Rozpoet mstského obvodu Proskovice na rok 2018

Transkript

1 Statutární msto Ostrava mstský obvod Proskovice Rozpoet Rozpoet mstského obvodu Proskovice na rok Schválen usnesením Zastupitelstva mstského obvodu Proskovice íslo 160/ZMOb-Pro/1418/20 dne Projednáno finanním výborem dne , usn. íslo 0756/RMOb-Pro/1418/71 Projednáno radou mstského obvodu dne /1

2 ROZPOET MSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK - PÍJMY Paragraf I. DAOVÉ PÍJMY v tis. K Položka Název I. PÍJMY rozpoet skutenost Návrh rozpotu POPLATEK ZE PS POPLATEK ZA ÚŽÍVÁNÍ VEEJ. PROSTR SPRÁVNÍ POPLATKY DA Z NEMOVITOSTÍ II. NEDAOVÉ PÍJMY v tis. K Paragraf Položka Název rozpoet skutenost Návrh rozpotu 3111 Mateské školy Služby spojené s pronájmem byt Základní školy Píjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich ástí BYTOVÉ HOSPODÁSTVÍ Služby spojené s pronájmem byt Píjem z pronájm ost.nemovitostí a jejich ástí NEBYTOVÉ HOSPODÁSTVÍ Služby spojené s pronájmem nebyt prostor Píjmy z pronájmu pozemk Píjem z pronájm ost.nemovitostí a jejich ástí Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady POHEBNICTVÍ Pronájmem hrobových míst KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Ostatní píjmy z vlastní innosti Píjmy z prodeje pozemk INNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpr.florián Píjmy z prodeje zboží(jinak zak.za úelem prodeje) Píjmy z pronájmu pozemk Píjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouh.majetku PÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ Píjmy z úrok

3 ROZPOET MSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK - PÍJMY Paragraf III. DOTACE v tis. K Položka Název rozpoet skutenost Návrh rozpotu NEINVESTINÍ PIJATÉ TRANSFERY Z VŠEOBECNÉ POKL.SPRÁVY SR NEINV.P.TRANSFERY OD VEEJNÝCH ROZPOT ÚSTEDNÍ ÚROVN z toho: 4112 Výkon státní správy OSTATNÍ NEINVSTINÍ PIJATÉ TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOTU z toho: 4116 Dotace na výkon sociální práce z toho: 4116 Neinvestiní dotace S úsmvem do školy NEINVESTINÍ PIJATÉ TRANSF. OD KRAJ PEVODY VLASTNÍM FONDM V ROZPOTECH ÚZEMNÍ ÚROVN 4137 PEVODY MEZI STATUTÁRNÍMI MSTY A JEJICH MSTSKÝMI OBVODY NEBO ÁSTMI - PÍJMY z toho: 4137 Neinv.neúelová dotace - základ ORG Neinv.neúelová dotace - posílení ORG Neinv.úel.dotace na zele ÚZ 94, ORG Neinv.úel.dotace na plav.výcvik žák ÚZ 91, ORG Neinv.neúel.dotace z výherních hracích automat Neinv.neúel.dotace - revitalizace hbitova, u pomníku Neinv.neúel.dotace ÚZ Prevence kriminal. (hišt) Neinv.neúel.dotace ÚZ výkupy pozemk Inv.úel.dotace ÚZ PD Hasiská zbrojnice Inv.úel.dotace ÚZ PD Bezpenost na Staroveské Inv.neúel.dotace ÚZ Inv.úel.dotace ÚZ Zvýšení bezp.siln.prov.staroveská Inv.úel.dotace ÚZ Revitalizace Mlýn.náhohu Investiní neúelová dotace ORG IV. PEVODY ROZPOTOVÝCH ÚT Sociální fond Paragraf V. FINANCOVÁNÍ v tis K Položka Název rozpoet skutenost Návrh rozpotu Oprava plášt budovy úadu Oprava kapliky Spolufinancování uebny Multif.uebna MŠ PD Staroveská 37 Celkem píjmy

