PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ Rozpočtované náklady na jedného žiaka v / rok R R+1 R+2 R+3 R+4 2008 2009 2010 2011 2012 Plánovaná hodnota 2. Merateľný ukazovateľ: 1 109,48 1 296,50 1 309,91 1 387,32 1 383,40 Počet žiakov navštevujúcich školu spolu : Rok R R+1 R+2 R+3 R+4 2008 2009 2010 2011 2012 Plánovaná hodnota 3. Merateľný ukazovateľ: Rok 620 592 581 573 563 Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok R R+1 R+2 R+3 R+4 2008 2009 2010 2011 2012 Plánovaná hodnota Komentár: 41 42 34 35 35
Plnenie rozpočtu: 2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich školu spolu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rozpočet 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 Skutočnosť 551 549 547 547 547 550 571 571 571 569 % plnenia 97,87 97,51 97,16 97,16 97,16 97,69 101,42 101,42 101,42 101,06 Komentár : V januári a marci odišli 4 žiaci z dôvodu odsťahovania a prišli 3 žiaci. 3. merateľný ukazovateľ: Účasť pedagogických zamestmancov na odborných školeniach a seminároch za rok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rozpočet 3 8 12 15 19 22 25 28 33 35 Skutočnosť 3 7 10 14 18 21 24 27 32 35 % plnenia 100,00 87,50 83,33 93,33 94,73 95,45 96,00 96,43 96,97 100,00 Komentár Seminár z AJ a NJ, funkčné inovačné vzdelávanie, kvalifikačné štúdium, aktualizačné vzdelávanie, seminár Zelená škola, adaptačné vzdelávanie. Z celkového rozpočtu 829 785.- je : Základná škola - 746 967.- Vzdelávacie poukazy - 10 823.- Mimorozp.príjmy ZŠ 23 500.- Sociálne znevýhod. 2 400.- Dopravné 3 485.- Bazén pre verejnosť 32 610.- Bazén mimorozp.príjmy 10 000.-
Prenesené kompetencie - Základná škola 746 967.- Finančné plnenie mesačne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rozpočet 60723 115602 173403 231203 289003 346803 404603 462403 520203 578003 635803 746 967 610,620 46866 93732 140598 187464 234330 281196 328062 374928 421794 468660 515526 579 922 630,640 10934 21868 32805 43739 54673 65607 76541 87475 98409 109343 120277 167 045 SPOLU 57 800 115600 173403 231203 289003 346803 404603 462403 520203 578003 635803 746 967 Komentár Finančné plnenie mesačne - kumulatívne Plnenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dotácia 60723,00 115602,00 173403,00 231204,00 289005,00 346806,00 427938,00 489072,00 550206,00 611340,00 673620,00 746967,00 Vlastné 2083,92 4300,72 7796,49 9522,28 12730,19 15878,57 19036,78 20161,78 22936,33 24890,38 28086,41 30261,17 príjmy 610,620 48 882,83 100 021,73 149425,34 196938,08 237907,85 285973,39 332165,25 376348,47 423133,32 490557,03 604826,63 630,640 13 047,86 20 611,76 30 484,04 40294,94 51051,14 63222,24 82401,91 98172,33 103404,88 111919,52 122661,12 172430,25 SPOLU 13 047,86 69 494,59 130 505,77 189720,28 247989,22 301130,09 368375,30 430337,58 479753,35 535052,84 613218,15 777256,88 % plnenia z dotácie 1,75 9,30 17,47 25,40 33,20 40,31 49,32 57,61 64,23 71,63 82,09 104,06 Komentár : čerpanie tovarov a služieb Január : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.a poštové poplatky, DVD rekordér, revízia a oprava plynového kotla, učebné pomôcky, poplatok GEOMESS, čistiaci-kancelársky a údržbársky materiál, oprava kopírky, poplatok za údržbu programu IVES, cestovné náhrady, výpočtová technika, prac.zdrav.služba, stravovanie zamestnancov, poplatky banke, dohody o vykonaní práce Február : el.energia, vodné-stočné, telef.a poštové poplatky, cestovné náhrady, spotrebný,údržbársky a kancelársky materiál, oprava čerpadla, tréning tenisu detí, analýza vody, informačná tabuľa+nálepky, tonery do tlačiarní, prídel do soc. fondu, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce, Marec : el.energia, plyn, telef.a poštové poplatky, materiál pre výpočtovú techniku, údržbársky-kancelársky a čistiaci