Návrh rozpočtových změn r. 2012 - ZM 20.6.2012 A.Návrh rozpočtových změn, vyplývajících z finančních vztahů na jiné rozpočty, z příjmů dotací a příspěvků Rozdíl celkem paragr. položka příjmy výdaje- poznámka příjem mínus výdaje leden-květen ÚZ rozdělení dotace 4122 571900 Dotace KÚ KHK - ZŠ Masarykova - projekt Rovný přístup ke vzdělávání 3113 5331 206 571900 přeposlání ZŠ Masarykova 571900 571900 0 4116 13101 72000 Dotace Úřad práce - VPP - pracovník ochrany a ostrahy 5311 5011 13101 53730 mzdové výdaje 5311 5031 13101 13430 sociální pojištění 5311 5032 13101 4840 zdravotní pojištění 72000 72000 0 4116 13233 2049180 Dotace MPSV - projekt sociální služby (Velká Ves) 8115 381370 převod zůstatku dotace z r. 2011 4349 5011 4349 400000 platy zaměstnanců 4349 5021 4349 30000 ostatní osobní výdaje 4349 5031 4349 100000 sociální pojištění 4349 5032 4349 40000 zdravodní pojištění 4349 5151 4349 9000 studená voda 4349 5153 4349 214200 plyn 4349 5154 4349 6000 elekrická energie 4349 5162 4349 6000 telekomunikační služby 4349 5163 4349 6000 služby peněžních ústavů 4349 5169 4349 1619350 nákup služeb 2430550 2430550 0 4116 33123 775860 Dotace KÚ KHK - ZŠ Masarykova - projekt zlepš. podm. pro vzděl. na ZŠ 3113 5336 206 775860 přeposlání ZŠ Masarykova 775860 775860 0 4213 162 752550 Dotace SZIF - akce r. 2011 - parkoviště Křinické sídl. 752550 0 752550 4113 1032 60650 Dotace SZIF - akce r. 2011 - Obnova lesa po kalamitě EMMA 60650 0 60650 4118 95113 805370 Dotace z programu přeshraniční spolupráce (ČP Infocentrum) 2143 5511 95113 805370 přeposlání PL - město Radkow 805370 805370 0 4116 14013 262650 Dotace MV-OPLZZ - zvýšení kvality řízení v úřadech 6171 5166 14013-220000 rozdělení převedené dotace z r. 2011 6171 5021 14013 72000 platy zaměstnanců 6171 5031 14013 7500 sociální pojištění 6171 5032 14013 3000 zdravotní pojištění 6171 5137 14013 50000 drobný dlouhodobý majetek 6171 5139 14013 5000 nákup materiálu 6171 5167 14013 150000 školení, vzdělávání 6171 5169 14013 189150 nákup služeb 6171 5173 14013 6000 cestovné 262650 262650 0 4213 90877 2070 Dotace - SFŽP - doplatek intenzifikace ČOV 2011 4216 15825 35110 8123 3720 SFŽP - čerpání úvěru z fondu na vlastní podíl 40900 0 40900 4216 17883 103100 Dotace - MMR-Vyhlídky bez hranic - akce 2011 4116 17007 9750 Dotace - MMR-Vyhlídky bez hranic - akce 2011 3326 5169 82800 činnosti projektového manažera k projektu 112850 82800 30050 4116 13003 79290 Dotace MPSV - IOP. vybavení prostor pro soc.služby (Velká Ves) r.2011 4399 5169 5400 výroba tabule - publicita 79290 5400 73890 4122 18000 Dotace KÚ KHK - DDM Ulita Akce pro děti a mládež v klubu ROK 3421 5331 18000 přeposlání DDM Ulita 18000 18000 0 4116 29008 27520 Dotace KÚ KHK - činnost odborného lesního hospodáře 1037 5219 29008 27520 přeposlání Lesům ČR 27520 27520 0 4116 14005 80000 DotaceMV ČR - preventivní výchovná skupina 5311 5021 14005 59500 ostatní osobní náklady Stránka 1 z 5
