Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Transkript

1 U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s termínem hlasování do 2. října 2013, rozesláno elektronicky dne 24. září 2013) číslo 52 ze dne 2. října 2013 ke Zprávě o realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost za období Společný monitorovací výbor operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost I. b e r e n a v ě d o m í 1. Zprávu o realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita za období uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení 2. Zprávu o realizaci Operačního programu za období uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení I I. u k l á d á předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a zajistit zveřejnění Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Adaptabilita a Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost za období na webových stránkách a Příloha usnesení: Zpráva o realizaci OPPA Zpráva o realizaci OPPK Ing. Eva Vorlíčková předsedkyně SMV

2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA v období od 1. ledna do 30. června 2013 pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK Zpráva o realizaci Operačního programu strana 1 (celkem 74) Praha Adaptabilita

3 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA SPOLUFINANCUJE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpráva o realizaci Operačního programu strana 2 (celkem 74) Praha Adaptabilita

4 OBSAH 1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci OP Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru Pokrok od minulého monitorovacího výboru Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru Hlavní problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Opatření přijatá k závěrům minulého jednání SMV Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Přehled schválených projektů POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS PRIORITNÍ OSA 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 2 Podpora vstupu na trh práce Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 3 Modernizace počátečního vzdělávání Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 4 Technická pomoc Pokrok v realizaci Zpráva o realizaci Operačního programu strana 3 (celkem 74) Praha Adaptabilita

5 Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Provádění specifických finančních kontrol Kontroly na místě Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Aktivity komunikačního plánu Internetové stránky Komunikace s médii Inzeráty Publikace a propagační předměty Hlavní komunikační aktivita Eventy seznam příjemců Konzultace Provedené evaluace a studie Harmonogram evaluací Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídícího orgánu Administrativní kapacita subjektů implementační struktury HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ Zpráva o realizaci Operačního programu strana 4 (celkem 74) Praha Adaptabilita

6 1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Tato Zpráva pokrývá realizaci operačního programu v 1. pololetí roku 2013, tj. od 1. ledna do 30. června 2013 (dále jen monitorovací období programu ). V této zprávě je pro přepočet CZK na eura použit kurz 25,795 Kč/. V monitorovacím období programu pokračovala administrace monitorovacích zpráv individuálních grantových projektů z 3. až 6. výzvy OPPA a individuálních komplexních projektů 1. Smlouvy k projektům z 5. výzvy byly s příjemci uzavírány od března do května tohoto roku. Koncem června, kdy Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo podporu pro projekty 6. výzvy, začala příprava smluv pro 262 projektů. Uzavření smluv se všemi projekty 6. výzvy se předpokládá do konce září Výběr těchto projektů probíhal od 10. ledna 2013 z celkem 407 předložených projektových žádostí. Převis poptávky byl nejnižší ze všech dosavadních výzev, pouze dvojnásobný. Jedním z faktorů je jistě i snaha ŘO zaměřovat výzvy na konkrétní oblasti, které jsou před vyhlášením každé výzvy podrobeny důkladné analýze. Do sledovaného období byla ukončena realizace projektů 1. a 2. výzvy (v lednu a únoru 2013 ukončily realizaci poslední tři projekty 2. výzvy). Ve sledovaném období ukončovaly realizaci převážně projekty 3. výzvy. Kromě administrace projektů ve sledovaném období ŘO připravil druhou revizi operačního programu na základě vnější realokace prostředků z OPVK a OPLZZ. V únoru ŘO obdržel informaci z EK o pozastavení plateb z EK z důvodu nedostatečného auditního vzorku AO za rok 2012 ve Výroční kontrolní zprávě, konkrétně ve 3. strato. Důsledky této situace byly realizace auditu EK v únoru až březnu a zahájení mimořádného auditu AO za rok V tomto období byl také zahájen další řádný audit AO na rok Pro tým ŘO je tento průběžně probíhající proces auditů velkou zátěží už k tak vysokému pracovnímu vytížení v souvislosti s administrací probíhajících výzev a tedy realizace projektů. Na jednání SMV dne 27. března 2013 byl řídící orgán ujištěn zástupci EK, že pozastavení plateb OPPA nebude překážkou certifikaci a tedy pro plnění limitu N+2/N+3 v roce 2013, pokud bude do konce roku zaslána příslušná žádost o platbu. 1 Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Slouží k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných služeb v oblastech vymezených programem. Komplexní projekty nejsou posuzovány v konkurenci individuálních grantových projektů a před předložením jsou nejprve diskutovány v orgánu zajišťujícím aplikaci partnerství (v tzv. Programovém partnerství). Smyslem tohoto projednávání je nalézt takovou podobu projektu, která usnadní následný proces administrace žádostí. Po předložení jsou žádosti hodnoceny v rámci formálního posouzení. Další fází je expertní posouzení. Toto hodnocení je, stejně jako u projektů grantových, zajišťováno prostřednictvím externích hodnotitelů. Každá žádost je hodnocena tříčlennou hodnotitelskou komisí a musí získat 60 a více bodů (ze 100 celkových). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 5 (celkem 74) Praha Adaptabilita

7 Naproti této situaci musel ŘO nastavit a zajistit optimální využití druhé vnější realokace z roku 2013 z OPVK a OPLZZ. Toto navýšení zahrnul do 6. výzvy první realokace a zásobníku 5. výzvy OPPA druhá realokace. Přehled milníků monitorovacího období programu: Ukončení příjmu žádostí 6. výzvy OPPA , , Uskutečněny workshopy pro příjemce 5. výzvy s názvem Zahájení realizace projektu zasedání Společného monitorovací výboru Zaslání návrhu 2. revize OPPA EK 20. a Uskutečněny workshopy pro příjemce 5. výzvy s názvem Zpracování monitorovací zprávy Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory na vybrané projekty 6. výzvy Odeslání Výroční zprávy za rok 2012 EK Schválení 2. revize OPPA EK Schválení Výroční zprávy za rok 2012 EK Zpráva o realizaci Operačního programu strana 6 (celkem 74) Praha Adaptabilita

8 1.1. SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP KUMULATIVNÍ POKROK K DATU KONÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Ke konci monitorovacího období programu představoval objem předložených projektových žádostí částku mil. Kč (tj. více než čtyřnásobek alokace operačního programu). Objem kontrahovaných prostředků projektů s uzavřenou smlouvou 3 dosahoval výše 2 812,9 mil. Kč, tj. 81 % alokace operačního programu. Na účty příjemcům bylo poukázáno 2 297,7 mil. Kč, tj. 66 % alokace operačního programu, z čehož bylo příjemci vynaloženo na realizaci projektů, následně vyúčtováno a také schváleno ŘO celkem 1 904,6 mil. Kč, tj. 55 % alokace, objem certifikovaných výdajů představuje 1 544,6 mil. Kč, tj. 44 % alokace operačního programu, viz Tab. č. 3. Krátce před koncem monitorovaného období došlo ke schválení druhé revize operačního programu a tedy k druhému navýšení alokace OPPA a také ke schválení projektů 6. Výzvy OPPA. V současné době jsou v souvislosti s těmito akty podepisovány grantové smlouvy projektů 6. výzvy a projekty ze zásobníku 5. výzvy, do konce kalendářního roku 2013 lze tedy předpokládat signifikantní nárůst ukazatele kontrahovaných prostředků, který není touto zprávou dosud zachycen. Ke dni 30. června 2013 byly aktivní kontinuální výzvy pro projekty technické pomoci (prioritní osa 4), pro individuální komplexní projekty (prioritní osy 1, 2, 3) a také kolová 4. až 6. výzva otevřená pro individuální grantové projekty. Celkově za všechny výzvy bylo předloženo 3439 projektových žádostí. Na základě uzavřené smlouvy byla poskytnuta podpora celkem 665 projektům v celkovém objemu 2,8 mld. Kč. Z toho 648 jsou individuální grantové projekty, 15 projektů je individuálních komplexních a 2 projekty technické pomoci. Ke konci sledovaného období bylo úspěšně ukončeno 454 projektů s objemem proplacených prostředků, 1,679 mld. Kč (z toho 4 projekty přímého přidělení v objemu 81 mil. Kč). V rámci těchto projektů bylo podpořeno 120 tis. osob z toho 90 tis. úspěšně. Přehled pokroku realizace OPPA a přehled vyhlášených výzev ukazují následující dva grafy a tabulky. 2 Zahrnuje celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. 3 V případě individuálních komplexních projektů nahrazuje uzavřenou smlouvu usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 7 (celkem 74) Praha Adaptabilita

9 Graf č. 1 Přehled výzev OPPA pro grantové projekty % % 71% % 86% 80% 78% 90% 80% 70% 60% výzva (Alokace 840 mil. Kč) výzva (Alokace 680 mil. Kč) výzva (Alokace 450 mil. Kč) výzva (Alokace 350 mil. Kč) výzva (Alokace 250 mil. Kč) výzva (Alokace 482 mil. Kč) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Počet projektů [ks] Počet schválených projektů [ks] Úspěšnost Zdroj: IS Monit7+, stav k Graf č. 2: Přehled pokroku OPPA 100% 90% 80% 81% 70% 60% 55% 53% 50% 44% 40% 30% 20% 10% 0% Projekty kryté smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předložené k certifikaci Certifikované výdaje předložené EK Zdroj: IS Monit7+, stav k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 8 (celkem 74) Praha Adaptabilita

10 Tab. č. 1: Pokroky v realizaci OPPA od počátku programového období k (EU a národní zdroje) Prioritní osa Celková alokace podpory Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou 3 Proplacené prostředky příjemcům 2 Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předložené EK - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a , % 252, ,8 85% 42,3 864,3 69% 34,4 835,2 66% 33,3 683,6 54% 27, , % 198, ,3 79% 31,0 363,3 36% 14,5 358,0 36% 14,3 321,6 32% 12, , % 174, ,3 74% 32,8 619,6 56% 24,7 606,8 54% 24,2 495,0 44% 19, , % 4, ,5 109% 4,8 57,5 51% 2,3 57,5 51% 2,3 44,4 39% 1,8 Celkem , % 630, ,9 81% 110, ,6 55% 75, ,4 53% 74, ,6 44% 61,7 Zdroj: IS MSC2007, generování sestavy Poznámky: 1 V tabulce jsou uvedeny hodnoty za projekty se smlouvou uzavřenou k Použitý kurz pro přepočet alokace je 25,795Kč/. 2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce Proplacené prostředky příjemcům zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. 3 Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou uvedeny i projekty, jež se aktuálně nacházejí ve stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Řídící orgán do této statistiky zahrnuje všechny projekty, o jejichž podpoře byla uzavřena smlouva, bez ohledu na aktuální stav realizace projektu. Projekty ve stavu N7 vrací poskytnutou podporu a tato skutečnost je zohledněna v IS M7+, proto nejsou finanční data zkreslena. 4 Částky ve sloupci Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a Certifikované prostředky předložené EK nejsou přepočítány jednotným kurzem 25,795, ale je použit kurz v době zaúčtování klasifikací. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 9 (celkem 74) Praha Adaptabilita

