DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/1561/2015 1.9.2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2014/15 byla projednána na poradě zaměstnanců dne Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel
OBSAH 1. Základní údaje o zařízení.. 3 1.1. Název a sídlo.. 3 1.2. Charakteristika zařízení.... 3 1.3. Údaje o zřizovateli... 4 1.4. Údaje o vedení.... 4 2. Dětský domov..... 5 2.1. Údaje o stavu dětí... 5 2.2. Oblast materiálního zabezpečení.... 5 2.3. Oblast výchovně vzdělávací..... 6 2.3.1. Prevence rizikových projevů chování 10 2.3.2. Oblast vzdělávání 13 2.3.3. Údaje o aktivitách DD a prezentaci DD na veřejnosti... 14 2.3.4. Spolupráce s rodinami 16 2.3.5. Spoluspráva. 17 2.4. Oblast personálního zabezpečení.... 18 2.4.1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.... 18 2.4.2. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživot. učení 20 2.5. Oblast organizační a ekonomická.... 21 2.5.1. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů. 22 2.5.2. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 22 2.5.3. Údaje o spolupráci s odborovou organizací zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 22 3. Údaje o výsledcích kontrol ČŠI a oprávněných institucí...... 24 4. Základní údaje o hospodaření organizace.. 26 5. Ochrana osobních údajů 35 6. Z průzkumu spokojenosti dětí.... 35 2
1. Základní údaje o zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1.1. Název a sídlo Název: Dětský domov a Školní Jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sídlo organizace: Na Hrázi 2126, 738 01 Frýdek-Místek IČ: 68334222 IZO: 600031233 Místa poskytování služeb: 1) Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek (1. - 6. rodinná skupina) 2) Bruzovská 1355, Frýdek-Místek (7. rodinná skupina) Kontakt: ústředna: 558 412 411 ředitel: 558 412 412 odloučené pracoviště: 558 622 411 email: domovfm@centrum.cz web: www.ddnahrazi.cz ID ISDS: yaqgycy 1.2. Charakteristika zařízení Naše zařízení vzniklo spojením původně dvou dětských domovů frýdeckého a místeckého dne 31.12.2008. Stávající podoba zařízení, jakou známe nyní, existuje od 1.9.2009. Děti v našem dětském domově (DD) žijí ve dvou budovách. První z nich je hlavní budova se sídlem Na Hrázi, kde máme 48 lůžek (6 rodinných skupin), druhá (říkáme jí Domeček) je odloučeným pracovištěm na ulici Bruzovská s 8 lůžky (1 rodinná skupina). Kapacita našeho zařízení je tedy 56 lůžek. V hlavní budově se nachází školní jídelna, která připravuje stravu pro 48 dětí a zaměstnance DD. Děti žijící v Domečku si pod dohledem vychovatele vaří samy. Hlavním účelem zřízení organizace je zajištění náhradní rodinné výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let (dále jen dítě ), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření. Předmětem činnosti je dětem zajišťovat plné přímé zaopatření, náhradní výchovnou péči v zájmu 3
jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Dětský domov též může poskytovat plné přímé zaopatření zletilým nezaopatřeným osobám, připravujícím se na budoucí povolání až do 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením. Od 1.1.2014 jsou děti rozmísťovány do jednotlivých dětských domovů na základě rozhodnutí soudu. 1.3. Údaje o zřizovateli Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 1.4. Údaje o vedení Statutárním orgánem dětského domova je ředitel Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, jmenovaný radou kraje od 1.12.2012. Dalšími členy vedení jsou zástupkyně ředitele, vedoucí vychovatelka a vedoucí školní jídelny. Na tomto místě ještě zmíníme, že děti nás oslovují teto, strejdo a že si s dětmi tykáme. Domníváme se, že tykání usnadňuje cestu bližšímu a přirozenějšímu vztahu nad rámec vztahu zaměstnanec a klient. 4
2. Dětský domov 2.1. Údaje o stavu dětí Počet dětí na začátku sledovaného období 1.9.2014: 54 Počet dětí na konci sledovaného období 31.8.2015: 50 V období od 1.9.2014 do 31.8.2015 přišlo 9 nových dětí a odešlo 13. V případě příchozích dětí šlo o 5 případů soudem nařízeného předběžného opatření, a 4 případy nařízené ústavní výchovy. Ke dni 31.8.2015 máme v DD 43 dětí s nařízenou ústavní výchovou, 3 dětí s nařízeným předběžným opatřením a 4 nezaopatřené osoby na smlouvu o prodlouženém pobytu v DD. Podrobněji viz následující tabulka. Počet dětí Přírůstky Úbytky Počet dětí k 1.9.2014 k 31.8.2015 54 9 13 50 z toho z toho z toho z toho PO ÚV SPP npo núv SPP zpo zúv ukúv ukspp Př PP,A PO ÚV SPP 9 41 4 5 4 0 0 0 1 5 1 6 3 43 4 Zkratky : PO, npo, zpo předběžné opatření soudu, nařízení, zrušení ÚV, núv, zúv, ukúv ústavní výchova, nařízení, zrušení, ukončení PP, A pěstounská péče, adopce SPP smlouva o prodlouženém pobytu v DD Př přemístění do jiného ústavního zařízení 2.2. Oblast materiálního zabezpečení Ve školním roce 2014/2015 proběhlo v našem DD několik sanací, oprav, výměn i pořízení zcela nového nemovitého majetku. V budově Na Hrázi byly provedeny udržovací práce na střeše budovy, protlak kanalizace a malířské práce (společné prostory + rodinné skupiny). Velmi pyšní jsme na únorovou kompletní rekonstrukci pokoje pro tělesně postiženou dívku a červnovou výstavbu altánu na zahradě DD. Dále jsme Na Hrázi rekonstruovali koupelnu na 4. rodinné skupině a nechali jsme 5
vyměnit běžné i nouzové osvětlení. Pro lepší komunikaci jsme vyměnili a přemístili domácí telefony tak, aby je mohly zvednout i děti. Dříve byly domácí telefony umístěny v zamknutých vychovatelnách. Na Domečku na Bruzovské ulici bylo provedeno vložkování komínu včetně zprovoznění a revize spalinových cest, vyměnili jsme okna namísto nepraktických luxferů, nechali jsme natřít fasádu, vodorovnou plechovou střechu, dešťové svody a opravit hospodářskou budovu. Nezanedbatelným výdajem byl rovněž nákup kolečkových bruslí pro téměř každé dítě a nákup dvou notebooků. 2.3. Oblast výchovně vzdělávací Základním zdrojem pro tvorbu plánů výchovně vzdělávacích činností je školní vzdělávací program, mezi jehož hlavní cíle jsme zařadili: 1) vytvořit kvalitní podmínky pro harmonický a všestranný rozvoj dítěte, 2) vychovávat samostatné a dovednostně vybavené jedince, kteří budou schopni žít po odchodu z DD praktickým a zdravým způsobem života, 3) zajistit takové prostředí DD, aby důvěra dítěte k vychovateli byla samozřejmou součástí výchovného procesu, 4) působit na jednotlivce i skupiny dětí se zaměřením na podporu rozvoje jejich osobnosti a prosociálního chování, 5) motivovat děti ke vzdělávání, 6) budovat u dětí takový hodnotový systém, aby byl v souladu s celospolečenským chápáním morálně zdravého světa, 7) vytvářet podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí, 8) vytvářet takové podmínky, aby se děti v našem DD cítily dobře, 9) provázet dítě ve složitých obdobích jeho života. V rámci těchto cílů a na základě diagnostiky rozumové úrovně, projevů chování, schopností a dovedností dítěte s přihlédnutím k jeho věku a individuálním zvláštnostem vytváříme dítěti jeho individuální program rozvoje osobnosti. 6