materiál, učebné pomôcky, prenájom rohože, tréning tenisu detí, tonery do tlačiarní, oprava čerpadla a kotla, dlažba a jej pokládka na chodbách, vlajky, publikácie, prenájom vysielacieho zariadenia, rozbor vody, keramická tabuľa, benzín do kosačky, školenie zamestnancov, poplatky banke, prídel do soc.fondu, stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce Apríl : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.a poštové poplatky, stôl a skrinky do triedy, kancelársky a údržbársky materiál, benzín do kosačky, učebné pomôcky, pracovná zdrav.služba, publikácie, servis plyn.horákov, semináre, kominárske práce, prenájom rohože, tréning tenisu detí, poplatok za vysielacie zariadenie, poplatok za ročný prístup na www, rozbor vody, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce, prídel do soc.fondu
Máj : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.a poštové poplatky, kancelársky-údržbársky a čistiaci materiál, cestovné náhrady, učebné pomôcky, benzín do kosačky, rozbor vody, skrinky a stôl pod počítač do tried, tlačivá, publikácie, prenájom rohože, prac.zdrav,služba, poplatky -Zelená škola-živica, poplatky banke, revízia plynového kotla, stravovanie zamestnancov, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce Jún : el.energia, vodné-stočné, telef.a poštové poplatky, cestovné náhrady, tonery do tlačiarní, nákup stravných lístkov, učebné pomôcky, tréning tenisu detí, kancelársky-čistiaci a údržbársky materiál, oprava kosačky, benzín do kosačky, víťazné poháre na súťaže, periodická prehliadka kotlov, prenájom rohože, stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce Júl : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef. a poštové poplatky, znalecký posudok na opravu strechy na kotolni, školenie BOZP, tlačivá, publikácie, prenájom koberca, tréning tenisu detí, revízia kotolne, čistiaci materiál, projekt IES, zhotovenie kľúčov, projekt ovocie, cestovné náhrady, prenájom vysielacieho zariadenia, školenie, rozbor vody, poplatok banke, stravovanie zamestnancov, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce August : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef. a poštové poplatky, oprava ventilov v kotolni, prehliadka teplovodných kotlov, oprava radiátorov a kotla, servis kamerového systému, benzín do kosačky, športový materiál, údržbársky a stavebný materiál, čistiaci a kancelársky materiál, učebné pomôcky, prenájom rohože, tlačivá a publikácie, program Agenda a Dochádzka ZŠ, poplatok IES, pracovná zdravotná služba, poplatok za portál www, rozbor vody, poplatok banke, poistenie, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce Septemer : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef. a poštové poplatky, učebné pomôcky, čistiaci-kancelársky a údržbársky materiál, zhotovenie kľúčov, prenájom rohože, sonda do bazéna, rozbor vody, rozvrhová tabuľa, víťazné poháre, výpočtová technika, školenia, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, Október : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef. a poštové poplatky, cestovné náhrady, didaktická technika (dataprojektor, tabuľa, PC), prenájom rohože, tréning tenisu detí, revízia telocvičného náradia, oprava fólie a rozvodov v bazéne, rozbor vody, poplatok IES, tlačivá, oprava kopírky, stôl pod PC do triedy, spotrebný-údržbársky-kancelársky a čistiaci materiál, učebné pomôcky, ochranné pracovné pomôcky, školenia, prehliadka kotolne, poplatok banke, stravovanie zamestnancov, poistenie, prídel do soc.fondu, doplnenie lekárničky, čerpadlo na vodu, školenie BOZP, November : el.energia, plyn, vodné-stočné, tep.energia, telef.a poštové poplatky, cestovné náhrady, oprava telef.