17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ"

Transkript

1 cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2015 Filtre pre izokyanáty 103,68 EUR s DPH ** Chromservis SK s.r.o. Nobelova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 2/2015 Kvapalný dusík 35l 24,85 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 3/2015 Čistenie a kontrola komínov a dymovodov 110,88 EUR * ** Dušan Levický Kominárstvo VVL Kúpeľná Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 4/2015 Oprava termostatu mžp 65,00 EUR s DPH ** AB chladenie-anton Bánovský Murániho Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 5/2015 Servisná prehliadka prístroja AMA ,00 EUR bez DPH ** Altec s.r.o. Khodlova Praha 9, ČR /2015 Klávesnica, opt.myš 22,17 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 7/2015 Xeroxový papier 80g A4 129,00 EUR s DPH ** Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 8/2015 Kvapalný dusík 35l 24,85 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 9/2015 Výmena oleja, prehliadka motora NR554BS 120,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2015 Jedálne kupóny 4950,00 EUR * ** Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 11/2015 Tonery do tlačiarne 28,77 EUR s DPH č. 4/ HaS, spol. s r.o. Široká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 12/2015 OOPP plášť, nohavice, tričko 80,64 EUR s DPH ** MLZ plus, s.r.o. Krakovská Ivanka pri Nitre /2015 IOM hlavica, náhr.batéria pre čerpadlo 303,96 EUR s DPH ** WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 14/2015 Testy a činidlá 489,87 EUR s DPH ** Biolahelp Jozef Šurani M.R.Štefánika Bošany Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 15/2015 Terčíky adhesive carbon 96,00 EUR s DPH ** K-trede spol. s r.o. Dúbravská cesta Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 16/2015 Kancelársky materiál 350,00 EUR s DPH ** Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 18/2015 Vialky, odb.ihly, odb.striekačky 217,56 EUR s DPH ** Sarstedt s.r.o. Údenícka Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 19/2015 Steril.vrecká Stomacher 36,00 EUR bez DPH ** O.K.Servis Bio-Pro, s.r.o. Odlehlá 817/ Praha 9, ČR Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 20/2015 Oprava volum.lapača peľu 100,00 EUR s DPH ** Gavax, s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 21/2015 Potreby do laboratórií a na upratovanie 290,00 EUR s DPH ** A-Z veľkoobchod s.r.o. Pod Jasterom Hlohovec Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 22/2015 Kl.papier,páska,niť 109,87 EUR s DPH ** Slovpap Slovakia s.r.o., prevádza Hraničná Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 23/2015 Čistiace prostriedky 680,00 EUR s DPH ** L+Š, s.r.o. Novozámocká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 24/2015 Kvapalný dusík 35l 24,85 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 25/2015 Zlaté filtre 37mm pr. 686,40 EUR s DPH ** Ing. Peter Kmeťo - MILES Jablonové Jablonové Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 26/2015 PM 90mm, 60mm 368,64 EUR s DPH ** TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku Trebišov Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 27/2015 Filtre zo sklen.vlákna 22,44 EUR s DPH ** WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

