Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2012 Zpráva byla vypracována podle směrnice č.48/2005 Středočeského kraje, kterou se stanovují zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. - 1 -
Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Zpráva o hospodaření za rok 2012 1 ) Ú v o d Škola: Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 číslo školy: 10206 Právní forma: Příspěvková organizace IČO: 49518917 IZO: 000068837 Identif.ředitelství: 6000073016 Ředitel: Mgr.Miroslav Klouček telefon:315648064 Zástupce ředitele: Mgr.Milan Schweigstill 315648063 Ved. šk. jídelny: Marie Hánová telefon: 315625653 Přepočtený počet žáků 425 Přepočtený počet zaměstnanců celkem 45,5 pedagogičtí pracovníci 31,3 ostatní pracovníci 7,3 pracovníci kuchyně 6,9 Gymnázium Jana Palacha v Mělníku otevírá osmileté a čtyřleté studium se všeobecným zaměřením. V roce 2012 se z osmi tříd čtyřletého studia (kód oboru 79-41-K/41) snížil počet tříd na sedm. Počet tříd studia osmiletého se nezměnil, zůstal na osmi třídách (kód oboru 79-41-K/81). Průměrná naplněnost tříd činí 28 žáků na třídu. Škola zabezpečuje učebnice pouze žákům nižšího gymnázia, další školní potřeby (sešity a pod.) si žáci kupují sami. Škola sídlí v budově, která byla dostavěna v roce 1996. Jedná se o rozlehlou panelovou stavbu s částečně provedeným zateplením zdí. Největší úniky tepla jsou - 2 -
přes prosklené chodby a dřevěnými netěsnícími okny zastaralého typu. Budova je vytápěna horkovodem z EMĚ, má vlastní výměníkovou stanici s částečnou automatickou regulací vytápění. Školní kuchyně má všechny spotřebiče na elektrickou energii. V budově jsou odborné laboratoře a učebny, dvě učebny ICT s 24 pracovními místy, odborné učebny jsou vybavené počítači s připojením na internet (stejně jako studovna, sborovna a kabinety vyučujících), studenti mohou využívat i školní knihovnu se studovnou, výtvarnou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště, v době provozu školy je pro ně otevřen školní bufet. Vybavení školy mají studenti možnost využívat i mimo vyučování a v rámci volitelných předmětů a zájmových kroužků. Kapacita školní kuchyně je 700 vařených jídel denně, kapacita jídelny 420 strávníků. Vaříme proto i pro ISŠS Mělník, která si obědy odváží do své jídelny. Kromě toho nabízíme stravování i žákům Střední zdravotnické školy a Soukromé podnikatelské školy. Průměrný počet strávníků (včetně odvážených jídel) činil v uplynulém období 520. 2) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu Neinvestiční prostředky Příjmy: celkové 23 107 tis. Kč z toho: a) od zřizovatele 2 105 tis. Kč b) od státu 18 618 tis. Kč b) příjmy za stravné 1 505 tis. Kč c) nahodilé 879 tis. Kč d) úroky 0 tis. Kč e) použití FRIM 0 tis. Kč - 3 -
Výdaje: neinvestiční celkem 23 107 tis. Kč z toho: platy zaměstnanců 13 774 tis. Kč zákonné odvody 4 715 tis. Kč soc. odvody FKSP 137 tis. Kč výdaje za učební pomůcky a učebnice 10 tis. Kč ostatní: a) energie, voda, teplo 1 192 tis. Kč b) služby, opravy, udržování 570 tis. Kč c) odpisy 738 tis. Kč d) potraviny 1 462 tis. Kč e) nezahrnuté ostatní 509 tis. Kč Ztráta 0 tis. Kč Investiční prostředky Z rozpočtu KÚ ani z rozpočtu organizace nebyly použity žádné investiční prostředky. Komentář: V tomto rozpisu nejsou uvedeny investiční finanční prostředky vázané na grandy EU z OP VK Brána jazyků otevřená a Nevšední matematika všedního dne: dvě interaktivní tabule s příslušenstvím v celkové hodnotě 179 tis. Kč. Dále bylo z těchto fondů pořízeno vybavení jedné počítačové učebny, knihovna anglického jazyka a další, jak je popsáno v pravidelných monitorovacích zprávách: Brána jazyků otevřená Nevšední matematika všedního dne Peníze SŠ (Šablony) 1 354 tis. Kč 1 485 tis. Kč 35 tis. Kč V rezervním fondu jsou od roku 2004 vykazovány prostředky (278 251,69 Kč) které jsme nikdy neviděli, nikdy jsme s nimi nedisponovali, jedná se o jakousi účetní zvláštnost, nicméně podle našeho zřizovatele je musíme stále vykazovat. Údaj o stavu rezervního fondu je dále zkreslený zahrnutím finančních prostředků tvořících zálohu na financování výše uvedených fondů EU tyto prostředky jsou - 4 -
