Rozpočet na rok 2015 2. pracovní verze
Obsah Název Počet stran záložky označení záložky Úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 2 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor životního prostředí - komentář k verzi 1 1 OŽP - komentář-v1 Odbor životního prostředí - komentář k verzi 2 1 OŽP - komentář-v2 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 1 ODaOSA Odbor dopravy a občanskosprávních agend - komentář 1 ODaOSA - komentář Oddělení školství 3 školství Oddělení školství - komentář č.1 2 školství - komentář 1 Oddělení školství - komentář č.2: Vybrané výdaje školských PO 4 školství - komentář 2 - energ.2015 Oddělení školství - komentář č.3 k verzi 1: Investič.výdaje školských PO - rozp.výhled 1 škol.-kom.3-výhled hmot.inv.-v1 Oddělení školství - komentář č.3 k verzi 2: Investič.výdaje školských PO - rozp.výhled 1 škol.-kom.3-výhled hmot.inv.-v2 Městské informační centrum 1 MIC Městské informační centrum - komentář 1 MIC - komentář Kultura 2 kultura Kultura - komentář č.1 k verzi 1 3 kultura - komentář 1-V1 Kultura - komentář č.1 k verzi 2 3 kultura - komentář 1-V2 Sport 2 sport Sport - komentář č.1 k verzi 1 1 sport - komentář 1-V1 Sport - komentář č.1 k verzi 2 2 sport - komentář 1-V2 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Odbor kancelář tajemníka MěÚ - komentář 2 OKT - komentář Městská policie 1 MP Městská policie - komentář č.1 k verzi 1 1 MP - komentář 1-V1 Městská policie - komentář č.1 k verzi 2 1 MP - komentář 1-V2 Mzdy 1 mzdy Mzdy - komentář 1 mzdy - komentář Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictvíkomentář k verzi 1 3 OSVaZ - komentář-v1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictvíkomentář k verzi 2 4 OSVaZ - komentář-v2 Oddělení technické správy majetku 3 OTSM Oddělení technické správy majetku - komentář 2 OTSM - komentář ORMI - majetek 1 ORMI - MU ORMI - majetek - komentář 1 ORMI - MU - komentář Všeobecná pokladní správa 2 VPS Všeobecná pokladní správa - komentář č.1 1 VPS - komentář 1 Všeobecná pokladní správa - komentář č.2 - rozpočet prevence kriminality 1 VPS - komentář 2 - PK ORMI - investice 2 ORMI-I ORMI - investice - komentář 2 ORMI-I - komentář Oddělení dopravně správních agend a přestupků 1 ODSAaP Oddělení dopravně správních agend a přestupků - komentář 1 ODSAaP- komentář Obsah strana: 2/71
Příjmy org.jednotka rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Odbor životního prostředí 700 700 700 700 700 700 700 700 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 1 000 900 900 900 900 900 900 900 Oddělení školství 4 706 4 761 1 173 1 162 1 173 1 144 1 083 1 102 Městské informační centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultura 1 472 1 425 1 327 1 218 1 209 1 209 209 209 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 Městská policie 1 600 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 204 204 204 204 204 204 204 Oddělení technické správy majetku 13 927 13 927 12 527 12 527 12 527 12 527 12 527 12 527 ORMI - majetek 25 370 16 277 20 277 5 377 2 877 2 877 2 877 2 877 Všeobecná pokladní správa 470 875 483 806 469 966 470 596 472 126 473 576 475 046 476 516 ORMI - investice 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 3 400 3 400 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Celkem 525 254 528 600 511 774 497 384 496 416 497 837 498 246 499 735 Výdaje org.jednotka rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Odbor životního prostředí 1 590 1 550 1 230 1 290 1 310 1 330 1 350 1 370 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 39 250 39 170 40 100 40 600 40 600 40 600 40 600 40 600 Oddělení školství 60 904 60 809 60 494 63 676 61 567 61 481 61 997 62 157 Městské informační centrum 642 642 1 888 700 700 700 700 700 Kultura 22 838 22 853 22 738 22 938 23 088 23 298 22 444 22 658 Sport 30 389 31 388 31 337 32 542 34 040 29 495 29 705 29 922 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 14 240 14 253 14 243 13 530 13 530 13 530 13 530 13 530 Městská policie 22 476 23 063 23 934 23 775 24 214 24 052 24 491 24 329 Mzdy 76 622 76 622 78 036 78 538 79 041 79 543 80 046 80 548 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 20 464 12 291 18 559 19 112 20 247 21 411 22 727 24 126 Oddělení technické správy majetku 138 858 140 040 146 928 134 698 134 698 134 698 134 698 134 518 ORMI - majetek 3 676 3 676 3 706 3 216 2 951 2 940 2 940 2 940 Všeobecná pokladní správa 14 341 9 392 19 600 19 800 20 200 19 800 19 400 19 000 ORMI - investice 114 226 103 826 103 666 230 066 200 866 143 866 34 866 24 866 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 180 200 180 180 180 180 180 180 Záporné financování - splátky jistiny - Sportareál 15 863 15 863 15 863 15 863 15 863 15 863 15 863 15 863 Celkem 576 559 555 638 582 502 700 524 673 095 612 787 505 537 497 307 Příjmy-výdaje -51 305-27 038-70 728-203 140-176 679-114 950-7 291 2 428 Sumarizace strana: 3/71
org.jednotka rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Financování Kladné financování: Využití IF -investice Regenerace ZŠ 28.října čp. 2733 - zateplení budov ZŠ 28 700 28 700 Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ul.) 24 000 24 000 Oprava rybníka Žizníkov 630 630 Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa 2 580 2 580 Převod prostředků z roku 2013 Projekt "Zlatý oříšek" - převod z r.2013 35 35 Osvětlení přechodu pro chodce křižovatka ul. Děčínská-Hrnčířská 191 191 státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z roku 2013 1 209 1 209 Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál 0 0 IF - vrácení půjčky svazek obcí Cyklostezka Varhany -2 000-2 000 Vrácení prostředků do IF dle usnesení ZM č. 478/B/2013-3 600-3 600 IF - vrácení předfinancovaných dotací -440-440 Financování celkem 51 305 51 305 0 0 0 0 0 0 nekryté výdaje (-) 0 24 267-70 728-203 140-176 679-114 950-7 291 2 428 Sumarizace strana: 4/71
Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Odbor životního prostředí 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 700 700 700 700 700 700 700 700 Oddělení školství 0 0 0 0 0 0 0 0 Městské informační centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultura 0 0 0 0 0 0 0 0 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 Městská policie 0 0 0 0 0 0 0 0 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 Oddělení technické správy majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 ORMI - majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 Všeobecná pokladní správa 413 460 423 219 424 460 425 160 426 760 428 260 429 760 431 260 ORMI - investice 0 0 0 0 0 0 0 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 414 160 423 919 425 160 425 860 427 460 428 960 430 460 431 960 org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Odbor životního prostředí 700 700 700 700 700 700 700 700 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 300 200 200 200 200 200 200 200 Oddělení školství 4 706 4 761 1 173 1 162 1 173 1 144 1 083 1 102 Městské informační centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultura 1 472 1 425 1 327 1 218 1 209 1 209 209 209 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 Městská policie 1 600 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 204 204 204 204 204 204 204 Oddělení technické správy majetku 13 427 13 427 12 027 12 027 12 027 12 027 12 027 12 027 ORMI - majetek 2 370 4 277 2 377 2 377 2 377 2 377 2 377 2 377 Všeobecná pokladní správa 3 000 3 872 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 ORMI - investice 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 3 400 3 400 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Celkem 33 179 35 466 25 008 24 888 24 890 24 861 23 800 23 819 Sumarizace příjmy dle tříd strana: 5/71
org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Odbor životního prostředí 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 0 0 0 0 0 0 0 Oddělení školství 0 0 0 0 0 0 0 0 Městské informační centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultura 0 0 0 0 0 0 0 0 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 Městská policie 0 0 0 0 0 0 0 0 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 Oddělení technické správy majetku 500 500 500 500 500 500 500 500 ORMI - majetek 23 000 12 000 17 900 3 000 500 500 500 500 Všeobecná pokladní správa 0 0 0 0 0 0 0 0 ORMI - investice 0 0 0 0 0 0 0 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 23 500 12 500 18 400 3 500 1 000 1 000 1 000 1 000 org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Odbor životního prostředí 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 0 0 0 0 0 0 0 Oddělení školství 0 0 0 0 0 0 0 0 Městské informační centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultura 0 0 0 0 0 0 0 0 Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 Městská policie 0 0 0 0 0 0 0 0 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 Oddělení technické správy majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 ORMI - majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 Všeobecná pokladní správa 54 415,0 56 715,0 43 206,0 43 136 43 066 43 016 42 986 42 956 ORMI - investice 0 0 0 0 0 0 0 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 54 415,0 56 715,0 43 206,0 43 136 43 066 43 016 42 986 42 956 Příjmy celkem 525 254,0 528 600,0 511 774,0 497 384 496 416 497 837 498 246 499 735 Sumarizace příjmy dle tříd strana: 6/71
Výdaje org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Odbor životního prostředí 1 590 1 550 1 230 1 290 1 310 1 330 1 350 1 370 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 39 250 39 170 40 100 40 600 40 600 40 600 40 600 40 600 Oddělení školství 60 210 59 765 59 606 59 612 60 362 60 711 61 187 61 717 Městské informační centrum 642 642 1 888 700 700 700 700 700 Kultura 22 838 22 853 22 738 22 938 23 088 23 298 22 444 22 658 Sport 29 120 30 619 31 337 28 842 29 040 29 495 29 705 29 922 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 14 240 14 253 14 243 13 530 13 530 13 530 13 530 13 530 Městská policie 22 476 23 063 23 634 23 475 23 614 23 752 23 891 24 029 Mzdy 76 622 76 622 78 036 78 538 79 041 79 543 80 046 80 548 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 16 919 12 291 18 559 19 112 20 247 21 411 22 727 24 126 Oddělení technické správy majetku 138 287 139 354 135 198 134 698 134 698 134 698 134 698 134 518 ORMI - majetek 1 176 1 176 1 206 716 451 440 440 440 Všeobecná pokladní správa 14 341,0 9 392,0 19 600,0 19 800 20 200 19 800 19 400 19 000 ORMI - investice 30 381 30 381 23 016 16 316 16 316 16 316 16 316 16 316 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 180 200 180 180 180 180 180 180 Celkem 468 272,0 461 331,0 470 571,0 460 347 463 377 465 804 467 214 469 654 org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Odbor životního prostředí 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 0 0 0 0 0 0 0 Oddělení školství 694 1 044 888 4 064 1 205 770 810 440 Městské informační centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 Kultura 0 0 0 0 0 0 0 0 Sport 1 269 769 0 3 700 5 000 0 0 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 Městská policie 0 0 300 300 600 300 600 300 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3 545 0 0 0 0 0 0 0 Oddělení technické správy majetku 571 686 11 730 0 0 0 0 0 ORMI - majetek 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Všeobecná pokladní správa 0 0 0 0 0 0 0 0 ORMI - investice 83 845 73 445 80 650 213 750 184 550 127 550 18 550 8 550 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 92 424 78 444 96 068 224 314 193 855 131 120 22 460 11 790 Záporné financování - splátky jistiny - Sportareál 15 863 15 863 15 863 15 863 15 863 15 863 15 863 15 863 Výdaje celkem 576 559,0 555 638,0 582 502,0 700 524 673 095 612 787 505 537 497 307 Sumarizace výdaje dle tříd strana: 7/71
Odbor životního prostředí rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Příjmy z vydobývacích prostor 700 700 700 700 700 700 700 700 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 700 700 700 700 700 700 700 700 Výdaje Výdaje provozní odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené 970 970 1 020 1 060 1 080 1 100 1 120 1 140 ochrana životního prostředí 20 20 30 30 30 30 30 30 monitorování ovzduší 40 10 15 20 20 20 20 20 ekologická výchova 20 20 25 40 40 40 40 40 granty pro ŽP 500 500 100 100 100 100 100 100 analýza, rozbory a havárie 10 10 10 10 10 10 10 10 povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené 30 20 30 30 30 30 30 30 Výdaje provozní celkem 1 590 1 550 1 230 1 290 1 310 1 330 1 350 1 370 Výdaje investiční Výdaje investiční celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 Výdaje celkem 1 590 1 550 1 230 1 290 1 310 1 330 1 350 1 370 Odbor životního prostředí strana: 8/71