11 Tab. č. 2: Přehled vyhlášených výzev OPPA (EU a národní zdroje) Pořadí výzvy 2 Datum zahájení příjmu projektových žádostí Datum ukončení výzvy Druh výzvy Prior. osa Alokace na výzvu EUR 1 Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou počet EUR počet EUR průběžná 2., 3. N/A , , průběžná 4. N/A , , kolová 1.; 2.; , , , kolová 1.; 2.; , , , kolová 1; , , , kolová 1.; 2.; , , , kolová , , , kolová 1.; 2.; , ,45 0 0,00 Celkem , , ,57 Zdroj: ŘO OPPA k Poznámky: 1 Alokace výzev zahrnují údaj o veřejných finančních prostředcích. Použitý kurz 25,795 Kč/. 2 V případech výzev označených číslem 0 se jedná o průběžné výzvy pro individuální komplexní projekty a pro projekty technické pomoci bez v rámci výzvy stanovené alokace. 3 U výzvy č. 3 se liší datum vyhlášení výzvy, které proběhlo , a datum zahájení příjmu projektových žádostí, které bylo výzvou stanoveno na Dvě podané žádosti k datu Zpráva o realizaci Operačního programu strana 10 (celkem 74) Praha Adaptabilita

12 POKROK OD MINULÉHO MONITOROVACÍHO VÝBORU Kapitola zahrnuje pokrok za uplynulé pololetí, tzn. od 1. ledna 2013 do 30. června Finanční pokrok zachycuje následující tabulka, hodnoty jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. K nejvýraznějšímu posunu došlo u objemu smluvně vázaných projektů, díky projektům předložených v rámci 5. výzvy v druhé prioritní ose, o 24% v rámci prioritní osy. V oblasti proplacených prostředků a prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech je nárůst stejný 6% o cca 200 mil. Kč. Objem certifikovaných prostředků zůstal na stejné úrovni vzhledem k tomu, že neproběhla žádná certifikace a počátkem roku byly z EK pozastaveny platby. Více viz Tab. č. 3. Na základě uzavřené smlouvy zahájilo realizaci 59 projektů 5. výzvy (poslední projekt pak v červenci). V monitorovacím období bylo úspěšně ukončeno 67 s celkem proplacenými prostředky 176 mil. Kč. V rámci těchto projektů bylo podpořeno 18,5 tis. osob, z toho 13,5 tis. úspěšně. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 11 (celkem 74) Praha Adaptabilita

13 Tab. č. 3: Finanční pokrok OPPA za období Prioritní osa Celková alokace podpory Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předložené EK - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 1.I 34,8 0, ,1 16 7,7 0-3,1-0,2-0,1 109,3 9 4,2 95,5 8 3,7 0,0 0,0 0,0 2.I 66,1 1, ,0 18 7, ,1 24 9,5 28,8 3 1,1 31,3 3 1,2 0,0 0,0 0,0 3.I 30,5 0, , ,4 0 0,0 0 0,0 75,8 7 2,9 78,2 7 3,0 0,0 0,0 0,0 4.I 3,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem 134,4 1, , , ,0 7 9,3 213,9 6 8,3 204,9 6 8,0 0,0 0,0 0,0 Zdroj: ŘO OPPA k datu Poznámky: Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. Hodnoty vyjadřují rozdíl oproti částkám uvedeným na posledním SMV. Hodnoty ve sloupcích v vznikly (s výjimkou sloupce Certifikované prostředky předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO ) převodem rozdílu v CZK do kurzem 25,795 Kč/.Ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK) jsou obě hodnoty (jak v CZK, tak v ) vyjádřeny jako rozdílové oproti hodnotám naposledy poskytnutým Společnému monitorovacímu výboru. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 12 (celkem 74) Praha Adaptabilita

14 1.2. POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP V této kapitole je uveden přehled ukazatelů OPPA a přehled podrobného členění ukazatelů v souladu s přílohou č. 23 nařízení EK 1828/2006 ve stavu dat v informačním systému k 30. červnu Tab. č. 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Závazek příjemců Dosažená hodnota Výstup Počet podpořených osob ks Výstup Počet úspěšně podpořených osob ks Výstup Počet podpořených projektů zaměřených na ks (665) 1 OPPA (hl. m. Praha) Výstup Počet nových/ inovovaných produktů ks Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA ( ) Poznámky: Datum generování dat Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty (úspěšně dokončili realizaci). Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. Dosažená hodnota ukazatele počtu celkově i úspěšně podpořených osob přesahuje předpokládané hodnoty. Řídící orgán v předchozích Výročních zprávách a Zprávách o realizaci popsal důvody a příčiny tohoto jevu a konstatuje, že není důvodem pro změny v rámci implementace. V případě, že se podíváme na poměr počtu úspěšně podpořených osob schválených v monitorovacích zprávách ku celkovému počtu plánovanému závazku příjemců (hodnota udaná příjemci podpory v žádosti) dosahuje tento podíl hodnoty 71 %. Oproti stavu k prosinci 2012 je to pokles o 6 %. Tento drobný pokles lze přičíst jednak projektům odstoupivším od realizace a také projektům 5. výzvy, které teprve začínají realizaci. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 13 (celkem 74) Praha Adaptabilita

15 Graf č. 3: Finanční a fyzický pokrok OPPA 250% 200% 206% 150% 116% 100% 89% 50% 55% 0% Proplacené prostředky příjemcům Podíl úspěšně podpořených osob Počet podpořených projektů Počet aktivit podpory programu Zdroj: ŘO OPPA s použitím IS MSC2007, stav k (datum generování dat k ukazatelům ) Počet podpořených projektů dosáhl hodnoty 116 % z plánované cílové hodnoty (za použití definice OPPA). Na detailu jednotlivých os bude patrné, že díky vyhlášení 5. a 6. výzvy se ŘO podařilo zajistit naplnění tohoto ukazatele. Tomuto předpokladu odpovídá i fakt, že objem prostředků OPPA krytých smlouvou dosáhl hodnoty 81 %. Ukazatel počtu aktivit programu také přesahuje cílovou hodnotu (aktuálně je na 206 % cílové hodnoty). Vyšší, než plánovaná, hodnota je způsobena vysokým zájmem o OPPA ze strany žadatelů (viz. počty předložených projektů ve vztahu k alokaci zejména 1., až 5. výzvy, kde převis poptávky je více než trojnásobný). Aby ŘO umožnil účast na seminářích všem zájemcům, musel jich zorganizovat větší než původně předpokládaný počet. Na překročení plánu se dále projevuje skutečnost, že ŘO věnuje nemalé úsilí podpoře příjemců tak, aby realizace projektů probíhala co nejkvalitněji. Jsou pořádány např. specifické semináře k problematice zadávacích řízení, což také navyšuje počet aktivit programu evidovaný ve statistikách OPPA. Tuto skutečnost potvrdila i evaluace komunikačních aktivit OPPA, kde tyto služby příjemci a žadatelé hodnotili velmi pozitivně. Operační programy spolufinancované z ESF mají povinnost sledovat údaje o účastnících operací v podrobném členění dle přílohy č. XXIII nařízení EK č. 1828/ Strukturu podrobného členění a hodnoty dosažené k 30. červnu 2013 ukazuje následující tabulka. V rámci OPPA mezi podpořenými osobami mírně převládají ženy (53 %), což je ovlivněno zejména tím, že nezanedbatelná část intervencí OPPA směřuje do oblasti poskytování sociálních a navazujících služeb, pro kterou je dlouhodobě charakteristické vyšší zastoupení žen. Z pohledu postavení na trhu práce jsou méně vyrovnané skupiny zaměstnaných a neaktivních osob (36 % resp. 56 %). Neaktivní osoby jsou v OPPA podporovány zejména jakožto cílové skupiny prioritní osy 3, jež se zaměřuje na žáky a studenty. Skupina zaměstnaných je nejvíce zastoupena v prioritní ose 1, která se naopak zaměřuje Zpráva o realizaci Operačního programu strana 14 (celkem 74) Praha Adaptabilita

16 na podnikatelské subjekty. Obě tyto skupiny mají ve své ose podobné zastoupení 85 % (zaměstnaní v PO1) a 89 % (neaktivní v PO3). V poměru k celkovým podpořeným osobám za OPPA však převažuje skupina neaktivních osob. Z pohledu vzdělání tvoří nejpočetnější skupinu osoby s ukončeným vyšším středoškolským vzděláním (44 %), následované osobami s terciárním vzděláním a osobami se základním nebo nižším středoškolským vzděláním (shodně 23 %). Charakteristiky podporovaných osob v rámci OPPA jsou více méně konstantní. Oproti údajům obsaženým ve Výroční zprávě za rok 2012 nedošlo k většímu rozdílu než 6 desetin procentního bodu (nárůst skupiny neaktivních osob). Tab. č. 5: Pokrok v plnění indikátorů podrobného členění na úrovni operačního programu Typ členění Počet podpořených osob za rok 2013 Typ členění Rozdělení osob podle pohlaví Rozdělení osob podle postavení na trhu práce Rozdělení osob podle věku Rozdělení osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy Rozdělení osob podle Kód NČI Detail členění Počet účastníků Počet nových účastníků Počet odcházejících účastníků Kód (xx) Počet účastníků, kteří se operací účastnili již v minulém monitorovacím období Detail členění Celkový počet účastníků (07.41.xx) Počet úspěšných účastníků (07.46.xx) 00 Celkem Muži Ženy Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) OSVČ - sebezaměstnaní Dlouhodobě nezaměstnaní Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) 4 18 Mladí lidé let Starší obyvatelstvo let Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné osoby Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo nižší středoškolské vzdělání) Zpráva o realizaci Operačního programu strana 15 (celkem 74) Praha Adaptabilita

17 Typ členění dosaženého vzdělání Kód NČI Detail členění Počet účastníků Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního) Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA Poznámky: 1 Stav k datu , datum generování dat Zatímco ukazatel Počet podpořených osob za rok 2013 udává počet osob za sledované období, zbylé hodnoty v tabulce jsou uvedeny kumulativně za celou dobu implementace k datu. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel Počet podpořených osob za rok 2013 a údaje ve zbytku tabulky. Definice úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídícím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie (Sebezaměstnaní) i do kategorie (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 16 (celkem 74) Praha Adaptabilita