Každý program rozvoje osobnosti se skládá ze tří oblastí: 1) program rozvoje charakteru, zaměřený na rozvoj žádoucích složek charakteru a modifikaci nežádoucích, 2) vzdělávací program dítěte, zaměřený zejména na témata, které by dítě určitého věku mělo zvládat, doplňování informací a postupné alespoň částečné zacelování mezer v neúspěšných školních předmětech dětí, kterým v minulosti nebyla věnována dostatečná pozornost ve školní přípravě ze strany biologické rodiny, 3) výchovný program dítěte, postavený na standardech z okruhů rodinné a sexuální výchovy, pracovní výchovy, zdravé výživy, sebeobsluhy a osobní hygieny, péče o zdraví, společenského chování a občanské výchovy Formy a způsoby, jejichž prostřednictvím s dětmi pracujeme, jsou pokud možno co nejvíce přiblíženy příjemcům informací dětem. Snažíme se, ať forma podání informace a osvojování či zdokonalování dovedností je co nejjednodušší a lehce uchopitelná. Nejčastěji využíváme hry, nácviky v modelových situacích a učení in vivo. Kmenoví vychovatelé stejně jako v minulých letech nejprve připravili programy, které zrevidovala vedoucí vychovatelka. Po schválení se jednotlivé činnosti zakomponovaly do ročního plánu. Poté byl v průběhu školního roku plán realizován v rámci přímé výchovné činnosti s dětmi. Po realizaci zhodnotili kmenoví vychovatelé úroveň zvládání jednotlivých cílů programu každého dítěte. Na základě celoročního hodnocení poté vytvořili program na následující školní rok. S programy rozvoje osobnosti dětí jsou vždy na začátku školního roku seznámeny nejen děti, ale i jejich zákonní zástupci. Předškolním dětem a prvňáčkům je věnována intenzivní pozornost pravidelná logopedická péče, zařazení didaktických her různého typu do jejich denního režimu, aktivity na rozvoj jemné i hrubé motoriky, tvořivého myšlení apod. Starší děti žijící na domečku (odloučené pracoviště) se především učí starat se o domácnost. Program pro tyto děti zdůrazňuje domácí práce jako je např. vaření, praní, žehlení, starost o zahradu apod. Součástí naší práce s dětmi jsou projekty našich vychovatelů. Pomocí projektů se snažíme zvyšovat kompetence dětí v různých oblastech za využití zájmových aktivit vychovatelů. 7
Pro děti naši vychovatelé v roce 2014/2015 nabízely následující projekty: 1) Keramika 2) Enviromentální osvěta, výchova a vzdělávání 3) Rozvoj smyslového vnímání a motorických funkcí 4) Děti v pohybu a rytmu 5) Kutilové 6) Mladý pěstitel 7) Muzikoterapie Stručně o projektech: Keramika je zaměřena na práci s keramickou hlínou a licí hmotou. Tento projekt rozvíjí výtvarnou fantazii, jemnou motoriku, podporuje koordinaci oko-ruka, tvořivost dětí apod. Děti tvoří všelijaké výrobky, které jim dělají radost. Během uplynulého školního roku děti vytvářely výrobky na téma mořský svět, svícny, zvonečky, hrníčky, a zvířátka. Enviromentální osvěta, výchova a vzdělávání (EOVV) je naším nejstarším projektem. Projekt je zaměřen na poznávání přírody, třídění odpadků, šetření vodou a energiemi. Pravidelně v součinnosti s městskou skládkou chodíme sbírat odpadky do lesů a učíme děti se starat o své okolí. V zimě jsme rovněž pomáhali přikrmovat zvířata. Rozvoj smyslového vnímání je projektem naší kolegyně, která před dětským domovem pracovala v pedagogicko-psychologické poradně. Jde o rozvíjení dílčích oblastí smyslového vnímání, zdokonalování vizuomotorických dovedností, artikulace apod. Do tohoto projektu jsou zařazeny děti s vývojovými poruchami učení. V uplynulém školním roce se tohoto projektu účastnily 6 dětí. Děti v pohybu a rytmu je projektem, jehož aktivity reprezentují náš dětský domov navenek nejvíce. Projekt děti v pohybu je taneční a pěvecký kroužek dohromady, kde se nacvičují různá vystoupení s dětmi všech věkových kategorií. Připravená vystoupení jsou prezentována nejen na soutěžích (Hejbejte se s Hankou 8
Kynychovou, Můj nejmilejší koncert apod.), ale také k potěšení seniorů v domovech důchodců, na akcích našich sponzorů apod. Projekt Kutilové přesně vystihuje náplň tohoto projektu. Pan vychovatel se zaměřil na rozvíjení dovedností, které souvisejí s jemnou i hrubou motorikou dítěte. Kutilové natírali zahradní nábytek, opravovali jízdní kola, sádrovali díry a praskliny na stěnách, malovali, učili se vyměňovat žárovky, sekat trávu motorovou sekačkou, šroubovali, řezali a vrtali. V projektu Mladý pěstitel připravily děti pod vedením vychovatelky záhonky, na kterých se učili sázet, plít, okopávat, hnojit, zavlažovat, přihrnovat brambory, rýt, předpěstovávat sazenice apod. Před letními prázdninami děti sklízely vlastní salát, jahody a ředkve, během prázdnin pak brambory, cibuli, česnek, cukety a rajčata. V muzikoterapii se děti pod vedením vychovatelky naučily některé rytmy na bicí nástroje, jako je djembé, bongo apod. Děti sdílely společně čas rytmickým bubnováním, čímž bezděčně trénovali propojování mozkových hemisfér. 9