2 28/2015 test prúžky 111,36 EUR s DPH ** Labo SK, s.r.o Slávičie údolie 102/A Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 29/2015 Oprava tlačiarne HP ,00 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 30/2015 Tonery kompat. 376,03 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 31/2015 Anaerocult A,C,mini 262,20 EUR s DPH ** Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 32/2015 Inzerát - opakované OPK platina dňa ,00 EUR s DPH ** Mafra Slovakia, a.s. Nobelova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 33/2015 Oprava destilačného prístroja 500,00 EUR * ** Ján Bielik Kopce Ostrov Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 34/2015 Jedálne kupóny 5940,00 EUR * ** Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 35/2015 Železiars.materiál ND 24,00 EUR s DPH ** Ľubomír Trabalík, Železiarstvo a dom.potreby Staničná Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 36/2015 Kvapalný dusík 35l 24,85 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 37/2015 Vytlačenie posteru 17,28 EUR s DPH ** MediaMasters, s.r.o. Štefánikova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 38/2015 ND pre čerpadlo Apex 67,80 EUR s DPH ** Anamet s.r.o. Kovákú Praha 5, ČR Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 39/2015 Oprava Aeroskopu 450,00 EUR s DPH ** Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 40/2015 Pôdy a suplementy pre mikrob. 223,80 EUR s DPH ** Ecoli s.r.o. Studenohorská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 41/2015 Pôdy a suplementy pre mikrob. 273,95 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 42/2015 Toal.mydlá dezinf. 167,84 EUR s DPH ** Ing. Mária Majerská - ANEX Malženice Malženice Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 43/2015 Medzilaboratórne porovnávacie skúšky biol.metódy - voda 128,00 EUR s DPH ** VÚVH, Národné refer. laboratórium Nábr.arm.gen.L.Svobodu Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 44/2015 Set na stanovenie chlórdioxidu 151,20 EUR s DPH ** HACH LANGE s.r.o. Roľnícka Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 45/2015 Sety na stanovenie železa a mangánu 559,91 EUR s DPH ** Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 46/2015 tonery 86,40 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 47/2015 Kvapalný dusík 35l, dusík ,80 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 48/2015 Oprava vozidla NR554BS 250,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2015 Prúžky testovacie do Reflotronu 229,31 EUR s DPH ** INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv.egídia Poprad Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 50/2015 Oprava vozidla NR176BI 120,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2015 Kyselina dusičná Analpure 68,44 EUR s DPH ** Centralchem s.r.o. Plynárenská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 52/2015 Rukavice, vata 153,64 EUR s DPH ** VIDRA A s.r.o. Štrkova Žilina Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 53/2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 54/2015 Oprava vozidla NR979FG 550,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2015 STK a emis.kontrola NR554BS 75,00 EUR s DPH ** STK Robson, s.r.o Dlhá Janíkovce Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

3 56/2015 Výroba nerezových kontajnerov 157,20 EUR s DPH ** MEGI Svet pečenia s.r.o. Štefánikova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 57/2015 Sterilné mriež.membr.filtre do podávača 214,32 EUR s DPH ** Ing. Igor. Liba - Bali Saratovská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 58/2015 Overenie etan.závažia 100,00 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia Kmeťkova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 59/2015 Jedálne kupóny 4950,00 EUR * ** Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 60/2015 Oprava sušičky 30,00 EUR s DPH ** Elektroservis Sket, Juraj Habdák -Jarok Jarok Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 61/2015 Oprava čelného skla na vozidle NR 176BI 25,00 EUR s DPH ** Autosko Ďurech s.r.o. Novozámocká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 62/2015 Oprava tlačiarne Konica Minolta 10,00 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 63/2015 Adaptér do čerpadla Flite, batéria do osobného čerpadla Casella 80,00 EUR s DPH ** Sapeko, s.r.o. Novozámocká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 64/2015 Tonery kompatibilné 55,68 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 65/2015 Dusík ,00 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 66/2015 Suplement TSC 35,70 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 67/2015 Štandardy, peroxid vodíka suprapur 314,61 EUR s DPH ** Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 68/2015 Oprava destilačného prístroja 150,00 EUR * Ján Bielik Kopce Ostrov Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 69/2015 Tonery kompatibilné 14,39 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 70/2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 71/2015 Elektronické školenie elektronické trhovisko online prenos 64,80 EUR s DPH ** Nakladateľstvo forum, s.r.o., organizačná zložka Záhradnícka Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 72/2015 Rolka papierová 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko sr.o. M.R.Štefánila Hlohovec Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 73/2015 PC zostava podľa ponuky 708,73 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu /2015 Petriho misky plastové, sterilné 90,60 368,64 EUR s DPH ** TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku Trebišov /2015 Nekódovaná lampa HCl na AAS, 6 funkcií 514,80 EUR s DPH ** Hermes LabSystems, s.r.o. Púchovská Bratislava /2015 primalex, fólia, štetec 31,61 EUR s DPH ** L+Š, s.r.o. Novozámocká /2015 Tonery do tlačiarne laser. 342,60 EUR s DPH č.7/ HaS, spol. s r.o. Široká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 78/2015 Tonery do tlačiarne atram. 270,28 EUR s DPH č.7/ HaS, spol. s r.o. Široká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 79/2015 tonery do tlačiarne 124,92 EUR s DPH č.6/ Korekta s.r.o. Bartókova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 80/2015 Kancelársky materiál 550,00 EUR s DPH ** Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 81/2015 papier.utierky, toal.papier Jumbo, kancel.papier A4 441,72 EUR s DPH ** Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

