OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra"

Transkript

1 OBJEDNÁVKY r. 20 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis plnenia Celková hodnota objednávky Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávku podpísal 1/20 Vybavenie lekárničiek 70,52 s DPH PharmDr.Kelesi M. Lekáreň Nádej 2/20 Tesniaca guma na 72,73 s DPH Lambda Life, príklop sterilizátora a.s. 3/20 Rolka papierová 63,36 s DPH CWS boco Slovensko, 4/20 Plastové okná 2x 1120,- s DPH HerTop spol. 5/20 Oprava prečerpávajúceho zariadenia k Dewar.nádobe Štefánikova 52 Levočská 3, Bratislava 5 M.R. Štefánika 57, Hlohovec Továrnicka 412, Topoľčany 72,- s DPH Gasotech Štefánikova 385/45, Gbely 6/20 test prúžky 44,46 s DPH Labo SK, s.r.o Slávičie údolie 102/A, Bratislava 7/20 Dodanie a montáž mechanického zatváranie dverí 48,- * Bakoš Jozef Podzámska 24, Meno a priezvisko Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária MUDr. Mgr MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária funkcia

2 8/20 Pásky do kalkulačiek 46,90 s DPH Korekta Bartókova 6, /20 Kancelársky copy papier 2,- s DPH Ing. Mária 10/20 Čistenie a kontrola komínov a dymovodov 79,68 * Dušan Levický Kominárstvo VVL Kúpeľná 4, /20 Rukavice, vata, gáza 204,63 s DPH VIDRA A Štrkova 8, Žilina 12/20 PC s monitorom, 8,52 s DPH Henrich Fr.Mojtu 22, 949 tlačiarne 2x, zdroj, Sonnenschein 01 káble, myš /20 Zmes do ostrekovačov 37,46 s DPH L+Š, Novozámocká 199, /20 Odberové tampóny 239,29 s DPH Dispolab spol. 15/20 LiChroCart R 250-4,6 538,76 s DPH Merck spol. 16/20 Kancelársky materiál 235,- s DPH Ing. Mária 17/20 Kancelársky materiál 375,- s DPH Ing. Mária 18/20 Domáce potreby 300,- s DPH A-Z veľkoobchod Gabajova Žilina Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR Pod Jašterom, Hlohovec Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr.

3 19/20 chémia 79,20 s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 20/20 chémia 54,24 s DPH Centralchem 21/20 Odtiahnutie a oprava vozidla NR176BI 22/20 Tlačiarne, monitor, dataschwitch, káblel Plynárenská Bratislava 5,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 965,- s DPH Henrich Sonnenschein Fr.Mojtu 22, /20 prosavon 112,08 s DPH VIDRA A Štrkova 8, Žilina 24/20 Klob.papier, lep.páska, 85,- s DPH Slovpap Slovakia Hraničná 16, toal.papier Bratislava 25/20 Kancelársky materiál 180,- s DPH Ing. Mária 26/20 Revízia autoklávov 3x 152,- s DPH František Vlkovič, revízie tlakových a plynových zariadení 27/20 Overenie odb.spôsobilosti v obsluhe tlak.nádob 69,72 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových a plynových zariadení 28/20 Vytlačenie posterov 34,56 s DPH MediaMasters, MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Lančár Ing. Mária Lančár Ing. Mária Štefánikova 15, Ing. Mária

4 29/20 Záťažový koberec 107,64 s DPH Rocher consulting,sr (prev.koberce Trend Benice 107, Liptovský Mikuláš) 30/20 tonery 86,16 s DPH Korekta Bartókova 6, /20 Kancelársky papier 129,- s DPH Ing. Mária 32/20 Oprava destilátora 0,- s DPH Ladislav Mucina, servis a montáž zdrav.techniky 33/20 Oprava prenosnej klimatizácie 34/20 Petriho misky 90 priemer 50,- * Elektroservis SKET Juraj Habdák 460,80 s DPH TONAP Ing. Ščerbík 35/20 Testy, činidlá 120,12 s DPH Biolahelp Jozef Šurani 36/20 Set-krabica s náustkami do Smokerlyzera 37/20 Oprava vozidla NR241AE 38/20 Kyselina dusičná analpure 95,76 s DPH Intertec spol. M.Bela Piešťany MUDr. Mgr Ing. Mária MUDr. Mgr MUDr. Mgr. Jarok MUDr. Mgr. Kpt. Nálepku 1099, Trebišov M.R.Štefánika 161, Bošany ČSA Banská Bystrica 430,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 122,40 s DPH Centralchem Plynárenská Bratislava MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr.