přísně účelové, zúčtovatelné a žádnou skutečnou rezervu netvoří. Skutečný stav rezervního fondu (tedy opravdová rezerva vytvořená již před pěti a více lety a v posledních letech pouze snižovaná) je 247 tis. Kč V minulém roce (2011) jsme hospodařili se ztrátou 99 tis Kč, ztráta byla uhrazena na příkaz zřizovatele z rezervního fondu (i když až v roce 2012). Nebylo nám dovoleno pokrýt ztrátu ziskem vytvořeným úsporami v letošním roce za cenu úporného šetření na všem (při nezvýšené dotaci), uspořené peníze jsme dokonce podle nových pravidel museli vrátit zřizovateli. Plyne z toho pro nás poučení do dalšího období šetřit se opravdu, ale opravdu nevyplácí a právo hospodaření stanovené zřizovací listinou můžeme aplikovat jen velmi omezeně. Celkové neinvestiční výdaje školy byly oproti roku 2011 nižší o 2%. Přepočtený počet žáků se během roku (na poslední čtyři měsíce) snížil o 30, to je o 7%. Celková dotace na platy zaměstnanců byla nižší o 230 tis. Kč, dotace na provoz o 70 tis. Kč oproti roku 2011. Zachování tarifních platů bylo zajištěno menším počtem dělených vyučovacích hodin a menší nabídkou předmětů volitelných. V průběhu roku byla osobní ohodnocení učitelů snížena na polovinu, u provozních zaměstnanců již druhým rokem není vypláceno vůbec. Nepovinné předměty škola z tohoto rozpočtu financovat nemůže. Přepočtený počet pedagogických pracovníků mírně klesl za důchodce nebyli přijati noví učitelé, tabulkový normativní předpoklad je mírně vyšší než skutečnost. Stejně tak byl z úsporných důvodů omezen provoz školní knihovny a administrativa školní kuchyně byla z části převedena na školu. Náklady na souhrnnou položku energie, voda, teplo jsou z velké části odvislé od vývoje počasí, dají se předvídat jen zhruba. Skutečné náklady na energie jsou proti minulému roku snížené o 4% (oproti roku 2010, tedy za dva roky už to je celkem o 9% při čemž ceny jednotek za stejnou dobu vzrostly). Výdaje jsou v souladu s předpokládaným rozpočtem, nikoliv však s poskytovanými dotacemi. Šetřit se v této položce bez investic do budovy již nedá - leda za cenu nedodržování hygienických limitů. Účelové dotace: Asistent pedagoga - 20 tis. Kč, informaci o chválení jsme obdrželi až v říjnu, zajistit a zaměstnat asistenta se nám podařilo od listopadu. Proto byla část dotace vrácena (8 tis. Kč). Na PAP pomocný analytický přehled ze 65 tis Kč použito 51 tis. Kč na programové a technické vybavení a na platy, vráceno bylo 14 tis. Kč. - 5 -
3) Doplňková činnost Doplňkovou činnost organizace v roce 2012 neprovozovala. 4) Doplňující informace Pohledávky organizace nemá. Na straně závazků bylo k 31. 12. 2012 329 tis. Kč na předplaceném stravném, položka je průběžně čerpána a zúčtována. Na účet fondů EU je třeba vrátit 7 tis. Kč o které byly náklady na investice nižší, než rozpočtovaný předpoklad, částka bude vrácena s konečným zúčtováním. 5) Celkově hospodaření ve sledovaném období hodnotím jako velmi úsporné zatím se daří udržet provoz školy s omezením, vnitřní dluh však narůstá vymalovány byly pouze třídy, ve kterých jsou realizovány projekty EU (hrazeno z projektu) a kuchyň s jídelnou (hrazeno z vrácených pronájmů), technické vybavení školy není obnovováno a zastarává, na údržbu budovy nemůžeme vyčlenit žádné peníze, fond není modernizován ani obnovován. V nejnutnějších případech pomáhá škole SRPŠ Gymnázia Jana Palacha. Sponzorovalo některé školní projekty a zakoupilo pro školní jídelnu systém elektronického objednávání obědů (60 tis. Kč). Plánované příjmy a výdaje se daří postupně plnit vyjma odpisů. Hospodářský výsledek organizace v roce 2012 skončil jako vyrovnaný nebo ziskový záleží na tom, k čemu ho mám vztahovat, zda k přiznanému rozpočtu, nebo ke skutečné dotaci, která byla nakonec o ušetřené výdaje nižší. Upozorňuji, že v tabulce tvorba a užití fondů jsou v rezervním fondu zahrnuty i průběžné položky jak již bylo uvedeno výše. Provedli jsme úsporná opatření vytápění je stále regulováno na minimální hodnoty, které ještě povolují hygienické předpisy, neprovádíme opravy, které nejsou nezbytně nutné, vybavení školy neobnovujeme, nakupujeme pouze základní potřeby (hygienické prostředky, psací potřeby, spotřební materiál pro ITC), dočerpáváme zásoby. Vypověděli jsme službu bezpečnostní agentuře čímž ušetříme cca 36 tis ročně, vypovězením smlouvy s poskytovatelem internetu ročně ušetříme cca 70 tis.kč. Nakupujeme nejlevnější hygienické a úklidové prostředky, využíváme firem poskytujících náhradní plnění. Snížili jsme stav zaměstnanců přeorganizováním práce, omezujeme se stále. Některé platby nejsme schopni ovlivnit vůbec stočné (dešťová voda) placené z pozemku školy a střech přesahuje 100 tisíc Kč ročně. (Z iniciativy školské rady byla zahájena jednání s městem Mělník o možném přehodnocení stávající smlouvy se společností Veolia zatím neúspěšně.) Odběr elektrické energie je na minimu, - 6 -