ústredne, tréning tenisu detí, revízia komína, prenájom rohože,kontrola hasiacich prístrojov, asanácia elektr.rozvodne, program čistenie počítača, poplatok Virtuálna knižnica, revízia el.spotrebičov, rozbor vody, kalendáre, spotrebný-kancelársky-čistiaci materiál, zhotovenie pečiatok, výsadba kvetov-eko učebnňa, školenia, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, prídel do soc.fondu, vysávač lístia, dohody o vykonaní práce December : el.energia, plyn, vodné-stočné, tep.energia, telef.a poštové poplatky, cestovné náhrady, vizualizér 2 ks, tréning tenisu detí, prenájom rohože, prehliadka kotla, rozšírenie rozhlasu v triede, didaktická technika (dataprojektor, PC, tabule, reproduktory), tlačiarne, televízor, notebook, výpočtová technika, posypový materiál, učebné pomôcky, oprava el.zásuviek v kotolni, okná do kotolne, rozbor vody, kancelársky-čistiaci-údržbársky materiál, poplatok www, poplatok banke, stravovanie zamestnancov, poistenie, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce
Prenesené kompetencie - nenormatívne finančné prostriedky Finančné plnenie mesačne- kumulatívne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Vzdelávacie poukazy Dotácia 3 950,00 3 950,00 3 950,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 10823,00 Plnenie 20,97 1141,64 1888,55 3058,47 4195,20 5140,54 5554,49 5554,49 5759,74 5870,11 7078,66 10823,00 Dopravné Dotácia 243,74 243,74 243,74 243,74 2601,74 2601,74 2601,74 2601,74 2601,74 2601,74 3287,18 Plnenie 570,24 570,24 570,24 1981,00 1951,08 1981,00 1981,00 1981,00 1981,00 3287,18 Odchodné Dotácia Plnenie Šk.potreby Dotácia 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 398,80 398,80 697,20 697,20 697,20 Plnenie 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 697,20 697,20 697,20 Strava Dotácia 525,00 924,00 1033,00 1198,00 1477,00 1740,00 1740,00 1740,00 1350,00 1750,00 2417,00 2225,00 Plnenie 508,00 1198,00 1477,00 1740,00 1740,00 1740,00 1350,00 1750,00 2417,00 2225,00 Sos.znev. Dotácia 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 2400,00 2400,00 Plnenie 68,60 68,60 68,60 378,75 378,75 378,75 629,65 629,65 629,65 2400,00 Prenesené kompetencie - Bazén pre verejnosť 42 610.- Z celkového rozpočtu 42 610.- je : Bazén pre verejnosť 32 610.- Finančné plnenie mesačne Mimorozp.príjmy 10 000.- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rozpočet 3261 6522 9783 13044 16305 19566 19566 19566 22827 26088 29349 32610 610,620 1554 3108 4662 6216 7770 9324 9324 9324 10878 12432 13986 14304 630,640 1830 3660 5490 7320 9150 10980 10980 10980 12810 14640 16770 18306 SPOLU 3384 6768 10152 13536 16920 20304 20304 20304 23688 27072 30756 32610
Finančné plnenie mesačne - kumulatívne Plnenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dotácia 8582,00 8582,00 8582,00 16304,00 16304,00 16304,00 24457,00 24457,00 24457,00 32610,00 32610,00 32610,00 Vlastné 1833,58 2683,79 3601,47 4830,77 5884,54 6263,79 6263,79 6263,79 6743,32 7956,61 8846,27 9316,99 príjmy 610,620 1185,56 2005,57 3295,16 4442,63 5712,24 7533,67 8010,93 8288,65 9454,92 10955,46 13826,02 630,640 3760,82 6783,90 11902,03 17002,31 21319,06 24701,00 19966,05 20385,88 21956,43 25698,23 29233,16 28074,85 SPOLU 3760,82 7969,46 13907,60 20297,47 25761,69 30413,24 27499,72 28396,81 30245,08 35153,15 40188,62 41 900,87 % plnenia z dotácie 11,53 24,44 42,65 62,24 79,00 93,26 84,33 87,08 92,75 107,80 123,24 128,49 Komentár : čerpanie tovarov a služieb Január : plyn, vodné stočné, čistiaci materiál Február : el.energia, vodné-stočné, kancelársky-čistiaci materiál, chémia do bazéna, rozbor vody, dohody o vykonaní práce Marec : el.energia, plyn, údržbársky-čistiaci materiál, rozbor vody, dohody o vykonaní práce Apríl : el.energia, plyn, vodné-stočné, oprava čerpadla, rozbor vody, dohody o vykonaní práce Máj : el.energia, plyn, vodné stočné, rozbor