5 39/20 Štandard AspPhe methyl 229,20 s DPH Lambda Life, a.s. Levočská 3, Bratislava 5 40/20 Čistiace prostriedky 800,- s DPH L+Š, Novozámocká 199, /20 Pôda MacConkey 104,43 s DPH IMUNA PHARM, a.s. Jarková 17, Šarišské MIchaľany 42/20 Pôdy, suplementy 822,- * Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 43/20 Výmena oleja a prehliadka motora NR979FG 44/20 STK s emisnou kontrolou NR 554BS 45/20 Domáce potreby, ochranné prípravky 600,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 50,- s DPH STK Robson, Dlhá 106, s.r.o - Janíkovce 250,- s DPH L+Š, Novozámocká 199, /20 Kancelársky materiál 200,- s DPH Ing. Mária 47/20 Kolóna IC Watrex, anion 1086,48 s DPH Watrex supressor Bratislava 48/20 Medzilabor.porovn.skúš ky v oblasti biol. metód, HBR, MBR - prihláška 49/20 Overenie etalónového závažia - 5ks 198,- s DPH VÚVH, Národné refer. laboratórium 100,- s DPH SLM, n.o., metrolog. pracovisko Púchovská 8, Bratislava Nábr.arm.gen.L.S vobodu 5, Bratislava Geologická 1, Bratislava MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

6 50/20 Čistiace a hyg.prostriedky 51/20 Tlačiareň HPLJ P2035 a myš 2x 167,84 s DPH Ing. Mária Majerská - ANEX 161,40 s DPH Henrich Sonnenschein 52/20 tonery 475,55 s DPH HaS, spol Malženice 233 Fr.Mojtu 22, /20 Sklo 197,14 s DPH Čechvalab, spol. Popradská 84, Bratislava 54/20 Kancelársky papier copy 129,- s DPH Ing. Mária 55/20 Toal.papier Jumbo 26 90,- s DPH Slovpap Slovakia Hraničná 16, Bratislava 56/20 Kancelársky materiál 110,- s DPH Ing. Mária 57/20 Výmena a montáž 82,40 * Bakoš Jozef Podzámska 24, nábytkových zámkov 58/20 Čistenie a oprava 91,- * Bakoš Jozef Podzámska 24, odkvap.žľabov budova B 59/20 Dataswitch, klávesnica, 29,90 s DPH Henrich Fr.Mojtu 22, 949 káble Sonnenschein 01 60/20 agar 116,76 s DPH IMUNA PHARM, a.s. 61/20 Výmena pneumatík, pneumatiky Continantal 367,60 s DPH Nicholtrackt, Jarková 17, Šarišské MIchaľany Štúrova 153, MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

7 62/20 STN EN ,18 s DPH SÚTN Karloveská 63, Bratislava-Karlova Ves 63/20 Sterilné vrecká 36,- s DPH O.K.Servis Bio- Odlehlá 817/37, stomacher Pro, Praha 9, ČR 64/20 tonery 909,42 s DPH Korekta Bartókova 6, /20 pôdy 198,84 * Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 66/20 Testy 908,73 s DPH Merck spol. 67/20 Práce po havarií zatopenie priestorov bud.c Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR 272,- * Bakoš Jozef Podzámska 24, 68/20 Dataswitche 50,- s DPH Henrich Sonnenschein 69/20 Kyvety Hellma 337,20 s DPH Merck spol. 70/20 Objednávka autobusu NR-ZM, ZM-NR 17.5 a (SF) 71/20 Multifunkčné zariadenie las. 198,- s DPH Jozef Herda autobusová doprava 326,40 s DPH HaS, spol. 72/20 tlač plagátu 80x120cm 17,28 s DPH MediaMasters, 73/20 Testovacie prúžky 743,- s DPH Intes Poprad Reflotron, Accuchcek 74/20 Pozlátené filtre, 37mm 648,60 s DPH Ing. Peter priemer Kmeťo - MILES Fr.Mojtu 22, Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR Ul.1.mája 70, Zlaté Moravce Klinčekova 39 Nám.sv.Egídia 95, Poprad Jablonové Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