5311 5139 14005 3500 materiál 5311 5169 14005 17000 nákup služeb 80000 80000 0 3632 2324 160000 Příspěvek Česko-německý fond budoucnosti - oprava hrobů 3632 2324 12200 Příspěvek Heimatkreis Braunau - oprava hrobů 3632 5171 335 172200 oprava hrobů 172200 172200 0 4349 2111 506250 Fa KÚ KHK - Aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb Broumovsko 4349 5011 100000 mzdové výdaje 4349 5021 317250 ostatní osobní výdaje 4349 5031 40000 sociální pojištění 4349 5032 10000 zdravotní pojištění 4349 5156 2000 PHM 4349 5162 4000 telekomunikační služby 4349 5167 10000 školení a vzdělávání 4349 5169 20000 ostatní služby 4349 5173 1000 cestovní náhrady 4349 5175 2000 občerstvení 506250 506250 0 4232 1796910 Dotace - ERDF-PL - Vyhlídky bez hranic - akce 2011 - invest. část 4152 169890 Dotace - ERDF-PL - Vyhlídky bez hranic - akce 2011 - neinvest. část 1966800 0 1966800 4116 13008 285460 Doplatek MPSV - sociální dávky r. 2011 285460 0 285460 B. Návrh věcných rozpočtových změn 1. Příjmy 1122 1472000 zvýšení příjmů daně z příjmů práv. os. za obec dle dopočtu za r. 2011 6399 5362 1472000 zvýšení odvodu daně z příjmů práv. os. za obec dle dopočtu za r.2011 1121-1500000 předpokládaná částka z odvodu VHP převod na nové položky rozpočt.skl. 1351 750000 odvod z loterií 1355 900000 odvod z VHP 1622000 1472000 150000 2. Rozdělení poskytnutých příspěvků, grantů. Příspěvky na činnost 3599 5229 10000 Místní skupina ČČK Rožmitál 3421 5222 5000 OS Džas dureder dživipnaha 4359 5222 10000 OS Senior klub Broumovanka 3429 5229 10000 Základní kynologická organizace 3419 5222 40000 Aeroklub Broumov schváleno na ZM dne 11.4.2012 3419 5222 15000 Boxing club TJ Slovan Broumov 3392 5222 25000 OS ZáKuS schváleno na ZM dne 11.4.2012 3429 5229 10000 Česká speleologická společnost 3421 5222 15000 Rodiče olivětínským dětem, o.s. 3429 5229 10000 ZO ČSŽ Broumov 3419 5229 10000 JUDO CLUB Broumov 3639 5222 10000 Evropa Union Broumov 4349 5222 30000 OS Sdružení zdravotně postižených schváleno na ZM 11.4.2012 5512 5229 10000 SH Rožmitál 3429 5229 4000 Klub vojenské historie 3419 5229 18000 SK Broumov / Z-Trade Cykloteam Broumov 3392 5229 15000 Skupina Imodium 5512 5229 10000 SDH Broumov 3639 5222 22000 Místní akční skupina Broumovsko + schváleno na ZM 11.4.2012 3429 5229 5000 Pěvecký sbor Stěnavan 3421 5229 20000 Nadační fond Gymnázia v Broumově 3392 5229 17000 Loutkové divadlo BRUM 3421 5229 20000 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR 3429 5229 5000 Mykologická organizace Broumov 3429 5229 7000 Klub kaktusářů Broumov 3419 5229 15000 Šachový oddíl TJ Slovan Broumov 3429 5222 7000 SFK Opat o.s. 3419 5222 30000 Lyžařský klub Broumov o.s. schváleno na ZM dne 11.4.2012 3419 5222 30000 TJ Jiskra Olivětín schváleno na ZM dne 11.4.2012 3421 5229 12000 Klub plastikových modelářů 3419 5222 15000 Oddíl ledního hokeje TJ Jiskra Olivětín 3419 5229 15000 Spolek přátel sportu Velká Ves 3421 5229 10000 Baletní sudio Fouette 3429 5222 5000 Notička o.s. 3639 5222 15000 APRB o.s. 3429 5229 5000 Fotoklub Broumov 3421 5222 5000 Board Club Broumov, o.s. Celkem 517000 Stránka 2 z 5