18 1.3. HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ADMINISTRACE PROJEKTŮ V REALIZACI Kontinuálně pokračuje administrace schválených individuálních grantových projektů výzvy, individuálních komplexních projektů a projektu technické pomoci. 2. REVIZE OPPA V SOUVISLOSTI S REALOKACÍ Z OPVK A OPLZZ 2013 Tato revize byla provedena na základě usnesení vlády č. 662/2012 ze dne 12. září 2012, jeho revokace usnesením vlády č. 387/2013 ze dne 22. května 2013 a z následné dohody příslušných subjektů, schválením realokace mezi ESF programy. O přesunu finančních prostředků rozhodla vláda ČR na základě materiálu Zhodnocení analýzy naplnění pravidla n+3 / n+2 v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech , předloženého MMR-NOK v září Vedle toho také na základě vnitřní realokace OPLZZ došlo k navýšení alokace OPPA o přesunuté prostředky. Celkové navýšení alokace na operační program Praha Adaptabilita bylo ve výši ,00 (příspěvek Společenství) a to v následujícím členění: OPVK celkem včetně SR = ,14 Kč = ,00 podíl ESF, alokace pro 2013 OPLZZ celkem včetně SR ,00 = ,16 Kč = ,00 podíl ESF, alokace pro 2013 Navýšení alokace OPPA řídící orgán zahrnul do zásobníku 5. výzvy, vyhlášené 23. května 2012, do Prioritní osy 2 Podpora vstupu na trh práce, konkrétně do oblastí začleňování znevýhodněných osob na trh práce a podpora souladu pracovního a soukromého života. Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí byl nižší počet postupujících projektových žádostí 6. výzvy. ŘO musel situaci přehodnotit a našel řešení pro využití dodatečně navýšených prostředků v převisu projektových žádostí v předchozí výzvě a nenaplněné absorpční kapacitě. Vzhledem k časové tísni a povaze projektů nebylo vyhlášení nové výzvy reálné. Navýšení bylo schváleno rozhodnutím ředitelky odboru evropských fondů ze dne 19. července Poté mohli být osloveni příjemci projektů ze zásobníku. V současnosti probíhá fáze uzavírání smluv. Změna operačního programu byla realizována v souladu s článkem 33 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, tj. s ohledem na hodnocení podle čl. 48 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Revize OPPA byla schválena Usnesením Společného monitorovacího výboru č. 47 ze dne 27. března Dne 28. března 2013 řídící orgán zadal žádost o revizi do MSC2007. Rozhodnutím Komise ze dne 28. června 2013 byla revize OPPA schválena. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 17 (celkem 74) Praha Adaptabilita

19 Tab. č. 6: Přehled 2. realokace OPPA (v ) Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 2 - Podpora vstupu na trh práce 3 - Modernizace počátečního vzdělávání Fond Příspěvek EU před realokací Veřejné prostředky celkem před realokací Příspěvek EU po realokaci Veřejné prostředky celkem po realokaci ESF ESF ESF Technická pomoc ESF Celkem Zdroj: ŘO OPPA VÝZVY Kromě standardní administrace již běžících výzev probíhalo v březnu až květnu podepisování smluv a zahajování realizace projektů 5. výzvy. Ve stejné době byl řídící orgán zároveň administrativně zatížen zpracováním a posuzováním projektových žádostí 6. výzvy. Konkrétně 15. února 2013 bylo ukončeno formální posouzení, 12. dubna 2013 ukončeno expertní posouzení, koncem května proběhly výběrové komise. Doporučené projekty projednala Rada hl. m. Prahy dne 11. června 2013 a poskytnutí podpory projektům 6. výzvy schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 21. června Celkový přehled výzev, viz. tabulka č. 2 v kapitole PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMU Hlavní město Praha se intenzivně věnuje přípravě nového programového období. Vláda ČR svým usnesením č. 867 ze dne schválila vymezení budoucích operačních programů v ČR a jedním z programů je i OP Praha pól růstu ČR. Dle Metodického pokynu MMR-NOK byla ke dni zpracována a odevzdána první varianta Operačního programu Praha pól růstu a ke dni druhá varianta Operačního programu. Operační program je stále doplňován a upravován na základě připomínek a podnětů MMR jako národního koordinátora a všech zainteresovaných partnerů. Do bude dopracována 3. verze operačního programu. Úpravy programového dokumentu budou rovněž záviset na doporučeních ex-ante hodnotitele a zhotovitele posouzení vlivu strategické koncepce na životní prostředí (SEA) dle zákona 100/2001 Sb. Co se týče SEA hodnocení, v srpnu 2013 byl na Ministerstvo životního prostředí odeslán dokument Oznámení koncepce OP Praha pól růstu ČR pro programové období Zpráva o realizaci Operačního programu strana 18 (celkem 74) Praha Adaptabilita

20 1.4. HLAVNÍ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ Tempo čerpání prostředků OPPA poskytnutých na individuální grantové projekty probíhá v souladu se záměry a očekáváními Řídícího orgánu. Nebyly identifikovány žádné překážky pro čerpání, ani rizika. Situace v oblasti komplexních projektů se díky převedení prostředků do speciální 5. výzvy také stabilizovala. Z pohledu absorpční kapacity znamenaly problém neplánované 1. a 2. revize OPPA v souvislosti se dvěma vnějšími realokacemi z konce 2012 a první poloviny 2013 z OPVK a OPLZZ a tedy dodatečné navýšení prostředků OPPA. ŘO musel hledat náhradní řešení, aby prostředky mohly být vyčerpány do konce programového období. (blíže viz kapitola 1.3. Zprávy o realizaci 2013 a kapitola 2.4 Výroční zprávy 2012). POZASTAVENÍ PLATEB EK V únoru 2013 obdržel ŘO informaci z EK o možnosti pozastavení plateb mezi EK a Českou republikou. Důvodem byl nedostatečný vzorek AO auditu operací za rok 2012 ve Výroční kontrolní zprávě, hlavně v úrovni 3. strato. Proto 27. února 15. března 2013 proběhl audit EK a byl zahájen mimořádný audit AO s termínem ukončení v červnu Auditované projekty byly z 1. až 3. výzvy a zahrnovaly zejména období Dopisem EK ze dne 5. dubna 2013 došlo k podmínečnému pozastavení plateb ze strany EK. Podle vyjádření EK na SMV 27. března 2013 a i PCO by nemělo dojít k ohrožení naplnění pravidla N+2/N+3, a proto ŘO bude pokračovat v certifikacích na úrovni ČR a platby tak budou započítávány. Nicméně, ŘO bude řešit zjištění z auditních zpráv, důkladně zpracovávat reakce a současně nastavovat účinná opatření, pokud již nejsou aplikována. OMEZENÍ POČTU PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ V předchozích výročních zprávách a zprávách o realizaci informoval řídící orgán o velkém počtu žádostí v dříve realizovaných výzvách. ŘO v rámci přípravy nových výzev podnikal kroky k optimálnímu a tedy užšímu zacílení podporovaných aktivit a vymezení oprávněných žadatelů. Převis poptávky se dařil mírně snižovat. Z tohoto pohledu byla úspěšná poslední 6. výzva, kde převis vůči alokaci výzvy dosáhl pouze dvojnásobku, což je vzhledem k historii OPPA nejnižší hodnota. Vzhledem k administrativní kapacitě a zátěži ŘO při zpracování přijatých žádostí je toto pozitivní zpráva OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ SMV Společný monitorovací výbor na jednání dne 27. března 2013 schválil Výroční zprávu OPPA za rok Ze strany členů SMV a zástupců EK nebyly vzneseny zásadní návrhy ani úkoly pro řídící orgán. Revize Operačního programu byla EK zaslána a po schválení EK následně dne 18. září 2013 zveřejněna na webu OPPA. Výroční zpráva s dokumenty březnového jednání SMV již byly zveřejněny. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 19 (celkem 74) Praha Adaptabilita

21 1.6. ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2/N+3 Výzvy v OPPA byly vyhlášeny v takovém rozsahu, aby uvedené pravidlo bylo řádně splněno. Alokace 1. výzvy (vyhlášena 8. ledna 2008) přesahovala součet alokací OPPA na roky 2007 a Prostředky alokované ve 2. výzvě, u které byl výběr projektů ukončen na konci roku 2009, přesahují alokaci na rok 2009 o přibližně 30 %. Následující 3. a 4. výzva zajistily kontrahování podpory v objemu přibližně jedné roční alokace OPPA. V průběhu roku 2012 byly vyhlášeny dvě závěrečné výzvy, které předpokládají dočerpání alokace programu vč. případné realokace z ostatních ESF programů. K 30. červnu 2013 představoval objem certifikovaných výdajů za zdroj ESF částky 52,443 mil, tj. 46,0 % celkové alokace. Na základě objemu kontrahovaných prostředků a počtu projektů, které byly ke konci monitorovacího období dokončeny či v realizaci, lze předpokládat, že limit čerpání pro rok 2013 bude naplněn i přes souběh pravidla N+2/N+3. Řídícím orgánem v dubnu zaslané predikce počítají s odesláním výkazu výdajů na dalších cca 15,8 mil. eur do konce roku 2013, což na základě průběžného vyhodnocování výsledků z předkládaných souhrnných žádostí lze v tuto chvíli potvrdit. Objem způsobilých výdajů schválených PCO v souhrnných žádostech dosud nezahrnutých v certifikaci činí v tuto chvíli 12,6 mil. Předpokládaná výše plnění limitu N+2/N+3 je tedy již nyní překročena o cca 4 mil. euro. Na březnovém jednání SMV byl řídící orgán ujištěn zástupci EK, že pozastavení plateb, které musí nyní OPPA čelit, není překážkou pro splnění limitu N+2/N+3 v roce Graf č. 4: Poskytnuté platby z EK (v mil. ) Platby 2007 Platby 2008 Platby 2009 Platby 2010 Platby 2011 Platby 2012 Celkové platby Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Zdroj: IS MSC2007 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 20 (celkem 74) Praha Adaptabilita

22 Tab. č. 7: Plnění pravidla N+3/N+2 (podíl EU v ) Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/ závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné a b c d = b + c e g = e - a ,00 0, ,84 0, , , , ,00 0, ,26 0, , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,83 0, , , , , , , , , , , , ,33 0, , , ,17 0, , , ,00 0, , ,60 Celkem , , , , , , ,60 Zdroj: IS MSC2007, kurz: 25,795Kč/. Poznámky: Stav k ; částky jsou za zdroj EU * Pravidlo n+3 se uplatňovalo pro roky a pravidlo n+2 platí pro roky Zpráva o realizaci Operačního programu strana 21 (celkem 74) Praha Adaptabilita