8 75/20 Elektr. mlynček na mäso, chladnička 2x 76/20 Dusík kvapalný v Dewar.nádobe 583,69 s DPH Henrich Sonnenschein 44,10 s DPH Messer spol. 77/20 tonery 229,92 s DPH HaS, spol. 78/20 Kancelársky papier, 129,- s DPH Ing. Mária 79/20 Dusík plynný, 5,0, 316,- s DPH KZ Messer sysnt.vzduch 5,0 č.3/20 80/20 Filtre Whatman GF/C priemer 55mm 81/20 PM sterilné, priemer 60mm 82/20 ESET Endpoint Antivirus (1 rok) 83/20 Výmena oleja a oprava vodovodnej pumpy NR 554BS 84/20 Kvapalný dusík Dewar.nádoba Fr.Mojtu 22, spol. 50,40 s DPH Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 8,24 s DPH TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku 1099, Trebišov 766,20 s DPH Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 150,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 24,85 s DPH KZ Messer č.3/20 spol. 85/20 Zdroj PC 30,- s DPH.5.20 Henrich Sonnenschein Fr.Mojtu 22, MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

9 86/20 Štandardné roztoky 172,97 s DPH.5.20 Merck spol. 87/20 Jednorázový materiál (ŠH-SF) Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR 25,- s DPH.5.20 Hedonia Jakuba Haška 1, 88/20 Telef.aparát 5x, oprava klapiek 162,- s DPH GMR Pažiť 175, Veľké Zálužie /20 Náplne do tlačiarní 606,- s DPH HaS, spol. 90/20 Náplne do tlačiarní 54,- s DPH Korekta Bartókova 6, /20 Vata, gáza, rukavice 419,80 s DPH VIDRA A Štrkova 8, Žilina 92/20 Čistiace 188,64 s DPH Ing. Mária a hyg.prostriedky Majerská - ANEX Malženice Ing. Mária MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária 93/20 PC 3x, monitor 2x, Office 3x, myš 1730,24 s DPH Henrich Sonnenschein 94/20 Tlačiareň Canon MF 326,40 s DPH HaS, spol. 95/20 Kontajner s lopatkou na 38,60 s DPH Dispolab spol. odber stolice 96/20 Anaerob. sáčky 210,70 s DPH OXOID CZ organizačná zložka Slovensko 97/20 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/20 98/20 Oprava/výmena EZS po havárii Messer spol. 1450,- s DPH STOMBO, Fr.Mojtu 22, Gabajova Žilina Suché Mýto 1/A Bratislava Hlohovská 5, Lužianky Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

10 99/20 Oprava monitora 20,- s DPH Henrich Sonnenschein 100/20 Opakovaná úradná skúška výťahov 101/20 Opakovaná úradná skúška výťahov 102/20 Medzilabor. porovnávacie skúšky v oblasti potravín ocha 103/20 Oprava riadenia vozidla NR554BS 260,- * EVS -Štefan Brindza 320,- s DPH Technická inšpekcia a.s. 60,- * RÚVZ so sídlom v Prešove Fr.Mojtu 22, Hlboká Mostná 66, Hollého 5, Prešov 1000,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 104/20 Suplement Bolton 93,20 s DPH Ecoli Studenohorská 12, Bratislava 105/20 Kancelársky papier 80g 258,- s DPH Ing. Mária 106/20 Kancelársky materiál 400,- s DPH Ing. Mária 107/20 Oprava sterilizátorov 2ks 900,- s DPH Ladislav Mucina, servis a montáž zdrav.techniky M.Bela Piešťany 108/20 pôdy 379,32 * Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 109/20 STN EN ISO 1x 15,18 s DPH SÚTN Karloveská 63, Bratislava MUDr. Mgr MUDr. Mgr MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

