KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU - r. 2017

Transkript

1 KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU - r Příjmy: v tis. Kč Výnosy daní ,1 Výnosy daní (bez DPPO za obec) ,0 Výnosy daní (bez DPPO za obec a daně z nemovitých věcí ) ,0 V r ve srovnání s rokem 2016 příjem z daní (bez DPPO za obec) byl vyšší o 9,3 mil. Kč Správní poplatky - položka ,3 - za povolení vjezdu 0,5 - za povolení komunikace 143,0 - za úřední úkon (změna jména, sňatky, matrika, legalizace podpisu, ) 147,8 - za stavební povolení 1 803,0 - za rybářské lístky 104,7 - za živnostenské a zemědělské podnikání, taxislužba 277,9 - za povolení vodohospodářských staveb 101,8 - za vydání loveckých lístků 15,2 - za evidenci motorových a přípojných vozidel, registr řidičů 2 759,0 - za vydání cestovních dokladů a občanských průkazů 1 154,9 - za užívání komunikace 27,5 - za výstupy Czech Point 52,8 - za povolení splácení, posečkání a potvrzení bezdlužnosti 2,3 - ostatní 18,9 Splátky půjč. prostř. od obecně prosp. spol. a podobných subjektů - položka ,0 - splátka návratné finanční výpomoci (MAS Brána Vysočiny, z.s.) Dotace - položka 4111 (Neinvestiční přijaté transfery z VPS) 246,8 - VPS - Volby do parlamentu ČR, přípravná fáze volby prezidenta ČR Dotace - položka 4112 (Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu) ,2 - MF - Souhrnný dotační vztah - na výkon státní správy Dotace - položka 4116 (Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR) ,5 - ÚP - Výkon pěstounské péče 1 092,0 - ÚP - Veřejně prospěšné práce 381,5 - ÚP - Na ochranné pomůcky a prac.prostředky vykonavatele VS 0,4 - MV - Na výdaje jednotek SDH 30,4 - MŠMT - Místní akční plán vzdělávání v rámci ORP Tišnov 1 221,2 - MŠMT - Šablona MŠ Sluníčko Tišnov 193,6 - MŠMT - Šablona MŠ Humpolka Tišnov 301,0 - MŠMT - Šablona MŠ Na Paloučku Tišnov 501,6 - MŠMT - Šablona ZŠ Smíšklova Tišnov 835,5 - MŠMT - Šablona ZŠ 28. října Tišnov 1 237,4 1

2 - MŠMT - pro Inspiro - středisko volného času, p.o. - Dětský klub a příměstské tábory - NINV 753,7 - MŽP - Rekonstrukce významných krajinných prvků v k.ú. Tišnov 40,1 - MPSV - Sociálně právní ochrana dětí 3 022,0 - MPSV - Sociální práce 782,3 - MZ - Činnost odborného lesního hospodáře 1 844,1 - MZ - Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 11,5 - MPSC - Profesionalizace MěÚ v Tišnově 1 092,2 - MŽP - Studie odtokových poměrů vč. návrhu možných protipovodňových opatření.. 22,6 - MŽP - Optimalizace systému třídění a sběru bioodpadu v Tišnově - NINV 5,1 - MZ - Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku 100,3 Dotace - položka 4121 (Neinvestiční přijaté transfery od obcí) 1 449,7 - příspěvek na sdružení prostředků na společnou jednotktu PO (Bukovice, Rohozec, Předklášteří, Nelepeč-Žernůvka, Unín), za výkon KPP, SPOD, sociální služby,.. Dotace - položka 4122 (Neinvestiční přijaté transfery od krajů) - JMK 1 571,0 - Tišnov - údržba cyklostezek a zeleně v jeijich okolí 37,8 - Cesta hrdelního práva - slavnostní otevření - historická slanost 62,0 - pro ZŠ Smíškova, p.o. na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou.." 24,7 - pro Městské kulturní středisko, p.o. - "Rozšíření nabídky turistických upomínkových předmětů a služeb TIC" 40,0 - pro Centrum sociálních služeb, p.o. - "Na poskytování sociálních služeb " (ÚZ 13305) 1 183,5 - pro Centrum sociálních služeb, p.o. - "Na poskytování sociálních služeb" (ÚZ 435) 223,0 Dotace - položka 4211 (Investiční přijaté transfery z VPS SR) 7 287,7 - Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 Dotace - položka 4216 (Ostatní investiční přijaté transfery ze SR) 1 854,7 - MŽP - Optimalizace systému třídění a sběru bioodpadu v Tišnově - INV 452,3 - MMR - Centrum služeb pro turisty 1 229,1 - MŠMT - pro Inspiro - středisko volného času, p.o. - Dětský klub a příměstské tábory - INV 173,3 Dotace - položka 4222 (Investiční přijaté trasfery od krajů) 1 000,0 - rekonstrukce výtahu - poliklinika Tišnov 400,0 - Cesta hrdelního práva - pokračování 600,0 Podnikání a restrukturalizace v zem.a potrav. - příjmy z pronájmu, prodeje pozemků 2 370,9 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče 1,0 - za odchyt psa Pěstební činnost - příjmy z prodeje dřeva 537,8 Vnitřní obchod - příjmy z pronájmu stánků 37,7 Cestovní ruch - příjmy z prodeje knih a propagačních materiálů 20,5 2

3 Ostatní správa v prům.,obchodu,stav. a službách - pokuty uložené stavebním úřadem 189,7 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - parkovné 368,8 Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty odboru dopravy 737,3 Předškolní zařízení - odvod z fondu investic mateřských škol 266,8 Základní školy 1 545,4 - odvod z fondu investic základních škol 1 330,6 - smluvní pokuty za nedodržení termínu dodávky nábytku na ZŠ nám. 28. října 208,0 - vratka dotace ZŠ Smíškova : projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou" 6,8 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 212,9 - finanční příspěvky na "Cestu hrdelního práva" a sbírka na kapli 212,9 Zájmová činnost v kultuře odvod z fondu investic Městského kulturního střediska, p.o. 253,0 Sportovní zařízení v majektu obce 1 694,0 - příjmy z koupaliště - vstupné 815,2 - příjmy z kluziště - vstupné 86,6 - pronájem nemovitých a movitých věcí 105,3 - smluvní pokuta za nedodržení termínu rekonstrukce dětského bazénu 686,9 Ostatní tělovýchovná činnost - příjmy z akce "Memoriál Ivo Medka" 91,2 Ostatní zájmová činnost a rekreace - příjmy za LT Brumov 474,2 Bytové hospodářství 9 183,2 - nájem a služby 5 260,9 - poplatek z prodlení, úrok z prodlení 56,3 - prodej bytu a ostatní služby s tím spojené 3 866,0 Nebytové hospodářství ,9 - příjmy z pronájmu, přefakturace energií 6 241,3 - vratky vyúčtovní záloh elektrické energie a tepla 110,3 - příjmy z prodeje nomovitostí 7 200,3 Veřejné osvětlení vrácená záloha el. energie z r ,4 Pohřebnictví 379,2 - příjmy z nájmů hrobových míst a služeb s tím spojených 361,4 - příjmy za sociální pohřeb a z pozůstalosti 17,8 3

4 Komunální služby a územní rozvoj j.n.- prodej drobného majetku, věcná břemena 180,7 Sběr a svoz komunálního odpadu - příjem za tříděný odpad 1 103,7 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení - odvod z fondu investic Centra sociálních služeb, p.o ,6 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti - opiáty 0,9 Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty uložené městskou policíí 75,5 Činnost místní správy 576,2 - za služby (kopírování, prodej žetonů) 1,4 - pronájem informačního systému, sloupů VO 146,7 - pokuty ŽÚ, OSVV, ŽP, KPP 126,3 - příspěvky, náhrady - dobropisy, náklady soudního a exekučního řízení 106,5 - náklady řízení OD, ŽÚ, ŽP, OS, KPP 89,4 - prodej automobilu Škoda Octavia 105,9 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - příjmy z úroků a dividend z akcií 658,9 Pojištění funkčně nespecifikované - přijaté pojistné náhrady 75,7 Finanční vypořádání minulých let - doplatek za volby do krajských zastupitelst. v r ,0 Ostatní činnosti jinde nezařazené - vratky poskytnutých dotací v r. 2016, omylové platby 21,1 Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství (oddíl 10) 2 503,8 - ozdravování zvířat - materiál, služby (odchyt psů), herpetologické kleště 14,5 - pěstební činnost - služby 633,8 - správa v lesním hospodářství 1 855,5 Vnitřní obchod (oddíl 21) 511,4 - výdaje na trhy 33,1 - propagační a dárkové předměty 328,3 - Koruna Vysočiny - členský příspěvek 150,0 Doprava (oddíl 22) ,1 - údržba, čištění komunikací, dopravní značení 1 380,0 - opravy komunikací, parkovacího stání, ,0 - Most přes Závistku 4 394,9 - rekonstrukce ul. Smíškova - Kvapilova 4 127,0 4

5 - pozemek a stavba ul. Dlouhá vč. komunikace a VO 170,0 - údržba, čištění chodníků, dodání a montáž dopravního značení cyklostezky 240,5 - opravy chodníků, schodů, ,1 - dokumentace pro stavební povolení autobus.zastávky Na Trnci 68,6 - cyklostezka Dřevoplac - Předklášteří 1 306,8 - rekonstr.ul. Brněnská 307,5 - cyklostezka Subterra-koupaliště 794,1 - parkovací automaty 4 ks 618,0 - provozování Senior taxi 15,6 - příspěvek na dopravní obslužnost 455,0 Vodní hospodářství (oddíl 23) 277,2 - vodné, stočné, srážkové vody, opravy vodovodů, 254,8 - příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko 22,4 Vzdělávání a školské služby (oddíl 31,32) ,7 - příspěvky na provoz mateřských škol 3 526,8 - neinv. dotace pro mateřské školy (projekt "Šablony ") 996,2 - PD - přírodní hřiště MŠ Květnická 124,6 - příspěvek na provoz základních škol 6 880,6 - neinv. dotace pro základní školy ( projekt "Šablony") 2 097,6 - ZŠ nám. 28. října - vestavba učeben 8 736,7 - ZŠ nám. 28. října - vybavení učeben 1 481,0 - ZŠ 28 října - interaktivní tabule 6 ks vč. kabeláže 370,0 - dotace od města: Střední odborná škola Fotrika, p.o. - na činnost - finanční dar 5,0 Dětský domov Tišnov, p.o. - Charitativní koncert 10,0 Základní umělecká škola, p.o. - Na startovné žákům v prestižních soutěžích 53,0 - Inspiro - středisko volného času, p.o. - provozní příspěvek 1 670,0 - Inspiro - středisko volného čsu, p.o -neinv. dotace na projekt "Dětský klub a příměstské tábory " 753,7 - Inspiro - středisko volného času, p.o.-inv. dotace na projekt "Dětský klub a příměstské tábory " 173,3 - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání - setkání dětí a mládeže (Moldava) 25,9 - projekt Místní akční plán vzdělávání v rámci ORP Tišnov 1 516,3 Kultura, církve a sdělovací prostředky (oddíl 33) ,8 - Concentus Moraviae - finanční příspěvek, vstupenky 154,1 - kronika města 35,0 - dotace od města (kultura): Petr Gratias - Na úhradu části nákladů vzdělávacího koncertu 7,0 detox - Na úhradu části nákladů hudebního festivalu 8,0 Klub přátel fotografie Tišnov o.s. - Fotografie pro propagaci, prezentaci a osvětovou činnost 7,0 Katolická vzdělávací jednota pod ochranou sv. Josefa v Tišnově, z.s. - Provoz a akce tanečního souboru KVJ v roce ,5 Tišnovský komorní orchestr, z.s. - Příspěvek na činnost Tišnovského komorního orchestru 25,0 Sdružení rodičů a přátel gymnázia Tišnov, z.s. - Účast na pěveckých soutěžích 7,0 5