23 1.7. STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP Predikce ŘO OPPA na zbytek roku 2013 a rok 2014 předpokládají dostatečné čerpání prostředků s ohledem na limit N+2 roku 2012 platný pro konec roku Naplnění limitu se předpokládá na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí, tedy pravděpodobně ještě v rámci řádné certifikace v září Jediným potencionálním rizikem je vyčerpání rezervy absorpční kapacity v podobě zásobníků 5. a 6. výzvy, které byly saturovány navýšením alokace OPPA v rámci realokací, které proběhly na konci roku 2012 a v první polovině roku PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV O vyhlášení výzev pro grantové projekty jsou potenciální žadatelé informování v harmonogramu výzev uveřejněném pravidelně aktualizovaném na stránkách K poslední aktualizaci došlo v souvislosti s ukončením výběru projektů 6. výzvy OPPA. Výzvy pro technickou pomoc a projekty přímého přidělení (individuální komplexní projekty) jsou kontinuální. V současnosti má řídící orgán alokované všechny prostředky včetně dodatečných prostředků z první i druhé revize OPPA a vyhlášení další výzvy neplánuje. Tab. č. 8: Harmonogram vyhlašování výzev OPPA Pořadí výzvy PO Vyhlášení výzvy Ukončení příjmu projektových žádostí Schválení podpory pro vybrané projekty 1. výzva 1, 2, 3 leden 2008 březen 2008 říjen výzva 1, 2, 3 květen 2009 červenec 2009 prosinec výzva 1, 3 duben 2010 červen 2010 září výzva 1, 2, 3 květen 2011 červenec 2011 prosinec výzva 2 květen 2012 červenec 2012 prosinec výzva 1, 2, 3 říjen 2012 leden 2013 červen 2013 Zdroj: ŘO OPPA, Termíny zahájení a ukončení příjmu žádostí nejsou plánovanými, ale skutečnými daty PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Přehled schválených projektů je pravidelně aktualizován na stránkách v sekci Projekty. Zájemci zde v seznamu naleznou projekty s uvedením registračního čísla projektu, identifikace žadatele, názvu projektu a výše schválené podpory. V detailu projektu pak kromě výše zmíněných položek naleznou stručné základní informace o jeho zaměření, případných partnerech, stručný popis projektu, harmonogram realizace a odkaz na stránky příjemce. Webové rozhraní umožňuje vyhledávání projektu dle jeho čísla, konkrétního žadatele nebo použít fulltextové víceklíčové vyhledání. Výběr lze omezit / specifikovat na prioritní osu. Seznamy schválených projektů dle jednotlivých výzev jsou zveřejněny v sekci Výzvy pod konkrétní výzvou. Souhrnné seznamy schválených projektů v podobě, jež navazuje na nařízení (EK) č. 1828/2006, jsou k dispozici v sekci Dokumenty / Seznam příjemců. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 22 (celkem 74) Praha Adaptabilita

24 2. POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS Na úrovni prioritních os bylo hlavní náplní pracovníků řídícího orgánu uzavírání smluv s příjemci 5. výzvy a administrace žádostí 6. výzvy. V souvislosti s tím samozřejmě také pořádání workshopů pro příjemce. Dále pak provádění kontrol na místě u projektů v realizaci 3. a 4. výzvy (bližší informace v kapitole ). Příjemci o postupu realizace projektů průběžně informují ŘO prostřednictvím zpráv o zahájení realizace a monitorovacích zpráv, kdy ve sledovaném období byl předložen největší počet monitorovacích zpráv v prvním čtvrtletí Většina monitorovacích zpráv obsahuje současně i žádost o platbu. Graf č. 5: Časové rozložení monitorovacích zpráv (ks) Leden Únor Březen Duben Květen Červen Počet předloženýh MZ Počet schválených MZ Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k Z hlediska tempa schvalování monitorovacích zpráv se počet schvalovaných zpráv výrazně neodchyloval od průměrných 44 za měsíc. Průběžné monitorování administrace monitorovacích zpráv slouží řídícímu orgánu pro vyhodnocování tempa zpracování a zpracování predikce počtu předkládaných zpráv pro potřeby řízení administrativní kapacity. 6. výzva V monitorovacím období byla dne 10. ledna 2013 ukončena 6. výzva pro předkládání individuálních grantových projektů. Výběr projektů byl ukončen 20. června Bylo schváleno 262 projektů v objemu alokace výzvy. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 23 (celkem 74) Praha Adaptabilita

25 Tab. č. 9: Detail průběhu 6. výzvy Prioritní osa Alokace v mil. Kč Počet předložených žádostí Požadovaná podpora v mil. Kč Počet schválených projektů Počet projektů v zásobníku Schválená podpora v mil. Kč PO PO PO Celkem Zdroj: OPPA 2.1. PRIORITNÍ OSA 1 PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY Prioritní osa 1 je zaměřena na zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst. 1 a). Podporované aktivity prioritní osy: Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí Na podporu rozvoje znalostní ekonomiky je určeno přibližně 36 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o POKROK V REALIZACI Individuální grantové projekty Ve sledovaném období pokračovala realizace grantových projektů podpořených na základě 3. a 4. výzvy. Ke konci sledovaného období bylo úspěšně ukončeno 264 projektů s objemem proplacených prostředků 823 mil. Kč (v monitorovacím období bylo úspěšně dokončeno 38 projektů v objemu 92,7 mil. proplacených prostředků). V rámci těchto projektů bylo podpořeno 40 tis. osob z toho 33 tis. úspěšně. V monitorovacím období probíhala také administrace projektů 6. výzvy viz kapitola 1.3 a kontroly na místě u projektů v realizaci viz kapitola Individuální komplexní projekty V rámci prioritní osy 1 nejsou realizovány žádné individuální komplexní projekty. Dne 30. března 2012 byla odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP předložena projektová žádost s názvem Systém dalšího vzdělávání v oblasti zdravotní prevence na území hl. m. Prahy. Projekt úspěšně prošel formálním a expertním posouzením s maximální výší podpory Kč. Následně byl projekt stažen žadatelem a nebude realizován. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 24 (celkem 74) Praha Adaptabilita

26 Finanční pokrok prioritní osy 1 Tab. č. 10: Finanční pokrok prioritní osy 1 (ESF a národní zdroje) OPPA Aktuální SMV Celková alokace podpory Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou 3 Proplacené prostředky příjemcům 2 Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předložené EK - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a , , , ,3 864, ,4 835, ,3 683,6 54% 27,3 Pokrok 34,8 0, ,1 15,8 7,7 0-3,1-0,2-0,1 109,3 8,7 4,2 95,5 7,6 3,7 0,0 0,0 0,0 Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/. Poznámky: Stav k Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. 2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce Proplacené prostředky příjemcům zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. 3 Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou uvedeny i projekty, jež se aktuálně nacházejí ve stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Řídící orgán do této statistiky zahrnuje všechny projekty, o jejichž podpoře byla uzavřena smlouva, bez ohledu na aktuální stav realizace projektu. Projekty ve stavu N7 vrací poskytnutou podporu a tato skutečnost je zohledněna v IS M7+, proto nejsou finanční data zkreslena. 4 Hodnoty ve sloupcích v vznikly (s výjimkou sloupce Certifikované prostředky předložené EK, Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO ) převodem rozdílu v CZK do kurzem 25,795 Kč/. Ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK) jsou obě hodnoty (jak v CZK, tak v ) vyjádřeny jako rozdílové oproti hodnotám naposledy poskytnutým Společnému monitorovacímu výboru. Objem prostředků krytých smlouvou se pololetně snížil oproti konci roku 2012 o 0,2%. Záporný přírůstek je nejčastěji příčinou ukončením projektu ze strany příjemce před uplynutím standardní doby realizace projektu. V rámci monitorovacích zpráv bylo příjemci předloženo a Řídícím orgánem schváleno vyúčtování způsobilých výdajů ve výši 34 mil. což je 69 % rozpočtu prioritní osy. Pololetní zvýšení o 8,7 %. Dosud certifikované prostředky představují 54 % rozpočtu prioritní osy, tato hodnota se nezměnila. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 25 (celkem 74) Praha Adaptabilita

27 Graf č. 6: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 1 160% 140% 142% 120% 100% 104% 80% 69% 60% 40% 20% 0% Proplacené prostředky příjemcům Podíl úspěšně podpořených osob Počet podpořených projektů Zdroj: ŘO OPPA s použitím IS MSC2007,stav k (datum generování dat k ukazatelům ) Počet podpořených projektů dosáhl hodnoty 142 % z plánované cílové hodnoty (za použití definice OPPA). Cílová hodnota je splněna i s patřičnou rezervou. Dosažená hodnota ukazatele počtu celkově i úspěšně podpořených osob přesahuje předpokládané hodnoty. Řídící orgán v předchozích Výročních zprávách a Zprávách o realizaci popsal důvody a příčiny tohoto jevu a konstatuje, že není důvodem pro změny v rámci implementace. Podíl úspěšně podpořených osob k závazku příjemců dosáhl hodnoty přes 100%, tzn., že příjemci podpořili za stejný objem prostředků více osob, než předpokládali v žádosti. Zvýšení těchto ukazatelů se ještě očekává po podpisu smluv 6. výzvy. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 26 (celkem 74) Praha Adaptabilita

28 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Plnění hodnot ukazatelů vzhledem k cílům ukazuje následující tabulka. V tabulce jsou i očekávané hodnoty resp. závazek příjemců. Jak ukazuje graf č. 8, jsou cíle prioritní osy 1 v oblasti indikátorů splněné. Poměr dosažené hodnoty k závazku příjemců dosahuje již 110% u podpořených osob a 104% u úspěšně podpořených. Tab. č. 11: Přehled indikátorů PO1 Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Závazek příjemců Dosažená hodnota Výstup Počet podpořených osob ks Výstup Výstup Počet úspěšně podpořených osob Počet nových/ inovovaných produktů ks ks Výstup Počet podpořených projektů zaměřených na ks (327) 1 OPPA (hl. m. Praha) 2 Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k , generováno Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty (úspěšně dokončily realizaci). Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. Na základě údajů uvedených v přehledu podrobného členění ukazatelů lze konstatovat, že poměr podpořených žen na celkovém počtu úspěšně podpořených osob v prioritní ose 1 dosahuje 59 %. Z hlediska vzdělání tvoří většinu mezi podpořenými osoby s vyšším středoškolským vzděláním (52 %) následovaní osobami s terciárním vzděláním (35 %). Vzhledem k charakteru prioritní osy a tím podporovaných cílových skupin tvoří zaměstnaní stabilně více než 84 % všech podpořených osob. Tyto hodnoty se napříč výzvami drží na podobné úrovni bez výrazných odchylek. Tab. č. 12: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 1 Typ členění Počet podpořených osob za rok 2013 Typ členění Rozdělení osob podle pohlaví Kód NČI Detail členění Počet účastníků Počet nových účastníků Počet odcházejících účastníků Kód (xx) Počet účastníků, kteří se operací účastnili již v minulém monitorovacím období Detail členění Celkový počet účastníků (07.41.xx) Počet úspěšných účastníků (07.46.xx) 00 Celkem Muži Zpráva o realizaci Operačního programu strana 27 (celkem 74) Praha Adaptabilita