vody, dohody o vykonaní práce Jún : el.energia, plyn, vodné-stočné, údržbársky materiál, rozbor vody, dohody o vykonaní práce Júl : el.energia, vodné-stočné, plyn, čistiaci materiál, oprava čerpadla, dohody o vykonaní práce August : vodné-stočné, výmena rúr a radiátorov, čistiaci a údržbársky materiál September :el.energia, vodné-stočné, plyn, čistiaci a údržbársky materiál, sonda do bazéna, oprava sprchy, rozbor vody Október : el.energia, plyn, údržbársky-čistiaci materiál, rozbor vody, ochrannné prac.pomôcky, oprava rozvodov a fólie v bazéne, dohody o vykonaní práce November : el.energia, vodné-stočné, plyn, čistiaci materiál, rozbor vody, revízia el.spotrebičov, dohody o vykonaní práce December : el.energia, vodné-stočné, plyn, čistiaci materiál, rozbor vody, sušič vlasov, dohody o vykonaní práce
4.7. 4.7.1. Originálne kompetencie ŠJ rozpočet na r. 2012 72 900.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Plánovaná hodnota 2. Merateľný ukazovateľ: Rok Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktívnosť prostredia zariadení školského stravovania Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok R R+1 R+2 R+3 R+4 2008 2009 2010 2011 2012 35,0 48,0 48,8 49,3 50,0 Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v / rok R R+1 R+2 R+3 R+4 2008 2009 2010 2011 2012 Plánovaná hodnota 84,11 135,99 179,23 306,96 258,97 Plnenie rozpočtu: 1. merateľný ukazovateľ: Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rozpočet 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Skutočnosť 47,95 46,18 45,29 46,18 46,54 43,34 51,87 53,64 55,06 52,93 % plnenia 94,00 92,36 90,58 92,36 93,08 86,68 103,74 107,28 110,12 105,86 Komentár : Skutočný počet stravníkov - Január=270, Február=260, Marec=255,Apríl=260,Máj=262,Jún=244,September=292,Október=302,Novemeber=310,December=298
Z celkového rozpočtu 72 900.- je : Školská jedáleň 65 200.- Mimorozp.príjmy 7 700.- Finančné plnenie mesačne, bežné výdavky 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rozpočet 5719 11438 17157 22876 28595 34314 40033 45752 51471 57190 62909 65200 610,620 3300 6734 10101 13468 16835 20202 23569 26936 30303 33670 37037 40350 630,640 2419 4704 7056 9408 11760 14112 16464 18816 21168 23520 25872 24850 Celkom 5719 11438 17157 22876 28595 34314 40033 45752 51471 57190 62909 65200 Poznámky: Finančné plnenie mesačne - kumulatívne Plnenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dotácia 5720,00 11440,00 16300,00 21733,00 27166,00 32599,00 38032,00 43465,00 48898,00 54332,00 59766,00 65200,00 Vlastné 925,43 1752,69 2887,55 2904,15 3702,61 4625,57 5631,53 5631,53 6658,00 7874,78 8844,22 9718,45 príjmy 610,620 2924,04 5752,97 8388,05 11086,52 16848,81 19989,05 23169,28 25512,21 28140,53 32621,84 40178,87 630,640 2125,63 4270,95 7221,50 11529,93 14174,17 16078,82 18012,81 20787,91 22233,95 25078,75 27580,47 34739,38 SPOLU 2125,63 7194,99 12974,47 19917,98 25260,69 32927,63 38001,86 43957,19 47746,16 53219,28 60202,31 74918,25 % plnenia z dotácie 3,26 11,03 19,90 30,55 38,74 50,50 58,28 67,42 73,23 81,62 92,33 114,90 Komentár: Január : plyn vodné-stočné, telef.poplatky, čistiaci a kancelársky materiál, oprava elek.kotla, prac.odevy, dohody o vykonaní práce Február : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, pracovný stôl, čistiaci a údržbársky materiál, dodohy o vykonaní práce Marec : el.energia, plyn, telef.poplatky, elektroinštalačné práce, brúsenie nožov, spotrebný materiál, dohody o vykonaní práce Apríl : el.energia, plyn vodné-stočné, telef.poplatky, čistiaci materiál, údržba konvektomatu, pracovná obuv,dohody o vykonaní práce Máj : el.energia, vodné stočné, telef.poplatky, kancelársky-čistiaci a údržbársky materiál, revízia kotla, prac.zdrav.služba, dohody o vykonaní práce Jún : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, čistiaci a všeobecný materiál, prac.zdrav.služba, dohody o vykonaní práce Júl : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, čistiaci materiál, prac.zdrav.služba, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce
August : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, čistiaci a všeobecný materiál, odchodné September : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, cestovné náhrady, čistiaci a údržbársky materiál, oprava telefónu, oprava el.rúry, prac.zdrav.služba, Október : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, cestovné náhrady, čistiaci a údržbársky materiál, vpichový teplomer,školenie BOZP, dohody o vykonaní práce November : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, poštové poplatky, čistiaci a údržbársky materiál, revízia el.spotrebičov, kontrola hasiacich prístrojov, dohody o vykonaní práce December : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, poštovné poplatky, čistiaci a údržbársky materiál, oprava káblov, pracovné stoly, mixér, nerezový stroj, dosky plastové, taniere, chladič nápojov, ochranné pracovné pomôcky, prehliadka kotolne, poplatok za vedenie účtu, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce 4.5.1. Originálne kompetencie ŠKD rozpočet na r. 2012 62 899.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Plánovaná hodnota Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v / rok R R+1 R+2 R+3 R+4 2008 2009 2010 2011 2012 377,07 357,32 389,49 444,2 442,95 2. Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v školskom klube detí Rok R R+1 R+2 R+3 R+4 2008 2009 2010 2011 2012 Plánovaná hodnota Komentár k podprogramu: 114 119 117 127 142,00 Výdavky na osobné náklady a prevádzku
Plnenie rozpočtu: 2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v školskom klube detí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rozpočet 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 Skutočnosť 136 132 129 130 128 125 155 152 151 148 % plnenia 95,77 92,95 90,84 91,55 90,14 88,02 109,15 107,04 106,34 104,22 Komentár Z celkového rozpočtu 62 899.- je : Finančné plnenie mesačne ŠKD 47 398.- Mimorozp.príjmy 13 761.- Vzdelávací poukaz 1 740.- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rozpočet 3949 7898 11847 15796 19745 23694 27643 31592 35541 39490 43439 47398 610,620 3949 7898 11847 15796 19745 23694 27643 31592 35541 39490 43439 47398 630,640 Spolu 3949 7898 11847 15796 19745 23694 27643 31592 35541 39490 43439 47398 Komentár Finančné plnenie mesačne - kumulatívne Plnenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dotácia 4158,00 8316,00 11850,00 15800,00 19750,00 23700,00 27650,00 31600,00 35550,00 39500,00 43450,00 47398,00 Vlastné 1523,30 2717,87 4000,67 5185,97 6400,34 7833,34 7862,14 7881,94 9716,74 11211,64 12673,54 14059,54 príjmy 610,620 4181,13 8038,32 11974,12 15583,39 22782,52 27305,65 31417,98 34713,74 39038,79 45262,41 51468,03 630,640 1520,04 2977,30 3484,12 4188,63 6610,01 7993,98 9610,50 10452,93 10822,45 11845,65 12648,75 11729,51 SPOLU 1520,04 7158,43 11522,44 16162,75 22193,40 30776,50 36916,15 41870,91 45536,19 50884,44 57911,16 63197,54 % plnenia z dotácie 3,21 15,10 24,31 34,10 46,82 64,93 77,89 88,34 96,07 107,35 122,18 133,33