6 Rodinné centrum Studánka, z.s. - Kulturní akce pro děti a prarodiče s dětmi 15,0 Ing. Miroslav Pálka - Podpora provozu fotografie, setkání a vernisážních výstav 8,5 Zdeněk Válka - Metalové koncerty METALWARS ,0 Ladislav Havlík - Provozní náklady skupiny Ha -kapela 10,0 Společnost Anny Pammrové, z.s. - Základní činnost spolku, vydání knihy A. Pammrové 8,5 Spolek přátel Josefa Jambora, z.s. - Průvodce sbírkou Jambora 65,0 Tělocvičná jednota Sokol Tišnov - Provoz Karasova divadla na rok ,5 Pro Tišnov - Podpora pořádání char.hudeb.festival Hudbou pro UNICEF ,0 O.S. Naboso - Show film fest a Expediční kamera 6,0 Tigal, z.s. - Nákup stage piana vč. příslušenství 40,0 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - TyJáTrFEST ,0 Sbor církve adventistů sedmého dne Tišnov - Živý betlém 7,0 Ondřej Liška - "Tišnov plesá" - podpoření kulturní akce - ples 20,0 Tigal,z.s. - vydání debutového CD kapely Undistortion - finanční dar 10,0 Sdružení rodičů a přátel gymnázia Tišnov, z.s. - Účast na pěveckých soutěžích - vratka v rámci vyúčtování v r. 2017( původní dotace 7.000,- Kč) -1,3 - kašna - provoz, údržba, opravy a ostatní výdaje 18,5 - mobilní průvodce projektu "Cesta hrdelního práva" 12,6 - projekt "Cesta hrdelního práva" 1 360,4 - spolupráce s partnerskými městy (Sereď, Moldava) 33,9 - Městské kulturní středisko, p.o. - provozní příspěvek ,0 - Městské kulturní středisko, p.o. - dotace z rozpočtu JMK - "Rozšíření nabídky turistických upomínkových předmětů a služeb Turistického informačního centra" 40,0 - Městské kulturní středisko, p.o. - investiční příspěvek 1 100,0 - Komise pro občanské záležitosti 159,2 - společensko kulturní akce města Tišnova ( Čestní občani a ceny města, Václavské hody, Sportovec roku, Magister optimus 2017.) 303,4 - peněžní dary (Magister Optimus učitelů, cena města-v. Havlák, životní jubileum-p. Fejfalová 46,0 Tělovýchovná a zájmová činnost (oddíl 34) ,1 - koupaliště - provoz (mzdové náklady vč. odvodů, materiál, voda,, ) 1 276,7 - koupaliště - majetek (motorová pila, kamera, inf. systém v bufetu, fotometr, vysavač, ) 85,3 - koupaliště - pronájem turniketů 32,7 - koupaliště - opravy (čerpadlo, elektroinstalace, vodoinstalace, opravy studní,...) 134,1 - koupaliště - rekonstrukce bufetu 1 871,5 - koupaliště - rekonstr. dětkého bazénu 5 484,6 - koupaliště - gastrozařízení 304,0 - koupaliště - ost. investiční práce 123,5 - kluziště - provoz (materiál, el. Energie, prac. oděv, ) 75,7 - kluziště - pronájem rolby, terminálů 91,5 - kluziště - hokejové branky, mobilní zábrany 71,6 - víceúčelové hřiště Smíškova ,0 - kluziště - vulkanizovaný pražený povrch 96,8 - memoriál Ivo Medka 137,4 - dotace od města (sport) : 6

7 Klub českých turistů Tišnov -Tišnovská padesátka 6,0 Luboš Dvořáček - Činnost Aniston Tišnov 4,0 Sdružení rodičů a přátel gymnázia Tišnov, z.s. - Činnost sportovního klubu školy "Vánoční laťka" 4,0 HBC Tišnov Titans, spolek - Provoz a činnost hokejbalového klubu 4,0 Kynologický klub Tišnov - Základní činnost a provoz Kynologického klubu Tišnov 16,0 Sdružení sportovních klubů,z.s.- Provoz sportovní haly SSK Tišnov na rok ,0 Table Tennis Club Koral Tišnov, z.s. - Sportovní činnost TTC Koral Tišnov, z.s. 64,4 Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s. - Sportovní činnost a provoz Na Ostrovci 175,0 Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s. - Celoroční příprava mládeže na soutěže družstev a jednotlivců ,0 Sportovní klub Basketbal Tišnov,z.s. - Podpora a rozvoj basketbalové mládeže v Tišnově 145,0 Tělocvičná jednota Sokol Tišnov - Zajištění činnosti a provozních nákladů všech oddílů 185,0 Atletický klub AK Tišnov,z.s. - Podpora činnosti Atletického klubu AK Tišnov v roce ,6 Volejbalový klub Tišnov, z.s. - Činnost volejbalového klubu Tišnov ,0 Házená Tišnov, z.s. - Zajištění činnosti sportovního klubu v roce ,8 Roman Koscelník - Rally Team Tišnov 10,0 Moravský rybářský svaz, z.s Mistroství ČR lov ryb udicí na umělou