29 Typ členění Kód NČI Detail členění Počet účastníků 02 Ženy Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) Rozdělení osob podle postavení na trhu práce 05 OSVČ - sebezaměstnaní Dlouhodobě nezaměstnaní Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem Rozdělení osob podle věku Rozdělení osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy 09 Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) 4 18 Mladí lidé let Starší obyvatelstvo let Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné osoby Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo nižší středoškolské vzdělání) 4 Rozdělení osob podle dosaženého vzdělání Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) 4 Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního) Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) 4 Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA Poznámky: 1 Stav k datu , datum generování dat Zatímco ukazatel Počet podpořených osob za rok 2013 udává počet osob za sledované období, zbylé hodnoty v tabulce jsou uvedeny kumulativně za celou dobu implementace k datu. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel Počet podpořených osob za rok 2013 a údaje ve zbytku tabulky. Definice úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídícím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie (Sebezaměstnaní) i do kategorie (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 28 (celkem 74) Praha Adaptabilita

30 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY Finanční i fyzický vývoj implementace v rámci prioritní osy 1 je v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, že nevyžadují přijímání žádných specifických opatření ze strany ŘO PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Mezi typické a zároveň nejúspěšnější projekty patří projekty zaměřené na další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera. Jedná se nejenom o projekty v podstatě nejjednodušší z hlediska řízení a administrace, ale jsou to často i projekty nejefektivnější. Zaměstnavatel zná velmi dobře potřeby svých vlastních zaměstnanců, může je vhodným způsobem k dalšímu vzdělávání motivovat a zároveň zaměstnanci mohou díky bezprostřední zpětné vazbě navrhovat operativní změny např. v jednotlivých typech vzdělávacích aktivit a mohou okamžitě uplatnit nové znalosti při výkonu své práce. Úspěšné projekty lze ovšem nalézt i mezi tzv. otevřenými projekty, kde cílovou skupinou mohou být např. osoby samostatně výdělečně činné. Mezi charakteristické, a podle dosavadního průběhu realizace, i úspěšné projekty lze řadit: Tab. č. 13: Příklady projektů PO1 Název projektu Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/ Žadatel Cílová skupina Obsah projektu Rozpočet projektu Termín realizace Plánované výstupy Podpora znalostní ekonomiky znevýhodněných zaměstnanců družstva Drutěva DRUTĚVA, výrobní družstvo Cílovou skupinu tvoří z celkového počtu 160 všech zaměstnanců výrobního družstva Drutěva 123 podpořených osob z toho 104 zdravotně znevýhodnění zaměstnanci. Žadatel, výrobní družstvo Drutěva provozuje chráněné dílny. Celkem zaměstnává128 zdravotně znevýhodněných zaměstnanců podle 67 zákona o zaměstnanosti, kteří tvoří 80% z celkového počtu 160 pracovníků. Ze 128 zdravotně znevýhodněných zaměstnanců je 105 s mentálním postižením, 7 zaměstnanců je slepých nebo má silnou zrakovou vadu, dalších 16 zaměstnanců je zdravotně postižených. Drutěva řeší řadu problémů v oblasti znalostní ekonomiky a v rámci projektu si stanovila dosažení těchto změn: 1. Cílem projektu je podpoření středního managementu žadatele v oblasti zdravovědy, speciální a sociální pedagogiky. 2. U zaměstnanců s mentálním postižením dochází s nárůstem věku a doby trvání zaměstnaní u žadatele k rizikům ztráty pracovní způsobilosti, která je umocněna monotónním charakterem práce. Udržitelnost pracovní způsobilosti bude podpořena aktivizačními technikami. 3. U zaměstnanců v ostatních dílnách se zaměříme na prohlubování a ověřování klíčových kompetencí pro ekonomickou soběstačnost textilní a brašnářské dílny. 4. Připravit management na očekávané změny v legislativě v oblasti zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob v rámci reforem. 5. Vytvořit vzdělávací systém a zajistit jeho udržitelnost ,20 Kč / ,80 Z toho z OPPA: ,20 Kč / ,80 (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: ,62 Kč / ,93 ) (30 měsíců) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 5 (0) Počet podpořených osob celkem: 123 (123) Počet úspěšně podpořených osob: 98 (1) Zpráva o realizaci Operačního programu strana 29 (celkem 74) Praha Adaptabilita

31 Název projektu Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/ Žadatel Cílová skupina Obsah projektu Rozpočet projektu Termín realizace MS architekti s.r.o. Základem cílové skupiny účastníků všech vzdělávacích akcí projektu jsou vlastní zaměstnanci žadatele (30) a studenti, kteří projeví zájem o podnikání v oboru (10). Předmětem projektu je zvyšování odbornosti zaměstnanců žadatele, studentů VŠ zamýšlejících působit v soukromém sektoru a ostatní odborné veřejnosti v oblasti vývoje environmentálně vyspělých staveb. Projekt uskuteční komplexní proškolení s certifikátem celkem 40ti osob v teorii (10 seminářů v 5ti tematických modulech), praktických zkušenostech (5 čtyřdenních stáží a 2 konference/exkurze/výstavy v zahraničí) a v aktivním používání nově nabytých poznatků (10 workshopů v 5ti tematických modulech). Ostatní členové cílové skupiny budou školeni spíše na bázi jednorázových účastí na výše uvedených vzdělávacích akcích a nefigurují tak v monitorovacích indikátorech. Na projektu se podílí jako partner veřejná instituce Česká zemědělská univerzita (ČZU), Fakulta životního prostředí (poskyuje studenty, odborníky na specifika oboru a expertní dohled nad vzděláváním). Partnerem z podnikatelské sféry je společnost Envi A. o.p.s. s bohatými zkušenostmi se vzděláváním v oboru. Realizační tým se skládá z kmenových zaměstnanců žadatele, případně z externích odborníků či odborníků partnerů, kteří uzavřou smlouvu/dohodu s žadatelem ,04 Kč / ,10 Z toho z OPPA: ,80 Kč / ,03 (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: ,98 Kč / ,33 ) (24 měsíců) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 20 (0) Plánované výstupy Počet podpořených osob celkem: 32 (0) Počet úspěšně podpořených osob: 40 (40) Zdroj: ŘO OPPA, kurz 25,795 Kč/ Hodnoty ukazatelů v závorce uvádí dosažené hodnoty Zpráva o realizaci Operačního programu strana 30 (celkem 74) Praha Adaptabilita

32 2.2. PRIORITNÍ OSA 2 PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE Prioritní osa 2 je zaměřena na zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst. 1 c). Podporované aktivity prioritní osy: Začleňování znevýhodněných osob Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob Podpora souladu pracovního a soukromého života Rozvoj kapacit malých organizací Kromě grantových projektů předkládaných v rámci výzvy jsou v prioritní ose 2 připravovány a realizovány Odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy individuální komplexní projekty. Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Slouží k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných služeb v oblastech vymezených programem. Na podporu vstupu na trh práce je určeno přibližně 29 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o POKROK V REALIZACI Individuální grantové projekty Ve sledovaném období pokračovala realizace grantových projektů podpořených na základě výzvy. Ke konci sledovaného období bylo úspěšně ukončeno 63 projektů s objemem proplacených prostředků 324 mil. Kč (v monitorovacím období byly úspěšně dokončeny 2 projekty v objemu 5 mil. proplacených prostředků). V rámci těchto projektů bylo podpořeno 13 tis. osob z toho 8,8 tis. úspěšně. V monitorovacím období probíhala také administrace žádostí 6. výzvy viz kapitola 1.3 a kontroly na místě u projektů v realizaci viz kapitola V období března až května došlo k podpisu grantových smluv s projekty z 5 výzvy. Tímto bylo dokončeno kontrahování alokace 5. výzvy pro 60 projektů. Smlouvu neuzavřely 2 organizace (např. z důvodu výrazných personálních změn v organizaci a nezájmu nového vedení o realizaci projektu) Díky tomu byla uzavřena smlouva s jedním příjemcem, jehož projekt byl ve skupině aktivit A zařazen do zásobníku. Později došlo také k oslovení zbývajících projektů ze zásobníku 5. výzvy. K oslovení mohlo dojít díky realokaci finančních prostředků z OPVK a OPLZZ, o které se blíže zmiňuje kapitola 1.3 tohoto dokumentu. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 31 (celkem 74) Praha Adaptabilita

33 Individuální komplexní projekty K 30. červnu 2013 byly v realizaci celkem 3 komplexní projekty, u dalších dvou komplexních projektů bylo plánováno zahájení realizace od 1. ledna Příprava realizace byla na žádost odboru Zdravotnictví, sociální péče a prevence ukončena (více informací je uvedeno přímo u projektů níže). Průběh komplexních projektů v realizaci: Projekt CZ.2.17/2.1.00/30007 (Systém dalšího vzdělávání v sociálních službách, rozpočet 22,4 mil. Kč, tj. 868 tis., kurz 25,795 Kč/ ) skončil v souladu se schválenou žádostí o prodloužení realizace projektu k Všechny cíle, klíčové aktivity a monitorovací ukazatele byly naplněny v souladu s Podmínkami pro čerpání podpory a nepodstatnými změnami provedenými v rámci jednotlivých monitorovacích zpráv. V průběhu roku 2012 proběhla na projektu kontrola NKÚ se závěrem, že došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Výše dotčených nákladů je Kč. Na základě toho byl odborem FON předán podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k prošetření zadávacího řízení na realizátora projektu. V současné době se čeká na stanovisko ÚOHS, poté bude dokončena administrace závěrečné monitorovací zprávy. V rámci projektu CZ.2.17/2.1.00/30010 (Zpět do práce, rozpočet 23,1 mil. Kč, tj tis., kurz 25,795 Kč/ ) byl vybrán externí dodavatel, který od zahájil realizaci klíčových aktivit a práci s cílovou skupinou. Realizace projektu probíhá v souladu s Podmínkami pro čerpání podpory. Z důvodu zdlouhavého výběru realizátora byl ŘO požádán o prodloužení délky realizace projektu na 36 měsíců, do Zároveň z důvodu nezájmu organizací zabývající se problematikou bezdomovectví byla zrušena klíčová aktivita č. 9 Spolupráce s organizacemi působícími v oblasti bezdomovectví. Rada hl. m. Prahy tuto změnu schválila. Koncem roku 2012 v projektu proběhla kontrola ze strany Řídícího orgánu, která ještě nebyla uzavřena. Prodloužení kontroly projektu na místě bylo způsobeno velkým množstvím dokumentace a nutností opakovatně se vracet na místo kontroly. V průběhu kontroly bylo dvakrát požadováno doplnění dokumentů, které nebyly v době kontroly projektu na místě. Realizátor projektu zároveň žádal o posunutí termínů k předložení požadovaných dokumentů. V současné době již probíhá uzavířání kontroly. CZ.2.17/2.1.00/30018 (Podpora rozvoje sociální ekonomiky, rozpočet 12,9 mil. Kč, tj. 502 tis., kurz 25,795 Kč/ ) Projekt Podpora rozvoje sociální ekonomiky je zaměřen na rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob prostřednictvím subjektů sociálního podnikání a sociálních podniků, které vznikají a rozvíjejí se na principech sociální ekonomiky (dále SE). V SE jde o poskytování služeb (zejména sociálního charakteru) na místní úrovni, integraci osob ohrožených sociální exkluzí a o šetrné využívání místních zdrojů (tj. lidských, materiálních i finančních). Jde o naplňování principu tzv. trojího prospěchu - sociálního, ekonomického a environmentálního. Smyslem projektu je především podpora nastartování dlouhodobých procesů rozvoje sociálních podniků v podmínkách hlavního města Prahy. Předmětem projektu je rozvoj koncepce SE, podpora při zakládání sociálních podniků a založení Centra sociální ekonomiky. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 32 (celkem 74) Praha Adaptabilita