2.3.1. Prevence rizikových projevů chování (sociálně patologické jevy) Následující tabulka ukazuje výskyt jednotlivých rizikových projevů chování, které mapujeme: Čtvrtletí školního roku 1. 2. 3. 4. prázdniny Celkem 2014-2015 PD PP PD PP PD PP PD PP PD PP PD PP vulgarismy k dětem 9 11 13 23 10 21 14 29 1 1 23 85 agresivita k dětem 15 31 22 63 18 43 20 49 3 5 32 191 nevhodné chování k dosp. 18 64 16 44 16 34 17 23 4 9 25 174 agresivní chování k dosp. 3 3 5 7 5 13 5 8 4 4 13 35 nerespektování pokynů 12 34 16 39 17 33 18 35 6 9 26 150 prokazatelná lež 4 4 5 6 7 8 4 7 1 1 14 26 záškoláctví 2 2 2 3 1 10 5 34 7 49 pozdní příchod (toulání) 20 47 16 38 19 60 15 31 31 176 kouření v areálu DD 4 5 2 2 2 2 6 9 poškozování majetku 1 1 4 4 3 5 2 2 9 12 krádeže 5 5 2 2 1 1 1 1 7 9 podvody 2 3 4 4 5 7 zpronevěry 1 1 2 2 2 2 4 5 abusus alkoholu 1 1 2 2 3 3 abusus nealko. drog 5 7 1 1 6 8 Šikana, kyberšíkana 2 2 2 2 svévolné opuštění DD 2 2 3 3 2 2 1 1 6 8 útěky 1 2 1 1 2 3 ostatní trestná činnost 0 0 dětí kuřáků 12 10 11 12 13 13 Celkem 212 244 234 225 37 952 PD počet dětí, PP počet případů Šedě označené součty za školní rok označují skutečný počet dětí s výskytem daného jevu z celkového počtu dětí DD, počet případů je sečten reálně. Celkové součty v posledním řádku mají statistický charakter. Zdrojem informací tohoto sledování výskytu jsou záznamy z knihy denní evidence. Z tabulky vyplývá, že nejvíce se potýkáme s agresivními výpady dětí proti druhým, pozdními příchody dětí ze školy či osobního volna, nevhodným chováním dětí vůči vychovatelům a nerespektováním pokynů vychovatelů. Markantně nám vzrostl počet případu záškoláctví. Důvodem bylo rozhodnutí chlapce, který k nám přišel vloni v létě, že nebude chodit do školy. Vzhledem k jeho nepřijímání výchovy a především k opakovanému ubližování menším dětem, jsme požádali o přemístění chlapce do výchovného ústavu. Chlapec od nás odešel v květnu 2015. Vysoký výskyt agresivních projevů proti dětem je dle našeho názoru ještě v jakési 10
přirozené normě, protože mezi agresivní projevy počítáme i sourozenecké potyčky, jejichž počet je poměrně vysoký. V závažných případech dlouhotrvajících sourozeneckých neshod přistupujeme k oddělení sourozenců na jiné pokoje. Vysoký počet pozdních příchodů byl zvýšen právě již zmíněným chlapcem. Nerespektování pokynů vychovatele a nevhodné chování dítěte k vychovateli patří mezi nejčastější prohřešky, poněvadž některé děti mají problém s respektováním autorit obecně, od čeho se odvíjí i výskyt tohoto jevu. Výchova je vždy přirozeným střetem mezi vychovatelem a vychovávaným. Hlavně nesmíme zapomenout, že jakýsi vzdor či potíže s přijetím autority v určité míře je zcela zdravým a obvyklým projevem vývojového období pubescence či adolescence. Celkový součet rizikových projevů vyjadřuje pouze zaznamenané události. Je jasné, že prohřešků proti vnitřnímu řádu dětského domova bylo mnohem více. Je jasné, že o mnohém co se děje v DD nevíme, přestože jsme s dětmi 24 hodin denně. Rizikové projevy chování řešíme prostřednictvím pozitivních motivací, pohovorů, dohod s dětmi a pomocí opatření ve výchově odnětí výhody, snížení kapesného, omezení nebo zákaz trávení volného času mimo DD, odnětí možnosti účastnit se atraktivní činnosti či akce. Vzhledem k tomu, že nechceme, aby naše děti byly závislé na virtuálním světě, existují v našem DD jednoznačná pravidla pro užívání těchto prostředků. Tato pravidla si děti určily zcela samy, na některých rodinných skupinách vychovatel jejich konečnou podobu pouze reguloval. Výhodou participace dětí na pravidlech je skutečnost, že existuje daleko vyšší pravděpodobnost, že je samy budou dodržovat. Srozumitelná pravidla a důsledná kontrola jejich dodržování je rovněž v oblasti kouření. Z průměrného počtu 53 dětí, z našeho DD jich k dnešnímu dni kouří 13, což je přibližně 25%. Domníváme se, že nízký počet kuřáků je důsledkem vhodně nastavených pravidel, kde se dítě může samo rozhodnout mezi dodržováním nebo porušováním. Našim úkolem je pak stavět pravidla tak, aby se dítěti vyplatilo pravidla dodržovat a nikoli je porušovat. Dalším závažným problémem ústavních zařízení potažmo škol je šikana. Dvakrát během školního roku provádí náš metodik prevence průzkum šikany formou dotazníků a rozhovorů s dětmi. Daleko cennější než samotné oficiální průzkumy je však všímavost a průběžné rozhovory s dětmi při běžných činnostech. Vzhledem k několika úspěšným odhalením agresorů, následným opatřením a vytvoření spíše 11
otevřené komunitní skupiny, kde hlas každého z dětí má stejnou váhu, děti nemají problém zajít za vychovatelem a o čemkoli mu říci. Domníváme se, že přestože tendence k šikaně slabších jedinců u některých agresivnějších dětí jsou, ve velké míře je různými opatřeními eliminujeme (hovory s dětmi, pozitivní motivace, přemístění dítěte na jiný pokoj, na jinou skupiny, do jiného zařízení apod.) K přemístění do jiného ústavního zařízení přistupujeme až jako k poslední možnosti, kdy už jsme vyčerpali všechny nám dostupné výchovné metody a jsme přesvědčeni, že nemůžeme dítěti jinak pomoci. Situace v našem DD je tedy taková, že občas se u nás objeví skrytá forma šikany formou posměšků, ztrapňování druhého, tendencemi starších dětí mladší nevhodně pod pohrůžkou úkolovat apod. K otázce šikany v našem DD bychom tedy uvedli, že existuje ve velmi omezené míře. Děláme však všechno pro to, abychom ji odhalili a co nejlépe vyřešili. Realizace minimálního preventivního programu 2014/15 Počátek školního roku byl v oblasti prevence zkomplikován dlouhodobou nemocí preventisty. Program se začal realizovat až od listopadu v pozměněné podobě oproti původnímu plánu. Listopad Beseda na téma: V čem je nebezpečná patologická závislost? 2014 (alkohol, nealk. drogy, gambling, netolismus) Prosinec Průzkum a vyhodnocení šikany a postojů k lidem menšinových kultur. 2014 (dotazník, rozhovory) Leden Beseda: Nemoci. (Poruchy příjmu potravy, nemoci spojené se zneužíváním návykových látek.) 2015 Únor Průzkum vztahů mezi dětmi (SORAD). 2015 Březen Soubor psychosociálních her zaměřených na náhled dítěte do sebe, sebezrcadlení, 2015 spolupráci, kreativitu a přizpůsobivost. Duben Průzkum a vyhodnocení šikany prostřednictvím dotazníku a rozhovorů. 2015 Květen Nácvik - jak se chovat v ohrožujících situacích 2015 (drogový dealer, divácké násilí, nábory sekt) Červen Beseda: Šikana a kyberšikana jak se ji bránit, jak ji řešit. 2015 Prázdniny Výlety, vícedenní pobyty, prožitkové aktivity s dětmi, které zůstali během prázdnin v DD. 2015 Podrobné výstupy z výše uvedených aktivit jsou součástí interní dokumentace DD. 12