Odbor životního prostředí - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Příjmy: Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těžební činnosti Provodínských písků a.s. v k.ú. Okřešice. Výše příjmů je závislá na vytěženém a prodaném množství surovin. Odhad příjmů na r. 2015 vychází ze skutečnosti plnění příjmu za I. pol. roku 2014. Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tím spojené a) Útulek Dobranov - město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu s majitelem a zároveň provozovatelem útulku Ing. Janem Vávrou. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace (650 tis. Kč). b) Miroslava Šubrová - město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu s pí. Šubrovou o zajištění monitorování, odchytu, přepravy, ustájení a veterinární péči o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace (280 tis. Kč). c) Další náklady v péči o zvířata: - kastrace nalezených toulavých koček (70 tis. Kč) - veterinární ošetření nalezených toulavých zvířat, speciální odchyty zvířat a náklady spojené s odebráním týraných zvířat (např. asistence veterinářů Městské policii ČL) (20 tis. Kč) - likvidace kadáverů (10 tis. Kč) - sáčky na psí exkrementy ( 5 tis. Kč) - další náklady spojené s ochranou zvířat (např. likvidace sršních a jiných hnízd, osvobození uvězněných zvířat - labutě aj.) ( 5 tis. Kč) Ochrana životního prostředí Částka bude použita k zabezpečení výkonu státní správy, zejména na zadávání vypracování odborných posudků (kácení dřevin, hodnocení krajinného rázu, vyhodnocení návrhů a zpracování plánů péče na vyhlášení památných stromů, prověření poškození zemědělské půdy, hydrogeologické posudky aj.) Monitorování ovzduší Částka je určena pro případnou potřebu měření základních škodlivin v krátkém období ve vybrané lokalitě. Ekologická výchova Představuje výdaje na informační materiály, spouúčast při akcích pořádaných k problematice životního prostředí apod. (např. Den Země). Granty v oblasti ŽP Město Česká Lípa přispívá fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŽP dle stanovených zásad. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění nejnutnějších rozborů a analýz v případě havárie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Povodňová ochrana a další náklady s tím spojené Jde o zajištění činnosti ochrany před povodněmi v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (zprávy o povodni, školení povodňových orgánů obcí aj.). Odbor životního prostředí - komentář strana: 9/71
Odbor životního prostředí - komentář k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Příjmy: Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těžební činnosti Provodínských písků a.s. v k.ú. Okřešice. Výše příjmů je závislá na vytěženém a prodaném množství surovin. Odhad příjmů na r. 2015 vychází ze skutečnosti plnění příjmu za I. pol. roku 2014. Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tím spojené a) Útulek Dobranov - město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu s majitelem a zároveň provozovatelem útulku Ing. Janem Vávrou. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace (650 tis. Kč). b) Miroslava Šubrová - město Česká Lípa má uzavřenou smlouvu s pí. Šubrovou o zajištění monitorování, odchytu, přepravy, ustájení a veterinární péči o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa. Výše úhrad je dána dodatkem smlouvy o úpravě financování dle míry inflace (280 tis. Kč). c) Další náklady v péči o zvířata: - kastrace nalezených toulavých koček (50 tis. Kč) - veterinární ošetření nalezených toulavých zvířat, speciální odchyty zvířat a náklady spojené s odebráním týraných zvířat (např. asistence veterinářů Městské policii ČL) (20 tis. Kč) - likvidace kadáverů (10 tis. Kč) - sáčky na psí exkrementy ( 5 tis. Kč) - další náklady spojené s ochranou zvířat (např. likvidace sršních a jiných hnízd, osvobození uvězněných zvířat - labutě aj.) ( 5 tis. Kč) Ochrana životního prostředí Částka bude použita k zabezpečení výkonu státní správy, zejména na zadávání vypracování odborných posudků (kácení dřevin, hodnocení krajinného rázu, vyhodnocení návrhů a zpracování plánů péče na vyhlášení památných stromů, prověření poškození zemědělské půdy, hydrogeologické posudky aj.) Monitorování ovzduší Částka je určena pro případnou potřebu měření základních škodlivin v krátkém období ve vybrané lokalitě. Ekologická výchova Představuje výdaje na informační materiály, spouúčast při akcích pořádaných k problematice životního prostředí apod. (např. Den Země). Granty v oblasti ŽP Město Česká Lípa přispívá fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŽP dle stanovených zásad. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění nejnutnějších rozborů a analýz v případě havárie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Povodňová ochrana a další náklady s tím spojené Jde o zajištění činnosti ochrany před povodněmi v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (zprávy o povodni, školení povodňových orgánů obcí aj.). Odbor životního prostředí - komentář strana: 10/71
Odbor dopravy a občanskosprávních agend rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti 700 700 700 700 700 700 700 700 Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty 300 200 200 200 200 200 200 200 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 1 000 900 900 900 900 900 900 900 Výdaje Výdaje provozní Městská doprava 38 150 38 150 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 dopravní obslužnost Lbc kraje 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 přestupky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě,mad apod. 50 10 50 50 50 50 50 50 zakrytí reklam 50 10 50 50 50 50 50 50 registrační značky pro registr vozidel 0 0 0 500 500 500 500 500 Výdaje provozní celkem 39 250 39 170 40 100 40 600 40 600 40 600 40 600 40 600 Výdaje investiční Výdaje investiční celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 Výdaje celkem 39 250 39 170 40 100 40 600 40 600 40 600 40 600 40 600 Odbor dopravy a občanskosprávních agend strana: 11/71
