Zpráva o auditu QforScan EDOST s.r.o. Datum auditu: 22.06.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): PhDr. Jaroslav Dostál, ředitel a jednatel Prezentace firmy Obchodní jméno firmy: Oficiální jméno firmy: Rok zahájení aktivit, které jsou předmětem auditu: Současný právní statut: EDOST s.r.o. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. 1993 Rok vzniku současného právního statutu: 1993 Kontaktní adresa: Telefon: 474 628 347 E-mail: Webové stránky: Společnost s ručením omezeným Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov, areál Technologického parku, budova B vse.sro@tpcv.cz http://www.edost.cz IČO: 49098900 Jméno ředitele, přesný název funkce: Kontaktní osoba, funkce: Firma je členem: Dostál Jaroslav, PhDr., ředitel a jednatel Alena Přibylová, sekretariát Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Česká asociace psychologů práce a organizace Asociace forenzních psychologů ČMS Klub personalistů ČR Regionální sekce Klubu personalistů ČR severozápadního regionu Hospodářská komora ČR - Chomutov Strana č. 1
Firma je dodavatelem: Firma spolupracuje: Krajský úřad Ústeckého kraje ARLA PLAST Kadaň Sempra Tušimice kamionová doprava Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice Státní správa, regiony Ústeckého kraje Sandvik a.s. Chomutov Nemocnice v rámci celé České republiky Úřady Práce v rámci celé České republiky Krajská hospodářská komora v Ústí nad Labem Severočeské sdružení obcí, Ústí nad Labem Krajský úřad v Ústí nad Labem PULS investiční s.r.o., Chomutov Globus, a.s. Chomutov průmyslová zóna Triangl a zaměstnavatelé FF UK PRAHA katedra sociologie a psychologie, Univesitas Praha, Asistenční centrum Most, Multikulturní centrum Praha, Rehabilitační klinika FVL UK Praha, Sociální agentura, o.s. Ústí nad Labem OMNI TEMPORE o.p.s., Most Svaz průmyslu a dopravy ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Tvořivý život, nadační fond, Praha EKONOM SERVIS CV v.o.s., Chomutov Svaz českých a moravských výrobních družstev Hospodářská komora České republiky Národní rada zdravotně postižených České republiky Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most Deloitte BPO G&I, a. s., Praha RPIC Teplice s.r.o. MESADA, Písek KONÍK, České Budějovice ALFA i OMEGA Ústí nad Orlicí Česká abilympijská asociace, Pardubice AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství, Krnov TRINITAS, Opava POE EDUCO, spol. s r. o., Ostrava Vlastenecký poutník, o.s., Bruntál Refionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Unipetrol, a. s., Praha Bartoň a Bartoň, Vsetín United Energy, právní nástupce, a.s. Sídlo: Adresa: Cihlářská 4132, Chomutov PSČ: 430 03 Země: Česká republika Telefon: (+420) 474 628 347 E-mail: vse.sro@tpcv.cz Pronajaté prostory: Zařízení 1: Areál Technologického parku Strana č. 2
Chomutov Adresa: Cihlářská 4132 PSČ a město: Země: 430 03 Chomutov Česká republika Zařízení 2: SOŠ a SOU Podbořany Adresa: Kpt. Jaroše 862 PSČ a město: 441 01 Země: Česká republika Zařízení 3: Integrovaná střední škola energetická Adresa: Na Průhoně 4800 PSČ a město: Země: 430 11 Chomutov Česká republika Typy služeb a jejich obory Typy služeb Otevřené kurzy Uzavřené kurzy Coaching E-learning & multimedia značka (x,v,*) x x Poradenství Zkoušky/testy Audity/průzkumy trhu Řízení projektu /outsourcing Kombinované aktivity x * v x x Obor Bezpečnost a živ. prostř. Informatika Věda a technika Ekonomie a administrativa Jazyky značka (x,v,*) * x v v Obor Prodej Kultura a zájm. vzděl. Logistika a jakost Komunikace Management a lid. zdroje značka (x,v,*) x x Poznámka: x: typy služeb/oborů, jejichž rozsah představuje více než 50 dní za rok v: typy služeb/oborů, jejichž rozsah představuje od 10 do 50 dní za rok *: typy služeb/oborů, jejichž rozsah představuje méně než 10 dní za rok Strana č. 3