Granty 3419 5222 8000 Fotbalové soustředění a trén. vybavení starší přípravky Slovanu Broumov 3392 5229 10000 Dny poezie v Broumově 3392 5222 15000 Šonov 2012 3121 5229 10000 Seznamovací víken pro 1.ročníky gymnázia 3419 5222 20000 Broumovská fotbalová školička - TJ Slovan 3419 5222 2000 Putování Broumovskem 3429 5229 10000 2. ročník 1/2 maratonu MTB 3429 5222 3000 Běh Javořími horami 3421 5229 15000 BIKE Kostka 3114 5229 3600 Zvládneme to i my 3639 5222 13000 Vydání zvláštního čísla Br. novin - Češi z Volyně na Broumovsku 3114 5229 2100 A už víme co je Praha 3429 5229 5000 Úprava a údržba lyžařských stop Janovičky 3419 5229 20000 Závody psích spřežení 2013 3319 5229 12000 Výstava Klubu konkretistů v Broumově 3421 5229 10000 Letní dětský tábor pro br. děti v Machově 3429 5229 15000 Farní den Římskokatolické farnosti 3421 5229 4500 Den otevřených dveří KPM Broumov 3419 5229 12000 Memoriál Sv. Frodeho v judu 3429 5222 8000 Prezentace práve VO ZUŠ na akcích 3419 5222 12000 Boxing club - zajištění ligového kola 3113 5331 206 6900 Šedesátka Masarykovy ZŠ 3113 5331 206 4600 Návrat do ztraceného světa 3113 5331 206 12500 Stůj, dej přednost v jízdě 3429 5229 12000 Rybářské závody 3114 5229 5600 Jsme stále děti 3114 5229 4500 Chceme zdravě žít 3114 5229 3600 Letní olympiáda 2012 3114 5229 9000 Na zelenou 3114 5229 3600 Zlepšujeme životní prostředí na školní zahradě 3392 5222 100000 Za poklady Broumovska 3421 5222 5000 Sportem proti drogám 3419 5222 8000 Sportovní akce oddílu rekreačního sportu 3419 5222 20000 Sportovní den 3419 5222 8000 Sportovní den přípravka a mldší žáci o. kopané 3429 5229 7000 3.ročník závodu "O putovní pohár Města Broumov" 3419 5229 10000 Turnaj v malé kopané 3419 5222 4000 Memoriál Jiřího Janečka a Petra Nováka 3429 5229 7000 Zájezd za poznáním Krkonoše 3392 5229 1500 Soutěž v tanci absolventů tanečních 3231 5331 4000 Karlovarský skřivánek 3419 5222 14000 Memoriál Sl. Streubelové 3419 5222 4000 Otevřený turnaj pro veřejnost ve sportovním kulečníku 3429 5222 8000 Společná letní prázdninová žesťová dílna ZUŠ 3429 5222 7000 Běh Emericha Ratha 3419 5222 15000 Motobroumov 3. ročník 3429 5222 13000 Výtvarné dílny léto 2012 3113 5331 205 13000 Vánoční ladění ZSˇHradební 3421 5222 10000 Společné zážitky 5512 5229 5000 O pohár starosty v požárním sportu 3392 5222 13000 Loutková zahrada 2012 2143 5222 7000 Naučné a vzdělávací besedy 3429 5222 10000 Bigboš Křinice 2012 3421 5222 15000 Broumovská klávesa 3392 5222 12000 Vinum et cetera 2012 3429 5229 10000 Mykologická akce pro občany Broumovska 3421 5229 10000 Jak se létá na větroních Celkem 613000 Příspěvky