Odbor dopravy a občanskosprávních agend - komentář k 1.a 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 + rozpočtový výhled 2016-2020 Výdaje Městská doprava Návrh rozpočtu na provoz MAD vychází ze smlouvy s dopravcem, který byl vybrán na základě výběrového řízení; smlouva je platná do roku 2018. Na základě požadavku Zastupitelstva města byl rozpočet na provoz MAD v roce 2014 snížen o 2 mil. Kč /z původních 40. mil. Kč na 38. mil. Kč/. Pro další roky zachováme stejnou výši nákladů na provoz MAD zvýšenou o inflaci. Posudky, konzultační a poradenské služby Ačkoliv na této položce k žádnému čerpání finančních prostředků zatím nedošlo, necháváme finanční předpoklad v rozpočtu na další roky beze změn z důvodu nutnosti finanční rezervy pro případ řešení sporných problémů /např. na úseku zkušebních komisařů/ nebo v případě potřeby odborné konzultace /např. v otázkách MAD/. Zakrytí reklam Jako obec s rozšířenou působností provádíme státní odborný dozor nad silnicemi II. a III. třídy a na místních komunikacích. V případě zjištění nepovolené reklamy jsme povinni vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Neučiní-li tak, nebo není-li znám, jsme povinni zajistit její zakrytí a následné odstranění. Registrační značky pro registr vozidel Vzhledem ke skutečnosti, že je připravována změna v oblasti evidence motorových vozidel, a to tak, že každý žadatel si bude muset registrační značku vozidla zaplatit ve zvýšeném správním poplatku (dosud ji dostával při přihlášení vozidla zdarma), je nutné počítat v rozpočtu s částkou na nákup registračních značek (tyto jsou zatím distribuovány zdarma ministerstvem dopravy). Změna byla avizována již v průběhu roku 2013, ale novela vstoupí v platnost patrně až od roku 2016, proto na této položce nárokojeme finanční prostředky až od roku 2016. Pozn.: Dosud není jasno, zda poplatek za nákup RZ bude správním poplatkem a půjde o příjem do rozpočtu VPS, nebo zda tato platba nebude zahrnuta do správních poplatků a půjde o příjem do rozpočtu ODaOSA; v tom případě bychom o tyto příjmy navýšili náš rozpočet v jeho příjmové části. Příjmy Sankční platby a pokuty Položka "nedaňové příjmy- sankční platby a pokuty" na rok 2015 /včetně následujících výhledů/ je snížena o Kč 100 tis.. Původní návrh rozpočtu vycházel z finanční částky vybrané na pokutách a pokutových blocích na úseku CD+OP, který se sloučil s OD v únoru 2013, a jejíž výše v roce 2013 dosáhla téměř Kč 300 tis.. Z pololetní zprávy o činnosti ODaOSA vyplývá, že vybrané sankční platby budou na úseku CD+OP nižší. Odbor dopravy a občanskosprávních agend - komentář strana: 12/71
Oddělení školství rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy 1 106 1 116 1 173 1 162 1 173 1 144 1 083 1 102 nařízené odvody z IF školských příspěvkových organizací 3 600 3 600 příspěvky "Zlatý oříšek" 45 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 4 706 4 761 1 173 1 162 1 173 1 144 1 083 1 102 Výdaje Výdaje provozní 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 2 495 2 495 2 505 2 530 2 555 2 581 2 607 2 633 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 59 59 59 61 63 65 65 65 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ostatní provozní náklady 1 758 1 758 1 760 1 778 1 796 1 814 1 832 1 832 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - odpisy (závazný ukazatel) 3 5 5 5 5 5 5 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - ostatní provozní náklady 1 296 1 296 1 230 1 242 1 254 1 267 1 280 1 293 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - odpisy (závazný ukazatel) 69 69 50 50 50 50 50 50 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 1 184 1 184 1 194 1 224 1 254 1 260 1 260 1 260 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 8 12 20 20 20 20 20 20 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 2 094 2 094 2 115 2 140 2 170 2 191 2 213 2 235 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 10 4 30 30 30 30 30 30 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 4 060 4 060 3 800 3 850 3 850 3 850 3 850 3 850 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 38 47 47 47 47 47 47 47 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 1 124 1 124 1 140 1 181 1 206 1 237 1 242 1 242 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 42 42 42 42 42 42 42 42 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 2 394 2 394 2 400 2 424 2 450 2 476 2 501 2 527 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 94 94 102 102 102 102 95 95 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 4 308 4 308 4 335 4 378 4 422 4 472 4 517 4 562 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 123 123 141 141 149 149 159 168 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 3 015 3 015 3 065 3 097 3 128 3 160 3 197 3 229 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 47 50 50 75 87 87 93 93 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 4 077 4 077 4 080 4 000 4 040 4 080 4 120 4 160 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 104 101 112 120 150 150 150 150 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy (nájemné, energie, materiál, služby) - závazný ukazatel 500 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 4 167 4 167 4 200 4 242 4 434 4 284 4 327 4 370 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 74 74 74 6 1 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 4 814 4 814 4 850 4 899 4 950 5 000 5 050 5 101 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 142 142 115 135 108 104 52 52 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 7 316 6 816 6 110 6 171 6 233 6 295 6 358 6 422 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 3 3 41 41 33 12 9 9 415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) 307 307 307 307 307 307 307 307 Oddělení školství strana: 13/71
Oddělení školství rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 4 836 4 836 4 850 4 899 4 950 5 000 5 050 5 101 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 89 89 90 89 88 88 88 88 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 3 935 3 935 4 200 4 242 4 285 4 329 4 373 4 417 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 27 27 22 25 25 25 25 25 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 1 600 1 600 1 450 1 465 1 480 1 500 1 515 1 533 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 89 89 90 90 90 90 90 90 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 1 177 1 177 1 180 1 191 1 210 1 222 1 235 1 249 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 3 3 3 3 3 3 3 3 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 190 190 190 190 190 190 190 190 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 20 20 20 20 20 20 20 20 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 1 472 1 472 1 572 1 600 1 625 1 652 1 670 1 702 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 85 85 80 80 80 75 70 70 ostatní výdaje školství 30 30 30 30 30 30 30 30 granty 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 projekt "Zlatý oříšek" 235 280 150 150 150 150 150 150 projekt "Finanční vzdělávání na ZŠ" grant EU - zádržné 100 údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) 100 200 200 200 200 200 200 200 Výdaje provozní celkem 60 210 59 765 59 606 59 612 60 362 60 711 61 187 61 717 Výdaje investiční 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé 60 60 303 - MŠ Arbesova 411 - varná stolička do kuchyně