4 82/2015 Jedálne kupóny 4950,00 EUR * ** Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 83/2015 chémia labor. 696,06 EUR s DPH ** Gavax, s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 84/2015 opticý valec Canon 100,68 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 85/2015 optický valec alter. Minolta 40,07 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 86/2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 87/2015 živné pôdy pre mžp 138,08 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2015 oprava spojky NR176BI 98,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2015 pneumatiky pre NR176BI Matador, výmena 140,64 EUR s DPH ** Pneubox Novozámocká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 90/2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 91/2015 Zyxel 5x10/100 switch 7,84 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu /2015 pneumatiky Continental pre NR979FG, výmena 30,00 EUR s DPH ** Pneubox Novozámocká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 93/2015 Jedálne kupóny 5940,00 EUR * ** Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2015 optický valec Canon, vyčistenie kopírky 114,42 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká /2015 grafitové kyvety pre Varian 421,20 EUR s DPH ** AZ chrom, s.r.o. Robotnícka Bratislava /2015 antivírový program ESET 77 licencií na 1 rok 675,00 EUR s DPH ** Ing. Peter Švec - Atis Hviezdoslavova 1469/ Senica /2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 zdroj 450W 28,60 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu /2015 steril.membr.filtre do podávača, priemer 47um 214,32 EUR s DPH ** Ing. Igor. Liba - Bali Saratovská Bratislava /2015 monitor Samsung 21,5", 3x 287,64 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu /2015 Anaerocult A,C,mini 181,20 EUR s DPH ** Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR /2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 Sterilné mriež.membr.filtre biele 42,94 EUR s DPH ** Ing. Igor. Liba - Bali Saratovská Bratislava