4 ROZPOET MSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK - PÍJMY REKAPITULACE PÍJM Daové píjmy Nedaové píjmy Neinvestiní a investiní dotace - státní rozpoet, statut.msto Ostrava položka Pevody rozpotových út Financování - pevod ásti finanních prostedk z roku PÍJMY CELKEM ped konsolidaci v tis. K Konsolidace píjm - Sociální fond PÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. K

5 ROZPOET MSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK - VÝDAJE Paragraf Položka Název II. VÝDAJE rozpoet skutenost Návrh rozpotu 2212 SILNICE Nákup materiálu Konzultaní, poradenské a právní služby Nákup služeb Opravy a udržování místních komunikací Budovy, haly, stavby (Estetizace ul. Na Smyce) Budovy, haly, stavby (PD k výst. MK - areálu ZD) Budovy, haly, stavby (PD Most pes Dolový potok) OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ - CYKLO Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování BEZPENOST SILNI. PROVOZU Budovy, haly, stavby - PD Staroveská Budovy, haly, stavby - ÚZ 3595 PD Staroveská Budovy, haly, stavby - ÚZ 3500 bezp. Staroveská MATESKÉ ŠKOLY Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Spolufin.10% pi pedfinanc.projektu EU-uebna pro žáky ZŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATESKÁ ŠKOLA Nákup služeb Opravy a udržování Neinvest. píspvek na provoz vlastní p.o Úelový píspvek na plavecký výcvik žák ÚZ Neinv.transfery zízeným p.o Stroje, pístroje a zaízení HUDEBNÍ INNOST Neinvest.úelová dotace - Festival Poodí Fr.Lýska INNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní nákupy j.n Neinvestiní píspvky zíz. p.o POÍZ. A OBNOVA HODNOT KULTUR. DDICTVÍ Opravy a udržování INNOSTI REG. CÍRKVÍ A NÁBOŽ. SPOLENOSTÍ Neinvestiní transfery církvím a náboženským spolenostem ZÁL. SDLOVACÍCH PROSTEDK Knihy, uební pomcky a tisk

6 ROZPOET MSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK - VÝDAJE Paragraf Položka Název rozpoet skutenost Návrh rozpotu 3399 ZÁLEŽITOSTI KULTURY Ostatní osobní výdaje Odmny za užití duševního vlastnictví (OSA) Knihy, u.pom. a tisk (Kronika) Nájemné Pohoštní - jubilanti Ostatní nákupy Vcné dary jubilanti, malé dti Neinvestiní transfery spolkm Neinvestiní nedotaní transfery nezisk. apod organiz Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiní výdaje j.n SPORTOVNÍ ZAÍZENÍ V MAJETKU OBCE Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n Dary obyvatelstvu Pozemky VYUŽITÍ VOLNÉHO ASU DTÍ A MLÁDEŽE Neinvest.úelová dotace - TJ SOKOL Ostrava-Proskovice OSTATNÍ ZÁJMOVÁ INNOST A REKREACE Neinvestiní transfery spolkm - Kreativní klub BYTOVÉ HOSPODÁSTVÍ - MMB - Na Smyce Nákup materiálu Studená voda + stoné Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby BYTOVÉ HOSPODÁSTVÍ - MŠB - Buková Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup služeb Opravy a udržování NEBYTOVÉ HOSPODÁSTVÍ Studená voda Elektrická energie Nákup služeb