které již není možné snížit, pokud má zůstat v provozu školní kuchyně a máme-li vyučovat i mimo letní dny. Vnitřní dluh narůstá a situace je dále těžko udržitelná. Pro částečné ale vítané obnovení školních pomůcek připravujeme prosebný portál, kterým bychom chtěli oslovit rodiče a jiné příznivce školy o příspěvky, dary, sponzorství. Zatím co se naši studenti věnují charitě pro potřebné viz výroční zpráva na vlastní provoz a zachování standardu budeme také prosit o příspěvky. Opatření z minulé zprávy se daří plnit částečně: ŠVP pro nižší gymnázium podle schváleného RVP pro základní školství byl aplikován již ve všech třídách nižšího stupně osmiletého cyklu. Výuku podle našeho ŠVP pro vyšší gymnázium GJP jsme aplikovali ve třech ročnících VG. V květnu a červnu proběhly maturitní zkoušky podle nových pravidel. Výstavba tělocvičny byla schválena radou kraje, proběhlo výběrové řízení na dodavatele (již dvakrát, obě výběrová řízení byla posléze zrušena, tak snad do třetice.) Na naše investiční požadavky (podávané podle směrnice kraje v srpnu 2012) jsme nedostali zatím odpověď a nevíme tedy, zda budeme moci obnovu počítačů v učebně IVT realizovat letos.. Během roku jsme čerpali finance z projektů EU - 3. kolo výzev Středočeského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 a 1.3 projektový záměr "Brána jazyků otevřená" a do výzvy MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektový záměr Nevšední matematika všedního dne. Byla schválena naše žádost na financování projektu z peněz EU - v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 EU peníze středním školám realizace projektu začala v září 2012. Realizace projektu "Brána jazyků otevřená" začala 3. 10. 2011, skončila v říjnu 2012. Projekt Nevšední matematika všedního dne byl zahájen 1. 1. 2012. Realizaci projektu velmi zkomplikovalo opožděné zaslání první platby od poskytovatele. (Záloha na projekt z výzvy MŠMT byla zaslána na náš účet v rozporu s rozhodnutím o schválení projektu o více než tři měsíce později po mnoha urgencích a škola se tím dostávala do těžko řešitelné situace, kdy nemohla řádně plnit uzavírané smlouvy a dodržovat pravidla čerpání.) Veškeré problémy s administrací čerpání fondů EU zatěžuje školu takovým způsobem, který nepamatuji za třicet pět let praxe v oboru. - 7 -
6) Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Pro úspory v odběru tepelné energie by bylo účelné zateplení chodeb - investiční záměr škola předložila zřizovateli opět v srpnu 2012. Nutná plánovaná výměna počítačů ve druhé učebně ICT bude realizována, pokud zřizovatel schválí investiční záměr podaný v srpnu 2012 (již po třetí). V příštím roce potřebujeme podle plánu a na základě posouzení stavu obměňovat vybavení jednotlivých pracovišť počítači většina současného vybavení je časově daleko za koncem odpisového období, technicky použitelná s velkými obtížemi. Realizace výměny však závisí na rozpočtových zdrojích, které, jak se ukazuje, nemůžeme ovlivnit. Opět se budeme snažit vyřešit nejhorší případy stejně jako v loňském roce nákupem repasovaných (soukromými firmami vyřazených) počítačů, jejichž cena je i pro nás přijatelná. Do obtížné situace se dostává naše školní kuchyně. Všechny kuchyňské stroje jsou již opotřebované, za 17 let nebyl zakoupen jediný nový stroj, stávající vybavení již překročilo dobu životnosti, opravy, kterými jsme dosud udržovali zařízení v chodu, nebudou podle vyjádření odborníků již možné. V srpnu jsme podali žádost zřizovateli o investice do obnovy zařízení, odpověď dosud neznáme. Dále je třeba v roce 2013 zajistit a zaplatit povinnou revizi al. Rozvodů a hromosvodů. Do kritického stavu se dostává schodiště před vstupními dveřmi. Dosavadní opravy sice zatím udržely schodiště v celku, stav je však takový, že se obáváme nutnosti celkové rekonstrukce. S natíráním kovových součástí budovy, opravami fasády, opravou hřiště a dalšími finančně náročnými pracemi (v minulosti plánovanými) zatím nepočítáme. Využijeme financí získaných pronájmem na nejnutnější úpravy (vymalování tříd) pokud bude žádost schválena zřizovatelem žádost byla podána v předepsané lhůtě, tedy v srpnu 2012 pro užití v roce 2013. V Mělníku dne 22.2.2013 Mgr. Miroslav Klouček ředitel Gymnázia Jana Palacha, Mělník - 8 -