Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet Popis paragrafu / položky R o z p o č t o v é p ř í j m y 16 786 360 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 1 750 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 150 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 160 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 900 000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 200 000 Daň z příjmu obec - proúčtování s výdaji (viz. paragraf 6399 v oddíle - Výdaje) 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 150 000 0000 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 0000 1335 Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa 0 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0000 1341 Poplatek ze psů 32 000 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 300 000 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 22 000 0000 1344 Poplatek ze vstupného 600 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 250 000 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) 0 0000 1351 Ovod výtěžku z provozování loteríí a VHP 0 0000 1361 Správní poplatky 100 000 0000 1511 Daň z nemovitostí 770 000 0000 1701 Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné 0 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy 0 Dotace na volby 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 599 400 Dotace na státní správu 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 Státní fondy - ŽP, kultury, rozvoje bydlení, dopravní infrastruktury 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 0 Dotace převáděné z kapitol resortů ( ministerstev - PZAD, ROP EU.. ) 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0 Příspěvky na úhradu provozních výdajů na žáky 0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 Dotace EU prostřednictvím regionálních rad 0000 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 0 Svazky obcí 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 Převody mezi účty ( viz. paragraf 6330 ve výdajích ) * 0000 Bez ODPA 11 384 000 2169 2210 Přijaté sankční platby 0 * 2169 Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách 0 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 *3113 Základní školy 0 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 čtenářské poplatky 3314 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 * 3314 Činnosti knihovnické 800 3119 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 3119 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 * 3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání 0 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 dary na pouť
* 3319 Ostatní záležitosti kultury 0 3322 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 dary na opravu kostela * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Poplatky za kabelovou televizi od uživatelů *3341 Rozhlas a televize 0 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3349 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000 Zálohy na služby 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 1 400 000 Nájmy 3612 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 Vyúčtování služeb. 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 466 560 Byt.družstvo č.p. 241,242 *3612 Bytové hospodářství 2 766 560 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 000 Zálohy na služby 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 240 000 Nájmy z nebytových prostor *3613 Nebytové hospodářství 249 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Poplatky za hroby *3632 Pohřebnictví 0 3633 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 1 820 000 ČEZ - horkovod *3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 1 820 000 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 90 000 pronájmy pozemků, pronájem lesa SKRNAP * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 90 000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000 Tříděný odpad z OC 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) 170 000 Známky na popelnice * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 220 000 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 140 000 Platba od EKO-KOMU za tříděný odpad *3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 140 000 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 5512 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 0 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM 0 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 000 6171 2222 Příjmy z finančního vypořádání minulých let 0 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0 6171 2210 Přijaté sankční platby 0 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 6171 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 Náhrady škod organizaci, regresní náhrady, náhrady soudního řízení. 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 80 000 svatby mimo ObÚ, ostatní příjmy pokladna 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 6171 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 0 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM 0 * 6171 Činnost místní správy 96 000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 6402 2223 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let 0
*6402 Ostatní činnosti j.n. 0 R o z p o č t o v é v ý d a j e 17 544 060 2141 5229 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 7 000 Svazek měst a obcí ČR + svazek místních samospráv 2141 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní samosprávy 70 000 Příspěvky svazkům MSO Krkonoše, SOVK. *2141 Vnitřní obchod 77 000 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000 2143 5169 Nákup ost.služeb 70 000 Náklady na propagaci ( Veselý výlet, Dračí rej ) 2143 Cestovní ruch 73 000 2212 5021 Ost.osobní výdaje 0 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000 Nákup materiálu na opravy zajišťované vlastními pracovníky, štěrk 2212 5169 Nákup ost.služeb 600 000 Zimní údržba, služby k opravám vlastními (Při silné zimě-riziko + 200 tis.) 2212 5171 Opravy a udržování 300 000 Opravy a údržba zajišťováno službou 2212 5213 Neinvestiční transfery podnik subjektům 0 2212 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 80 000 Uvítací tabule *2212 Silnice 1 030 000 Silnice, mosty 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 0 2219 5169 Nákup ost.služeb 0 2219 5171 Opravy a udržování 50 000 Opravy chodníků, bezbariérové úpravy 2219 6121 Budovy, haly, stavby 0 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000 Chodníky, parkoviště, cyklostezky 