mušku 10,0 TJ Sokol - Modernizace sociálního zařízení a šaten sokolovny Tišnov-1. etapa 200,0 Sdružení sportovních klubů,z.s - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení sportovní haly SSK Tišnov 350,0 Tělocvičná jednota Sokol Lomnička, pobočný spolek - Silvestrovský běh 14,0 Sdružení sportovních klubů,z.s - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení sportovní haly SSK Tišnov - vratka v rámci vyúčtování v r (původní dotace ,- Kč) -4,6 TJ Sokol Tišnov - podpora trenérů mládeže -1.pol. 48,8 TTC Koral Tišnov - podpora trenérů mládeže -1. pol. 27,1 Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.- podpora trenérů mládeže -1.pol. 25,1 Sportovní klub basketbal Tišnov - podpora trenérů mládeže -1.pol. 42,4 Atletický klub AK Tišnov, z.s.- podpora trenérů mládeže -1.pol. 26,7 Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.- podpora trenérů mládeže -1.pol. 36,1 TTC Koral Tišnov - podpora trenérů mládeže -2.pol. 17,2 Amatérský fotbalový klub Tišnov, z.s.- podpora trenérů mládeže -2.pol. 17,9 Sportovní klub basketbal Tišnov - podpora trenérů mládeže -2.pol. 27,4 Atletický klub AK Tišnov, z.s.- podpora trenérů mládeže -2.pol. 10,9 Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.- podpora trenérů mládeže -2.pol. 19,2 peněžní dar - Česká asociace ultramaratonců z.s., 5,0 - hřiště - údržba a provoz, vybavení hřiště 472,6 - BMX dráha - bikepark 589,6 - herní prvky při workoutovém hřišti 209,5 - sportovní vybavení hřiště Riegrova 44,0 - rekonstrukce hřiště Riegrova 368,1 - dopravní značení - dopravní hřiště 41,3 - herní prvky - hřiště 80,3 - dotace od města (volnočasové aktivity mládeže) : Spolek VINOHRAD - Věnujeme se našim dětem 10,0 VICTORIUS SHŠ - 9. Hradčanské šermování 13,0 7

8 Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek - Podpora volnočasových aktivit mládeže navazující na výchov.vzdělávací koncepci výuky 14,0 ZČHB 1. BRĎO TIŠNOV - GINGO - Vybavení klubovny 17,5 Sdružení škola a rodina při ZŠ Tišnov, Smíškova - Zkvalitnění volnočasových aktivit dětí 15,0 Jezdecký klub Ranč Loučka, spolek - Propagace chovu hosp.zvířat, srovnání jejich využití 7,0 Spolek Odyssea Tišnov - S putování 3D lukostřelnicí do města i na vesnici 18,3 Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z.s. -Spolupr.mezi Gymnáziem Tišnov a Gymnáziem V. Mihálika Sereď 7,2 Základní škola ZaHRAda - volnočasové aktivity 3,0 Junák - český skaut, středisko Květnice Tišnov, z.s. - Nákup táborového vybavení 45,0 Rodinné centrum Studánka, z.s. - Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců 50,0 Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z.s. -Spolupr.mezi Gymnáziem Tišnov a Gymnáziem V. Mihálika Sereď - vratka v rámci vyúčtování v r. 2017(původní dotace 7.200,- Kč) -2,1 - tábor Brumov - provoz (materiál, energie, opravy, správa provozu,.) 499,2 - tábor Brumov - gastrovybaní 131,8 - tábor Brumov - čistička odpadních vod 458,7 - dotace od města (prorodinné aktivity) : Spolek psychogických služeb - Reginonální centrum prevence - IPP 27,0 Sbor církve adventistů sedmého dne Tišnov - Národní týden manželství ,0 Rodinné centrum Studánka, z.s. - psychologické služby pro rodiny 90,0 - dotace od města (ostatní zájmová činnost) : Radioklub Tišnov, spolek - Opravy, údržba majetku, náklady na činnost, rozšíř.techn. vybavení 10,0 ČSS ZO 6-07 Tišnovský kras - Průzkumné práce v Tišnovském krasu 15,0 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Tišnov - Soutěžní výstava drobného zvířectva 20,0 Spolek Vinohrad - Poznej lépe svého souseda 10,0 Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Tišnov - Rekondiční a edukační pobyt diabetiků 20,0 Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z.s. - Projekt EDISON 9,3 František Vala - Úhrada nákladů za pronájem prostor Klubu filatelistů 0,7 Unie Roska - reg. org. Unie Roska Brno-vnekov, z.p.s. - Rekondiční pobyt Horní Bečva 10,0 Základní škola ZaHRAda - Mez.festival dok.filmů o lids.právech "Jeden svět" 20,0 Markéta Vrtělová - Tišnov v pohybu No 2 15,0 Spolek Continuum vitae - Činnost a provoz Spolku Continuum vitae 70,0 AUTO KLUB Tišnov z.s. - přehlídka elegance historických vozidel 25,0 Svaz tělesně postižených v ČR z.s. - Poznávání ČR 10,0 Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Tišnov, z.s. - Projekt EDISON - vratka v rámci vyúčtování v r ,3 (původní dotace 9.300,- Kč) Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (oddíl 36) ,7 - správa, údržba a oprava bytů 3 539,1 - rekonstrukce bytu Jungmannova 932/6 a bytu Na Mlékárně 262,5 - správa, údržba, opravy nebytových prostor 5 081,8 - smuteční síň - proj.příprava 227,2 - rekonstrukce galerie v Jamborově domě 3 229,4 - centrum pro turisty 2 791,1 - stavební úpravy ZUŠ - 3.nadzemní podlaží 119,2 - rekonstrukce výtahu poliklinika-projekt 24,2 8

9 - rekonstrukce el.rozvodů MŠ U Humpolky - proj.dokumentace 52,3 - budova Riegrova EZS 42,0 - stav. práce - zubní ordinace na poliklinice 80,8-3.etapa ZUŠ na budově Riegrova ,9 - vybavení TIC 314,9 - provoz, údržba a opravy VO 2 121,6 - rekonstrukce VO Na Hrádku 304,6 - rekonstrukce VO Pod Radnicí 538,2 - rekonstrukce VO Svatopluka Čecha 393,5 - nákup VO Dlouhá 14,7 - hřbitovy - provoz a opravy 163,8 - územní plánování 231,9 - členský příspěvek DSO Tišnovsko 92,5 - dotace MAS Brána Vysočiny - podpora činnosti 92,5 - členský příspěvek MAS Brána Vysočiny 50,0 - org. složka Úklid údržba - mzdy vč. odvodů, náhrady v době nemoci 6 191,3 - geodetické práce, poradenské služby, daň z převodu nemovistostí a ost.výdaje 798,2 - projekty 511,3 - nákup pozemků a věcných břemen 1 711,2 Ochrana životního prostředí (oddíl 37) ,0 - sběr a svoz nebezpečných odpadů 262,5 - sběr a svoz komunálních odpadů 5 094,0 - sběr a svoz tříděného odpadu 2 438,5 - údržba a sečení VKP Kolbábkův kopeček, Čimperská lada, Janouškova zmola 110,0 - veřejná zeleň 3 338,3 - park Pod Kostelem 8 777,2 - pěšiny Pod Květnicí 189,8 - zabezpeční skalního masivu pod Květnicí 345,7 - ostatní správa v ochraně ŽP 40,3 - dotace od města (životní prostředí): ZŠ ZaHRAda - velký koloběh přírody 20,0 Kynologický klub Tišnov - bezp.a zmlazovací řez starých stromů 16,2 Klub přátel školy ZŠ Tišnov - Tišnov z výšky 11,5 Klub rodičů MŠ Na Paloučku Tišnov - probuzení zahrady 20,0 Hojnost z.s. - propagace KPZ 2,8 Místní akční skupina Brána Vysočiny - milion ovocných stromů 10,2 Bohumil Kabeš - kniha Zvířata kolem nás 25,0 Sociální péče (oddíl 43) ,8 - sociální péče o mládež - SPOD 168,0 - dotace od města (sociální služby dětem a mládeži: Diecézní charita Brno, OCH Tišnov- Klub čas - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1. kolo 300,0 Středisko rané péče SPRP Brno-raná péče - raná péče ( osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s dětmi) - 1. kolo 10,9 9