2.3.2. Oblast vzdělávání Meziroční srovnání počtu dětí na jednotlivých typech škol Školní rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. MŠ 7 6 6 7 3 3 1 1 0 0 2 2 ZŠ-Spec. 1 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 ZŠ-Prakt. 8 7 6 7 6 6 5 5 4 4 3 5 ZŠ 20 17 20 24 29 30 28 31 31 34 29 30 SOU 10 8 6 6 9 8 10 10 10 9 12 12 SŠ 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 VOŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 Celkem 49 42 42 48 50 50 45 48 47 49 49 52 Meziroční srovnání prospěchu dětí DD Srovnání PŠ,ZvŠ,ZŠ,OU,PrŠ,SOU,SŠ MŠ s předešlými Neprospěli Prospěli Prosp.s vyz. Celkem Celkem školními roky 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 2008-2009 3 1 47 41 9 7 59 49 6 6 65 55 2009-2010 7 1 32 33 6 4 45 38 7 6 52 44 2010-2011 4 2 26 30 9 12 39 44 6 7 45 51 2011-2012 2 2 32 32 17 16 51 50 3 3 54 53 2012-2013 1 4 31 32 14 11 46 47 1 1 47 48 2013-2014 1 1 26 31 14 13 41 45 0 0 41 45 2014-2015 5 4 36 36 5 4 46 44 2 2 48 46 Meziroční srovnání prospěchu dětí na jednotlivých typech škol 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. žáci, studenti 45 38 39 44 51 50 46 49 47 49 46 48 ZŠ-ZvŠ 2,11 2,78 2,04 2,32 3,29 3,36 - - - - - - ZŠ-PŠ 1,34 1,02 1,44 1,30 1,16 1,22 1,34 1,36 1,31 1,52 1,76 1,68 ZŠ 2,17 1,88 1,82 2,02 1,80 1,86 1,67 1,81 1,77 1,78 2,23 2,18 SOU 2,80 2,59 2,52 2,73 2,53 2,74 2,51 2,48 2,19 2,30 2,78 2,71 SŠ 2,58 2,46 2,36 2,50 2,64 2,50 2,43 2,21-1,81 2,04 2,15 VOŠ - - - - - - - - 2,25 1,50 1,75 1,67 13
Celkové průměry jsou zhoršeny prakticky na všech typech škol. Nejmarkantnější rozdíl je na základní škole. Domníváme se, že důvodem zhoršení prospěchu jsou přechody na vyšší stupeň ZŠ, nízká vědomostní úroveň zanedbávaných nově příchozích dětí a odchod dětí, které zpravidla mívaly prospěch s vyznamenáním. 2.3.3. Údaje o aktivitách DD a prezentaci DD na veřejnosti V uplynulém školním roce se naše děti jako každý rok účastnily velkého množství akcí, soutěží, výletů apod. Následující tabulka je výčtem těchto událostí: 2014 6.9.2014 Setkání handicapovaných a opuštěných dětí Mořkov u Nového Jičína 13.9.2014 Návštěva malenovické jízdárny 20.9.2014 Turnaj ve vybíjené DD Melč 21.9.2014 Návštěva hradu na Hukvaldech, prohlídka obory 25.9.2014 Taneční vystoupení na Dni sociálních služeb ve FM 28.9.2014 Turistický pochod na rozhlednu ve Staříči 3. -5.10.2014 Zážitkový program pro děti v rámci projektu Vím, co chci 11.10.2014 Návštěva muzea klobouků v Novém Jičíně 12.10.2014 Saunový ceremoniál na místeckém aquaparku 17.-19.10.2014 Podzimní soustředění na soutěž Hejbejte se s Hankou Kynychovou 28.10.2014 Návštěva hřbitova v Dobré 31.10.2014 Akce Halloween v našem DD hry, soutěže, příprava masek 8.11.2014 Akce děti fitness sportem proti drogám 9.11.2014 Návštěva dětského centra Lumpíkov 9., 29.11.2014 Návštěva hospitalizovaného dítěte z DD v Hamzově odborné léčebně 17.11.2014 Návštěva aquaparku Finálové závody Hejbejte se s Hankou Kynychovou v Praze 2.místo (muzikál) a 3.místo 23.11.2014 (aerobic junior) 28.11.2014 Vystoupení dětí pro sponzora DD 29.11.2014 Turnaj v badmintonu 4.12.2014 Návštěva koncertu zpěváka Petra Bende 5.-7.12.2014 Víkendový pobyt v předvánoční Praze 6.12.2014 Návštěva a aktivní zapojení se do Mikulášského bruslení 9.12.2014 Vánoční vystoupení dětí v Evangelickém kostele ve Frýdku 2015 17., 18.1.2015 Návštěva aquaparku 14
20.1.2015 Taneční vystoupení dětí na Slezskoostravském hradu 25.1.2015 Návštěva extraligového utkání v ledním hokeji 31.1.2015 Prohlídka ledových soch na Pustevnách 7.2.2015 Taneční vystoupení na plese Linie radosti 7.2.2015 Návštěva aquaparku 11.2.2015 Návštěva extraligového utkání v ledním hokeji 15.,21.2.2015 Turnaje v bowlingu 28.2.-6.3. 2015 Zimní pobyt s dětmi na horách 21.3.2015 Návštěva aquaparku 21.3.2015 Turnaj v deskových hrých DD Fulnek 27.-29.3.2015 Víkendový wellness pobyt 3.RS 27.3.2015 Vystoupení dětí na akci Velikonoce ve městě 28.3.2015 Úklid lesa se Stonožkou 29.3.2015 Návštěva aqvaparku 31.3.2015 Můj nejmilejší koncert soutěž talentů 10.-12.4.2015 Víkendový wellness pobyt 2.RS 11.4.2015 Vystoupení dětí na regionálním setkání seniorů 17.-19.4.2015 Víkendový wellness pobyt 7.RS 18.4.2015 Návštěva 5D kina 24.-26.4.2015 Víkendový wellness pobyt 5.RS 25.4.2015 Návštěva aquaparku 25.4.2015 Návštěva 5D kina 1.5.2015 Návštěva České televize 1.5.2015 Procházka pohádkovým lesem v Kopřivnici 6.5.2015 Návštěva utkání MS v ledním hokeji 10.5.2015 Návštěva hospitalizovaného chlapce v PN Opava 12.5.2015 Návštěva utkání MS v ledním hokeji 15.-17.5.2015 Víkendový wellness pobyt 4.RS 16.5.2015 Kuličkiáda v DD Karviná 16.5.2015 Grilování na zahradě v Brušperku 17.5.2015 Návštěva aqvaparku 22.-24.5.2015 Víkendový wellness pobyt 1.RS 22.-.24.5.2015 První běh projektu Postav se na vlastní nohy - Praha 22.5.2015 Návštěva divadelního představení Pomáda v multifunkční aule Gong 23.5.2015 Sportovní hry mládeže DD 23.5.2015 Dětský den cesta kolem světa 29.-31.5.2015 Out of home festival v Praze zážitková hra 15
29.-31.5.2015 Víkendový wellness pobyt 6.RS 29.5.2015 Akce Třinec se baví 30.5.2015 Turnaj ve stolním tenisu DD Nový Jičín 5.6.2015 Návštěva dítěte DD v ozdravovně v Klimkovicích 6.6.2015 Námi pořádaný 9. ročník turnaje v malé kopané mezi DD 2. a 6. místo 13.6.2015 Návštěva aquaparku 13.6.2015 Cyklistická soutěž DD Čeladná 1. a 2. místo 14.6.2015 Návštěva planetária v Ostravě 20.6.2015 Úklid lesa se Stonožkou 25.6.2015 Taneční vystoupení pro vycházející děti a učitelé ze ZŠ Naděje 27.6.2015 Arenalin cup 27.6.2015 Turnaj v bowlingu 1.7.-31.8.2015 Během prázdnin opakované návštěvy aqvaparku minimálně 2x týdně 4.7.2015 Návštěva Velkého světa techniky v Ostravě 7.7.2015 Návštěva kompostárny 15.7.2015 Hledačka plnění úkolů podle mapy, hra pořádaná Muzeem Beskyd 19.7.2015 Turnaj v bowlingu 20.-26.7.2015 Cykloturistický pobyt putování na kolech - Náchodsko 21.7.2015 Návštěva ZOO v Ostravě 23.7.2015 Celodenní výlet na Pustevny, prohlídka muzea Obecné školy v Kozlovicích 1.-5.8.2015 Letní soustředění Hejbejte se s Hankou Kynychovou 7.8.2015 Prohlídka expozice Dolní oblasti Vítkovic 15.-21.8.2015 Letní rekreace na horách s dětmi 25.8.2015 Návštěva expozice hornického muzea v Ostavě - Landek 28.8.2015 Laser games v Ostravě 29.8.2015 Dětský den v Třinci 30.8.2015 Návštěva dítěte v Hamzově odborné léčebně v Košumberku 2.3.4. Spolupráce s rodinami Součástí naší práce je i komunikace s rodinami dětí. S rodiči nově příchozích dětí si řekneme, jaká jsou pravidla návštěv, co je v zájmu dítěte a co naopak nikoliv. Zpravidla při prvním kontaktu jsou zákonní zástupci řádně seznámeni s vnitřním řádem naší organizace. Vždy na začátku školního roku seznámíme rodiče s individuálními programy rozvoje osobnosti jejich dětí. Snažíme se o to, aby se rodiče také podíleli na výchově svých dětí, přestože je má v péči dětský domov. 16