5 104/2015 synt.vzduch, dusík plynný 5.0, acetylén techn. 272,00 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 105/2015 multif.zariadenie HP LaserJ 97,90 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 106/2015 Petriho misky plastové, sterilné ,00 EUR s DPH ** TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku Trebišov Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 107/2015 Kyselina dusičná Analpure 68,44 EUR s DPH ** Centralchem s.r.o. Plynárenská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 108/2015 sklo do laboratórií 561,42 EUR s DPH ** Gavax, s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 109/2015 Set na stanovenie železa, mangánu 376,93 EUR s DPH ** Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 110/2015 živné pôdy pre mžp 144,69 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 111/2015 štandard olovo AAS 30,36 EUR s DPH ** Labservice spol. s r.o. Duklianska Spišská Nov Ves Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 112/2015 živné pôdy pre mžp 40,80 EUR s DPH ** Ecoli s.r.o. Studenohorská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 113/2015 Tonery kompatibilné 75,32 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 114/2015 Anaerocult compact 50,80 EUR s DPH ** Oxoid CZ s.r.o., org.zložka Slovensko Suché Mýto 1/A Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 115/2015 CRM 120,00 EUR s DPH ** Slovenský metrologický ústav Karloveská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 116/2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 117/2015 Oprava destilačného prístroja 200,00 EUR * ** Ján Bielik Kopce Ostrov Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 118/2015 oprava výťahu bud.c 16,00 EUR s DPH ** EVS - Štefan Brindza Hlboká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 119/2015 Jedálne kupóny 5940,00 EUR * ** Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 120/2015 vrecia na odpad, do košov 123,72 EUR s DPH ** Farby laky L+Š Novozámocká ul Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 121/2015 Zlaté filtre 37mm pr. 494,54 EUR s DPH ** WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 122/2015 Oprava destilačného prístroja 150,00 EUR * ** Ján Bielik Kopce Ostrov Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 123/2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 124/2015 Kancelársky materiál 900,00 EUR s DPH ** Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 125/2015 Rukavice, vata 184,30 EUR s DPH ** VIDRA A s.r.o. Štrkova Žilina Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 126/2015 trubičky anasorb CSC 58,32 EUR s DPH ** WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 127/2015 agar strips, sety na stanov. chloridov a síranov 203,91 EUR s DPH ** Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 128/2015 živný bujón, agar pre mžp 109,20 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 129/2015 Jedálne kupóny 5940,00 EUR * ** Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 130/2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 131/2015 servis elektrónového mikroskopu Jeol JSM ,00 EUR s DPH ** JEOL (Europe) S.A.S - organiz.složka Karlovo nám Praha 2, ČR

6 132/2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 133/2015 čistiace prostriedky 170,00 EUR s DPH ** Farby laky L+Š novozmocká ul Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 134/2015 tekuté mydlo dezinf.prosavon 56,04 EUR s DPH ** VIDRA A s.r.o. Štrkova Žilina Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 135/2015 Jedálne kupóny 5940,00 EUR * ** Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2015 overenie prístrojov - merac.mikrofón, akust.kalibrátor 200,00 EUR s DPH ** Technický a skúš.ústav, odd.tech.akustiky Krajinská cesta 2929/ Piešťany /2015 Sterilné mriež.membr.filtre do podávača 107,16 EUR s DPH ** Ing. Igor. Liba - Bali Saratovská Bratislava /2015 ITEST SO311 4x8ml 19,50 EUR s DPH ** MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska /2015 odberové tampóny 47,24 EUR s DPH ** Dispolab spol. s r.o. Gabajova Žilina /2015 živné pôdy pre mžp 81,90 EUR s DPH ** Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 141/2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 142/2015 overenie analyt.váh Bosh 100,00 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia Kmeťkova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 143/2015 akreditácia podujatia - Odb.seminár Jeseň ,32 EUR s DPH ** SACCME n.o. Limbova Bratislava /2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 145/2015 servisná prehliadka AAS 240,00 EUR s DPH ** Amedis s.r.o. Mlynská Piešťany Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 146/2015 oprava spojky NR979FG 750,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2015 overenie analyt.váh AND ER 100,00 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia Kmeťkova /2015 kompletná prehliadka vozidla NR176BI pred STK 200,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2015 oprava chladiaceho boxu 80,00 EUR s DPH ** AB chladenie-anton Bánovský Murániho /2015 Sterilné mriež.membr.filtre do podávača 107,16 EUR s DPH ** Ing. Igor. Liba - Bali Saratovská Bratislava /2015 Jedálne kupóny 5940,00 EUR * ** Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 152/2015 kancelársky papier. A4, 80g biely copy 129,00 EUR s DPH ** Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 153/2015 Tonery kompatibilné 364,74 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 154/2015 Petriho misky sterilné 90mm, 60mm 222,72 EUR s DPH ** TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku Trebišov Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