MŠ Arbesova 50 303 - MŠ Arbesova 411 - rozpočtový výhled 2016-2020 125 65 60 100 100 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - myčka nádobí MŠS Eliášova 45 45 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 -rozpočtový výhled 2016-2020 50 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - rozpočtový výhled 2016-2020 300 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - rozpočtový výhled 2016-2020 49 314 - MŠ Severní 2214 - elektrická kamna s troubou do ŠJ 100 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - rozpočtový výhled 2016-2020 300 510 330 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - varná pánev 98 80 170 402 - ZŠ Pátova 408 - rozpočtový výhled 2016-2020 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrický kotel do ŠJ 170 100 100 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - rozpočtový výhled 2016-2020 170 150 200 170 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - bezstravenkový systém do ŠJ 200 200 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - investiční příspěvekna výměnu vchodových 150 dveří 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - rozpočtový výhled 2016-2020 650 100 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - myčka do ŠJ 109 109 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - robot do ŠJ 130 130 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - rozpočtový výhled 2016-2020 330 415 - ZŠ 28.října 2733 - technické zhodnocení serveru školy a příslušných 200 SW 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - traktůrek 60 60 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - varný kotel do ŠJ 180 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - rozpočtový výhled 2016-2020 150 4070 - ZŠ,PrŠ a MŠ Moskevská 679 - plynový sporák s troubou do ŠJ 90 90 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - rozpočtový výhled 2016-2020 450 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 150 l 130 Oddělení školství strana: 14/71
Oddělení školství rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 300 l 160 465 - SŠJ 28. října 2733 - rozpočtový výhled 206-2020 1 790 690 Výdaje investiční celkem 694 1 044 888 4 064 1 205 770 810 440 Výdaje celkem 60 904 60 809 60 494 63 676 61 567 61 481 61 997 62 157 Oddělení školství strana: 15/71
Oddělení školství - komentář č.1 k 1. a 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY: Příjmy tvoří pouze položka odpisy, které příspěvkové organizace odvedou do rozpočtu zřizovatele na základě nařízení odvodů. Odvody z investičních fondů školských příspěvkových organizací jsou prováděny vždy dle požadavků ORMI ve spolupráci se školskými příspěvkovými organizacemi, které se podílejí na opravách převodem ze svého rezervního fondu - při sestavování rozpočtu není jejich příspěvek znám. VÝDAJE: Provozní příspěvky na činnost jednotlivých škol a školských zařízení Provozní příspěvky tvoří podstatnou část rozpočtu oddělení školství a jsou poskytovány jednotlivým školám a školským zařízením na zajištění jejich činnosti. V návrzích rozpočtů na rok 2015 se promítlo snížení spotřeby energií, především snížení tepla u těch příspěvkových organizací, kde došlo k zateplení objektů či výměně oken. Vzhledem k této úspoře bylo možno částečně pokrýt zvýšené provozní příspěvky u ostatních příspěvkových organizací, které zvýšení požadovaly vzhledem k růstu cen, především růstu cen za poskytnuté služby. Mateřským školám, kde se ředitelky snažily zpracovat rozpočet na úrovni roku 2014, byl provozní příspěvek mírně navýšen, neboť ze sledovanosti čerpání rozpočtu v roce 2014 je zřejmé, že příspěvek zřizovatele (rok 2014) je nedostačující a zvýšené náklady (především služby či opravy) jsou hrazeny především z rezervního fondu. Zvýšení příspěvku o cca 100 tis. Kč u SŠJ je odůvodnitelné, protože příspěvek poskytnutý v roce 2014 stěží pokryje náklady na energie (cca 80% z příspěvku 2014). Na opravy a ostatní položky rozpočtu z poskytnutého příspěvku v letošním roce zbývá cca 20%. Pokud nedojde k navýšení příspěvku, příspěvková organizace nebude v roce 2015 schopna provádět žádné opravy většího rozsahu, protože rezervní fond tyto opravy nepokryje (dochází k jeho čerpání již v letošním roce). O cca 500 tis. Kč byl navýšen rozpočet u ZŠ Slovanka na samostatné položce - závazný ukazatel "náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy". Zvýšení rozpočtu na této položce bude sloužit ke krytí zvýšených nákladů školy při rekonstrukci objektu. Finanční prostředky budou použity např. na úhradu nájemného v pronajatých prostorách, zvýšené náklady na energie, materiál, stěhování, služby apod. Tyto prostředky jsou poskytnuty účelově a budou zúčtovatelné. Zvýšení provozního příspěvku pro ZŠ, PrŠ a MŠ je opodstatněné, neboť provozní příspěvek byl v roce 2014 této organizaci ponížen o cca 700 tis. Kč. Příspěvková organizace hradí část svých nákladů z rezervního fondu (opravy, služby, DDHM apod.). Ceny energií a služeb jsou každý rok navyšovány a v předcházejících rozpočtech nebyl tento nárůst zohledněn. V roce 2014 je zaznamenána mírná úspora na energiích z důvodu mírné zimy. Uspořené prostředky příspěvkové organizace použijí na dokrytí ostatních zvýšených položek (např. služby, opravy apod.). Uspořené prostředky v roce 2013 (především za teplo) byly, v rámci rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, převedeny do rezervního fondu, kde jsou využity v roce 2014 např. na opravy či služby. Pokud dojde k mírné úspoře na energiích (především teple) i v letošním roce, bude proveden stejný (již zmiňovaný) postup. Náklady na energie a opravy činí cca 42.500 tis.kč, což představuje 76% finančních prostředků poskytnutých formou provozních příspěvků. Zbývající poskytnuté provozní příspěvky činí pro všechny příspěvkové organizace cca 14.500 tis. Kč => 710 tis. na jednu organizaci.tabulka zobrazující enerige a opravy je uvedena v samostatné příloze včetně grafu a je zde přiložena i tabulka nákladů na energie a opravy v porovnání s rokem 2013 a 2014. Přestože školské příspěvkové organizace šetří na spotřebě energií a spotřebu energií mají ve většimě případech nižší, nepromítne se úspora spotředy do úhrady, tj. platby za energie rostou, přestože dochází k nižší spotřebě. Oddělení školství - komentář č.1 strana: 16/71