Rodič se k programu může vždy vyjádřit, přijít s nápadem, navrhnout cíl, ke kterému bude jeho dítě směřováno. Všem zákonným zástupcům 2x za rok píšeme dopis, jak se jejich dítěti daří v domově, ve škole, jak se chová, jak tráví svůj volný čas a co se mu podařilo. Rodičům, kteří mají zájem, zprostředkováváme poradenský a informační servis. S dostupnými rodiči vždy projednáváme důležitá opatření, týkající se např. volby střední školy, zdravotních zákroků apod. Další součástí naší práce s blízkými našich dětí je podpora kontaktů dětí s rodinou. Vedeme přesnou evidenci, analyzujeme ji, hovoříme s blízkými o vhodnosti kontaktů a pobytech dětí v rodině o víkendech a prázdninách. Snažíme se rodiče motivovat ke stabilizaci rodinného zázemí vedoucímu k žádosti rodiče o zrušení ústavní výchovy. 2.3.5. Spoluspráva Děti mají možnost spolurozhodovat nejen o činnostech, které budou s vychovatelem provádět, ale také participovat na určitých pravidlech. Zavedené pravidla dětmi jsou lépe přijímány a dodržovány, než kdyby přišly shůry od vychovatele. Vychovatel pravidla samozřejmě koordinuje. Naší filozofií je skutečnost, že sice žijeme v jednom domě (když nepočítáme odloučené pracoviště), leč dům se skládá z bytů, které mohou mít odlišná pravidla tak jako byty např. v panelovém domě. Vše musí být v souladu s Vnitřním řádem a ostatními předpisy. Centrálně rozhodujeme pouze věci zásadního významu. Dětem vkládáme do rukou určité kompetence, se kterými úzce souvisí i tolik podstatná odpovědnost. Závěrem je třeba říci, že pro skutečné fungování těchto pravidel je důležité nejen to, aby děti participovaly na jejich zavedení, ale také aby vychovatelé důsledně dohlíželi na jejich dodržování. 17
2.4. Oblast personálního zabezpečení Struktura zaměstnanců DD k 31.8.2015 prac. zařazení počet osob úvazek PP NP ředitel 1 1,0 1 zástupkyně ředitele 1 1,0 1 vedoucí vychovatelka 1 1,0 1 ekonom 1 1,0 1 vedoucí ŠJ, pokladní 1 1,0 1 sociální pracovnice 1 1,0 1 administrativní prac. 1 0,5 0,5 vychovatelé 19 19 19 pracovníci soc. péče 7 6,6 6,6 kuchařky 3 3 3 švadleny-pradleny 2 2 2 uklízečka 1 1 1 údržbář 1 0,5 0,5 řidič 1 1 1 celkem 41 39,6 22 17,6 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace PP pedagogický pracovník NP nepedagogický pracovník ŠJ školní jídelna 2.4.1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogů: Ředitel: konference Rozpravy o institucionální péči 2015 současnost a perspektivy pedagog mezi paragrafy standardy kvality péče o děti v zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy optimalizace řídících a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí 18
Zástupkyně ředitele: evaluační seminář konference Rozpravy o institucionální péči 2015 současnost a perspektivy pedagog mezi paragrafy standardy kvality péče o děti v zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy vybrané oblasti účtování majetku Vychovatelé: asertivita a agresivita dramaterapie metodická setkání vychovatelů nebezpečí vlivu gamblerství na zdravý vývoj dítěte neurotické a úzkostné poruchy u dětí v ústavní péči enkaustika obrazy malované teplým voskem pravolevá orientace v předškolním věku dítěte zdravotník zotavovacích akcí metody nácviku předčtenářských i čtenářských dovedností trénink efektivní komunikace sebepoškozování jak mu máme rozumět a co s ním práce s dětmi s odlišnými projevy chování sociální dovednosti a efektivní komunikace didaktické hry akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí Vzdělávání ostatních zaměstnanců: Ekonom: vybrané oblasti účtování majetku účetnictví příspěvkových organizací zřízených ÚSC školství, aktuality optimalizace řídících a kontrolních systémů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí 19
Sociální pracovnice: cyklus seminářů pro výkon ústavní výchovy a preventivně výchovné péče Vedoucí školní jídelny školení znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví hygienické požadavky ve stravovacích službách dietní stravování a alergeny Kuchařky školení znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví V oblasti BOZ, BOZP a PO jsou pravidelně v různých intervalech dle legislativních předpisů školeni všichni zaměstnanci. V oblasti požární ochrany jsou jednou ročně školeni dva požární preventisté (jeden pro budovu Na Hrázi, jeden pro budovu Bruzovská). Letos tomu tak bylo 19. 20. ledna. Jedenkrát ročně absolvují zaměstnanci řidiči školení řidičů referenčních vozidel. 2.4.2. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Dětský domov jako celek není zapojen do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. V rámci celoživotního vzdělávání studuje však jedna ze zaměstnankyň pedagogické vědy. 20
2.5. Oblast organizační a ekonomická Organizační struktura DD V uplynulém školním roce 2014/2015 nedošlo k žádným reorganizačním změnám. Když budeme hovořit o kariérním systému pedagogických pracovníků, nově příchozí vychovatel nastupuje zpravidla jako nekmenový. Může pak svoji kvalitou práce stejně jako ostatní nekmenoví vychovatelé dosáhnout kariérního postupu, stát se kmenovým vychovatelem. Kmenoví vychovatelé jsou z hlediska personalistiky hlavními nositeli pedagogické práce s dětmi. Kam v oblasti personálního zabezpečení u pedagogů směřujeme? Našim cílem je taková skladba vychovatelů, aby na každé rodinné skupině byl jeden vychovatel muž a jedna žena. Mužský i ženský vzor má ve výchově dětí zásadní důležitost. Bohužel se nám tento cíl naplňovat nedaří. Je jen velmi málo kvalitních mužských uchazečů - vychovatelů s požadovaným vzděláním. 21
2.5.1. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2014/2015 jsme do rozvojových či mezinárodních programů nebyli zapojeni. 2.5.2. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Od roku 2011 jsme zapojeni v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, organizovaného Dětským domovem v Karviné do projektu ESF Další vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji. Od března 2012 se účastníme projektu KVIC Nový Jičín Vím, co chci vím, jak na to, který je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umístěných v zařízeních institucionální výchovy v Moravskoslezském kraji. Tento projekt byl ukončen v prosinci 2014. 2.5.3. Údaje o spolupráci s odborovou organizací zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění výchovně-vzdělávacích úkolů V našem dětském domově máme odborovou organizaci. Několikrát ročně informujeme a projednáváme různé záležitosti, tak jak stanovuje zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. Spolu s výborem odborové organizace řešíme různé pracovněprávní záležitosti, tak jak nám ukládá zákoník práce a kolektivní smlouva. Odborová organizace se mj. také podílela na sestavení rozpočtu fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a zásadách čerpání prostředků FKSP. Na poradách zaměstnanců 4.12.2014, 4.2.2015, 29.4.2015 a 2.7.2015 byly projednány Výroční zpráva o činnosti DD ve školním roce 2013/14, průběžné zprávy o čerpání rozpočtu a informace dle zákoníku práce, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014, Finanční záměry a informace o rozpočtu DD na rok 2015 a rozpočet FKSP na rok 2015. 22