Objem a témata aktivit, které jsou předmětem auditu Témata Objemy uskutečněné za poslední rok podle témat a typu služby vyjádřené v počtech osob Uzavřené kurzy Zkoušky /testy Poradenství Vzdělávání dospělých 109 35 Projektové poradenství 200 Personální poradenství 386 Poradenské a aktivační 405 29 programy Celkem 514 35 615 Jazyk, v němž jsou aktivity realizovány Jazyk Procentuální podíl Angličtina Španělština Francouzština Holandština Italština Čeština 100 Slovenština Portugalština Němčina Jiné: Vyjádřeno podle: počtu dní/hodin počtu zákazníků obratu jinak: Zákazníci Počet zákazníků 2003 2004 2005 1-10 11-100 101-1000 1001-5000 5000-10000 + 10000 Typy zákazníků Procentuální podíl Přímí koneční zákazníci 85 Zákazníci, pro které 15 pracujete jako subdodavatelé Vyjádřeno podle: počtu dní počtu zákazníků obratu jinak: Strana č. 4
Profil zapojených osob Procentuální podíl Top management 2 Ředitelé/vedoucí firem 3 PME Střední management 15 Zaměstnanci 15 Dělníci 15 Ředitelé/vedoucí firem 20 TPE Ostatní: nezaměstnaní 30 Sektory Procentuální podíl Obchod a distribuce 20 Průmysl 30 Doprava 5 Stavebnictví a výstavba 5 Finance 5 Veřejná správa 20 Služby 15 Ostatní: Velikost Procentuální firem/jednotek (29b) podíl < 250 zaměstnanců 100 > 251 zaměstnanců Vyjádřeno podle: počtu dní počtu zákazníků obratu jinak: Vyjádřeno podle: počtu dní počtu zákazníků obratu jinak: Vyjádřeno podle: počtu dní/hodin počtu zákazníků obratu jinak: Reference: PULS investiční s.r.o. LOSTR a.s. Úřad práce v Chomutově Úřad práce v Mostě Úřad práce v Lounech Městský úřad Jirkov Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Chomutov Městská policie Kadaň Nemocnice Chomutov Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Lidské zdroje Profil pracovníků Plný úvazek Poloviční úvazek Čtvrtinový úvazek Příležitostná spolupráce (< 5 dní/měs.) Nárazová spolupráce (< 3 dny) Strana č. 5
Vlastní personál 7 1 Konzultant/lektor Externisté 1 1 1 2 Profil pracovníků Vedení, komerční pracovníci, pracovníci pro podpůrné činnosti Plný úvazek Vlastní personál 4 Externisté Poloviční úvazek Čtvrtinový úvazek Příležitostná spolupráce (< 5 dní/měs.) Nárazová spolupráce (< 3 dny) Poznámka: Uvedené číselné údaje = celkový počet pracovníků v přepočtu na plný úvazek. Původ, historie a struktura firmy Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a personální psychodiagnostiky. Společnost byla založena v roce 1976 jako Výcvikové středisko československé energetiky pro přípravu a výběr operátorů uhelných elektráren se simulátorovým výcvikem a provádění vstupních analýz pracovního prostředí v rámci ČR a výběry zaměstnanců na jednotlivé pracovní pozice. Od roku 1993 jsme společností s ručením omezeným. Zapojení společnosti v programovacím projektovém období 2004-2006: Phare 2000, 2003, SROP, OPRLZ, Iniciativa Equal. Členství v profesních sdruženích: 1. Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. 2. Česká asociace psychologů práce a organizace. 3. Asociace forenzních psychologů ČMS. 4. Klub personalistů ČR, regionální sekce pro severozápadní region. 5. Hospodářská komora ČR Chomutov. 6. Asociace manželských poradců. Nabízíme: 1. Dopravně-psychologické vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb. 2. Profesní a personální diagnostiku. 3. Vzdělávání dospělých. 4. Sociální a personální poradenství. 5. Poradenství v problematice projektů financovaných z dotačních zdrojů EU a ČR. Budoucí vývoj firmy Strana č. 6
