, 344 01 Domažlice ZKD Sušice členský výbor Staňkov Život dětem, o.s., Lindnerova 6, Praha 8
Na vánoce děti dostaly také řadu dárků z akce Strom splněných přání, Milý Ježíšku a Daruj hračku. Na celý školní rok byl zpracován plán práce. Rovněž vychovatelé na jednotlivých skupinách pracovali podle týdenních programů výchovné činnosti. Zároveň plníme Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Každé dítě DD mělo vypracován program rozvoje osobnosti dítěte. V domově rovněž pracovala žákovská spoluspráva. Důležitá byla spolupráce se školami, se sociálními pracovnicemi jednotlivých okresních úřadů a spolupráce s rodiči. Dětský domov se snažil vytvářet podmínky pro integraci dětí do společnosti. Usilujeme o maximální možnou spolupráci s rodiči dětí, umožňujeme plánované i nahodilé návštěvy rodičů v DD. Právně volné děti navrhujeme ihned na umístění do náhradní rodinné péče. Součástí organizace je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson v Klenčí pod Čerchovem a Stod. Toto zařízení je zřízené podle 42 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění, o sociálně-právní ochraně dětí. Poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly v tísni. Jedná se o děti bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené věku, děti, jejichž život, zdravotní stav, přiměřený vývoj či základní práva jsou vážně ohrožena. U dětí není nařizována ústavní výchova. Poskytovaná péče je pro děti zpravidla od 3 do 18 let, v nutných případech a při příjmu sourozeneckých skupin je možné přijmout i dítě mladší 3 let. Péče o děti je zajištěna personálem s odborným vzděláním. ZDVOP poskytuje své služby nepřetržitě a zajišťuje dítěti pocit bezpečí, lidskou důstojnost a práva dítěte, základní potřeby dítěte (stravování, ubytování a ošacení apod.), výchovnou péči, poradenství, pomoc při přípravě dětí na školní vyučování, doprovod dětí do školy a ze školy, možnost každodenního kontaktu dítěte s rodinou, odborně ambulantní péči, sociální práce s rodinou ve spolupráci s OSPOD s cílem sanace rodinného prostředí. Principy péče: o děti se pečuje po všech stránkách obdobně jako v rodině, děti se přijímají přímo, bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu, děti lze přijmout nejen na základě předběžného opatření, ale i na žádost OSPOD, rodičů nebo samotného dítěte, je-li dosavadní škola v dosahu, navštěvují děti svou původní školu, takže nemění spolužáky ani kamarády, v zařízení jsou děti jen po dobu nezbytně nutnou - než se po vyřešení situace mohou vrátit domů nebo než je pro ně nalezeno jiné vhodné řešení. V roce 2014 poskytlo zařízení péči v průměru 36 dětem denně. Závěrem lze konstatovat, že úkoly stanovené na rok 2014 jsme splnili. Datum: 24. 3. 2015 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov
Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Ekonomická část
Tabulka č. 1 Výkaz zisku a ztráty Zpracovatel vloží sumář Výkazů zisku a ztráty za rok 2014 za školy, předškolní a školská zařízení zřizované územními samosprávnými celky v okruhu jeho působnosti a označí jej "Tabulka č. 1". Vloženo v příloze č. 1.
Tabulka č.2 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2014 v Kč Dotace poskytnuté Poskytnuto Použito Vratky dotací všemi poskytovateli k 31.12.2014 k 31.12.2014 celkem a 1 2 3 Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.) 10 329 115 10 329 115 0 v tom: 1. přímé výdaje na vzdělávání celkem 10 329 115 10 329 115 0 v tom: a) platy 7 624 380 7 624 380 0 b) OON 0 0 0 c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 2 614 620 2 614 620 0 z toho: DVPP 0 0 0 2. další jednotlivé tituly dotací celkem 0 (uvedené v číselníku účelových znaků) Tabulka obsahuje údaje o dotacích. Nezahrnuje příspěvek na provoz od zřizovatele. Vysvětlivky: sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených jejich poskytovateli na účet příjemce do 31.12.2014 sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12.2014 sloupec 3 (vratky účelově nepoužitých dotací) = sl. 1 minus sl. 2 Poznámky: řádek Dotace poskytnuté celkem = součet jednotlivých titulů dotací řádek 1. - přímé náklady na vzdělávání = součet platů, OON, pojistného, FKSP a ONIV řádek 2. - další jednotlivé tituly dotací podle číselníku účelových znaků stanovených MF pro rok 2014 (u dotací na výzkum a vývoj včetně investičních) - v této části budou samostatně zúčtovány dotace, které nejsou předmětem přímých výdajů na vzdělávání. Vypracoval: J.Kunešová Datum: 24.3.2015 Telefon:379492103 Schválil: PaedDr. J.Koubová
