Výročná správa príspevkovej organizácie RZ MV SR S m r e k o v e c za rok 2010 1
1. Identifikácia organizácie Názov organizácie Sídlo organizácie Forma hospodárenia Názov zriaďovateľa, sídlo Hlavná činnosť Rekreačné zariadenie MV SR Smrekovec Donovaly 976 39 Donovaly Príspevková organizácia Ministerstvo vnútra SR, Bratislava stravovanie a ubytovanie zamestnancov rezortu MV SR 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie Predmetom činnosti organizácie je poskytovať zamestnancom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a príslušníkom PZ ubytovacie a stravovacie služby počas rekreačnej starostlivosti v zmysle zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ako aj počas služobných akcií rezortu MV SR. Úlohou rekreačného zariadenia naďalej zvýšiť informovanosť pracovníkov rezortu o možnosti rekreácie, wellness pobytov ako aj konaní služobných akcií rezortu MV SR. V rámci voľných kapacít viac poskytovať zariadenie aj iným firemným akciám a voľnému cestovnému ruchu. V pláne rozvoja zariadenia je - dokončiť výkup pozemkov pred budovou RZ - pripraviť opravu strechy - realizovať obnovu ventilov radiátorov a vyváženosť vykurovania - postupne vymeniť koberce a nábytok v izbách RZ - pripraviť a realizovať maľovanie hotelovej a reštauračnej časti RZ 3. Činnosti /produkty a ich náklady V období roku 2010 bolo realizovaných celkom 27 týždňov rekreácií. V druhom polroku po dobudovaní wellness centra sa realizovali 3 trojdňové wellness pobyty. Využiteľnosť poukazov v roku 2010 bola nasledovná : Ponúknuté poukazy v tom lôžka využité poukazy v tom lôžka 840 2660 645 1.830 využitie poukazov : 76,79 % využitie lôžok : 68,80 % V zariadení sa v sledovanom období odrekreovalo v rámci reciprocity celkom 28 osôb z Maďarska v zime a 21 osôb z Českej republiky v lete. Počet prenocovaní celkom : v roku 2010... 12.966 lôžkodní v roku 2009... 12.082 lôžkodní v roku 2008... 15.051 lôžkodní rekreačné poukazy : v roku 2010... 11.381 lôžkodní v roku 2009... 10.497 lôžkodní v roku 2008... 12.891 lôžkodní Celková vyťaženosť zariadenia v roku : Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 a, Pri započítaní stálych lôžok : 56 % 44 % 47 % b, Pri započítaní stálych lôžok spolu s prístelkami : 36 % 32 % 34 % 2
V priebehu sledovaného roku naša organizácia použila kapitálové výdavky výhradne z vlastných zdrojov t.j. bez príspevku zo štátneho rozpočtu : 1, Investičná výstavba : 2, Ostatné kapitálové výdavky : a, Vstavba wellness do objektu Smrekovec 226.633. a, sušička prádla 1.757 b, nákup pozemkov 8 659 4. Rozpočet organizácie Rekreačné zariadenie MV SR Smrekovec Donovaly v roku 2010, tak ako aj po minulé roky hospodárila bez príspevku zo štátneho rozpočtu nasledovne: Príjmy bežného rozpočtu v Zdroj Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet 45 Za predaj tovarov a služieb 523092 841788 471304,34 45 Za stravné 3916 3916 2826,67 45 Úroky z účtov.fin.hosp. 783 783 71,11 45 Iné 0 2000 1455,52 Spolu 527791 848487 475657,64 Výdavky bežného rozpočtu v Program Zdroj Názov výdavku Schválený rozpočet Upr.rozpočet 06V0D02-zdravotná 45-vlastné Tarifný plat 136068 151618 137881,95 a rekreačná Príplatky 35291 44191 41321,61 starostlivosť Odmeny 0 16950 16222 Poistné vo Vš.zdr.poisťovne 0 18900 17392,32 Poistné do Spol.zdr.poisť. 16316 1416 1395,39 Poistné do ostatných poisť. 1112 1112 920,14 Poistné do SP na nemoc. 5143 3143 2647,40 - na starobné poistenie 22228 28228 26958,50 - na úrazové poistenie 1281 1681 1535,10 - na invalidné poistenie 4767 6267 5764,40 - na poistenie v nezamest. 1592 2192 1911,70 - na poistenie do rezerv.f.so 7545 9145 9137,10 Príspevok do dopl.dôch.poi 3006 3906 3499,58 Cestovné náhrady tuzemské 54 500 331,40 Energie 55780 59280 56117,25 Vodné, stočné 6489 6489 5056,01 Poštové a telekom.služby 6447 5047 3314,61 Komunikačná infr. 0 1600 1456,84 3