34 Hlavním problémem stavu SE je především velmi omezené a nízké povědomí veřejnosti o tom, co znamená SE a k čemu slouží. V žádném dosavadním projektu nedošlo k jasnému propojení SE s nejdůležitější skupinou trhu práce se zaměstnavateli. Tato skupina představuje hlavní cílovou skupinu projektu. Realizaci projektu zajišťuje odbor ZSP MHMP a dodavatelem služeb je Centrum sociálních služeb Praha, které je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. V průběhu první poloviny roku 2013 došlo ke schválení první monitorovací zprávy projektu. Lze konstatovat, že realizace projektu probíhá bez výraznějších komplikací. CZ.2.17/2.1.00/30019 (Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osoby na území hl. m. Prahy, rozpočet 46,1 mil. Kč, tj tis., kurz 25,795 Kč/ ) Projekt Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osoby na území hl. m. Prahy je zaměřen na integrační aktivity s cílem zlepšit postavení zdravotně postižených osob, jejích návrat a udržení se na trhu práce. Hlavním cílem projektu je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, zvýšení jejich účasti na trhu práce a uplatnění podpůrných služeb určených pro tuto znevýhodněnou skupinu osob na území hl. města Prahy, jako je vzdělávání, rekvalifikace a současně zajištění mobility (dopravy) potřebné pro účast na vzdělávacích kurzech a pro výkon zaměstnání. Realizaci projektu zajišťuje odbor ZSP MHMP a dodavatelem služeb je Centrum sociálních služeb Praha, které je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. V průběhu první poloviny roku 2013 došlo ke schválení první monitorovací zprávy projektu. Lze konstatovat, že realizace projektu probíhá bez výraznějších komplikací. Dne 29. března 2012 byly předloženy ke schválení projekty CZ.2.17/2.1.00/30020 (Šance na změnu) a CZ.2.17/2.1.00/30021 (Sociální akademie). Projekty úspěšně prošly v průběhu března a dubna 2012 formálním i expertním hodnocením. Rada hl. m. Prahy projekty schválila svým usnesením č ze dne 18. září Tyto projekty plánovaly zahájení realizace na 1. ledna Dne 20. března 2013 byl odbor evropských fondů požádán odborem Zdravotnictví, sociální péče a prevence o podniknutí kroků vedoucích k zastavení přípravy realizace obou výše zmíněných projektů. Tato žádost byla zdůvodněna délkou trvání schvalovacího procesu projektů, dle vyjádření odboru ZSP již nelze plánované aktivity projektu realizovat v plném rozsahu. Projekty tedy nebudou realizovány. Finanční prostředky, které nebyly využity na tyto dva individuální komplexní projekty, jsou využity na projekty v zásobníku 6. výzvy a částečně také na projekty ze zásobníku 5. výzvy, na které nezbyly finanční prostředky z realokace z OPVK a OPLZZ, o které pojednává kapitola 1.3 tohoto dokumentu. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 33 (celkem 74) Praha Adaptabilita

35 Tab. č. 14: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy 2 Registrační číslo Název Realizace Rozpočet v Kč Rozpočet v CZ.2.17/2.1.00/30001 Plánování sociálních služeb v Praze CZ.2.17/2.1.00/30003 Kvalita v sociálních službách Předčasně ukončen k Usnesením Rady HMP č z byl projekt vyjmut z financování. Předčasně ukončen k Usnesením Rady HMP č z byl projekt vyjmut z financování , , , ,19 CZ.2.17/2.1.00/30005 Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních služeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území HMP Vyjmut z financování z OPPA , ,57 CZ.2.17/2.1.00/30007 Systém dalšího vzdělávání v sociálních službách ukončen , ,39 CZ.2.17/2.1.00/30008 Centrum pro vzdělávání a soc. integraci zdravotně postižených a jinak znevýhodněných osob Vyjmut z financování z OPPA , ,49 CZ.2.17/2.1.00/30010 Zpět do práce , ,84 CZ.2.17/2.1.00/30012 Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroženými dětmi Vyjmut z financování z OPPA , ,43 CZ.2.17/2.1.00/30018 Podpora rozvoje sociální ekonomiky Schválen RHMP dne , ,29 CZ.2.17/2.1.00/30019 Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osoby na území hl. m. Prahy Schválen RHMP dne , ,39 CZ.2.17/2.1.00/30020 Šance na změnu Projekt nerealizován , ,54 CZ.2.17/2.1.00/30021 Sociální akademie Projekt nerealizován , ,34 Zdroj: IS MONIT7+ Poznámky: Stav k , kurz 25,795 Kč/ Zpráva o realizaci Operačního programu strana 34 (celkem 74) Praha Adaptabilita

36 Finanční pokrok prioritní osy 2 Tab. č. 15: Finanční pokrok prioritní osy 2 (ESF a národní zdroje) OPPA Aktuální SMV Celková alokace podpory Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou 3 Proplacené prostředky příjemcům 2 Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předložené EK - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a , % 198, ,3 79% 31,0 363,3 36% 14,5 358,0 36% 14,3 321,6 32% 12,9 Pokrok 66,1 1, ,0 18,2 7, ,1 24,4 9,5 28,8 2,9 1,1 31,3 3,1 1,2 0,0 0,0 0,0 Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/. Poznámky: Stav k Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. 2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce Proplacené prostředky příjemcům zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. 3 Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou uvedeny i projekty, jež se aktuálně nacházejí ve stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Řídící orgán do této statistiky zahrnuje všechny projekty, o jejichž podpoře byla uzavřena smlouva, bez ohledu na aktuální stav realizace projektu. Projekty ve stavu N7 vrací poskytnutou podporu a tato skutečnost je zohledněna v IS M7+, proto nejsou finanční data zkreslena. 4 Hodnoty ve sloupcích v vznikly (s výjimkou sloupce Certifikované prostředky předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO ) převodem rozdílu v CZK do kurzem 25,795 Kč/.Ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK) jsou obě hodnoty (jak v CZK, tak v ) vyjádřeny jako rozdílové oproti hodnotám naposledy poskytnutým Společnému monitorovacímu výboru. Objem prostředků krytých smlouvou se zvýšil oproti konci roku 2012 o 24 %. Tím se velmi snížila pravděpodobnost nedočerpání většího množství prostředků. V rámci monitorovacích zpráv bylo příjemci předloženo a Řídícím orgánem schváleno vyúčtování způsobilých výdajů ve výši 14,5 mil., což je 36 % rozpočtu prioritní osy. Dosud certifikované prostředky představují 32 % rozpočtu prioritní osy. Tato hodnota se nezměnila. Výroční zpráva Operačního programu strana 35 (celkem 74) Praha Adaptabilita 2011

37 Graf č. 7: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36% Proplacené prostředky příjemcům 61% Podíl úspěšně podpořených osob 89% Počet podpořených projektů Zdroj: ŘO OPPA s použitím IS MSC2007, stav k (datum generování dat k ukazatelům ) Počet podpořených projektů dosáhl hodnoty 89 % z plánované cílové hodnoty (za použití definice OPPA). Díky 5. výzvě je to skok oproti minulému období o 35%, podobně u objemu kontrahovaných prostředků, kde jsme se dostali na hodnotu 79% (nárůst o 20%). To ukazuje, že podniknutá opatření, po předčasném odstoupení projektů přímého přidělení od realizace, byla účinná. ŘO předpokládá, že díky projektům 6. výzvy (57) bude ukazatel splněn a je zde i rezerva pro případ, že by některé projekty byly staženy v průběhu realizace. Dosažená hodnota ukazatele počtu celkově i úspěšně podpořených osob přesahuje předpokládané hodnoty. Řídící orgán v předchozích Výročních zprávách a Zprávách o realizaci popsal důvody a příčiny tohoto jevu a konstatuje, že není důvodem pro změny v rámci implementace. U prioritní osy 2 je podíl úspěšně podpořených osob nejnižší ve srovnání s ostatními osami. Je to způsobené jednak charakterem projektů a cílové skupiny, ale také nárůstem závazku příjemců za projekty 5. výzvy. Řídící orgán předpokládá, že ukazatele budou v rámci vyhlášených výzev naplněny POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Plnění hodnot ukazatelů vzhledem k cílům ukazuje následující tabulka. V tabulce jsou i očekávané hodnoty resp. závazek příjemců. Jak ukazuje graf č. 7, jsou cíle prioritní osy 2 v oblasti indikátorů také splněné, i když s menším přesahem než ostatní prioritní osy. Poměr dosažené hodnoty k závazku příjemců dosahuje 71% u podpořených osob a 61% u úspěšně podpořených. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 36 (celkem 74) Praha Adaptabilita

38 Tab. č. 16: Přehled indikátorů PO2 Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Závazek příjemců Dosažená hodnota Výstup Výstup Počet podpořených osob ks Počet podpořených osob ks Výstup Počet úspěšně podpořených osob ks Výstup Počet podpořených projektů zaměřených na ks (151) 1 OPPA (Hl. m. Praha) 2 Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k , generováno Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty (úspěšně dokončili realizaci). Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. Na základě údajů uvedených v přehledu podrobného členění ukazatelů lze konstatovat, že podíl žen na celkovém počtu úspěšně podpořených osob v prioritní ose 2 dosahuje 67 %, což je nejvyšší hodnota v rámci prioritních os. Ještě výrazněji se tento jev projeví při pohledu na poskytovatele služeb (82%). Důvodem tohoto faktu je specifikum oblasti poskytování sociálních a navazujících služeb, kde je tradičně zaměstnán vysoký podíl žen. Podle dosaženého vzdělání bylo nejvíce podpořených osob ze skupiny s vyšším středoškolským vzděláním (41 %), což je oproti 1. prioritní ose o 11% menší zastoupení. V rámci skupiny účastníků dle postavení na trhu práce je největší zastoupení v kategorii zaměstnaných (45 %), zatímco neaktivní osoby tvoří celou čtvrtinu (25 %). Tab. č. 17: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 2 Typ členění Kód NČI Detail členění Počet účastníků Počet podpořených osob za rok Počet nových účastníků Počet odcházejících účastníků Počet účastníků, kteří se operací účastnili již v minulém monitorovacím období Typ členění Kód (xx) Detail členění Rozdělení osob podle pohlaví Rozdělení osob podle postavení na trhu práce Celkový počet účastníků (07.41.xx) Počet úspěšných účastníků (07.46.xx) 00 Celkem Muži Ženy Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) OSVČ - sebezaměstnaní Dlouhodobě nezaměstnaní Zpráva o realizaci Operačního programu strana 37 (celkem 74) Praha Adaptabilita