Peněžní fondy Tabulka č.3 v Kč Peněžní fondy organizace Tvorba 2014 číslo účtu Stav k 1.1.2014 Příděl ze zlepš. HV Jiné zdroje Čerpání Stav k 31.12.2014 Změna stavu za rok 2014 2 3 4 5 6 7(=6-2) Fond odměn 411 309 277,00 0,00 0,00 0,00 309 277,00 0,00 FKSP 412 93 494,47 x 128 941,00 116 250,00 106 185,47 12 691,00 Rezervní fond 414 3 701 843,85 6 764,38 288 436,00 1 288 451,58 2 708 592,65-993 251,20 Investiční fond 416 1 203 308,20 0,00 2 821 906,71 2 617 390,71 1 407 824,20 204 516,00 CELKEM 5 307 923,52 6 764,38 3 239 283,71 4 022 092,29 4 531 879,32-776 044,20 Vypracoval: J. Kunešová Telefon: 379492103 Datum: 24.3.2015 Odpovídá: PaedDr. J. Koubová
Tabulka č.4 Název bankovního účtu Krytí účtů peněžních fondů rok 2014 Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP 241 245 243 Fond odměn 309 277,00 0,00 0,00 FKSP 0,00 0,00 99 329,47 Rezervní fond 2 058 688,11 0,00 0,00 Investiční fond 1 016 824,20 0,00 0,00 CELKEM FONDY 3 384 789,31 0,00 99 329,47 v Kč Zpracovatel, v případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky, uvede v textu důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Vypracoval:J. Kunešová Telefon: 379492103 Datum: 24.3.2015 Odpovídá:PaedDr. J. Koubová Komentář FKSP 243 99 329,47 412 106 185,47 243 6 856,00 Náklady a příjmy z roku 2012 zaúčtovány v roce 2015 2% HM, vedení účtu 11 568,00 Kč přísp. stravné, úroky - 4 730,00 Kč Úroky, položky 0,00 Kč RF 241 2 058 688,11 414 2 708 592,65 241-649 904,54 Pohledávky na ošetřovném 1 561 981,00 z toho dětský domov 1 113 866,00 ZDVOP Robinson 448 115,00
Tabulka č. 5 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2014 Ř. Členění Kč 1 Dobytné celkem 1 532 748,00 2 v tom: do 30 dnů 815,00 3 do 60 dnů 3 084,00 4 do 90 dnů 1257,00 5 do 1 roku 12 404,00 6 starší 1 roku 1 515 188,00 7 Nedobytné celkem 29 233,00 8 Celkem 1 561 981,00 9 z toho v soudním řízení 174 976,00 10 Částka vymožená soudně 12 438,00 Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 30 dnů V ř. 3 - od 31 do 60 dnů V ř. 4 - od 61 do 90 dnů V ř. 5 - od 91 dne do 1 roku V ř. 6 - starší 1 roku Zpracoval: V. Tachovská Datum: 24.3.2015 Telefon: 379492103 Odpovídá: PaedDr. J. Koubová
Dětský domov, Staňkov Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 Hospodářský výsledek za rok 2014: - 333 116,55 Kč Z toho : Dětský domov, Staňkov 562,90 Kč ZDVOP Robinson - 333 679,45 Kč Rozdělení HV: Dětský domov, Staňkov Fond rezervní 562,90 Kč Zhoršený hospodářský výsledek ZDVOP Robinson ve výši 333 679,45 Kč je způsoben nižším státním příspěvkem dle zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění nižší příspěvek na starší děti, krácení příspěvku za dobu, kdy je dítě u rodičů nebo v nemocnici, zvýšení počtu pracovníků (na 4 děti je 1 pracovník v přímé péči). Zhoršený HV bude pokryt z rezervního fondu. Ve Staňkově dne 24.3.2015 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov
Dětský domov, Staňkov Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů v roce 2014 Limit zaměstnanců: 28,38 Skutečný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2014: 28,37 Mzdové prostředky: - na platy 7 624 380 Kč - na OPPP 0 Kč Neinvestiční prostředky na přímé výdaje: 2 480 000 Kč Ve Staňkově dne 24.3.2015 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov
Zpracovatel: Dětský domov,staňkov IČO organizace: 48342971 Ukazatele nákladovosti v roce 2014 za jednotlivé druhy škol, druhy a typy školských zařízení v organizaci (organizacích v působnosti ORP) Paragraf rozpočtové skladby: 4322_Ústavy péče o mládež skutečné náklady k 31.12.2014 v Kč Poskytnuté NIV na přímé náklady na vzdělávání: 10 329 115 Mzdové prostředky celkem (platy a OON) 7 602 492 z toho: na pedagogické pracovníky 6 081 520 na nepedagogické pracovníky 1 520 972 ONIV 141 553 z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 0 na DVPP 0 Přepočtený počet jednotek výkonu 38 Přímé NIV na jednotku výkonu 271 819 Mzdové náklady na jednotku výkonu 200 066 ONIV na jednotku výkonu 3 725 ONIV na pomůcky, učebnice na jednotku výkonu 0 Přepočtený počet zaměstnanců 28,37 z toho: pedagogičtí pracovníci 21,348 nepedagogičtí pracovníci 7,00 Mzdové prostředky na zaměstnance 267 976 Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka 284 875 Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka 217 282 Vypracoval: J.Kunešová Schválil: PaedDr. Jana Koubová Datum: 24.3.2015
Zpracovatel: Dětský domov,staňkov IČO organizace: 48342971 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2014 celkem za organizaci (organizace v působnosti ORP) poskytnuté použité vratky k 31.12.2014 k 31.12.2014 Poskytnuté NIV na přímé náklady na vzdělávání: 10 329 115,00 10 329 115,00 0,00 Závazné ukazatele: MP celkem 7 624 380,00 7 624 380,00 0,00 z toho: platy 7 624 380,00 7 624 380,00 0,00 OON 0,00 0,00 0,00 Orientační ukazatele: Odvody na pojistné 2 584 894,00 2 584 894,00 0,00 Odvody na FKSP 76 242,00 76 242,00 0,00 ONIV 43 599,00 43 599,00 0,00 Vypracoval: J.Kunešová Schválil: PaedDr. Jana Koubová Datum: 24.3.2015