Inter.vybavenie 2508 2508 2495,56 Výpočtová technika 75 1795 1500,88 Prevádzkové stroje 9990 9990 4761,35 Všeobecný materiál 23898 20078 15087,04 Knihy,časopisy,noviny 439 439 25,33 Pracovné odevy,obuv 1949 1949 1748,29 Potraviny 102926 77726 75109,75 Reprezentačné 63 200 187,56 Palivá, mazivá,olej 2385 2385 1363,30 Servis, údržba, opravy aut.t 228 4000 1094,88 Poistenie 673 674 673,49 Údržba výpoč.techniky 2373 1373 616,22 prevádzkových str. 2316 2316 304,50 budov 5871 5871 3220,63 softvéru 0 1000 372,69 Nájomné za prenájom šp.str 197 197 0 Školenia,kurzy 51 951 518,83 Propagácia,reklama 664 664 305,00 Všeobecné služby 12814 12814 11388,66 Poplatky a odvody 1317 1317 1163,98 Poistné 1894 1894 1766,96 Prídel do sociálneho fondu 1485 1785 1734,03 Provízia 240 540 348,28 Odmeny zam.mimop.p. 1264 1264 371 Dane 48111 26510-21754,59 Jednotlivcovi 0 2200 1118 Na nemocenské dávky 941 941 412,54 Spolu 527791 848487 439500,78 Príjmy kapitálového rozpočtu v Zdroj Názov Schválený rozpočet Rozpočet Spolu 0 0 0 Výdavky kapitálového rozpočtu v Program Zdroj Názov výdavku Schválený rozpočet Rozpočet 06V0D02 45 Nákup pozemkov 0 10000 8659,03 Nákup prevádz. strojov 0 2091 1757,00 Prístavby, nadstavby 0 290550 226633,39 Spolu 0 302641 237049,42 4
5. Personálne otázky Názov funkcie Organizačná štruktúra RZ MV SR Smrekovec Donovaly Plán. počet miest Kvalifikačný predpoklad Vedúci zamestn. Stupeň náročnosti prac. miesta Riaditeľ 1 V áno 6 Vedúci prevádzky 1 ÚS áno 4 Odborný referent špecialista - ekonóm 1 ÚS 4 Odborný referent - skladník 1 ÚS 3 Rehabilitačný pracovník - masér 3 ÚS 3 Recepčná 4 S 2 Kuchár 2 ÚS,S 3 Kuchár 2 S 2 Čašník - servírka 4 S 2 Údržbár 2 ÚS,S 2 Pomocná sila v kuchyni 2 Z 1 Chyžná 3 Z 1 REKAPITULÁCIA POČTOV: 26 2 Činnosť RZ je zabezpečovaná 5 strediskami. Stredisko správne zabezpečuje využitie kapacity zariadenia, propagáciu a reklamu, uzatvára zmluvy s odberateľmi a dodávateľmi, riadi činnosť a zodpovedá za prevádzky schopnosť a bezpečnú prevádzku objektu, zostavuje rozpočet a predkladá polročný a ročný rozbor hospodárenia s fin. prostriedkami MV SR, vedie ekonomickú agendu a štvrťročne predkladá štátnej pokladnici účtovné výkazy, vedie personálnu agendu, zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov a služieb, zodpovedá za celkovú skladovú evidenciu majetku, materiálu a tovaru, vrátanie prevzatia a uloženia. Stredisko stravovacie zabezpečuje výrobu a výdaj bufetových stolov na raňajky, teplú a studenú kuchyňu na obedy a večere pre rekreantov, zabezpečuje výrobu rôznych špecialít domácej a medzinárodnej kuchyne pre bankety, recepcie a iné slávnostné príležitosti, následne zber a umývanie riadu ako aj celej kuchyne. Stredisko bar a reštaurácia zabezpečuje stolovanie a obsluhu rekreantov ako aj prípravu slávnostnej tabule pre zvláštne príležitosti Stredisko ubytovacie zabezpečuje ubytovanie rekreantov, vedie hotelovú recepciu, stará sa o výmenu posteľného prádla, čistotu a poriadok na izbách ako aj verejných priestorov v zariadení, zabezpečuje údržbu technologických a technických zariadení budovy vrátane vykurovania Stredisko vodoliečby zabezpečuje prevádzku wellness, relaxačných bazénov a vaní, prevádzku kozmetiky a pedikúry, vykonáva rôzne formy masáže. Plánovaný stav pracovníkov bol dodržaný a javí sa, ako stabilizovaný, pričom väčšina zamestnancov má kumulované funkcie. Priemerná hrubá mzda bola: v roku 2008 16850 Sk, v roku 2009 592, v roku 2010 625. 5
6. Ciele a prehľad ich plnenia Ciele vychádzajúce zo zriaďovacej listiny boli v roku 2010 plnené. Prioritou je poskytovať ubytovacie a stravovacie služby zamestnancom MV SR a príslušníkom PZ počas rekreačnej starostlivosti policajtov a vojakov ako aj počas služobných akcií rezortu MV SR. Ciele boli plnené bez riešenia sťažností. Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2010 bol stanovený len v nasledovnej položke : Plán Príjmy - v tom:bežný transfer zo ŠR 0 0 Výdavky - v tom:reprezentačné výdavky 200 188 7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2010. Organizácia využívala na činnosť vlastné zdroje tak ako je uvedené v bode 4 z predaja tovarov a služieb. RZ nebol v danom roku poskytnutý príspevok z fondov EÚ ani iné mimorozpočtové zdroje. V priebehu roku organizácia dokončila vstavbu wellness v celkovej hodnote 379345,66, ktorá bola financovaná z vlastných zdrojov bez príspevku zo ŠR, ktorá značnou mierou zvýšila úroveň poskytovaných služieb hosťom. Výsledky, ktoré zariadenie dosahuje pravidelne polročne hodnotí v rozboroch hospodárenia a predkladá Sekcii ekonomiky MV SR. 8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie Výsledky práce Rekreačného zariadenia využívajú 90 % zamestnanci rezortu MV SR. Zvyšných 10 % využívajú iné fyzické a právnické osoby. Donovaly dňa 27.4.2011 Riaditeľ Rekreačného zariadenia MV SR Smrekovec Donovaly Vladimír Klačan ------------------------------------------- štatutárny orgán 6