39 Typ členění Kód NČI Detail členění Počet účastníků Rozdělení osob podle věku 07 Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) 4 18 Mladí lidé (15 24 let) Starší obyvatelstvo (55 64 let) Rozdělení osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy Rozdělení osob podle dosaženého vzdělání 25 Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné osoby Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo nižší středoškolské vzdělání) Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního) Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) Klienti (uživatelé služeb) - celkem Klienti (uživatelé služeb) - muži Rozdělení osob podle cílové skupiny 12 Klienti (uživatelé služeb) - ženy Poskytovatelé služeb - celkem Poskytovatelé služeb - muži Poskytovatelé služeb - ženy Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA Poznámky: 1 Stav k datu , datum generování dat Zatímco ukazatel Počet podpořených osob za rok 2011 udává počet osob za sledované období, zbylé hodnoty v tabulce jsou uvedeny kumulativně za celou dobu implementace k datu. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel Počet podpořených osob za rok 2013 a údaje ve zbytku tabulky. Definice úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídícím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie (Sebezaměstnaní) i do kategorie (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY Finanční i fyzický vývoj implementace grantových projektů v rámci prioritní osy 2 je v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, že nevyžadují přijímání žádných specifických opatření ze strany ŘO. Implementace komplexních individuálních projektů se potýká s komplikacemi (viz výše), nicméně ty jsou řešeny individuálně. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 38 (celkem 74) Praha Adaptabilita

40 Naprostá většina zasmluvněných projektů probíhá dle plánu a ŘO nemá hlášeny žádné závažné problémy PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Pro prioritní osu 2 jsou charakteristické dva typy projektů. Prvním je projekt určený cílové skupině osob se znevýhodněním, jedná o osoby s různými typy zdravotního postižení. Typický projekt si klade za cíl integrovat tyto osoby prostřednictvím vhodně zvolených aktivit podporované zaměstnávání, trénink pracovních dovedností, rekvalifikace, vzdělávání aj. zpět do společnosti a především zpět do zaměstnání. Nejčastěji jsou tyto projekty realizovány nestátními neziskovými organizacemi. Druhý typ projektů se zaměřuje na rodiče, nejčastěji na matky, které dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny; cílem je usnadnit této skupině návrat do zaměstnání. Zároveň je projekt doplněn o aktivity zavádění flexibilních forem organizace práce s cílem podpořit vznik pracovního prostředí vstřícného k rodinám, tj. např. práce z domova či sdílené pracovní úvazky aj. Tab. č. 18: Příklady projektů PO2 Inspirace zaměstnáním - vytvoření dotovaných tréninkových míst na běžných pracovištích, Název projektu odborná příprava na specializovaném pracovišti, následné zaměstnání lidí se zdravotním postižením Registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/34398 Žadatel Asistence o. s. Cílová skupina Obsah projektu Rozpočet projektu Termín realizace Plánované výstupy Cílovou skupinou projektu jsou osoby s tělesným a kombinovaným postižením, bez ohledu na to, zda se jedná o postižení vrozené či získané. Jedná se zejména o osoby s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Hlavním cílem projektu je pomoci 58 lidem s tělesným a kombinovaným postižením z Prahy získat a udržet si zaměstnání na běžném pracovišti. Dosaženo toho bude vytvořením tréninkových míst formou počátečních příspěvků na mzdu účastníka projektu a individuální podporou klienta i zaměstnavatele. 18 osob s tělesným postižením, které mají dostatečné kognitivní i komunikační schopnosti a dovednosti jemné motoriky, aby byli schopni naučit se pracovat na počítači s grafickými programy, bude vyškoleno a zaměstnáno na tréninkových místech partnera projektu v grafickém studiu, z nichž si odnesou kvalifikaci potřebnou pro práci grafika a reálnou zkušenost s touto pracovní pozicí. Dalších 40 osob s tělesným a kombinovaným postižením, pro které jsou vhodné méně náročné typy pracovních činností, využije v rámci projektu služby Podporovaného zaměstnávání. Současná legislativa umožňuje příspěvek pouze na místa na pracovištích s více než 50 procenty osob se zdravotním postižením. Podle předběžného průzkumu je zřejmé, že zaměstnavatelé, kteří zatím váhali s přijetím zaměstnanců s těžkým postižením, budou mít touto cestou možnost seznámit se s průběhem spolupráce v podporovaném zaměstnávání bez rizika případné finanční ztráty a při úspěšném průběhu PZ budou pak připraveni podporovaného pracovníka dále zaměstnávat. Aktivity budou realizovat pracovníci Asistence a pracovníci Maturu ,11 Kč / ,11 Z toho z OPPA: ,11 Kč / ,11 (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: ,79 Kč / ,14 ) (30 měsíců) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 16 (0) Počet podpořených osob celkem: 58 (0) Počet úspěšně podpořených osob: 31 (0) Zpráva o realizaci Operačního programu strana 39 (celkem 74) Praha Adaptabilita

41 Název projektu Registrační číslo Žadatel Cílová skupina Obsah projektu Rozpočet projektu Termín realizace Školka pro děti zaměstnanců ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze CZ.2.17/2.1.00/34118 Člověk v tísni, o.p.s. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci nemocnice, zejména z řad nelékařského zdravotnického personálu (NZP) na pozicích zdravotních sester, resp. všeobecná sestra a porodní asistentka (dále jen zdravotní sestra nebo sestra). Cílem projektu je zřídit ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze školku pro děti zaměstnanců a umožnit tak osobám znevýhodněným na trhu práce dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny jednodušší návrat na pracovní trh. Do školky ve VFN v Praze budou přednostně zařazovány děti zdravotních sester, které se budou chtít vrátit do zaměstnání v průběhu čerpání rodičovské dovolené nebo do 1 roku od jejich návratu z rodičovské dovolené. Zároveň bude muset být splněna podmínka pro stanovený věk dítěte (zpravidla od 3 do 6 let). V případě nenaplněnosti kapacity školky dětmi sester, budou ve školce umisťovány i děti ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků, lékařek (lékařů), případně jiných profesních skupin zaměstnanců nemocnice, za stejných podmínek způsobilosti cílové skupiny. V rámci projektu bude podpořeno minimálně 36 osob znevýhodněných na trhu práce, z toho minimálně 24 osob bude úspěšně podpořeno. Úspěšně podpořenými osobami budou ti zaměstnanci (rodiče), kteří od zařazení dítěte do školky a za dobu trvání projektu setrvají v pracovně-právním vztahu u nemocnice minimálně po dobu 6 měsíců. Realizací projektu přispějeme mimo jiné k omezení fluktuace zaměstnanců, ke zvyšování jejich motivace a loajality vůči nemocnici, zlepšení jejich sociálního zázemí a v první řadě jejich opětovnému začlenění do pracovního prostředí. Současně projekt umožní dětem zaměstnanců přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání. Budou-li rodiče vědět, že o jejich děti může být postaráno nedaleko výkonu jejich práce, nebude pro zaměstnance VFN v Praze tak obtížné se rozhodovat, zda a kdy se vrátit zpět do zaměstnání již v průběhu nebo po rodičovské dovolené ,64 Kč / ,33 Z toho z OPPA: ,48 Kč / ,55 (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: ,70 Kč / ,57 ) (31 měsíců) Plánované výstupy Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 1 (0) Počet podpořených osob celkem: 36 (31) Počet úspěšně podpořených osob: 29 (22) Poznámka: Kurz 25,795 Kč/ Hodnoty ukazatelů v závorce uvádí dosažené hodnoty Zpráva o realizaci Operačního programu strana 40 (celkem 74) Praha Adaptabilita

42 2.3. PRIORITNÍ OSA 3 MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa 3 je zaměřena na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí tak, aby tato příprava odpovídala požadavkům trhu práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst. 1 d). Specifický cíl je naplňován intervencemi zaměřenými na zvyšování dostupnosti a kvality nabídky vzdělávání tak, aby odpovídalo požadavkům trhu práce a znalostní společnosti. Podporováno je počáteční vzdělávání a posilování vazeb mezi počátečním a dalším vzděláváním. Podporované aktivity prioritní osy: Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami Kromě grantových projektů předkládaných v rámci výzvy jsou v prioritní ose 3 připravovány a realizovány Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy individuální komplexní projekty. Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Slouží k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných služeb v oblastech vymezených programem. Na podporu modernizace počátečního vzdělávání je určeno přibližně 32 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o POKROK V REALIZACI Individuální grantové projekty Ve sledovaném období pokračovala realizace grantových projektů podpořených na základě 2. 4 výzvy. Ke konci sledovaného období bylo úspěšně ukončeno 127 projektů s objemem proplacených prostředků 532 mil. Kč. V rámci těchto projektů bylo podpořeno 68 tis. osob z toho 47 tis. úspěšně (v monitorovacím období byly úspěšně dokončeno 27 projektů v objemu 78 mil. Kč proplacených prostředků). V monitorovacím období probíhala také administrace projektů 6. výzvy viz kapitola 1.3 a kontroly na místě u projektů v realizaci viz kapitola Výběr projektů z 6. výzvy byl ukončen 20. června 2013 s tím, že schváleno bylo celkem 102 projektů a 15 projektů bylo zařazeno do zásobníku. V současné době je připravován podpis grantových smluv s projekty z 6 výzvy. V souladu s podmínkou nejpozdějšího zahájení k 1. červenci 2013 zahájila většina schválených projektů realizaci v tomto monitorovaném období. Ve třech případech došlo k odstoupení od realizace před podpisem Zpráva o realizaci Operačního programu strana 41 (celkem 74) Praha Adaptabilita