Spolupráce s ostatními organizacemi: Aby péče o nám svěřené děti byla úplná, spolupracujeme s několika organizacemi. Osobní asistenci handicapovaným dětem zajišťuje občanské sdružení Podané ruce. Během školního roku 2014/15 osobní asistenci potřebovaly dvě dívky. Další organizací, která s námi úzce spolupracuje, je občanské sdružení ADRA, které za našimi dětmi pravidelně jednou vysílá své dobrovolníky. Dobrovolníci si chodí s dětmi hrát, povídají si s nimi, se staršími chodí na procházky, zkrátka sdílí s dětmi svůj čas a provází je jejich nelehkým dětstvím. Mnohdy nadstandardní spolupráce je s institucemi, jejichž spolupráce s dětskými domovy je dána legislativou či je přinejmenším obvyklá. Jmenujme tedy alespoň Odbory sociálně právní ochrany dětí měst, ze kterých pocházejí naše děti, Pedagogicko psychologickou poradnu ve Frýdku-Místku, Základní školu Komenského ve Frýdku-Místku, Základní a mateřskou školu Naděje ve Frýdku- Místku, Střední školu gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku a Střední odbornou školu Frýdek-Místek. Další organizace, se kterými spolupracujeme, jsou školy, vysílající k nám své studenty na praxi. Každým rokem prochází naším zařízením několik studentů ze středních, vyšších odborných a vysokých škol. Jde o studenty ze škol pedagogických a sociálních směrů. Především pedagogické praktikanty velmi rádi vedeme, protože ty kvalitní zahrnujeme do naší databáze potencionálních zaměstnanců Když nepočítáme dárce, jejichž seznam je na stránce našeho nového webu: http://www.ddnahrazi.cz/podpora/podporuji-nas/, nejintenzivněji spolupracujeme s občanským sdružením Dejme dětem šanci, které se snaží prostřednictvím svých projektů pomáhat dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti. Nově jsme se v roce 2015 zapojili do projektu obecně prospěšné společnosti Spolu dětem, který má název Postav se na vlastní nohy. Co děti trénují je patrné z názvu projektu. Výše uvedené organizace jsou pro nás ty nejdůležitější. Pokládáme však za nutné rovněž uvést pro nás finančně nejvýznamnější dárce firmu Coca-Cola HBC Česká Republika s.r.o., která se významnou měrou podílí na finančním pokrytí našich prázdninových výjezdů s dětmi a pravidelně nám dodává vybrané nápoje a také firmu Motor Lučina, s.r.o., která vynaložila nemalé prostředky na vybavení pokoje pro naši handicapovanou dívku. 23
3. Údaje o výsledcích kontrol ČŠI a oprávněných institucí Informace o kontrolách ostatních institucí v naší organizaci jsou sestaveny chronologicky dle termínů realizací kontrol. Okresní státní zastupitelství: 10.10.2014 a 4.3.2015 - Pravidelná prověrka Okresního státního zastupitelství ve Frýdku Místku podle 39 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb. Výsledek kontroly: V období 29. 9. 3. 10. 2014 byla u 4 dětí DD zjištěna přítomnost psychoaktivní složky rostliny konopí tetrahydrokanabinolu (testy na marihuanu (detekce THC v moči) provedeny opakovaně vedoucí vychovatelkou v přítomnosti sloužícího vychovatele, dále u 1 chlapce bylo nalezena krabička s větším množstvím sušiny rostliny konopí zvané marihuana. Celá věc byla nahlášena Policii ČR, nalezená marihuana byla dětským domovem předána rovněž Policii ČR. Se 4 nezletilými dětmi byl vedoucí vychovatelkou v přítomnosti sloužícího vychovatele proveden výchovný pohovor se zápisem, kde byly děti prokazatelně seznámeny s tím,že jim bude uděleno opatření ve výchově dle zákona č. 109/2002 Sb., dále bylo s nimi dohodnuto, že jim bude přidělována práce spojená s úklidem a údržbou budovy a zahrady DD čímž bylo myšleno přidělení pravidelných denních povinností jako prevence rizikových jevů v chování, ve skutečnosti toto obnášelo pravidelné umývání nádobí po večeři po dobu 1 měsíce. Opatření ve výchově byla uvedeným dětem udělena zástupkyní ředitele na základě návrhu skupinových vychovatelů v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., tj. u hlavního aktéra události snížení kapesného a omezení trávení volného času mimo zařízení na dobu 14-ti dnů, u ostatních snížení kapesného za uvedený měsíc. Poněkud nešťastná formulace v zápisu z výchovného pohovoru vedla k tomu, že státní zástupkyně vykonávající prověrku vyhodnotila celou záležitost jako stav odporující právním předpisům při postihu dětí ve školském zařízení za prokázané porušení povinností a spočívajícího ukládání opatření ve výchově nad rámec opatření vymezených v 21 zákona č. 109/2002 Sb., v účinném znění, a přikázala dětskému domovu přijmout opatření, která povedou k odstranění tohoto stavu. 24
Proti tomuto vyhodnocení a příkazu bylo dětským domovem zasláno dne 16. 10. 2014 Okresnímu státnímu zastupitelství vyjádření nesouhlasu se závěry pravidelné prověrky státní zástupkyně a výše uvedeným příkazem OSSZ. Státní zástupkyně v odpovědi na naše vyjádření nesouhlasu ze dne 5. 11. 2014 trvá na svém závěru. Naše zařízení však rovněž trvá na svém nesouhlasu s tímto závěrem, nicméně přijalo opatření státní zástupkyní požadovaná. Přijaté opatření: Pedagogičtí zaměstnanci byli seznámeni s příkazem státní zástupkyně ze 14.10.2014. Termín kontroly: 4. 3. 2015 Pravidelná prověrka Okresního státního zastupitelství ve Frýdku Místku podle 39 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb.. Výsledek kontroly: porušení právních předpisů nebylo zjištěno Česká školní inspekce Termín kontroly: 20. 11. 2014 Inspekční činnost zaměřená na bezpečnost dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Výsledek kontroly: organizace nebyla seznámena s nedostatky Okresní správa sociálního zabezpečení Termín kontroly: 1.6.2015 Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., zákonem č. 582/1991 Sb. a zákonem 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výsledek kontroly: nebyly zjištěny nedostatky Kontroly ostatních oprávněných institucí ve školním roce 2014/15 nebyly realizovány. 25