10 Středisko rané péče SPRP Brno - raná péče (koplex.sl. pro osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s dětmi do 7 let) -2. kolo 19,7 Diecézní charita Brno, OCH Tišnov- Klub čas-nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - 2. kolo 90,0 ( ,- Kč vratka v r. 2018) - výdaje na pěstounskou péči 379,0 - ostatní sociální výdaje - kurz na opatrovnictví osob.. 10,0 - dotace od města (sociální služby ostatním skupinám obyvatelstva): Společnost Podané ruce o.p.s. - Terénní programy 20,1 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov - Odborné sociální poradenství Poradna Porta Tišnov 24,0 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov - Odlehčovací služba 10,8 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov - Chráněné bydlení Skryje 26,6 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov - Sociální rehabilitace Skryje 40,7 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov - Pečovatelská služba 152,2 Domov sv. Alžběty - Domov pro seniory 64,2 Dotyk II.,o.p.s Vysoké Popovice - sociální rehabilitace - osoby s duševním onemocněním - 2. kolo 10,9 Paspoint,z.ú, Brno - osobní asistence - osoby s poruchou autistického spektra, věková kategorie služby 1-64 let - 2. kolo 15,5 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov - Odlehčovací služba - 2.kolo 91,7 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov - Chráněné bydlení Skryje - 2. kolo 141,9 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov - Sociální rehabilitace Skryje - 2. kolo 126,4 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov - Pečovatelská služba - 2. kolo 424,4 Domov sv. Alžběty - Domov pro seniory - 2. kolo 825,5 - Centrum sociálních služeb - příspěvek na provoz 5 850,0 - dotace od JMK - Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. - na sociální služby 1 406,5 - dotace od města - Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. - na sociální služby 87,7 Ochrana obyvatelstva, Bezpečnost a veřejný pořádek (oddíl 52,53) 2 000,2 - městská policie 2 000,2 Požární ochrana (oddíl 55) 2 087,9 - inv.dotace HZS JMK - rekonstrukce požární zbrojnice 600,0 - Sbor dobrovolných hasičů 376,0 - výstavba klubovny dobrovolných hasičů 976,9 - záloha na požární stříkačku 135,0 Územní samospráva (oddíl 61) ,5 - zastupitelstvo města 3 177,9 - volby do Parlamentu ČR 275,5 - mzdy včetně odvodů a náhrady mez při nemoci - místní správa ,9 - povinné pojistné na úrazové pojištění 152,8 - materiál, knihy, ochranné pomůcky, 1 083,0 - nákup drobného hmotného majetku 1 185,0 - voda, el.energie, PHM, teplo 1 195,8 - poštovní služby 501,2 10

11 - telekomunikační služby 203,1 - konzultační, poradenské a právní služby 628,6 - školení 426,3 - technická podpora, udržovací poplatky, aktualizace ASPI., ,3 - služby 1 802,9 - opravy a údržba 575,2 - software 152,1 - cestovné 75,5 - pohoštění 10,1 - účastnické poplatky na konference 14,3 - členské příspěvky (Sdružení měst a obcí, Svaz měst a obcí, Asociace měst pro cyklisty..) 53,8 - výdaje soc.fondu (benefity, penzijní připojištění, věcné dary k výročí, teambulding, šipka) 742,7 - licence VITA 70,1 - rekonstrukce objektu Ráboňova, bezdrát.propoj, EZS a uzamykací systém 736,1 - stavební úpravy prostor MP -proj.dokumentace 21,8 - klimatizace obřadní síně 196,1 - garážová vrata a ovládání brány MěÚ ,5 - informační systém nám.míru ,1 - nábytek 41,0 - osobní vůz Dacia 409,7 - kopírka 3 ks 131,7 - bezdrátový systém WIFI MIROTIK 55,9 - ostatní výdaje 13,5 Ostatní činnosti (oddíl 63,64) 5 638,9 - bankovní poplatky 37,5 - úroky z úvěru 392,1 - pojištění majetku 400,7 - daň z příjmu za obce 3 512,2 - DPH 1 289,6 - vratka dotace ZŠ Smíškova, p.o. - poskytování bezplatné stravy 6, Ing. Petra Jůzová vedoucí finančního odboru 11