KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BUDG/A7/2008/D/57142 V BRUSELU DNE 02/09/2008 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2008 ODDÍL III KOMISE HLAVA 19 PŘEVOD POLOŽEK Č. DEC 23/2008 NEPOVINNÉ VÝDAJE EUR Z POLOŽEK KAPITOLY 1903 Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) ČLÁNKU 19 03 04 Mimořádná opatření - 10 000 000 KAPITOLY 1904 Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva ČLÁNKU 19 04 01 Demokracie a lidská práva (EIDHR) - 15 000 000 ČLÁNKU 19 04 03 Volební a pozorovatelské mise Evropské unie - 2 000 000 KAPITOLY 1909 Vztahy s Latinskou Amerikou ČLÁNKU - 19 09 02 Spolupráce se zeměmi Latinské Ameriky se středními příjmy přípravná akce - 1 000 000 DO POLOŽEK KAPITOLY 1906 Reagování na krize a globální hrozby pro bezpečnost BODU 19 06 01 01 Reakce a příprava na krize (nástroj stability) 28 000 000 CS 1 CS
I. ZVÝŠENÍ 19 06 01 01 Reakce a příprava na krize (nástroj stability) 1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 70 000 000 3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 70 000 000 4. Využití konečných prostředků 43 182 006 5. Nevyužitá / disponibilní částka (3 4) 26 817 994 6. Požadavky do konce roku 54 817 994 7. Navrhované zvýšení 28 000 000 8. Zvýšení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (7/1A) 40,00 % 9. Součet všech zvýšení provedených podle čl. 23 odst. 1 písm. b) a c) 1. Prostředky k dispozici na začátku roku 230 422 3. Míra využití [(1-2)/1] 100,00 % d) Podrobné odůvodnění zvýšení U většiny projektů odsouhlasených v rámci toho rozpočtového okruhu je lhůta k provedení 12 až 18 měsíců a mají formu grantů a příspěvků, přičemž při podpisu smlouvy je uvolněna částka nejvýše ve výši 80 %. V roce 2007 se většina závazků (98 milionů EUR) soustředila na konec roku, protože se jednalo o první rok uplatňování tohoto nástroje, a platby, které z toho vyplývají, nemohly být uskutečněny v rámci rozpočtu na rok 2007. S touto situací se při sestavování PNR nepočítalo, a proto je potřeba prostředků na platby tento rok vyšší, než jsou prostředky v současnosti dostupné v rozpočtu, zejména pokud vezmeme v úvahu, že se tento rok má podle plánu poskytnout dalších 135 milionů EUR, z čehož 80 až 90 milionů EUR ještě před letními prázdninami. V polovině června bylo skutečné plnění vyšší, než se původně odhadovalo. Bylo již vyplaceno zhruba 40 milionů EUR a zbývajících 30 milionů EUR, které jsou k dispozici, bude vyčerpáno koncem září. Podle posledních odhadů plateb (viz podrobnosti níže) bude zapotřebí dalších 28 milionů, aby se pokryly potřeby do konce roku. Na závazky z roku 2007 je třeba okamžitě vyplatit 25,3 milionů EUR na projekty prováděné v několika konfliktních oblastech, jako je Afghánistán, Kolumbie, Palestina, Kongo, Čad nebo Somálsko. Pokud jde o platby vztahující se k závazkům na rok 2008, předpokládá se okamžitá potřeba pro projekty v zemích zasažených přírodními katastrofami, jako je Bangladéš (povodně), Nikaragua (hurikán), Peru (zemětřesení), nebo v zemích, které sužuje nebezpečí a vleklé konflikty, jako je Kongo, Srí Lanka nebo Libanon. Výsledkem je, že celková potřeba pro platby v roce 2008 (pokrývající jak nesplněné závazky (RAL) z roku 2007 a část plateb za závazky na rok 2008) dosahuje 98 milionů EUR. Aby se i nadále udržela schopnost reagovat rychle na jakékoli nastávající krize, vyžaduje se posílení prostředků na platby o 28 milionů EUR. CS 2 CS
II. SNÍŽENÍ II.A 19 03 04 Mimořádná opatření 1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 12 000 000 3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 12 000 000 4. Využití konečných prostředků 0 5. Nevyužitá / disponibilní částka (3 4) 12 000 000 6. Požadavky do konce roku 2 000 000 7. Navrhované snížení 10 000 000 8. Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (7/1A) 83,33 % 1. Prostředky k dispozici na začátku roku 0 3. Míra využití [(1-2)/1] Snížení této částky v tomto okruhu je možné, protože částka prostředků na platby v této kapitole je dostačující k uspokojení potřeb až do konce roku. Tento okruh se používá pro posílení jiných okruhů v naléhavých případech. Částka, která v okruhu zůstane, je postačující. Tato menší potřeba je odůvodněna opožděným zahájením operace EULEX Kosovo (financované z rozpočtového okruhu 19 03 03). První předběžné financování operace EULEX stanovené v červnu 2008 na 46 milionů EUR bylo sníženo na 20 milionů EUR, aby lépe odpovídalo reálným potřebám na místě v důsledku opožděného zahájení mise. Druhá platba bude následovat až po vyčerpání 70 % těchto 20 milionů EUR a bude záviset na tempu vysílání personálu. Vzhledem ke zpoždění by prostředky na platby určené na operaci EULEX měly být dostačující až do konce roku, není je tedy třeba posílit z okruhu 19 03 04. Snížení tohoto okruhu o 10 milionů EUR je tedy možné, aby se posílil okruh Reakce a příprava na krize (nástroj stability) (19 06 01 01), aniž by se ohrozil řádný průběh operací v rámci kapitoly SZBP. CS 3 CS
II.B 19 04 01 Demokracie a lidská práva (EIDHR) 1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 51 700 000 3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 51 700 000 4. Využití konečných prostředků 2 978 400 5. Nevyužitá / disponibilní částka (3 4) 48 721 600 6. Požadavky do konce roku 33 721 600 7. Navrhované snížení 15 000 000 8. Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (7/1A) 29,01 % 1. Prostředky k dispozici na začátku roku 0 3. Míra využití [(1-2)/1] Jak již bylo uvedeno v plánu plnění rozpočtu (březen 2008), rychlost uzavírání smluv na projekty, které v současnosti probíhají, zaostává oproti ročnímu akčnímu plánu přijatému v prosinci 2007, což zřejmě povede k odložení určitého počtu akcí na konec roku, pro které se platba předběžného financování uskuteční na začátku roku 2009. V důsledku toho může být z prostředků na platby uvolněna částka 15 milionů EUR, protože tato částka nebude předmětem právních povinností v rozpočtovém období 2008, které již vznikly nebo vzniknou. CS 4 CS
II.C 19 04 03 Volební a pozorovatelské mise EU 1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 31 002 000 2. Převody -8 000 000 3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 23 002 000 4. Využití konečných prostředků 1 037 866 5. Nevyužitá / disponibilní částka (3 4) 21 964 134 6. Požadavky do konce roku 19 964 134 7. Navrhované snížení 2 000 000 8. Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (7/1A) 6,45 % 1. Prostředky k dispozici na začátku roku 2 809 595 2. Prostředky k dispozici ke dni 17.7. 2008 1 058 595 3. Míra využití [(1-2)/1] 62,32 % Ukončení smluv týkajících se skončených volebních misí s sebou často nese vracení částek namísto dodatečných plateb, v důsledku čehož se uvolňují prostředky na platby. Kromě toho se při sestavování rozpočtu na rok 2008 plánovalo 12 misí na celý rok, což bylo později sníženo na 8 misí. Cílovými zeměmi byly: Kambodža, Ekvádor, Angola, Rwanda, Pobřeží slonoviny a Salvador. Navíc se počítá s rezervami na 2 mise. Díky této změně se uvolňují prostředky určené na platbu odpovídajících záloh. V důsledku toho může být z prostředků na platby uvolněna částka 2 miliony EUR, protože tato částka nebude předmětem právních povinností v rozpočtovém období 2008, které již vznikly nebo vzniknou. CS 5 CS
II.D 19 09 02 Spolupráce se zeměmi Latinské Ameriky se středními příjmy přípravná akce 1A. Rozpočtové prostředky (původní rozpočet + OR) 1 500 000 3. Konečné prostředky v daném roce (1A+1B+2) 1 500 000 4. Využití konečných prostředků 0 5. Nevyužitá / disponibilní částka (3 4) 1 500 000 6. Požadavky do konce roku 500 000 7. Navrhované snížení 1 000 000 8. Snížení vyjádřené jako procento rozpočtových prostředků (7/1A) 66,67 % 1. Prostředky k dispozici na začátku roku 0 3. Míra využití [(1-2)/1] U tohoto nového rozpočtového okruhu, který umožní identifikaci akcí, jež mohou být financovány v rámci této přípravné akce, je nutné určité období pro zhodnocení, což oddálí proces uzavírání smluv na konec rozpočtového období 2008. V důsledku toho se platba většiny příslušného předběžného financování uskuteční na začátku roku 2009. V důsledku toho může být z prostředků na platby uvolněna částka 1 milion EUR, protože tato částka nebude předmětem právních povinností, které vzniknou v rozpočtovém období 2008. CS 6 CS