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 0 2221 5169 Nákup ost.služeb 0 2221 5171 Opravy a udržování 0 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 Dopravní značení 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 0 3113 5169 Nákup ostatních služeb 0 3113 5171 Opravy a udržování 50 000 oprava havárií ZŠ a MŠ 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 120 000 Příspěvky škole viz. rozpočet ZŠ 3113 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 3113 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 *3113 Základní školy 2 170 000 3132 5154 Elektrická energie 0 *3132 Diagnostické ústavy 0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 16 500 Knihovnice 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 500 * 3314 Činnosti knihovnické 19 000 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 Mgr. Hloušková - infokanál, služby na dohodu ( pouť, překlady, daň z příjmu ) 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0
3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 3319 5154 Elektrická energie 10 000 Elektřina pouť + kostel 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 3319 5164 Nájemné 25 000 WC 3319 5169 Nákup ostatních služeb 286 000 Akce kulturní komise vč. poutě + revize aparatury 3319 5175 Pohoštění 15 000 Důchodci, pouť.. 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5 000 OSA 3319 5194 Věcné dary 5 000 Dar ples_sovk 3319 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 0 *3319 Ostatní záležitosti kultury 368 000 Viz. rozpočet kulturní komise 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 0 Nákup materiálu na opravy zajišťované vlastními pracovníky 3322 5169 Nákup ostatních služeb 0 3322 5171 Opravy a udržování 266 000 dofinancování k dotacím a opravy z vlastních zdrojů ( oltář 90 000,-, kostel 176 000,- ) 3322 6121 Budovy, haly, stavby 0 *3322 Zachování a obnova kulturních památek 266 000 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 0 3341 5154 Elektrická energie 0 3341 5169 Nákup ostatních služeb 0 placené programy, poplatky provoz - licence, osa.., servis, připojování, odpoj. 3341 5171 Opravy a udržování 0 *3341 Rozhlas a televize 0 3349 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 Maršovský zpravodaj *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 60 000 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 0 3399 5223 Neinvestiční transfery církvím 10 000 Střecha Nový kostel 3399 5194 Věcné dary 10 000 vítání občánků apod.. *3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 20 000 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 úklidové prostředky, apod 3419 5169 Nákup ostatních služeb 25 000 Osivo, hnojivo - fotbalové hřiště 3419 5171 Opravy a udržování 0 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací 100 000 Příspěvek TJ Jiskra ( za brigády, provozní příspěvek 40 + 60 t - platba tělocvična ) *3419 Ostatní tělovýchovná činnost 127 000 3421 5169 Nákup ostatních služeb 0 *3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací 30 000 Příspěvky rybáři, šipkaři, mateřské centrum *3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 000 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000 Úklid č.p. 223 - proúčtováno se službami v nájmech 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000 na opravy vlastními 3612 5151 Studená voda 180 000 3612 5152 Teplo 600 000 3612 5154 Elektrická energie 100 000 3612 5161 Služby pošt 0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 70 000 revize, poplatek Bytherm, kominíci, hasicí přístroje, servis horkovod 3612 5171 Opravy a udržování 1 205 000 785 tis. z roku 2010, 420 tis. z r. 2011 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 150 000 Vyúčtování služeb ( přeplatky )
3612 6121 Budovy, haly, stavby 0 * 3612 Bytové hospodářství 2 353 000 Součet položek 5151, 5152, 5154 a 5909 je neutrální vůči pol. 2111 v příjmech. 3613 5011 Ostatní osobní výdaje 0 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 0 3613 5151 Studená voda 0 3613 5152 Teplo 0 3613 5154 Elektrická energie 0 3613 5161 Služby pošt 0 3613 5169 Nákup ostatních služeb 0 3613 5171 Opravy a udržování 20 000 havárie 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 * 3613 Nebytové hospodářství 20 000 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 0 3631 5154 Elektrická energie 400 000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 140 000 3631 5171 Opravy a udržování 100 000 Běžné havárie * 3631 Veřejné osvětlení 640 000 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 3632 5151 Studená voda 8 000 3632 5169 Nákup ostatních služeb 0 * 3632 Pohřebnictví 18 000 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 0 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 * 3635 Územní plánování 0 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 zaměstnanci přes úřad práce 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 zaměstnanci přes úřad práce 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 zaměstnanci přes úřad práce 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 3639 5164 Nájemné 0 3639 5171 Opravy a udržování 20 000 Opravy Kia 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 3639 5179 Ostatní nákupy jinde neuvedené 0 Útulek pro psy Trutnov 3639 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 200 000 Kanalizace Kovářská *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 305 000 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 *3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000 obsluha očistného centra 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000 paleťák a webkamera se záznamem na PC a osvětlením