Komentár: Január : plyn, tepelná energia, vodné-stočné, kancelársky materiál Február : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, telefónny prístroj MareC : el.energia, plyn, tepelná energia, dohody o vykonaní práce Apríl : - el.energia, vodné-stočné, učebné pomôcky,dohody o vykonaní práce Máj : el.energia, plyn, vodné-stočné, tepelná energia, čistiaci materiál, prac.zdrav.služba, učebné pomôcky, dohody o vykonaní práce Jún : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, čistiaci materiál Júl : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, revízia kotolne, BOZP August : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, čistiaci materiál, zhotovenie kľúčov September : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, kancelársky materiál, koberec Október : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, prehliadka kotla, BOZP November : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, kontrola hasiacich prístrojov, revízia el.spotrebičov December : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, prehliadka kotolne 4.6.1. Originálne kompetencie ŠSZČ rozpočet na r. 2012 15 906.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality a rozširovania ponuky záujmových činností pre žiakov v čase mimo vyučovania avčase v školských prázdnin Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠSZČ v / rok R R+1 R+2 R+3 R+4 2008 2009 2010 2011 2012 Plánovaná h 2. d Merateľný t ukazovateľ: Rok osoby 170,96 255,94 207,53 168,2 248,18 Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti R R+1 R+2 R+3 R+4 2008 2009 2010 2011 2012 Plánovaná hodnota Komentár k podprogramu: Výdavky na osobné náklady a prevádzku 93 76 79 89 65
Plnenie rozpočtu 2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rozpočet 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Skutočnosť 65 65 65 65 65 65 76 65 65 65 % plnenia 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 116,92 100,00 100,00 100,00 Komentár Z celkového rozpočtu 15 906.- je : ŠSZČ 11 571.- Mimorozp.príjmy 3 894.- Vzdelávací poukaz 441.- Finančné plnenie mesačne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rozpočet 964 1928 2892 3856 4820 5784 6748 7712 8676 10604 10962 11 571 610,620 964 1928 2892 3856 4820 5784 6748 7712 8676 10604 10962 11 571 630,640 Spolu 964 1928 2892 3856 4820 5784 6748 7712 8676 10604 10962 11 571 Komentár Finančné plnenie mesačne - kumulatívne Plnenie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Dotácia 1015,00 2030,00 2893,00 3857,00 4821,00 5785,00 6749,00 7713,00 8677,00 9641,00 10605,00 11571,00 Vlastné 1326,60 1346,40 2381,30 2381,30 2381,30 2381,30 2381,30 3094,10 3536,30 3579,20 3605,60 príjmy 610,620 983,51 2463,83 3438,55 4413,27 7065,36 9206,58 9206,58 9206,58 10661,39 11944,63 14523,86 630,640 496,00 610,00 679,00 829,50 986,70 1100,94 1190,02 1373,54 1430,54 1763,89 3510,64 1093,74 SPOLU 496,00 1593,51 3142,83 4268,05 5399,97 8166,30 10396,60 10580,12 10637,12 12425,28 15455,27 15617,60 % plnenia z dotácie 4,29 13,77 27,16 36,89 46,67 70,57 89,85 91,44 91,93 107,38 133,57 134,97
Komentár: Január : plyn Február : el.energia Marec : el.energia, učebné pomôcky Apríl : el.energia, vodné-stočné Máj : el.energia, vodné-stočné Jún : el.energia, vodné-stočné Júl : el.energia, vodné-stočné, BOZP August : el.energia, vodné-stočné September : el.energia Október : el.energia, vodné-stočné, prenájom haly, BOZP November : el.energia, vodné-stočné, športový materiál, December : el.energia, vodné-stočné Opravy, údržba a rekonštrukcia škôl schválený rozpočet celkom 4 891.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok Rok Plánovaná hodnota R+2 R+3 R+4 2010 2011 2012 2 1 1 Komentár k podprogramu:
Plnenie rozpočtu: Opravy, údržba a rekonštrukcia škôl Finančné plnenie mesačne (oprava, údržba a rekonštrukcia škôl a škol. zariadení) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rozpočet Dotácia 4891,00 4891,00 4891,00 4891,00 630 4891,00 4891,00 4891,00 4891,00 % plnenia z dotácie 100,00 100,00 100,00 100,00 Komentár : finančné prostriedky sa použili na opravu kotla - havarijný stav. Čerpanie rozpočtu spolu za rok 2012 997 214,52 (stav podľa účtovníctva) Vyhotovila : P.Pauerová PaedDr. Jaroslav Čomaj V Seredi dňa : 22.3.2013 riaditeľ školy