11 110/20 Cabbage štandard 187,- s DPH Labservice spol. 111/20 Kancelársky materiál 150,- s DPH Ing. Mária Duklianska Spišská Nová Ves 112/20 CRM 2x 70,- s DPH SMU Karloveská 63, Bratislava 1/20 Oprava chladiča vody J- 20,- s DPH Jares Therm Továrenská 49, 400 do AAS Zlaté 114/20 Alobal technický 0,03 cm rolka 115/20 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/20 Moravce 319,68 s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou Messer spol. 116/20 Toal.papier Jumbo, malý 101,76 s DPH Ing. Mária 117/20 chémia 440,28 s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 118/20 chémia 173,84 s DPH Centralchem 119/20 chémia 97,75 s DPH ITES Vranov, 120/20 CRM Kcl 60,23 s DPH Merck spol. Plynárenská Bratislava Čemernianska 7, Vranov nad Topľou Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

12 121/20 Oprava batérií, oprava častí atiky, balkónu 76,- * Bakoš Jozef Podzámska 24, 122/20 Mikrovl. rúra 56,81 s DPH Henrich Fr.Mojtu 22, 949 Sonnenschein /20 Fľaša reagenčná 162,- s DPH ITES Vranov, Čemernianska 7, Vranov nad Topľou 124/20 Petriho misky plast. Sterilné 90/60 576,- s DPH TONAP Ing. Ščerbík 125/20 tonery 60,40 s DPH HaS, spol. 126/20 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/ Messer spol. 127/20 Oprava kopírky Canon 0,- s DPH HaS, spol. Kpt. Nálepku 1099, Trebišov 128/20 Domáce potreby 180,- s DPH L+Š, Novozámocká 199, 129/20 Ochranné prípravky 150,- s DPH L+Š, Novozámocká 199, 0/20 Čistiace prostriedky 850,- s DPH L+Š, Novozámocká 199, 1/20 Oprava chladničky, 80,- s DPH AB chladenie- Murániho 19, 949 chladiaceho boxu Anton Bánovský 01 2/20 tonery 77,40 s DPH Korekta Bartókova 6, /20 Tekuté mydlá 188,64 s DPH Ing. Mária Majerská - ANEX Malženice Ing. Mária MUDr. Mgr MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

13 4/20 Kancelársky papier 258,- s DPH KZ č. 7/ Ing. Mária 5/20 PC a MS Office 525,08 s DPH Henrich Sonnenschein 6/20 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/ Messer spol. 7/20 Oprava počítača 30,- s DPH Henrich Sonnenschein 8/20 sety testy na FE a Mg 550,24 s DPH Merck spol. 9/20 Ster.mriežkové membr.filtre 140/20 Rukavice, tampóny, prosavon 141/20 Metrolog.overenie dozimetra a meradla povrch.kontam. 142/20 Kancelársky materiál 100,- s DPH Ing. Mária Fr.Mojtu 22, Fr.Mojtu 22, Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR Saratovská 7, Bratislava 378,- s DPH Ing. Igor. Liba - Bali 158,01 s DPH VIDRA A Štrkova 8, Žilina 820,80 s DPH SMU Karloveská 63, Bratislava 143/20 Sterilné vrecká Stomacher 36,- s DPH O.K.Servis Bio- Pro, 144/20 Anaerogen, plast. sáčky 0,46 s DPH OXOID CZ organizačná zložka Slovensko Odlehlá 817/37, Praha 9, ČR Suché Mýto 1/A Bratislava MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

14 145/20 Agar Slanetz 162,- s DPH Ecoli Studenohorská 12, Bratislava 146/20 Kontrolné kmene na žela.diskoch 147/20 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/20 148/20 Oprava brašní veľké, malé 149/20 Overenie merací mikrofón, akustický kalibrátor 150/20 Vyčistenie tlač. Konica Minolta 151/20 Kancel.papier, papier. Utierky, toal.papier 152/20 Elektroservis Sket, Habdák 153/20 Prúžky Reflotron, Accutrend 154/20 Žiadosť o Dohľad nad plnením akredit.požiadaviek k osvedčeniu 176,- s DPH Masarykova univerzita, Ústav EB Messer spol. Kotlárska 2, Brno, ČR 18,- s DPH Richard Vereš RIVER Čeľadice ,- s DPH TSÚ Piešťany, Krajinská cesta š.p. 2929/9, Piešťany 20,- s DPH Korekta Bartókova 6, ,62 s DPH KZ č Ing. Mária 7/20 kanc. papier 10,- * Elektroservis SKET Juraj Habdák 835,80 s DPH Intes Poprad Nám.sv.Egídia 95, Poprad 3247,20 s DPH SNAS Karloveská 63, P.O.Box 74, 155/20 Agar a supplem. Aloa 183,50 s DPH Ecoli Studenohorská 12, Bratislava Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Jarok Ing. Mária Ing. Mária MUDr. Mgr Ing. Mária