7 155/2015 náhradný diel k prístroju AAS,micrometer 1100,00 EUR s DPH ** Amedis s.r.o. Mlynská Piešťany Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 156/2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 157/2015 vykonanie STK a emisnej kontroly NR176BI 75,00 EUR s DPH ** STK Robson, s.r.o Dlhá Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 158/2015 Dusík ,00 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 159/2015 filtre pre izokyanáty 121,32 EUR s DPH ** WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 160/2015 batéria do UPS APC bk ,00 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 161/2015 predplatné časopisu Fyzikálne faktory prostredia ,00 EUR s DPH ** IbSolve, s.r.o. Terchovská Košice /2015 oprava vozidla Volswagen, výmena rozvodov 100,00 EUR s DPH ** Autolux, s.r.o. Novozámocká /2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 164/2015 sklo laboratórne 524,46 EUR s DPH ** Gavax, s.r.o. Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou /2015 sterilné vrecká Stromacher 63,60 EUR s DPH ** Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2015 oprava volswagenu výmena oleja, rozvodov 400,00 EUR s DPH ** Autolux, s.r.o. Novozámocká /2015 kontrola kotlov pred vykurovacou sezónov 170,00 EUR s DPH ** Jozef Hipp Močenok 1841/ Močenok Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 168/ /2015 metrologické overenie prístroja - meradlo povrch.kontaminácie Contamat metrologické overenie prístroja - dozimeter na meranie Gama žiarenia 508,69 EUR s DPH ** Slovenský metrologický ústav Karloveská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 495,96 EUR s DPH ** Slovenský metrologický ústav Karloveská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 170/2015 Jedálne kupóny 5940,00 EUR * ** Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 171/2015 filtre zo skl.vlákna, standard Formaldehyde 63,60 EUR s DPH ** Chromservis SK s.r.o. Nobelova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 172/2015 chémia do labor. 79,68 EUR s DPH ** Centralchem s.r.o. Plynárenská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 173/2015 lichrolut, štand.roztoky 497,11 EUR s DPH ** Merck spol. s.r.o. Na Hrebenech Praha 4, ČR Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 174/2015 vialky pre AAS 23,50 EUR s DPH ** Sarstedt s.r.o. Údenícka Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 175/2015 termoregistračný papier do spektrofotometra 25,20 EUR s DPH ** Intertec spol. s r.o. ČSA Banská Bystrica Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 176/2015 Sterilné mriež.membr.filtre do podávača 214,32 EUR s DPH ** Ing. Igor. Liba - Bali Saratovská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 177/2015 anaerog.sáčky pre mikrobiológiu 259,68 EUR s DPH ** Oxoid CZ s.r.o., org.zložka Slovensko Suché Mýto 1/A Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 178/2015 Prúžky testovacie do Reflotronu 165,04 EUR s DPH ** INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv.egídia Poprad Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 179/2015 kancelársky papier. A4, 80g biely copy 129,00 EUR s DPH Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 180/2015 toal.papier, utierky Z-Z, kanc.materiál 109,44 EUR s DPH ** Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

