Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 800,000 1121 Daň z příjmů právnických osob 9 000,000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 500,000 1211 Daň z přidané hodnoty 17 000,000 Daňové příjmy 35 000,000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 1340 Popl.za provoz syst.shrom.,sběru, přepr.,tř.,využ. 1 700,000 1341 Poplatek ze psů 100,000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6,000 1344 Poplatek ze vstupného 1,000 Místní poplatky 1 807,000 1351 Odvod z loterií a her kromě z výherních hracích př 100,000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 100,000 Odvody z loterií, her a VHP 200,000 1361 Správní poplatky 1 000,000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 500,000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,000 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot. 4 818,700 4113 Dotace ze SFŽP, úroky č.p. 500 91,000 11 4116 Dotace na VPP od ÚP 56,000 10 4121 Neinv. transfery od obcí - za žáky MŠ 100,000 11 4121 Neinv. transfery od obcí - pečovatelská služba 70,000 12 4121 Neinv. transfery od obcí - přestupkové řízení 15,000 Dotace ze SR, krajů a obcí 5 150,700 0000 Mezisoučet příjmů bez oddílu a 45 657,700 1014 2111 Kotec 0,000 1014 Zvláštní veterinární péče 0,000 1032 Lesní hospodářství 0,000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 0,000 2143 IC, propagace 10,000 3111 Mateřské školy 6,200 3113 Základní školy 27,400 Stránka 1 z 6
Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 3314 Knihovna 20,000 3315 Muzeum 40,000 3319 Ostatní záležitosti kultury 139,900 3349 Chrastecké ohlasy pro cizí 10,000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 175,000 3632 Pohřebnictví 100,000 3636 Územní rozvoj 30,000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200,000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 180,000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,000 4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 150,000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2,000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 35,000 6171 Činnost místní správy 132,500 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 110,000 6330 Převody vlastních fondů 3 843,000 I. Rozpočtové příjmy 50 868,700 8115 Zapojení FRB na půjčky 300,000 8115 Zapojení FSP 390,000 8115 Zapojení FO 100,000 8115 Zapojení FPČ 330,000 8115 Zapojení FI 7 900,000 8115 Zapojení Fondu rezerv a rozvoje a zůstatku minulých let 6 018,800 8123 Půjčka z FRB do hlavního rozpočtu 1 400,000 8123 Půjčka z FPČ do hlavního rozpočtu 2 200,000 8123 Půjčka z kaucí do hlavního rozpočtu 1 200,000 Financování 19 838,800 ZDROJE CELKEM 70 707,500 Stránka 2 z 6
Org. Odd. Položka Schválený rozpočet na rok VÝDAJE Návrh rozpočtu 1014 Zvláštní veterinární péče 55,000 1031 Pěstební činnost 545,600 1032 Podpora ostatních produkčních činností 40,000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0,000 2143 Propagace města 120,000 2212 Silnice 2 498,000 2219 Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště, cyklostez 140,000 2212 Zimní údržba komunikací 230,000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 31,000 2321 Odvádění a čištění odpad. vod 60,500 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 200,000 3111 Mateřské školy 1 332,200 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 700,000 3113 Základní školy 8 043,500 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 297,000 3231 Základní umělecké školy 2 807,000 3313 Kino 18,200 3314 Knihovna 615,700 3315 Muzeum 2 093,500 3319 Kultura 514,000 3319 Kronika 23,500 3321 Zámek - péče, udržování, obnova 140,000 3322 Zámecká zahrada-zachov. a obnova kultur.památek 2 031,700 3322 Zachování a obnova kultur.památek-ostatní 606,000 3326 Zachování hodnot historického povědomí 15,500 3349 Chrastecké ohlasy 365,200 3392 Zájmová činnost v kultuře 0,000 3399 SPOZ 76,000 Stránka 3 z 6
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 986,000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3,000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,000 3612 Bytové hospodářství 573,200 3613 Nebytové hospodářství 715,000 3631 Veřejné osvětlení 1 581,600 3632 Hřbitov 196,500 3635 Územní plánování 278,000 3636 Územní rozvoj 11 415,000 3639 Veřejné WC 67,700 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 527,500 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 903,500 4339 Pomoc rodině 0,000 4341 Sociální pomoc 45,000 4351 DPS a provoz DPS 1 083,200 4379 Pomoc zdravotně postiženým 0,000 5212 Ochrana obyvatelstva 5,000 5274 Podpora krizového řízení a nouz. plánování 10,000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 382,000 5512 Hasiči 491,000 5519 Sbory dobrovolných hasičů 53,000 6112 Zastupitelstva obcí 1 628,100 6171 Činnost místní správy 12 942,500 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50,000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 180,000 6399 Ostatní finanční operace 4 295,000 6402 Finanční vypořádání min. let 25,000 II. Rozpočtové výdaje běžné 64 838,900 Stránka 4 z 6
8115 Příděl FSP 328,000 8115 Příděl do fondu intrastruktury 2 200,000 2 8124 Splátka úvěru -č. p. 500 540,600 3 8124 Splátka úvěru - zateplení školy 0,000 4 8124 Splátka úvěru - Bm 22, č.p. 151 1 200,000 1 8124 Splátka úvěru - oprava komunikací 1 600,000 Financování 5 868,600 VÝDAJE CELKEM 70 707,500 Stránka 5 z 6
Název Vedlejší hospodářská činnost Schválený rozpočet PŘÍJMY Nájem byty 4200,000 Nájem nebyty 1500,000 Nájem pozemky 240,000 Nájem reklamní tabule 20,000 Úroky 2,000 Krátkodobý pronájem 10,000 Tržba - kopírování, elektronické úkony 2,000 PŘÍJMY CELKEM 5974,000 VÝDAJE Mzdové výdaje 240,000 Sociální pojištění 60,000 Zdravotní pojištění 22,000 Příděl FSP 7,200 Náhrada platu za nemoc 2,800 Materiál - byty 200,000 Materiál - nebyty 150,000 El. energie - byty El. energie - nebyty Voda nebyty Služby - byty 100,000 Služby - nebyty 50,000 Oprava bytu v čp. 483 400,000 Opravy nebyty, WC Amicus 100,000 Revize byty 25,000 Revize nebyty 25,000 Pronájem bytů a nebytů - výdaje celkem 1382,000 Odměna dle autorského zákona 1,500 Materiál na kopírku, opravy, údržba 5,000 Kopírování - výdaje celkem 6,500 VÝDAJE CELKEM 1388,500 ZISK 4 585,500 Součet (výdaje + zisk = příjem) 5 974,000 Stránka 6 z 6