č.j.: 333/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 309 ze dne 07.05.2014 Úprava rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 o účelové neinvestiční transfery prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Příloha č.1 usnesení č.309 ze dne 07.05.2014 - úprava rozpočtu roku 2014 MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2014 prostřednictvím rozpočtu HMP v tis. Kč Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Navýšení výdajů 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 061,5 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 088,0 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na pol. zaměstnanosti 522,0 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 187,8 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8,7 6171 Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 55,0 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5169 Nákup ostatních služeb 200,0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 547,0 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5021 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 58,5 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na pol. zaměstnanosti 12,0 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4,3 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 472,2 Celkem 3 608,5 3 608,5
Příloha č.2 usnesení č.309 ze dne 07.05.2014 - úprava rozpočtu roku 2014 MČ Praha 3 úpravy rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 847,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 3319 Ostatní záležitosti kultury 6127 Umělecká díla a předměty 847,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 300,0 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 300,0 Celkem 1 147,0 1 147,0
Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 3 061,5 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na úhradu nákladů souvisejících s výkonem sociálně právní ochrany dětí (I. splátka). Dotace je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 777 ze dne 15.04.2014. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 547,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo vnitra) na projekt Praha 3 Integrace cizinců 2014, a to v rámci programu Ministerstva vnitra ČR Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2014. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 845 ze dne 22.04.2014. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2014 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor kultury žádá o navýšení rozpočtu kapitálových výdajů výši 847,0 tis. Kč, a to na nákup sochařského díla od Olbrama Zoubka, které bude umístěno v obřadní síni radnice městské části Praha 3 a významně tak přispěje ke kultivaci prostředí určeného návštěvníkům úřadu a zejména účastníkům obřadů. Olbram Zoubek je jedním z nejvýznamnějších sochařů spjatých s městskou částí Praha 3. Jedná se o sochařské dílo "Zaslíbení", skládající se ze dvou figurálních postav muže a ženy v nadživotní velikosti, zpracované v bronzu. Pořízením tohoto díla rozšiřuje městská část soubor sochařských děl tohoto významného žijícího sochaře. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (akce Havlíčkovo náměstí revitalizace, kde dojde k úspoře finančních prostředků vzhledem k přijaté dotaci).
Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 žádá o navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 300,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz. V budově základní školy vznikla mateřská škola, což zvyšuje nároky na provoz. Mateřská škola se nachází v části budovy, která byla v minulosti pronajímána Střední škole knižní kultury. Z tohoto pronájmu plynul organizaci příjem, z něhož pokrýval část nákladů na provoz. Vzhledem k tomu, že organizace již nemá finanční prostředky z tohoto pronájmu, není schopna pokrýt všechny náklady z poskytnutého příspěvku na provoz. Organizace žádala o navýšení neinvestičního již v návrhu rozpočtu na rok 2014, avšak příspěvek byl oproti roku 2013 navýšen o 200,0 tis. Kč. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů odboru technické správy majetku a investic z paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (akce Havlíčkovo náměstí revitalizace, kde dojde k úspoře finančních prostředků vzhledem k přijaté dotaci).