RM 3429 5229 5000 Český svaz bojovníků za svobodu Broumov 3599 5222 5000 Skalní záchranná služba CHKO Broumovsko 3421 5331 6000 Cesta broumovskými parky 3421 5222 11000 BESIP - dopravní hřiště Náchod 3231 5331 2000 ZUŠ Broumov - doprava účinkujících na soutěž v Kladně 3525 5229 10000 Hospic Červený Kostelec 3429 5229 500 Sdružení obrany spotřebitelů Albrechtice n/orl. Celkem 39500 6409 5229-1169500 Rozdělení příspěvků a grantů dle činností 2143 5329 141190 Příspěvek na podporu Společnosti pro destinační management 0 141190-141190 3. Investiční akce - zařazení priorit na základě přijatých dotací 3326 5223 34054 56000 RMPZ - podíl města Špitální kostel sv. Ducha 3326 5223 34054 67000 RMPZ - podíl města kostel sv. Petra a Pavla 6171 5171 34054 981000 RMPZ - podíl města okna bud. I MěÚ 3326 5493 34054 16000 RMPZ - podíl města Opočenského 92 Stránka 3 z 5
3421 6121 184 400000 Ulita - PD - územní řízení 3613 6121 313 300000 Pivovar - stavebně historický a technický průzkum 3113 5171 205 1000000 ZŠ Hradební - výměn oken bud. 1. stupeň 4357 6121 193 50000 CSS Naděje - komunikační zařízení dveřních zámků 6171 5171 27 81000 OV Rožmitál - nátěr střech býv. školy 3419 5222 170000 TJ Slovan - oprava střechy na sokolovně 3419 5222 30000 TJ Slovan územní řízení a výkup pozemků k Tužme se 2219 5171 331 500000 Alšova 3392 5171 705 50000 divadlo - oprava a nátěr fasády divadla z náměstí 3613 5171 116 150000 radnice - ošetření a nátěr střechy na Staré radnici 0 3851000-3851000 4. Investiční akce - úprava rozpočtu stávajících akcí dle VŘ 2321 5169 190 218720 Intenzifikace ČOV - převod nevyfakturovaných služeb fi. Dabona z r. 2011 8123 134970 čerpání úvěru ČSOB a.s. na intenzifikaci ČOV 6171 5171 34054-38220 RMPZ-snížení podílu města okna bud. I MěÚ 3639 5166 130 30000 Rozdělení parcel Hesseliova - neplán. výměna kanalizační šachty 2212 6121 130 350000 vícepráce stavby komunikace ul. Hesseliova 3421 6121 163-479370 úspora z VŘ na PD revitalizace parku Dětské hřiště 2212 5171 330 708320 Sadová - navýšení dle VŘ - schváleno ZM 11.4.2012 2212 5171 326 144720 Provaznická - navýšení dle VŘ - schváleno ZM 11.4.2012 3421 6121 184-120400 Ulita PD - územní řízení 2219 5171-15720 Pod Strání - havarijní stav 3113 5171 205-166400 ZŠ Hradební - výměna oken 1. stupeň 3111 6121-173150 MŠ Broumov - rekonstrukce soc. zařízení - MŠ I 3632 5171 332-210770 hřbitov osvětlení 3632 5171 3326-270000 náhrobky-oprava náhr. u hřbitovní zdi 3632 5171 334-63760 hřbitov oprava hřbitovní zdi 2321 6121 190 36000 ČOV - obtok mikrosít (dochází k zaplavení objektu v příp. výpadku el. energ.) 