3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 3722 5154 Elektrická energie 20 000 3722 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 2 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000 odvoz odpadů a známky na popelnice 3722 5171 Opravy a udržování 50 000 Opravy očistného centra * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 632 000 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 500 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 125 000 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 000 3745 5132 Osobní ochranné pomůcky 5 000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 33 000 Obnova techniky (křovinořez, nabíječka, vrtačka, žebřík..) 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000 Pro brigádníky, náhradní díly na techniku. 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 90 000 Kácení, záchrany dřevin, nová výsadba, péče o mladé a vzrostlé stromy (30 t z 2010, 60 t z 2011). 3745 5171 Opravy a udržování 40 000 Oprava techniky (multikára, křoviňáky, sekačka, traktůrek. ) * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 948 000 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5 000 Příspěvek zdravotně postiženým * 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv. 5 000 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 0 4351 5154 Elektrická energie 0 4351 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 0 4351 5169 Nákup ostatních služeb 170 000 Pečovatelská služba Svoboda (doplatek mezi náklady na službu a vybranými poplatky ) *4351 Osobní asis., peč.služba a podpora samost. 170 000 Pozn.: jedná se o sociální pomoc obce potřebným v obci, aby mohli službu využívat. 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 *5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 5512 5019 Ostatní platy, refundace mzdy 10 000 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Materiální vybavení JSDH 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 177 000 Materiální vybavení JSDH 5512 5151 Studená voda 5 000 5512 5152 Teplo 45 000 5512 5154 Elektrická energie 28 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000 5512 5161 Služby pošt 0 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000 Krizový mobil, svolávací systém 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5 000 Pojistka členů jednotky - odpovědnost za škodu 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 revize techniky 5512 5171 Opravy a udržování 15 000 opravy techniky 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000 5512 5492 Peněžité dary obyvatelstvu 36 720 dar členům jednotky jednotky (osvobození od poplatů za kabelovku )
5512 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 0 *5512 Požární ochrana dobrovolná část 391 720 Viz. rozpočet JSDH 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 550 000 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 137 500 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 49 500 * 6112 Zastupitelstva obcí 737 000 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0 6114 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 6114 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0 6114 5175 Pohoštění 0 *6114 Volby do Parlamentu ČR 0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0 6115 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0 6115 5175 Pohoštění 0 *6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 050 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 72 000 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 512 500 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 184 500 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 12 000 6171 5132 Osobní ochranné pomůcky 0 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000 Obnova výpočetní techniky ( PC, fotoaparát, vysavač ) 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000 Drobné náklady ObU, papíry, tonery, náplně tiskáren, materiál nespadající pod DHM 6171 5151 Studená voda 20 000 6171 5152 Teplo 150 000 6171 5154 Elektrická energie 80 000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 6171 5161 Služby pošt 26 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 145 000 Internet, telefony 6171 5163 Služby peněžních ústavů 230 000 Pojištění majetku obce. 6171 5164 Nájemné 10 000 Nájem pozemků od SKRNAP a PF 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Paušál právník, právní úkony nad rámec, finanční por. 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 625 000 Revize,STK, inženýring, mandátní sml.,údržba soft_síť_www, GPL, PD na opravy, znalečné 6171 5171 Opravy a udržování 20 000 Havárie, Fabie 6171 5172 Programové vybavení 0 Je-li pořízeno jako nehmotný majetek nebo technické zhodnocení do 60 tis. 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000 6171 5175 Pohoštění 15 000 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 0 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0
6171 5191 Zaplacené sankce 0 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 0 6171 5194 Věcné dary 0 6171 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. 0 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000 Veřejnoprávní smlouva Trutnov - přestupky 6171 5361 Nákup kolků 100 6171 5492 Peněžité dary obyvatelstvu 6 340 Dary jednotlivcům (SPOZ), dary za funkce předsedů komisí a výborů, kteří nejsou členy OZ 6171 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 28 800 Příspěvek zaměstnancům ObÚ na důchodové připojištění. 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 6171 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 700 000 500 tis. z roku 2010 a 200 tis. z roku 2011 6171 6130 Nákupy pozemků 0 *6171 Činnost místní správy 5 269 240 6310 5141 Úroky vlastní 474 000 Splátka úroků z úvěrů 6310 5144 Poplatky dluhové služby 0 Poplatky spojené s poskytnutím úvěru 6310 5163 Služby peněžních ústavů 40 000 bankovní poplatky 6310 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0 *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 514 000 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 Převody mezi účty ( viz. položka 4134 v příjmech ) * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC 0 6399 5362 Platby daní a poplatků 1 246 100 Proúčtování daně z příjmu (viz. položka 1122), Daně z převodu nemovitostí, DPH * 6399 Ostatní finanční operace 1 246 100 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0 6402 5366 Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi 0 *6402 Finanční vypořádání minulých let 0 6409 5901 Nespecifikované rezervy 0 plánovaný zůstatek na účtu ke konci roku (bude doplněno rozp.opatřením dle skutečnosti 2010 ) * 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 Financování : 8115 Zůstatek finančních prostředků z minulého roku 2 186 700 Podíl finančních prostředků minulých let k použití dle zákona 250/2000 Sb. v platném znění. 8124 teplofikace 724 000 topení ZŠ 375 000 byty č.241 a 242 330 000 Splátka dlouhodobých závazků 1 429 000 CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy Výdaje Rozdíl 18 973 060 Kč 18 973 060 Kč 0 Kč
Zastupitelstvo obce Horní Maršov stanovuje jako závazné ukazatele : a) Celkové příjmy jako minimální ukazatel b) Celkové výdaje jako maximální ukazatel c) Financování d) Výše příspěvku PO ZŠ a MŠ Horní Maršov jako neinvestiční příspěvek, e) Celkové souhrnné výdaje za jednotlivé odvětvové paragrafy jako maximální ukazatel. Schváleno ZO 14.12.2010 Ing. Pavel Mrázek, starosta