Údaje ve sloupci B - rozpočet 2014 k 30.6.2014 je uveden bez mimořádných pohybů - transférů, které byly příspěvkovým organizacím poskytnuty především z KÚ LBK. Jedná se tedy o skutečné příspěvky zřizovatele, které byly příspěvkových organizacím schváleny včetně provedených rozpočtových změn. Údaje ve sloupci C - očekávaná skutečnost - zde rovněž nejsou uvedeny transféry. Uvedeny jsou pouze skutečnosti, které lze do konce roku 2014 předpokládat, ale budou dále upravovány dle aktuální potřeby. Ve výhledu na období 2016-2020 je rozpočet příspěvkových organizací navýšen vždy cca o 1% z důvodu již zmiňovaných růstu cen energií, DPH, služeb a inflace. Rozpočtový výhled v investičních příspěvcích je pouze orientační a jeho výše záleží na poskytnutí investičních příspěvků (pokrytí investic) z předcházejícího roku. Ostatní výdaje školství - nákup služeb Položka je kalkulována ve výši 30.000,- Kč. Do této částky jsou zahrnuty i náklady spojené s oceněním pedagogů v r. 2015 a oceněním nejlepších žáků ZŠ v r. 2015. Granty Kalkulace této položky je stejná jako v roce 2014 tj.1.000 tis. Kč. Projekt "Zlatý oříšek" Jedná se o projekt zaměřený na vyhledávání a podporu mimořádně nadaných dětí, kde krajské kolo akce pořádá město Česká Lípa. Položka je kalkulována ve stejné výši jako v letošním roce. DDM Libertin - zajištění akcí celoměstského významu Tato položka je kalkulována jako v letošním roce k zajištění větších akcí, které DDM Libertin pořádá např. Den dětí, Majáles, Pohádkové putování Peklem, Talent roku apod.. Tyto příspěvky budou poskytnuty účelově a budou zúčtovatelné. DDM Libertin - činnost dětského zastupitelstva Tato položka je kalkulována jako v letošním roce, je poskytnuta účelově a bude řádně zúčtována. Údržba dětských hřišť u MŠ (Tomovy parky) Zřizovatel bude zajištovat údržbu a opravu dětských hřišť u MŠ (Tomovy parky), které byly pořízeny z dotace EU. Údržbu bude dle uzavřené smlouvy zajišťovat Lesoprakt s.r.o. Česká Lípa. Investiční výdaje Požadavky ředitelů a ředitelek na investiční výdaje škol a školských zařízení činí na rok 2015 celkem 54.089 tis.kč. Z této částky je na hmotnou investici požadováno 3.947 tis. Kč a na zajištění technického zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku 50.142 tis.,- Kč Požadavky na větší investiční akce v roce 2015 v celkové částce 50.142 tis. Kč jsou předloženy ORMI. Rovněž investiční akce většího rozsahu uvedeny ve výhledu na období 2016-2020 byly předloženy ORMI (cca 68.000.000,-- Kč). Oddělení školství - komentář č.1 strana: 17/71
Oddělení školství - komentář č.2 k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Přehled školských příspěvkových organizací - výdaje v položce energie, oprava a údržba 2015 poř.č. název školy voda teplo plyn elektřina pevná paliva energie celkem celkem opr.+údržba energie, opr. příspěvek zřizovatele dle požadavků 1. MŠ Č. Lípa, Arbesova 411 130 480 410 340 1360 280 1640 2505 2. MŠ Sovička Č. Lípa, Ant. Sovy 1740 70 325 240 65 700 300 1000 1760 3. MŠ Pastelka Č. Lípa, Svárovská 2063 60 90 170 65 385 150 535 1230 4. MŠ Šikulka Č. Lípa, Moskevská 2434 65 400 230 695 141 836 1194 5. MŠ Č. Lípa, Severní 2214 160 980 180 1320 300 1620 2115 6. MŠ Špičák Č. Lípa, Zhořelecká 2607 225 1400 550 2175 500 2675 3800 7. MŠ Č. Lípa, Bratří Čapků 2864 50 300 100 450 290 740 1140 8. ZŠ Č. Lípa, Pátova 406 155 750 380 1285 407 1692 2400 9. ZŠ Dr. M. Tyrše Č. Lípa, Mánesova 1526 250 1670 730 2650 560 3210 4335 10. ZŠ Č. Lípa, Partyzánská 1053 210 1250 650 2110 280 2390 3065 11. ZŠ Slovanka Č. Lípa, Ant. Sovy 3056 350 2100 35 530 3015 612 3627 4080 12. ZŠ a MŠ Č. Lípa, Jižní 1903 420 2100 500 3020 150 3170 4200 13. ZŠ Č. Lípa, Školní 2520 340 3000 720 4060 420 4480 4850 14. ZŠ Č. Lípa, 28. října 700 2928 420 4048 850 4898 6110 15. ZŠ Č. Lípa, Šluknovská 2904 400 2300 1 850 3551 400 3951 4850 16. ZŠ, PrŠ a MŠ Č. Lípa, Moskevská 679 250 700 330 710 1990 550 2540 4220 17. DDM Libertin Č. Lípa, Škroupovo nám. 138 45 340 145 530 100 630 1180 18. ZUŠ Č. Lípa, Arbesova 2077 120 700 350 1170 250 1420 1430 19. Samostatná ŠJ Č. Lípa, 28. října 2733 570 570 1140 290 1430 1572 energie 20. C e l k e m 4 000 17 183 6 216 8 190 65 35 654 6 830 42 484 56 036 vyjádření v % jednotlivých položek 7% 31% 11% 15% 0% 64% 12% celkem energie, opravy,údržba 42 484 což je 76% Oddělení školství - komentář č.2 strana: 18/71
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 porovnání energie celkem s příspěvkem zřizovatele energie celkem příspěvek zřizovatele dle požadavků 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 porovnání opravy a údržby s příspěvkem zřizovatele opr.+údržba příspěvek zřizovatele dle požadavků Oddělení školství - komentář č.2 strana: 19/71
7000 porovnání energie celkem, opravy a údržby s příspěvkem zřizovatele 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 celkem energie, opr. příspěvek zřizovatele dle požadavků Oddělení školství - komentář č.2 strana: 20/71
Přehled školských příspěvkových organizací - výdaje v položce energie, oprava a údržba porovnání s roky 2013. 2014 voda teplo plyn elektřina pevná paliva energie celkem opravy + údržba celkem poř.č. název školy 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 1. MŠ Č. Lípa, Arbesova 411 130 130 130 480 480 480 420 420 410 350 350 340 1380 1380 1360 348 366 280 1728 1746 1640 MŠ Sovička Č. Lípa, Ant. Sovy 1740 2. MŠ Pastelka Č. Lípa, Svárovská 2063 3. MŠ Šikulka Č. Lípa, Moskevská 2434 4. 70 70 70 325 325 325 240 250 240 60 60 65 695 705 700 380 476 300 1075 1181 1000 70 60 60 176 90 90 185 170 170 55 65 65 486 385 385 100 145 150 535 530 535 65 70 65 380 400 400 300 320 230 745 790 695 160 200 141 905 990 836 5. MŠ Č. Lípa, Severní 2214 120 160 160 918 980 980 150 220 180 1188 1360 1320 80 120 300 1268 1480 1620 MŠ Špičák Č. Lípa, Zhořelecká 2607 6. 270 219 225 2180 2330 1400 715 571 550 3165 3120 2175 400 350 500 3565 3470 2675 7. MŠ Č. Lípa, Bratří Čapků 2864 50 50 50 300 320 300 120 120 100 470 490 450 277 270 290 747 760 740 8. ZŠ Č. Lípa, Pátova 406 159 148 155 825 720 750 357 360 380 1341 1228 1285 424 435 407 1765 1663 1692 9. ZŠ Dr. M. Tyrše Č. Lípa, Mánesova 1526 230 240 250 1600 1650 1670 740 720 730 2570 2610 2650 450 450 560 3020 3060 3210 10. ZŠ Č. Lípa, Partyzánská 1053 205 210 210 1100 1250 1250 650 700 650 1955 2160 2110 354 280 280 2309 2440 2390 ZŠ Slovanka Č. Lípa, Ant. Sovy 3056 11. 310 320 350 2100 2150 2100 33 35 35 490 570 530 2933 3075 3015 570 750 612 3503 3825 3627 12. ZŠ a MŠ Č. Lípa, Jižní 1903 400 400 420 2200 2210 2100 450 451 500 3050 3061 3020 258 258 150 3308 3319 3170 13. ZŠ Č. Lípa, Školní 2520 285 310 340 2530 2800 3000 713,5 713,5 720 3528,5 3823,5 4060 650 200 420 4178,5 4023,5 4480 14. ZŠ Č. Lípa, 28. října 700 750 700 4200 3800 2928 431 500 420 5331 5050 4048 1300 1500 850 6631 6550 4898 15. ZŠ Č. Lípa, Šluknovská 2904 401 375 400 2150 2300 2300 1 1 1 851 350 850 3403 3026 3551 390 350 400 3793 3376 3951 ZŠ, PrŠ a MŠ Č. Lípa, Moskevská 679 16. 17. 250 270 250 660 720 700 350 350 330 665 690 710 1925 2030 1990 578 500 550 2503 2530 2540 DDM Libertin Č. Lípa, Škroupovo nám. 138 46 50 45 323 350 340 147 150 145 516 550 530 60 100 100 576 650 630 18. ZUŠ Č. Lípa, Arbesova 2077 100 107 120 800 800 700 355 355 350 1255 1262 1170 600 400 250 1855 1662 1420 Samostatná ŠJ Č. Lípa, 28. října 2733 19. 580 650 570 513 560 570 1093 1210 1140 250 85 290 1343 1295 1430 CELKEM 3861 3939 4000 18623 19065 17183 6248 6316 6216 8242,5 7930,5 8190 55 65 65 37029,5 37315,5 35654 7629 7235 6830 44607,5 44550,5 42484 Oddělení školství - komentář č.2 strana: 21/71