2321 6121 190 85000 ČOV - změna aplikačního softwaru-dávkování síranu v automatickém provozu 3421 5171 100000 havarní stav oplocení dolního kurtu Dětského hřiště 3613 6121 77 96000 PD k připojení na teplovod Tř. Masarykova 249 3633 5166-96000 převod vyčleněné částky na projektové dokumentace 134970 134970 0 5. ZUŠ Broumov 3231 2111 12000 VAK - smlouva o poskytnutí reklamy v prostorách ZUŠ 3231 5331 10000 příspěvek ZUŠ na projekt Česko-polská umělecká setkávání" 6399 5362 2000 odvod DPH z reklamy 12000 12000 0 6. Školství 3113 5331 206-200000 snížení přísp.masar.zš v souv. s výší a přev. zl. HV za r. 2011-ZM11.4.2012 3113 5171 330000 ZŠ Masarykova - oprava podlahy v tělocvičně 3113 5331-130000 ZŠ Masarykova - čerpání rezervního fondu na opravu podlahy v tělocvičně 3111 5169 50000 MŠ Příčná 226 - odstranění koncentrace minerálních a azbestových vláken 0 50000-50000 7. Zájmová činnost v kultuře 3392 2324 49700 náhrada pojistné události - vchodové dveře KD Střelnice 3392 5171 49700 výměna vchodových dveří KD Střelnice 3392 2324 30000 vratka příspěvku DS Wokno z r. 2010 79700 49700 30000 8. TJ Slovan Broumov 3419 5222 150000 příspěvek na opravu podlahy sokolovny 0 150000-150000 9. CSS Naděje Broumov 4357 5331 87000 Domov důchodců-dorovnání příspěvku o snížení dotace MPSV 4357 5331 41 25000 Pečov. služba- dorovnání příspěvku o snížení dotace MPSV 0 112000-112000 10. Činnost SMM 3612 5909-185000 snížení částky na vratky z prodeje pozemků 3612 5362 150000 daně z převodu nemovitostí 3612 5361 35000 nákup kolků 3612 5171 450000 havárie kotelny - Soukenická 142-143 - ubytovna 3613 2322 33 13600 náhrada pojistné události - St. Opočenského 33 3613 2322 7160 náhrada pojistné události - Mír. nám. 52 3613 5171 20760 opravy domů - poj. události 20760 470760-450000 11. Činnost Technických služeb 3639 3119 80000 prodej rypadla - nakladače OSTROWEK 3639 6351 80000 bagr (bazar) navýšení částky z priorit 300 tis. Kč 80000 80000 0 12. Životní prostředí 3745 2321 100000 Dar Nadace Proměny - údržba Alejky 3745 5169 301 100000 údržba Alejky Stránka 4 z 5
100000 100000 0 13. Činnost městské policie 5311 2322 126270 náhrada pojistné události - kamerový systém 5311 5171 126270 oprava kamerový systém pojistná událost 5311 5134-75000 úspora prádlo, oděv, obuv 5311 5167-40000 úspora školení a vzdělávání 5311 5137 115000 navýšení nákup drobného hmotného majetku - šatní skříně, elektrocentrála 5311 5151 6600 vodné - převod z místní správy - bud. II 5311 5353 76860 plyn - převod z místní správy - bud. II 5311 5354 79160 elektřina - převod z místní správy - bud. II 126270 288890-162620 14. Činnost místní správy 6409 2324 40600 vrácený výměr FÚ Hradec Králové 6402 5364-180000 vratky sociálních dávek r. 2011 6171 5151-6600 vodné - převod z místní správy - bud. II 6171 5353-76860 plyn - převod z místní správy - bud. II 6171 5354-79160 elektřina - převod z místní správy - bud. II 40600-342620 383220 ROZDÍL CELKEM : PŘÍJEM-VÝDEJ -1143290 6409 5901-1143290 snížení rezervy běžné Zůstatek rezerv po rozpočtových změnách: 103710 rezerva běžná 300000 rezerva na krizová řízení 500000 rezerva místní správy Celkem zůstatek rezerv: 903710 Stránka 5 z 5