4. Základní údaje o hospodaření organizace Údaje o přepočteném stavu zaměstnanců v roce 2014 Pedagogičtí pracovníci vychovatelé 21,963 Nepedagogičtí pracovníci (18,209) THP 1,542 provozní pracovníci 4,500 obchodně provozní pracovníci 4,160 ostatní pracovníci 7,602 Celkem 39,767 Limit počtu zaměstnanců na rok 2014 dle poslední úpravy závazných ukazatelů ze dne 24.10.2014 byl zřizovatelem stanoven ve výši 41,89. Tento limit nebyl překročen. a) Základní ekonomické ukazatele závazné ukazatele Závazný ukazatel - Příspěvek na provoz 4322 Ústavy péče pro mládež ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání - kraje 14 238 000,00 Kč v tom: prostředky na platy 10 506 000,00 Kč ostatní osobní náklady 0,00 Kč zákonné odvody 3 572 000,00 Kč FKSP 105 000,00 Kč přímý ONIV - přímý 55 000,00 Kč ÚZ 33051 RP Zvýšení platů pedagog. pracovníků reg. školství prostředky na platy v tom: zákonné odvody FKSP 17 673,00 Kč 13 091,00 Kč 4 451,00 Kč 131,00 Kč ÚZ 33052 RP Zvýšení platů. pracovníků reg. školství prostředky na platy v tom: zákonné odvody FKSP 54 996,00 Kč 40 738,00 Kč 13 851,00 Kč 407,00 Kč CELKEM MŠMT - příspěvky a dotace 14 310 669,00 Kč 26
ÚZ 00001 Provozní náklady 4 815 000,00 Kč ÚZ 00205 účelově určeno na krytí odpisů 502 000,00 Kč ÚZ 00203 účelově určeno na část. náklady FaMa+ CELKEM zřizovatel - příspěvky a dotace Příspěvek na provoz celkem 13 500,00 Kč 5 330 500,00 Kč 19 641 169,00 Kč Skutečné čerpání příspěvku na provoz činí 19 641 169,00 Kč. Naše organizace v roce 2014 se ve svém hospodaření řídila závaznými ukazateli, které byly dodrženy. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Účelové prostředky poskytované organizaci jsou označovány účelovými znaky, tyto dotace podléhají finančnímu vypořádání s poskytovatelem dotace, tj. s MŠMT ČR prostřednictvím zřizovatele tj. Moravskoslezského kraje. Prostředky, které nebyly použity ke stanovenému účelu, musí být poskytovateli vráceny. Prostředky na přímé výdaje na vzdělávání s účelovým znakem 33353 byly v roce 2014 organizaci poskytovány pravidelně ve čtvrtletních splátkách. Výše těchto prostředků je závislá na výši výkonů. Ve sledovaném roce byly organizaci poskytnuty ve výši 14 238 000,00 Kč. Organizace vyčerpala veškeré poskytnuté prostředky. Závazné ukazatele Prostředky na platy (ÚZ 33353) byly pro rok 2014 stanoveny ve výši 10 506 000,00 Kč a byly plně vyčerpány. Z prostředků na platy v roce 2014 nebyly převedeny žádné prostředky do oblasti ostatních osobních nákladů. Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 46/3490 ze dne 24.6.2014 schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2014 s účelovým určením na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ (ÚZ 203) o částku 13 500,00 Kč 27
Dále v průběhu roku 2014 došlo usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 54/4163 ke zvýšení závazného ukazatele s účelovým určením na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33051) o částku 17 673,00 Kč a zároveň došlo k poskytnutí dotace z rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 (ÚZ 33052) usnesením Rady kraje č. 56/4380 ze dne 25. 11. 2014 v celkové výši 54 996,00 Kč Orientační ukazatele: (Prostředky na zákonné odvody, FKSP, přímý ONIV) Odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění činily v roce 2014 3 590 302,00 Kč, odvody na FKSP byly ve výši 105 538,00 Kč. Orientační ukazatel na přímý ONIV na rok 2014 činil částku ve výši 55 000,00 Kč. Celá tato částka byla použita na úhradu náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, které však byly ve skutečnosti vyšší a to o 2 144,00 Kč. Rozdíl byl uhrazen z provozních prostředků. V rámci rozpisu přímých výdajů na vzdělávání je orientační ukazatel FKSP stanoven ve výši 1 % z prostředků na platy. Prostředky na orientační ukazatele poskytnuté prostřednictvím zřizovatele byly zcela vyčerpány. b) Rozbor nákladů a výnosů za rok 2014, výsledek hospodaření Výnosy za rok 2014 (v tisících Kč) ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ Celkem 00001 00005 00203 00205 33051 33052 33353 Dotace od zřizovatele 4 815,00 13,50 502,00 17,67 54,99 14 238,00 19 641,16 Tržby za stravování 167,54 167,54 Příspěvek na úhradu péče 182,00 182,00 Přídavky na dítě 343,27 343,27 Úroky 24,81 24,81 Zúčtování RF - dary 254,53 254,53 Nepeněžní dary 129,52 129,52 Příspěvky na péči 162,00 162,00 Úhrada pohl. PnÚP 3,70 3,70 Celkem 4 815,00 1 267,3 13,50 502,00 17,67 54,99 14 238,00 20 908,56 28
Náklady za rok 2014 (v tisících Kč) Náklady v tis. Kč ÚZ 00001 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace ÚZ 00005 ÚZ 00203 ÚZ 00205 ÚZ 33051 ÚZ 33052 ÚZ 33353 Celkem Spotřeba materiálu 1 845,28 375,63 2 220,91 Spotřeba energie 880,38 880,38 Opravy a udržování 437,95 437,95 Cestovné 88,31 88,31 Ostatní služby 829,95 475,94 1 305,89 Mzdové náklady 2,14 10 13,09 40,73 10 561,00 10 626,98 Zák. sociální pojištění 0,04 3,4 4,45 13,85 3 572,00 3 593,74 Jiné sociální pojištění 43,39 43,39 Zákonné sociální náklady 54,99 0,1 0,13 0,40 105 160,63 Jiné sociální náklady 314,27 314,27 Ostatní náklady z činnosti 2,58 2,58 Jiné daně a poplatky 3,25 3,25 Odpisy majetku 0,16 502 502,16 Náklady z drobného dl. majetku 307,21 16,86 324,06 Daň z příjmu 4,71 4,71 Celkem 4 815,00 868,43 13,50 502,00 17,67 54,99 14 238,00 20 509,24 v tis. Kč Výnosy v roce 2014 celkem 20.908,56 Náklady v roce 2014 celkem 20.509,24 Výsledek hospodaření za rok 2014 399,31 Dětský domov dosáhl v roce 2014 kladného výsledku hospodaření ve výši 399 314,78 Kč, finančně částečně nekrytého z titulu pohledávek vůči zákonným zástupcům, které vznikly neuhrazením příspěvků na úhradu péče. Výše pohledávky činí za rok 2014-111 492,00 Kč. Hospodářský výsledek je rovněž ovlivněn přijetím sponzorského finančního daru ve výši 207 200,00 Kč, který byl připsán na bankovní 29