8 181/2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 182/2015 klobúk.papier, priem.niť, lepiaca páska 48,65 EUR s DPH ** Slovpap Slovakia s.r.o., prevádza Hraničná Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 183/2015 Tonery kompatibilné, gumička do podávača 170,07 EUR s DPH ** HaS, spol. s r.o. Široká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 184/2015 Toal.mydlá dezinf. 177,60 EUR s DPH ** Ing. Mária Majerská - ANEX Malženice Malženice Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 185/2015 Rukavice, vata, gáza 294,51 EUR s DPH ** VIDRA A s.r.o. Štrkova Žilina Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 186/2015 predl.kábel s prepäť.ochranov, usb kľúč 23,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 187/2015 diskrétne výplatné pásky s potlačou 139,20 EUR s DPH ** Vema s.r.o. Prievozská 14/A Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 188/2015 trubičky anasorb CSC 55,92 EUR s DPH ** WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 189/2015 Rolka papierová 63,36 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko sr.o. M.R.Štefánika Hlohovec Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 190/2015 Bioindikátory na rok ,00 EUR * ** Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/ Ústí nad Labem, ČR Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 191/2015 servis elektron.mikroskopu s výmenou oleja 1218,82 EUR s DPH ** JEOL (Europe) S.A.S - organiz.složka Karlovo nám praha 2, ČR Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 192/2015 inštalácia obrazu ŠP v mieste klienta 298,74 EUR s DPH ** PosAm spol. s.r.o. odborárska Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 193/2015 vykonanie STK a emisnej kontroly NR979FG 75,00 EUR s DPH ** STK Robson, s.r.o Dlhá Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 194/2015 výmena pneumatík letné za zimné pre tri vozidlá 54,00 EUR s DPH ** Ing. Jaroslav Tkáčik - AUTOAST Spojovacia Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 195/2015 Kvapalný dusík 35l 24,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 196/2015 prístup k registru Úpadcov, konkurzov a likvidcii ,90 EUR s DPH ** Mamedia s.r.o. Ventúrska Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 197/2015 Petriho misky sterilné 90mm 192,00 EUR s DPH ** TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku Trebišov Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 198/2015 deutériová lampa do spektrofotometra 344,04 EUR s DPH ** Shimadzu Slovakia o.z. Rontgenova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 199/2015 prepínač tlačiarne k PC, kábel usb 12,00 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 200/2015 čistiace prostriedky 300,00 EUR s DPH ** L+Š, s.r.o. novozámocká Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 201/2015 pracovný kalendár, nástenný 3-mesačný ,40 EUR s DPH ** Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 202/2015 Potreby do laboratórií a na upratovanie 50,00 EUR s DPH ** A-Z veľkoobchod s.r.o. Pod Jasterom Hlohovec Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 203/2015 Jedálne kupóny 5940,00 EUR * ** Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 204/2015 odborná prehliadka elektroinštalácie budov C,D a elektr.zariadenia 1168,70 EUR s DPH ** Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova Lužianky Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 205/2015 výmena akumulátora do vozidla NR554BS 90,00 EUR s DPH ** MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ /2015 Sterilné mriež.membr.filtre do podávača 214,32 EUR s DPH ** Ing. Igor. Liba - Bali Saratovská Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 207/2015 sáčky anaerogen 193,74 EUR s DPH ** Oxoid CZ s.r.o., org.zložka Slovensko Suché Mýto 1/A Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 208/2015 ex.program CT expo na výpočet dávok pri CT vyšetreniach 70,00 EUR s DPH ** Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Staničná 1062/ Trenčín Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

9 209/2015 revízia kotolní 490,00 EUR * ** Dokov - Dobiš Libor Preseľany Preseľany Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 210/2015 odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov 310,00 EUR s DPH ** Vemax, s.r.o. Janka Kráľa Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 211/2015 odberové tampóny 122,45 EUR s DPH ** Dispolab spol. s r.o. Gabajova Žilina Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 212/2015 multif.zariadenie Canon i SENSYS 327,60 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 213/2015 krv barania - defibrinovaná pre laboratória - r ,00 EUR s DPH ** Luky - chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 214/2015 synt.vzduch, dusík plynný 5.0, kvap.dusík 257,78 EUR s DPH č.3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 215/2015 toal.papier Jumbo, toal.papier, copy papier, kancel.materiál 515,80 EUR s DPH ** Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 216/2015 multif.zariadenie HP Laser Jet 327,60 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 217/2015 Jedálne kupóny 3300,00 EUR * ** Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 218/2015 PM 90mm, 60mm, sterilné 345,60 EUR s DPH ** TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku Trebišov Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ 219/2015 overenie analytických váh 129,00 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 1469/ Banská Bystrica Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

Více

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z20164212 2.1.2017 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 20 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o.