7 ROZPOET MSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK - VÝDAJE Paragraf Položka Název rozpoet skutenost Návrh rozpotu 3632 POHEBNICTVÍ Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje Povinné pojistné na SP-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Povinné pojistné na úrazové pojištní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup služeb Soubor movitých vcí-zajištní bezp.vstupu hbitova KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Budovy, haly, stavby Pozemky CHRÁNNÉ ÁSTI PÍRODY Nájemné Neinvestiní transfery spolkm - CHKO Poodí Budovy, haly, stavby - ÚZ 3500 Revitalizace Mlýn.náhonu PÉE O VZHLED OBCE A VE. ZELE ÚZ Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Ostatní povinné pojistné hrazené zamstnavatelem Ochranné pracovní pomcky Nákup materiálu Nákup služeb Nákup služeb-odstranní železobet.sutí pod pozemkem Opravy a udržování Náhrady mezd v dob nemoci Stroje, pístroje a zaízení OSTAT.INNOSTI K OCHRAN PÍRODY A KRAJINY Neinvestiní transfery spolkm-myslivci OSTAT.ZÁLEŽITOSTI SOC.VCÍ A POLITIKY ZAMST Platy zamstnanc v pracovním pomru Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj OCHRANA OBYVATELSTVA Nespecifikované rezervy POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH Drobný dl.hm.majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby, školení a vzdlávání

8 ROZPOET MSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK - VÝDAJE Paragraf Položka Název rozpoet skutenost Návrh rozpotu 5168 Zprac.dat a služby souv.s inform. a komunikacemi Nákup služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby-zízení odbrného el.za. pro HZ Budovy, haly, stavby-pd - dotace z rozp. Msta Budovy, haly, stavby -10%spolufinancování MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY Odmny len zastupitelstev obcí a kraj-mzd.výdaj Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Knihy, uební pomcky a tisk Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup služeb Programové vybavení Cestovné Pohoštní Ostatní nákupy j.n Ostatní neinvestiní transfery obyvatelstvu - SF VOLBY DO PARLAMENTU R Nákup ostatních služeb INNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zamstnanc-mzdový výdaj Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Ostatní povinné pojistné hrazené zamstnavatelem Nákup odborné literatury, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penžních ústav-pojistné budov Nájemné Konzultaní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdlávání Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Ostatní nákupy Poskytnuté náhrady Ostatní neinvestiní transfery obyvatelstvu - SF Ostatní neinvestiní výdaje j.n Budovy, haly, stavby

9 ROZPOET MSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA ROK - VÝDAJE Paragraf Položka Název rozpoet skutenost Návrh rozpotu 6310 OBEC. PÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ Služby penžních ústav PEVODY VL.FONDM V ROZPOTECH ÚZ.ÚROVN Pevody sociálnímu fondu obcí a kraj OSTATNÍ FINANNÍ OPERACE Platby daní a poplatk státnímu rozpotu-dph Celkem bžné i kapitálové výdaje REKAPITULACE VÝDAJ VÝDAJE CELKEM ped konsolidací v tis. K Konsolidace výdaj - Sociální fond, Paragraf 6330, pol VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. K

10 Statutární msto Ostrava mstský obvod Proskovice Rozpoet Stedndobý výhled mstského obvodu Proskovice na léta PÍJMY, VÝDAJE PÍJMY DAOVÉ PÍJMY NEDAOVÉ PÍJMY DOTACE neinvestiní DOTACE investiní PÍJMY CELKEM ZDROJE CELKEM VÝDAJE BŽNÉ VÝDAJE DOTACE investiní VÝDAJE CELKEM Projednáno finanním výborem dne Projednáno v rad mstského obvodu dne Schváleno zastupitelstvem mstského obvodu dne

11 Statutární msto Ostrava mstský obvod Proskovice Pravidla Pravidla rozpotového provizoria mstského obvodu Proskovice Rozpotové provizorium se ídí par. 13, zákona. 250/2000 Sb., zákon o rozpotových pravidlech územních rozpot. Do ádného schválení rozpotu se hospodaení mstského obvodu ídí posledním schváleným rozpotem pedchozího roku (12 msíc). Konkrétn se na každý msíc uvolní pomrná ást loských výdaj. V rámci rozpotového provizoria lze financovat akce schválené kompetentními orgány, hradit závazky z uzavených smluv, pípadn závazky z dvodu pedfinancování projekt spolufinancovaných z rozpotu EU. Kapitálový rozpoet (provizorium) je tvoen pedevším dle smluvních závazk. Schváleny usnesením Zastupitelstva mstského obvodu Proskovice íslo 159/ZMOb-Pro/1418/20 dne /1