15 156/20 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/ Messer spol. 157/20 Oprava prask.trubiek - havária 200,- * Jozef Hipp Močenok 1841/6 158/20 Kontrola kotlov pred 0,- * Jozef Hipp Močenok vykurovaním 1841/6 159/20 Pôdy pre mikrob. 319,44 * Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 160/20 Petriho misky sterilné 230,40 s DPH TONAP Ing. Kpt. Nálepku priemer 60, plast. Ščerbík 1099, Trebišov 161/20 Kl.papier,páska,niť 70,- s DPH Slovpap Slovakia, prevádza 162/20 Oprava kopírky Canon 30,- s DPH HaS, spol. 163/20 tonery 867,05 s DPH HaS, spol. Hraničná 16, Bratislava 164/20 tonery 721,92 s DPH Korekta Bartókova 6, /20 Mult.zariadenie Canon 326,40 s DPH HaS, spol. 166/20 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/ Messer 167/20 Opravy batérií,sifónov, pisoárov,skriniek,wc 168/20 Medzilabor. porovnávacie skúšky v oblasti potravín ocha 169/20 Optické valce Canon, Minolta spol. 161,80 * Bakoš Jozef Podzámska 24, 70,- * RÚVZ so sídlom Hollého 5, v Prešove Prešov 178,79 s DPH HaS, spol Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária MUDr. Mgr.

16 170/20 Materiál pre HPLC supresor 1192,80 s DPH AZ Chrom Robotnícka 10, Bratislava 171/20 Oprava chlad.vitríny 60,- s DPH.9.20 AB chladenie Murániho 19, A.Bánovský 172/20 Zásobníky na 40,- s DPH Slovpap Slovakia Hraničná 16, papier.uteráky ZZ Bratislava 173/20 Čistiace 188,64 s DPH Ing. Mária a hyg.prostriedky Majerská - ANEX Malženice /20 Vytlačenie posterov 17,- s DPH MediaMasters, Štefánikova 15, 175/20 Výmena oleja, 150,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, prehliadka vozidla pred Topoľčany, STK NR 176BI prev. 176/20 Bioindikátory na rok ,- * Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 177/20 Kancelársky materiál 110,- s DPH Ing. Mária 178/20 Kancelársky papier 129,- s DPH KZ č. 7/20 kanc. papier 179/20 Oprava sterilizátora Tutnauer Ing. Mária 223,50 s DPH Ladislav Mucina, servis a montáž zdrav.techniky 180/20 Oprava počítača, myši 110,- s DPH Henrich Sonnenschein 181/20 Jedálne kupóny 7800,- s DPH Le cheque dejeuner Moskevská 15, Ústí nad Labem, ČR M.Bela Piešťany Fr.Mojtu 22, Tomášikova 23/D Bratislava Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária

17 182/20 Overenie analyt.váh 200,- s DPH SLM prac., laboratórium hmotnosti 183/20 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/ Messer spol. Kmeťkova 3, 184/20 Rolka papierová 63,36 s DPH CWS boco Slovensko, M.R. Štefánika 57, Hlohovec 185/20 Čistiace prostriedky 800,- s DPH L+Š, Novozámocká 199, /20 Výmena pneumatík 4x, 332,- s DPH Nicholtrackt, Štúrova 153, 949 nové pneumatiky /20 Techn.kontrola 50,- s DPH Robson, s.r.o Dlhá 106, s emisnou NR 176BI - Janíkovce 188/20 STN 8x 43,36 s DPH Slovenský ústav Karloveská 63, technickej normalizácie Bratislava 189/20 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/ Messer spol. 190/20 vialky 32,76 s DPH Sarstedt, spol. Údernícka 11, Bratislava 191/20 Pôdy pre mikrob. 646,80 * Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 192/20 Plast.PM 90mm 192,- s DPH TONAP Ing. Kpt. Nálepku Ščerbík 1099, Trebišov 193/20 Pôda pre mikrob. 90,58 s DPH IMUNA PHARM, a.s. 194/20 Diskr.výpl.pásky s potlačou Jarková 17, Šarišské MIchaľany 9,20 s DPH Vema, Prievozská 14/A Bratislava Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