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o. OBJEDNÁVKY r. 2012 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( ) Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Suma vrátane. zmluvy z DPH

Suma vrátane. zmluvy z DPH Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum

Více

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016

Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Zoznam vystavených objednávok evidovaných v roku 2016 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) meno adresa obec IČO 1/2016 11.01.2016 REMPO - Timko M.R.Štefánika 326 Trebišov 10812717 Savo, Fixinela, Aktivit 237,-

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Objednávky tovarov a služieb v roku 2015

Objednávky tovarov a služieb v roku 2015 1/2015 Objednávka benzínu NATURAL 95 pre rok 2015 2/2015 Celoročná objednávka alternatívnych náplní do tlačiarní 3/2015 Pranie a čistenie prádla pre rok 2015 (1x týţdenne) 4/2015 Objednávka baranej defibrovanej

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Aktualizované

Aktualizované cislo popis hodnota mena vystavena dodavatel ulica psc mesto podpisal funkcia 1/2017 Stravné poukážky v hodnote 3,50 3458,00 EUR s 2.1.2017 DOXX Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina MUDr. Martin

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok 1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Predmet zmluvy (popis)

Predmet zmluvy (popis) 1. 258-E.4/2013 Kúpna zmluva 2. 318-E.4/2013 3. 319-E.4/2013 4. 321-E.4/2013 Kúpna zmluva 5. 327-E.4/2013 Zmluva o výpožičke miesto fyzickej MSM Slovakia s.r.o., Lesná 880, 908 51 Holíč, IČO: 31440479,

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Interné číslo faktúry číslo faktúry dodavateľa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturova Suma vrátane DPH Identifi

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 21600484 ZSE-L14-9/2016 21740,70 EUR ZSE-L14-9/2016 07.10.2016 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 21700062 BVS-Vlárska-1/2017 11738,74 EUR BVS-Vlárska-1/2017 21.2.2017 Bratislavská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa. IČO dodávateľa

Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa. IČO dodávateľa v IČO / Oprava garážovej brány 1/2016 07.01.2016 142,74 Hodnota s 360 11 924 POLLUX -PLUS Kynceľová 2012 Banská Bystrica 97401 Servisná prehliadka BB 481 BE 2/2016 11.01.2016 68,30 Hodnota s 47509261 IMM

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Popis Suma Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO

Popis Suma Dátum Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO 2015/1 Kniha Správny poriadok 16,9 8.1.2015 Právnická literatúra Jesenského 5, Bratislava 1 44711905 MUDR. Kološová vedúca služobného úradu 2015/2 Upgrade Evidencia majetku 52,04 28.1.2015 MRP Company

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum

OBJEDNÁVKY. Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum SEPTEMBER 2014 OBJEDNÁVKY Interné císlo Predmet objednávky Dodávatel Suma v Dátum 1487 Sekvenovanie Lambda Life a.s., 246,02 2.9 1488 Toner do tlaciarne JURIGA spol. s.r.o., 58,44 2.9 1489 ND na kosacku

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Č. obj. Popis OST-11-143 Skúšky dvoch meradiel elektromagnetickej kompatibility 1980,00-12.06.2012 TSÚ Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9 Piešťany 00057380 Ing. Michal Kavecký ngr pre EaP OST-12-163

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho

Objednávky Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho faktúry 9/1600361 36391000 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 30.11.2016 30.11.2016 2 475,20 EUR Kotríková Monika 1542/2016 Objednávame u Vás stravné kupóny po 3,40 v počte 728ks.

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok 1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s

Evid. čís.faktúry Popis plnenia suma s Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

ecotest, s.r.o. Sládkovičova 21, Topoľčany Tel/Fax : 038 / e mail : isternet.sk,

ecotest, s.r.o. Sládkovičova 21, Topoľčany Tel/Fax : 038 / e mail : isternet.sk, ecotest, s.r.o. Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany Tel/Fax : 038 / 5320 171-2 * Pre zaslanie cien vyplňte Žiadanku v časti Ponuky na www.ecotest.sk alebo nám zavolajte. 1. UV-VIS spektrofotometre M 501

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více