účet naší organizace dne 30. 12. 2014 a byl určen na úhradu rekreačních pobytů dětí. Kladný výsledek hospodaření za rok 2014 vznikl úsporou vlastních příjmů dětského domova.. Podrobnější rozpisy a komentáře jsou součásti Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Rozbor hospodaření za rok 2014. c) Stavy peněžních fondů V souladu s platnými právními normami vytváří a naplňuje organizace tyto peněžní fondy: Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů (dary) Investiční fond Počáteční stavy výše uvedených fondů k 1. lednu 2014 činily celkem 4 030,86 tis. Kč. Tvorba fondů v průběhu roku zvýšila zdroje o 1 191,62 tis. Kč, čerpáním se fondy snížily o 493,21 tis. Kč a konečný zůstatek k 31. prosinci 2014 činil 4 729,27 tis. Kč. Fond odměn Stav fondu k 1. 1. 2014 Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Použití na překročení limitu prostředků na platy Zůstatek k 31. 12. 2014 Fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k 1. 1. 2014 Základní příděl (1% mzdových nákladů) Čerpání* Zůstatek k 31. 12. 2014 362,78 tis. Kč 0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 362,78 tis. Kč 70,31 tis. Kč 106,27 tis. Kč 111,66 tis. Kč 64,92 tis. Kč 30
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav fondu k 1. 1. 2014 Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Čerpání Zůstatek k 31. 12. 2014 2 139,77 tis. Kč 142,83 tis. Kč 13,94 tis. Kč 2 268,66 tis. Kč Rezervní fond z ostatních titulů (finanční dary) Stav fondu k 1. 1. 2014 Přijaté peněžní dary Čerpání darů Zůstatek k 31. 12. 2014 807,39 tis. Kč 440,36 tis. Kč 254,56 tis. Kč 993,19 tis. Kč Investiční fond Stav fondu k 1. 1. 2014 Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Použití fondu na rekonstrukci, investiční výstavbu* Zůstatek k 31. 12. 2014 650,61 tis. Kč 502,16 tis. Kč 113,05 tis. Kč 1 039,72 tis. Kč Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb v Kč Čerpání fondu na stravování 68 552,00 Čerpání fondu na nepeněžní dary 13 927,00 Čerpání fondu na rekreaci 840,00 Čerpání fondu na kulturu 8 351,00 Čerpání fondu na ostatní použití 19 987,00 Celkem 111 657,00 Čerpání rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření v Kč Příspěvek na úhradu péče roku 2014 (zrušení neoprávněných pohledávek) 13 940,00 Čerpání rezervního fondu z finančních darů za rok 2014 Položka Částka [Kč] Prázdninové a víkendové pobyty dětí 237 200,00 Vstupné na bazény 6 360 31
Pořízení kostýmů 1 000,00 Školné úhrada ze stipendijního programu o.p.s. Dejme dětem šanci 10 000,00 Celkem 254 560,00 Rezervní fond z ostatních titulů příjem finančních darů: Dárce Účel Částka [Kč] Barrandov Televizní Studio a.s. Potřeby dětí 5 000,00 Marketingové centrum PROFIL Potřeby dětí 3 000,00 Občanské sdružení Maleine Potřeby dětí 1 000,00 Pavel Kocich Potřeby dětí 2 000,00 Notářská kanc. Mgr. Smolkové Potřeby dětí 10 000,00 Ing.. Jiří Uherek Potřeby dětí 5 000,00 C.S. Energo s.r.o. Potřeby dětí 7 000,00 Ing. Luděk Novotný Potřeby dětí 10 000,00 Bc. Lenka Burešová (RK Lenka) Kostýmy pro děti 1 000,00 Coca-Cola HBC ČR,s.r.o. Volnočasové aktivity dětí 207 200,00 Hotel & Caffe Silesia Potřeby dětí 10 000,00 Stálice s.r.o. Potřeby dětí 2 084,00 PressMetal CZ spol. s r.o. Potřeby dětí 22 280,00 Motor Lučina spol.s.r.o. Vybavení pokoje 100 000,00 Dejme dětem šanci o.s. Stipendijní program 10 000,00 Ing. Pavel Nováček ELMA Potřeby dětí 5 000,00 Petr Korč Dárková poukázka na obuv 3 000,00 Hyundai Motor Manufacturing s.r.o. Dárkové poukazy k absolvování autoškoly 36 800,00 Celkem 440 364,00 Investiční fond investiční rekonstrukce a investiční výstavba V září 2014 došlo k ukončení činnosti společnosti, která zajišťovala převoz handicapovaných dětí dětského domova. Vzniklá situace byla vyřešena technickým zhodnocením služebního vozidla Renault Trafic došlo k namontování otočného sedadla INVACAR do druhé řady sedadel, kde se sedadlo otočí a klesne na úroveň invalidního vozíku. Z oslovených firem byla pro realizaci vybrána společnost LUDVÍK 32
ALEŠ s.r.o.. Náklady na výše uvedenou akci činily 113 048,00 Kč. Společnost pana Ludvíka provedla tuto úpravu v průběhu víkendu, děti výpadek vozidla nepocítily. Krytí fondů finančními prostředky v tis. Kč Fond Stav fondu k 31. 12. 2014 Krytí fondu k 31. 12.2014 Rozdíl Fond odměn 362,78 362,78 0 Investiční fond 1 039,72 1 039,72 0 RF ze zlepš. VH 2 268,67 962,59 1 306,07 RF z darů 993,19 993,19 0 FKSP 64,92 64,92 0 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření je finančně krytý do výše 962,59 tis. Kč. Zbývající část fondu ve výši 1 306,07 tis. Kč tvoří pohledávky na příspěvku na úhradu péče za zákonnými zástupci svěřených dětí. d) Pohledávky a závazky organizace Přehled dlouhodobých pohledávek : Dlouhodobé pohledávky 7 000,00 Kč Přehled krátkodobých pohledávek : Pohledávky krátkodobé Ostatní krátkodobé pohledávky 27 986,00 Kč 1 442 669,41 Kč Další podmíněné pohledávky: Pohledávky v podrozvahové evidenci Pohledávky celkem 467 219,00 Kč 1 944 874,41 Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti Z celkové částky 1 442 669,41 Kč činí pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 1 rok 1 332 636,50 Kč 33
Jsou to pohledávky vůči zákonným zástupcům za neplacení příspěvku na úhradu péče poskytované jejich dětem. Jde o dlouhodobý problém, pohledávky tohoto charakteru každým rokem vzrůstají. Jedná se o pohledávky na příspěvku na úhradu péče nejen u dětí, které jsou toho času umístěné v dětském domově, ale také o pohledávky za dlužníky, jejichž dětí již v zařízení nejsou. Příčinou narůstajícího dluhu na příspěvku na úhradu péče je neschopnost zákonných zástupců doložit ke správnímu řízení platné doklady z Úřadu práce nebo příslušného sociálního odboru, že dosahují pouze životního minima a pobírají sociální dávky a tím by mohli docílit snížení nebo nestanovení příspěvku na úhradu péče. Dalším problémem je neznámý pobyt zákonných zástupců a někteří příspěvek na úhradu péče neplatí úmyslně. Dlužníkům jsou zasílány upomínky písemnou formou, rovněž vystavujeme splátkové kalendáře. Závazky Celková výše krátkodobých závazků činí 1 913 216,36 Kč. Zahrnují závazky: Dodavatelé 23 979,00Kč Zaměstnanci závazky z pracovněprávních vztahů 827 171,00Kč Zúčtování s institucemi SZ a ZP 485 932,00Kč Jiné přímé daně záloha na daň ze závislé činnosti a funkčních požitku 126 261,00Kč Výdaje příštích období vyúčtování CCS karty, potraviny, odvoz odpadů, hovorné aj. 202 967,0Kč Dohadné účty pasivní vodné, stočné 2 047,00Kč Ostatní krátkodobé závazky vratky přeplatků na příspěvku, srážky z mezd aj. 244 859,35Kč Závazky naše organizace průběžně plní a dodržuje předepsané lhůty splatnosti. Dětský domov v podrozvahové evidenci vede podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce v celkové hodnotě 134 019,86 Kč Doplňková činnost: Organizace nerealizuje doplňkovou činnost. 34