18 195/20 LiChrocart 480,34 s DPH Merck spol. 196/20 štandardy 53,20 s DPH Lambda Life, a.s. 197/20 Odborn.prehliadka 310,- s DPH Vemax, hasiacich prístrojov, hydr...a opravu nefunkčných 198/20 Navigácia Prestigio 129,90 s DPH Henrich Sonnenschein - 199/20 Odtiahnutie a oprava NR176BI Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR Levočská 3, Bratislava 5 Janka Kráľa 122, Fraňa Mojtu ,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 200/20 Domáce potreby 200,- s DPH L+Š, Novozámocká 199, /20 Ochranné pomôcky 150,- s DPH L+Š, Novozámocká 199, /20 Kancelársky materiál 200,- s DPH Ing. Mária 203/20 Jedálne kupóny 7800,- s DPH Le cheque dejeuner Tomášikova 23/D Bratislava 204/20 chémia 367,92 s DPH Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

19 205/20 Kancelársky papier 129,- s DPH KZ č. 7/20 kanc. papier Ing. Mária 206/20 Darčekový kupón (SF) 2646,- s DPH Le cheque dejeuner 207/20 Pracovné kalendáre 95,- s DPH Ing. Mária /20 Tonery 420,68 s DPH HaS, spol. Tomášikova 23/D Bratislava 209/20 tonery 374,94 s DPH Korekta Bartókova 6, 210/20 Vyčistenie kopírky 20,- s DPH HaS, spol. Canon 211/20 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/ Messer 212/20 OOPP zdravotná obuv do laboratórií spol. 7,35 s DPH Elstrote, spol. 2/20 Toaletný papier Jumbo 86,40 s DPH Ing. Mária 214/20 Referenčné štandardy 64,02 s DPH Labservice spol Dolná Maríkova 551 Duklianska Spišská Nová Ves Gabajova Žilina Nám.sv.Egídia 95, Poprad 215/20 Odberové tampóny 152,29 s DPH Dispolab spol. 216/20 Prúžky Reflotron 179,64 s DPH Intes Poprad 217/20 CRM 105,- s DPH SMU Karloveská 63, Bratislava Ing. Mária Ing. Mária MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

20 218/20 Štandardy a chémia 437,73 s DPH Merck spol. 219/20 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/ Messer spol. Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR 220/20 PC stolík Profi buk 5,- s DPH TEMPO Kondela Slančíkovej 1, 221/20 Domáce potreby - 100,- s DPH A-Z Pod Jašterom, materiál veľkoobchod Hlohovec 222/20 Kancelársky materiál 235,- s DPH Ing. Mária 223/20 OOPP rukavice termo 53,50 s DPH Bc. Mária Žemberová Marimpex 224/20 Servisná prehliadka NR979FG 225/20 STK s emisnou kontrolou NR 979 FG 226/20 Nákup zdrav.mat. do lekárničiek a poradne zdravia 227/20 Prístup k registru úpadcov 300,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 50,- s DPH Robson, s.r.o Dlhá 106, Janíkovce 5,20 s DPH PharmDr.Kelesi M. Lekáreň Nádej Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Zbehy Ing. Mária Štefánikova 52 99,90 s DPH Mamedia Ventúrska 16, Bratislava 228/20 Sypký absorbent Absodan DN1,40 s DPH HAPPY END spol. 229/20 tonery 340,26 s DPH HaS, spol. Bratislavská 83, Pezinok MUDr. Mgr MUDr. Mgr Ing. Mária MUDr. Mgr Ing. Mária