Oddělení školství - komentář č.3 k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Přehled školských příspěvkových organizací - investniční výdaje - hmotné investice v rozpočtovém výhledu na období 2015-2020 oddělení školství Výdaje investiční hmotná investice: 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé 60 303 - MŠ Arbesova 411 - varná stolička do kuchyně MŠ Arbesova 50 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé 65 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Dolní Libchava 65 303 - MŠ Arbesova 411 - varná stolička do kuchyně MŠ Roháče z Dubé 60 303 - MŠ Arbesova 411 - vybavení kuchyně - MŠ Arbesova - trouby 100 303 - MŠ Arbesova 411 - profi škrabka na brambory 2x 100 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ornitolog. vyhlídka 50 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - hrací plochy - školní zahrada 300 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - kolotoč 49 314 - MŠ Severní 2214 - elektrická kamna s troubou do ŠJ 100 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - sporáky MŠ Brněnská, MŠ Zhořelecká 300 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2617 - škrabky na brambory všechny MŠ a 510 sporáky MŠ Na Výsluní a MŠ Východní 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2617 - roboty všechny MŠ 330 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - varná pánev 98 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - zahradní domek 80 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - konvektomat 170 402 - ZŠ Pátova 406 - třítroubá pec 100 402 - ZŠ Pátova 406 - varný kotel do ŠJ 100 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrický kotel do ŠJ 170 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrická pec do školní jídelny 170 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - výdejní stuůl do školní jídelny 150 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - konvektomat do školní jídelny 200 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - regenerátor do školní jídelny 170 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - konvektomat do ŠJ 500 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ohřívací vana (režon) 150 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - el. pec třítroubová 100 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - konvektomat do ŠJ 330 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - varný kotel do ŠJ 180 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - robot do ŠJ 150 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138. - osobní automobil 450 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 150 l (2 ks celkem) 130 130 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 300 l (2 ks celkem) 160 160 465 - SŠJ 28. října 2733 - myčka bílého nádobí 1 500 465 - SŠJ 28. října 2733 - konvektomat 690 CELKEM 888 4 754 515 770 810 440 - hmotné investice, které byly požadovány na rok 2015 - nebyly schválený => přesun do roku 2016 - hmotné investice, které byly předloženy ke schválení do rozpočtu 2015 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2016 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2017 - návrh hmotných investic škoslkých příspěvkových organizací na rok 2018 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2019 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2020 KOMENTÁŘ K INVESTICÍM VE VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2016-2020 Ve výhledu na období 2016-2020 jsou požadavky na investiční výdaje škol a školských zařízení vyčísleny na částku 7.289 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i investiční výdaje, které nebyly zahrnuty do rozpočtu roku 2015 (3.049 tis. Kč). Investiční výdaje budou pořizovány dle možností zřizovatele, případné neschválení investičních příspěvků na daný rok bude požadavek přesunut do dalšího roku Požadavky na větší investiční akce v roce 2015 v celkové částce 47.472 tis. Kč byly předloženy odboru ORMI. Rovněž investiční akce většího rozsahu uvedeny ve výhledu na období 2016-2020 byly předloženy odboru ORMI (cca 57.875.000,-- Kč) Oddělení školství - komentář č.3 strana: 22/71
Oddělení školství - komentář č.3 k 2. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 Přehled školských příspěvkových organizací - investniční výdaje - hmotné investice v rozpočtovém výhledu na období 2015-2020 oddělení školství Výdaje investiční hmotná investice: 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé 60 303 - MŠ Arbesova 411 - varná stolička do kuchyně MŠ Arbesova 50 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Roháče z Dubé 65 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka MŠ Dolní Libchava 65 303 - MŠ Arbesova 411 - varná stolička do kuchyně MŠ Roháče z Dubé 60 303 - MŠ Arbesova 411 - vybavení kuchyně - MŠ Arbesova - trouby 100 303 - MŠ Arbesova 411 - profi škrabka na brambory 2x 100 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ornitolog. vyhlídka 50 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - hrací plochy - školní zahrada 300 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - kolotoč 49 314 - MŠ Severní 2214 - elektrická kamna s troubou do ŠJ 100 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - sporáky MŠ Brněnská, MŠ Zhořelecká 300 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2617 - škrabky na brambory všechny MŠ a 510 sporáky MŠ Na Výsluní a MŠ Východní 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2617 - roboty všechny MŠ 330 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - varná pánev 98 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - zahradní domek 80 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - konvektomat 170 402 - ZŠ Pátova 406 - třítroubá pec 100 402 - ZŠ Pátova 406 - varný kotel do ŠJ 100 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrický kotel do ŠJ 170 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrická pec do školní jídelny 170 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - výdejní stuůl do školní jídelny 150 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - konvektomat do školní jídelny 200 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - regenerátor do školní jídelny 170 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - konvektomat do ŠJ 500 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ohřívací vana (režon) 150 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - el. pec třítroubová 100 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - konvektomat do ŠJ 330 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - varný kotel do ŠJ 180 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - robot do ŠJ 150 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138. - osobní automobil 450 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 150 l (2 ks celkem) 130 130 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 300 l (2 ks celkem) 160 160 465 - SŠJ 28. října 2733 - myčka bílého nádobí 1 500 465 - SŠJ 28. října 2733 - konvektomat 690 CELKEM 888 4 064 1 205 770 810 440 - hmotné investice, které byly požadovány na rok 2015 - nebyly schválený => přesun do roku 2016 - hmotné investice, které byly předloženy ke schválení do rozpočtu 2015 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2016 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2017 - návrh hmotných investic škoslkých příspěvkových organizací na rok 2018 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2019 - návrh hmotných investic školských příspěvkových organizací na rok 2020 KOMENTÁŘ K INVESTICÍM VE VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2016-2020 Ve výhledu na období 2016-2020 jsou požadavky na investiční výdaje škol a školských zařízení vyčísleny na částku 7.289 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i investiční výdaje, které nebyly zahrnuty do rozpočtu roku 2015 (3.049 tis. Kč). Investiční výdaje budou pořizovány dle možností zřizovatele, případné neschválení investičních příspěvků na daný rok bude požadavek přesunut do dalšího roku Požadavky na větší investiční akce v roce 2015 v celkové částce 47.472 tis. Kč byly předloženy odboru ORMI. Rovněž investiční akce většího rozsahu uvedeny ve výhledu na období 2016-2020 byly předloženy odboru ORMI (cca 57.875.000,-- Kč) Oddělení školství - komentář č.3 strana: 23/71
Městské informační centrum rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 Výdaje Výdaje provozní propagace města 90 90 90 100 100 100 100 100 Městské informační centrum 198 198 198 200 200 200 200 200 granty 120 120 100 100 100 100 100 100 ediční činnost 234 234 1 500 300 300 300 300 300 Výdaje provozní celkem 642 642 1 888 700 700 700 700 700 Výdaje investiční Výdaje investiční celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 Výdaje celkem 642 642 1 888 700 700 700 700 700 Městské informační centrum strana: 24/71
Městské informační centrum - komentář k 1. a 2. verzi návrhu rozpočtu na roky 2015-2020 Propagace města nákup propagačních předmětů ( tužky, bloky, klíčenky, reflexní pásky,stužky na krk, pravítka, omalovánky, tašky apod.) za účelem propagace našeho města potisk těchto předmětů logem našeho města Městské informační centrum nákup upomínkových předmětů ( turistické známky, turistické vizitky, turistické deníky, pohlednice, hrnky, zvonečky, talíře, magnety apod.) nákup publikací a map úhrada faktur ( prezentace na internetových stránkách, prezentace v časopisech, dotisk letáků, úhrada komisního prodeje) Ediční činnost Za předpokladu, že bude realizovaná publikace o historii a životě města Česká Lípa k výročí 700 let založení města, je navýšena částka v rozpočtu na rok 2015 na 1 500 tis. Kč. V případě, že nebude realizovaná publikace o historii a životě města Česká Lípa k výročí 700 let založení města, je v plánu vydání nového image prospektu o současné České Lípě. Částka v rozpočtu by činila 300 tis. Kč. vydání nových informačních letáků a map Městské informační centrum - komentář strana: 25/71
Kultura rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa 130 83 85 85 85 85 85 85 Odpisy - Kultura, příspěvková organizace 171 171 171 66 57 57 57 57 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 26 26 26 22 22 22 22 22 Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace 45 45 45 45 45 45 45 45 Finanční dar ČET a.s. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 Finanční dar Busline a.s. 100 100 0 0 0 0 0 0 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 1 472 1 425 1 327 1 218 1 209 1 209 209 209 Výdaje Výdaje provozní Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 5 900 5 900 6 200 6 300 6 330 6 350 6 360 6 370 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 50 50 50 50 50 50 50 50 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 26 26 26 22 22 22 22 22 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní 2 133 2 133 2 306 2 330 2 350 2 370 2 380 2 390 náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 3 671 2 437 2 657 2 667 2 677 2 687 2 697 2 707 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 456 303 311 311 311 311 311 311 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 171 113 117 45 39 39 39 39 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 3 424 4 869 5 311 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 1 012 769 840 887 887 936 936 988 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 95 76 80 84 84 88 88 92 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 45 45 45 45 45 45 45 45 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 764 1 026 1 095 1 197 1 293 1 400 1 516 1 644 Malá kultura 1 360 1 313 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Finanční dary - Poděkování starostky 50 50 50 50 50 50 50 50 Kulturní granty 920 920 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kronika města 50 50 50 50 50 50 50 50 Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Bohemorum s.r.o.(festival 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 Lípa Musica) Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Arbor o.s.(festival Lípa 0 0 1 000 0 0 0 0 0 Musica) Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) 300 300 300 300 300 300 300 300 Městská knihovna, příspěvková organizace - přijaté neinvestiční transfery 1 411 1 473 0 0 0 0 0 0 Využití finančního daru ČET a.s. (dle rozhodnutí ZM) 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 Kultura strana: 26/71