Strategické cíle společnosti jsou následující a vyvíjejí se podle spolupráce se partnerskými organizacemi: 1. Dopravně-psychologické vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb. 2. Profesní a personální diagnostika. 3. Vzdělávání dospělých. 4. Sociální a personální poradenství. 5. Poradenství v problematice projektů financovaných z dotačních zdrojů EU a ČR. Vize firmy v oblasti aktivit, které jsou předmětem auditu 1. Poradenské a aktivační programy. 2. Pracovní rehabilitace cvičná dílna, personální poradenství. 3. Projektové poradenství rozvojové centrum Výzva (vzdělávání, jak získat grant z fondů EU). 4. Vzdělávání dospělých kurzy obecné i odborné kompetence. Specifika firmy Společnost získala a uplatňuje ISO 9001: 2000 pro následující oblasti: - vývoj a realizace vzdělávacích a tréninkových programů - psychologické a personální poradenství - výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických nebo společenských věd - činnost organizačních poradců - činnost organizačních poradců odborné i obecné sociální poradenství Závěr auditu Všeobecná zjištění: Firma EDOST s. r. o. disponuje velmi propracovaným systémem řízení zdrojů a prostředků, přičemž do evidence a sledování se zapojuje celý tým pracovníků. Velmi pečlivě jsou nastaveny kontrolní mechanismy. Celý systém obráží dlouholetou existenci firmy a spolu se zkušenostmi a znalostí trhu a prostředí umožňuje poskytování kvalitních služeb zákazníkům. Vyšší míra zapojení informačních technologií a formální dopracování některých stránek by napomohly větší flexibilitě a snazšímu sledování jednotlivých složek systému. Hodnocení jednotlivých kritérií a subkritérií je nadprůměrné. Auditorka tímto prohlašuje, že firma EDOST s. r. o. dostála všem požadavkům auditu QFOR ProcessScan. Strana č. 7
Strana č. 8
neexistující nedostatečný na dobré cestě, ale dosud nedostačující dostačující, ale je prostor pro zlepšení zavedený široce zavedený vynikající Zjištění ve vztahu k normě Qfor ProcessScan: Výsledek 1 2 3 4 5 6 7 Poznámky, požadavky, nápravy A - REALIZACE PROJEKTU A-1 Informace o firmě a nabídce jejich služeb a její komunikace A-1.1 Rozmanitost komunikačních kanálů a dostupnost informací A-1.2 Obsah A-1.3 Forma A-2 Řízení projektů A-2.1 Příprava a realizace projektu A-2.2 Proces objednávky A-2.3 Proces storna A-2.4 Systém fakturace A-2.5 Administrativa, kontakt se zákazníky a logistika A-2.6 Systém řízení dokumentace zákazníků A-2.7 Systém řízení projektů A-2.8 Systém řízení zdrojů A-2.9 Systém integrovaného řízení A-3 Vyhodnocování a sledování A-3.1 Průběžné vyhodnocování/systém zpětné vazby A-3.2 Systém vyhodnocování Strana č. 9
A-3.3 Systém vnitřního řízení vyhodnocování A-3.4 Proces monitorování B - MATERIÁLNÍ ZDROJE B-1 Materiál B-1.1 Různorodost a vhodnost s ohledem na oblast aktivit a typ služby B-1.2 Stav a údržba B-2 Podpůrná dokumentace B-2.1 Přiměřený obsah B-2.2 Forma B-3 Infrastruktura & ubytování Stálá B-3.1 Poloha a označení B-3.2 Dostupnost B-3.3 Infrastruktura B-3.4 Ubytování a přidružené služby Externí B-3.5 Jasné a úplné informace pro zákazníka B-3.6 Jasná dohoda C - LIDSKÉ ZDROJE C-1 Lektoři/konzultanti V zaměstnaneckém poměru C-1.1 Nábor, výběr a začlenění C-1.2 Celoživotní vzdělávání Strana č. 10
C-1.3 Systém řízení a sledování kompetencí a zkušeností C-1.4 Systém vnitřního hodnocení a sledování Externisté, subdodavatelé, dohody o spolupráci C-1.5 Kritéria spolupráce & metody výběru C-1.6 Celoživotní vzdělávání C-1.7 Systém řízení a sledování kompetencí a zkušeností C-1.8 Systém vnitřního hodnocení a sledování C-1.9 Dohody o spolupráci C-2 Ostatní pracovníci (vedení, administrativa, podpůrné činnosti) C-2.1 Nábor, výběr a začlenění C-2.2 Celoživotní vzdělávání C-2.3 Systém vnitřního hodnocení a sledování D - INTERNÍ FUNGOVÁNÍ D-1 Interní organizace a komunikace D-1.1 Interní organizace a rozdělení úkolů D-1.2 Systém vnitřní koordinace D-1.3 Interní komunikace Strana č. 11
D-2 Řízení kvality D-2.1 Zapojení managementu D-2.2 Systém kvality a monitorování D-2.3 Systém hodnocení a kontroly verzí D-2.4 Systém vyřizování stížností D-2.5 Akce a procesy nápravy vycházející z hodnocení a stížností D-2.6 Průběžné zlepšování D-2.7 Motivování a zapojení pracovníků Auditor Jméno: Mgr. Dagmar Hartmannová Podpis: Datum: 20. 11. 2007 Strana č. 12