21 230/20 Batéria do prístroja Aeroskop, Lichrolut 408,02 s DPH Merck spol. 231/20 Termoregistr.papier 25,20 s DPH Intertec spol. 232/20 Statív, myš,kábel 570,- s DPH Henrich Sonnenschein - 233/20 chémia 184,80 s DPH Centralchem 234/20 Set na 148,80 s DPH HACH LANGE stanov.chlórdioxidu 235/20 Anaerob. sáčky 454,74 s DPH OXOID CZ organizačná zložka Slovensko 236/20 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/ Messer spol. 237/20 Odberové ihly, materiál 74,01 s DPH Sarstedt, spol. 238/20 Metrolog.overenie prístroja Unfors 239/20 Metrolog.overenie laborat.váh Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR ČSA Banská Bystrica Fraňa Mojtu 22 Plynárenská Bratislava Roľnícka 21, Bratislava Suché Mýto 1/A Bratislava Údernícka 11, Bratislava 831,20 s DPH SMU Karloveská 63, Bratislava 387,- s DPH SLM, n.o., laboratórium hmotnosti, 419,54 s DPH Lambda Life, a.s. 240/20 Štandardy, inj,striekačka Hamilton 241/20 Kancelársky papier 258,- s DPH Ing. Mária Geologická 1, Bratislava Levočská 3, Bratislava 5 242/20 Rukavice, vata, gáza 286,19 s DPH VIDRA A Štrkova 8, Žilina Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

22 243/20 Plastové okná montáž, demontáž 3200,- s DPH HerTop spol. 244/20 Žiarovky, žiarivky, 253,15 s DPH Marta Kišová, štartéry UNIELKOM 245/20 Oprava tlačiarne Epson 35,- s DPH Henrich Sonnenschein - 246/20 Perlátor, tesnenia, 170,40 s DPH Farby,laky ventily železiarstvo, A.Ševčíková 247/20 PC a OEM Office 547,78 s DPH Henrich Sonnenschein - 248/20 Multif.zariadenie Canon 326,40 s DPH HaS, spol. 249/20 Revízie nízkotlakových teplov.,plynof.kotolní 490,- * DOKOV Dobiš Libor 250/20 Uteráky vaflové, ochranný štít 24,50 s DPH M.L.Z, pobočka 251/20 Kvapalný dusík 35l 24,85 s DPH č.3/ Messer spol. 252/20 Čistiace 188,64 s DPH Ing. Mária a hyg.prostriedky Majerská - ANEX Továrnicka 412, Topoľčany Štefánikova 50, Fraňa Mojtu 22 Coboriho 1, Fraňa Mojtu Preseľany 394 Coboriho 1, Malženice Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária 253/20 Peptón 27,- * Medicomp Svätoplukova 23, Poprad 254/20 Kombinovaný 315,40 s DPH CHlormont Rastislavova 186, vodotesný tester ph/ o C Lužianky 255/20 tonery 516,94 s DPH Korekta Bartókova 6, Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

23 256/20 tonery 884,17 s DPH HaS, spol. 257/20 Sorbčné trubičky 46,08 s DPH WAFY chromservis 258/20 Testy na rozlíšenie toxinotypu (Clostrídium perfringens) 800,- Kč s DPH Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 259/20 štandardy 795,97 s DPH Merck spol. 260/20 Krv barania defibrinovaná (celoročná ) 600,- * Luky chov laborat.zvierat 261/20 Kancelársky materiál 00,- s DPH Ing. Mária 262/20 Oprava tlačiarne Epson 35,- s DPH Henrich Sonnenschein - 263/20 Jedálne kupóny 6000,- s DPH Le cheque Elektrárenská 1, Bratisalva Palackého 1/3, Brno, ČR Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR Rudník 152 Fraňa Mojtu 22 Tomášikova 23/D dejeuner Bratislava 264/20 Oprava vozidla NR554BS 100,- s DPH MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 265/20 Servis prístroja iónový chromatograf 266/20 Kancelársky papier copy, toal.papier 110,- s DPH AZ Chrom Robotnícka Bratislava 423,60 s DPH Ing. Mária 267/20 Čistiace prostriedky 800,- s DPH L+Š, Novozámocká 199, Ing. Mária MUDr. Mgr Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária Ing. Mária

24 268/20 Oprava kúrenia bud.a 120,- * Jozef Hipp Močenok 1841/6 Pozn.: * - dodávateľ nie je platcom DPH Ing. Mária

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o.

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o. OBJEDNÁVKY r. 2012 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2015 Filtre pre izokyanáty 103,68 EUR s DPH ** 9.1.2015 Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 831 02 Bratislava

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z20164212 2.1.2017 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( ) Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH

Více

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Objednávky tovarov a služieb v roku 2015

Objednávky tovarov a služieb v roku 2015 1/2015 Objednávka benzínu NATURAL 95 pre rok 2015 2/2015 Celoročná objednávka alternatívnych náplní do tlačiarní 3/2015 Pranie a čistenie prádla pre rok 2015 (1x týţdenne) 4/2015 Objednávka baranej defibrovanej

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Popis Suma Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO

Popis Suma Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO 2015/1 Kniha Správny poriadok 16,9 8.1.2015 Právnická literatúra Jesenského 5, Bratislava 1 44711905 MUDR. Kološová vedúca služobného úradu 2015/2 Upgrade Evidencia majetku 52,04 28.1.2015 MRP Company

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum

Více

Suma vrátane. zmluvy z DPH

Suma vrátane. zmluvy z DPH Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Aktualizované

Aktualizované cislo popis hodnota mena vystavena dodavatel ulica psc mesto podpisal funkcia 1/2017 Stravné poukážky v hodnote 3,50 3458,00 EUR s 2.1.2017 DOXX Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina MUDr. Martin

Více

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica 20142199 140787 MEDIXRAY s.r.o. Hollého 23 20150033 15300006 Ravika spol.s r.o. Na

Více

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu ubytovacích zariadení,

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Druh cestného vozidla: osobný automobil, nový predpokladaný počet kusov:

Druh cestného vozidla: osobný automobil, nový predpokladaný počet kusov: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Cestné vozidlo Druh cestného vozidla: osobný automobil, nový predpokladaný počet kusov: Základné technické parametre: Vyhotovenie karosérie: samonosná, päťdverová, päťmiestna, osobné,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo

Popis plnenia. oprava pračky BEKO školenie na ref.vozidlo Interné číslo Dodávateľ IČO Názov Sídlo / Adresa 1 17764467 BEJA BEDNAR Bazovského 2 33129401 3 33129690 Ján ŠKOREC - PROSPER Koran Pavel Drevo a nábytok 4 36549410 PC-COM, spol. s.r.o 5 36518492 HERTOP

Více

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Interné číslo faktúry číslo faktúry dodavateľa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturova Suma vrátane DPH Identifi

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad za I. štvrťrok Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37 Dolný Kubín

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad za I. štvrťrok Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37 Dolný Kubín 1. 2 3 4 5 6 7 8 1224,00 Revízia komínov a dymovodov na rok 2013 1410,00 Zrezanie stromov v toku 2252,70 Kamenivo dolomit frakcie 0-4,4-8,8-16, (predpoklad na rok 2013) 1540,00 Ponorné kalové čerpadlá

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk 7/2010 PROBLEMATIKA Rozpočtová 25. Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 k Prílohe č. 1 Kódy zdrojov 177 ISSN 1335-0498 ROČNÍK 44 29. JÚL 2010 CENA

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246,02 2.9 1488 Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58,44 2.9 1489 ND na kosacku

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky : Obnova a dodávka tonerových kaziet do

Více

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia

Identifikácia zmluvy. Dátum vyhotovenia Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018

Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 Zoznam objednávok SHMÚ za rok 2018 p. č. obj. popis objednaného tovaru suma s DPH dátum dodávateľ podpis objednávky číslo zmluvy 0/2018-0438 OOPP 1 080,00 3.8.2018 0/2018-1092 štatistický výber o výrobe,dovoze,vývoze

Více

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr

Stredná odborná škola 95050, Nitra, Cintorínska 4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 381 31711464 MINERÁLNE VODY a.s. 89,64 s DPH 3.10.2016 05/01/2006 Slovenská 9 08186 Prešov 382

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více