43 grantové smlouvy. Důvodem bylo neakceptování změn stanovených výběrovou komisí a dalších podmínek pro čerpání dotace. Individuální komplexní projekty Kromě grantových projektů předkládaných v rámci výzvy jsou v prioritní ose 3 připravovány a realizovány odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy individuální komplexní projekty. V roce 2013 pokračovala realizace 5 projektů. Celková smluvně vázaná podpora z OPPA na těchto pět projektů dosahovala 87,7 mil. Kč (tj. 3,4 mil., kurz 25,795 Kč/ ). Viz tab. č. 19. Průběh komplexních projektů v realizaci: Realizace projektu CZ.2.17/3.1.00/30009 (Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy, rozpočet 22 mil. Kč, tj. 854 tis., kurz 25,795 Kč/ ) byla úspěšně ukončena v roce 2012 (projekt trval do 30. listopadu 2012). Odbor školství zpracoval závěrečnou zprávu, která byla předložena na konci ledna Projekt trval 36 měsíců. Celkem bylo podpořeno 679 pedagogických pracovníků, z toho 451 úspěšně. V rámci projektu CZ.2.17/3.1.00/30013 (Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu, rozpočet 7,9 mil. Kč, tj. 306 tis., kurz 25,795 Kč/ ) do konce roku 2011 probíhal výběr dodavatele. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena až v lednu 2012, poté byly zahájeny aktivity pro cílovou skupinu. Z důvodu opakovaného vyhlášení zadávacího řízení došlo k posunu v harmonogramu realizace klíčových aktivit a odbor školství podal žádost o podstatnou změnu - prodloužení projektu o 6 měsíců, tj. do 31. ledna V únoru 2013 byla předložena monitorovací zpráva č. 4, která byla ŘO schválena Realizace projektu probíhá bez závažných problémů. Projekt CZ.2.17/3.1.00/30014 (Řemeslo žije II, rozpočet 23,1 mil. Kč, tj. 896 tis., kurz 25,795 Kč/ ) byla v roce 2013 úspěšně ukončena (projekt trval do 30. června 2013). Odbor školství zpracoval závěrečnou zprávu, která byla předložena na konci srpna Projekt trval 32 měsíců. Celkem bylo podpořeno 355 pedagogických pracovníků a žáků, z toho bylo 337 úspěšně podpořených pedagogických pracovníků a žáků. Projekt CZ.2.17/3.1.00/30016 (Další vzdělávání pedagogických pracovníků), rozpočet ,00 Kč, tj. 929 tis., kurz 25,795 Kč/ ) byl schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy 4. listopadu 2011 a jeho realizace probíhá od ledna Cílem projektu je zvyšování a prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Cílovou skupinou jsou ředitelé škol, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů i odborných předmětů a praktického vyučování na základních a středních školách se sídlem v hl. m. Praze. Plánované hodnoty indikátorů jsou 1 produkt (webový portál), celkem podpořených osob, úspěšně podpořených osob. Pro realizaci vzdělávacích kurzů v rámci klíčových aktivit č. 2, 3, 4 a 6 nebyl ani po pěti vyhlášených zadávacích řízeních vybrán dodavatel. Komplikovaný průběh výběru dodavatele byl způsoben především nezájmem ze strany potenciálních dodavatelů. Do výběrového řízení se ani při Zpráva o realizaci Operačního programu strana 42 (celkem 74) Praha Adaptabilita

44 opakovaných pokusech nepřihlásil žádný zájemce. Vzhledem k tomu, že předmětem zadávacího řízení byl výběr dodavatele pro dlouhodobé vzdělávací kurzy, které by už nebylo možné v této fázi realizace do konce realizace projektu uskutečnit, bylo od realizace výše uvedených klíčových aktivit upuštěno a budou realizovány pouze vzdělávací kurzy zahrnuté v klíčové aktivitě č. 5, které budou realizovány příspěvkovými organizacemi města (středními či vyššími odbornými školami). V projektu nebudou realizovány vzdělávací programy pro doplnění odborné kvalifikace (pedagogické způsobilosti) učitelů odborných předmětů a praktického vyučování a učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. V nezměněné podobě zůstává realizována klíčová aktivita č. 5, jejímž obsahem jsou krátkodobé kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle jejich individuálních potřeb. Jedná o aktivitu, která pokrývá převážnou část nákladů projektu a také plánovaného počtu podpořených osob. Podle informací, které odbor školství, mládeže a sportu MHMP poskytl v červnu 2013, by měl být celkový počet podpořených osob do konce realizace projektu naplněn na 95% plánovaného počtu. Dosud bylo podpořeno 298 pedagogických pracovníků. V červenci 2013 byla předložena monitorovací zpráva č. 3, jejíž administrace ze strany ŘO stále probíhá. Projekt CZ.2.17/3.1.00/30017 (Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti specifických kompetencí), rozpočet Kč, tj. 244 tis., kurz 25,795 Kč/ ). Cílem projektu je podpořit zavádění nových metod a forem práce do výuky VOŠ na území hlavního města Prahy. Náplní projektu je realizace vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na rozvoj "akademických dovedností", např. zdokonalování schopností vést a hodnotit absolventské práce, rozvoj prezentačních dovedností, zlepšení práce se zdrojovou literaturou a dalšími zdroji informací. V projektu bude podpořeno celkem 190 pedagogických pracovníků VOŠ, 157 osob bude podpořeno úspěšně. Dále bude nově vytvořeno 13 produktů (7 vzdělávacích kurzů a 6 příruček). Smlouva s dodavatelem vzdělávacích kurzů byla uzavřena v listopadu Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky probíhá od ledna V květnu 2013 byla schválena třetí monitorovací zpráva. Projekt je realizován v souladu se schváleným projektem a plánovaným harmonogramem klíčových aktivit. Dosud bylo podpořeno celkem 96 pedagogických pracovníků (z toho 57 již úspěšně kurz dokončilo), kteří se účastnili 7 nově vytvořených vzdělávacích kurzů. Současně bylo pro potřeby cílové skupiny vytvořeno 6 příruček, které pedagogové využívají ke svému dalšímu vzdělávání. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 43 (celkem 74) Praha Adaptabilita

45 Tab. č. 19: Přehled schválených individuálních komplexních projektů prioritní osy 3 Registrační číslo Název Realizace Rozpočet CZ.2.17/3.1.00/30009 CZ.2.17/3.1.00/30011 CZ.2.17/3.1.00/30013 CZ.2.17/3.1.00/30014 Řemeslo žije! II Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy (JARO II) Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroženými dětmi Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu (Integrace) CZ.2.17/3.1.00/30016 Další vzdělávání pedagogických pracovníků CZ.2.17/3.1.00/30017 Zdroj: IS Monit7+, kurz 25,795 Kč/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ v oblasti specifických kompetencí Vyjmut z financování z OPPA Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč ,33 ŘO s odborem školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy úzce spolupracuje a konzultuje postup realizace klíčových aktivit, plnění plánovaných hodnot indikátorů a administraci zadávacích řízení. Cílem ŘO je pro dosažení stanovených cílů a efektivního využití schválené podpory. V současnosti pokračuje realizace většiny komplexních projektů v PO 3 OPPA bez zásadních problémů. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 44 (celkem 74) Praha Adaptabilita

46 Finanční pokrok prioritní osy 3 Tab. č. 20: Finanční pokrok prioritní osy 3 (ESF a národní zdroje) OPPA Aktuální SMV Celková alokace podpory Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou 4 Proplacené prostředky příjemcům 2 Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předložené EK 3 - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a , % 174, ,3 74% 32,8 619,6 56% 24,7 606,8 54% 24,2 495,0 44% 19,7 Pokrok 30,5 0, ,1 54,2 23,4 0 0,0 0,0 0,0 75,8 6,8 2,9 78,2 7,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/. Poznámky: Stav k Částky jsou za celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. 2 OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce Proplacené prostředky příjemcům zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. 3 Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou uvedeny i projekty, jež se aktuálně nacházejí ve stavu N7 Projekt nedokončen/stažen. Řídící orgán do této statistiky zahrnuje všechny projekty, o jejichž podpoře byla uzavřena smlouva, bez ohledu na aktuální stav realizace projektu. 4 Hodnoty ve sloupcích v vznikly (s výjimkou sloupce Certifikované prostředky předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO ) převodem rozdílu v CZK do kurzem 25,795 Kč/.Ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK) jsou obě hodnoty (jak v CZK, tak v ) vyjádřeny jako rozdílové oproti hodnotám naposledy poskytnutým Společnému monitorovacímu výboru. Objem prostředků krytých smlouvou zůstal na stejné výši jako na konci V rámci monitorovacích zpráv bylo příjemci předloženo a Řídícím orgánem schváleno vyúčtování způsobilých výdajů ve výši 24,7 mil., což je 56 % rozpočtu prioritní osy. Dosud certifikované prostředky představují 44 % rozpočtu prioritní osy. Výroční zpráva Operačního programu strana 45 (celkem 74) Praha Adaptabilita 2011

47 Graf č. 8: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 3 120% 109% 100% 88% 80% 60% 56% 40% 20% 0% Proplacené prostředky příjemcům Podíl úspěšně podpořených osob Počet podpořených projektů Zdroj: ŘO OPPA s použitím IS MSC2007, stav k (datum generování dat k ukazatelům ) Počet podpořených projektů dosáhl hodnoty 109 % z plánované cílové hodnoty (za použití definice OPPA). Cílová hodnota je tedy splněna. Dosažená hodnota ukazatele počtu celkově i úspěšně podpořených osob přesahuje předpokládané hodnoty. Řídící orgán v předchozích Výročních zprávách a Zprávách o realizaci popsal důvody a příčiny tohoto jevu a konstatuje, že není důvodem pro změny v rámci implementace. Podíl úspěšně podpořených osob se zvýšil o 12% a počet podpořených osob zůstal stejný jako ke konci roku Zvýšení těchto ukazatelů se očekává po podpisu smluv 6. výzvy POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Plnění hodnot ukazatelů vzhledem k cílům ukazuje následující tabulka. V tabulce jsou uvedeny také očekávané hodnoty resp. závazek příjemců. Jak ukazuje Graf č. 8: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy 3, jsou cíle prioritní osy 3 v oblasti indikátorů i počtu podpořených projektů splněné, obdobně jako v prioritní ose 1. Poměr dosažené hodnoty k závazku příjemců dosahuje 98 % u podpořených osob a 88% u úspěšně podpořených. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 46 (celkem 74) Praha Adaptabilita

48 Tab. č. 21: Přehled indikátorů PO3 Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Závazek příjemců Dosažená hodnota Výstup Počet nových/ inovovaných produktů ks Výstup Počet podpořených osob ks Výstup Počet úspěšně podpořených osob ks Výstup Počet podpořených projektů zaměřených na ks (185)1 OPPA (Hl. m. Praha) 2 Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k , generováno Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty (úspěšně dokončili realizaci). Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. Při pohledu na údaje týkající se podrobného členění ukazatelů lze konstatovat, že oproti ostatním prioritním osám je poměr mezi podpořenými muži a ženami opět téměř vyrovnaný (48 % žen). V návaznosti na podporované cílové skupiny žáků a studentů, je z pohledu dosaženého vzdělání nejvíce zastoupena skupina osob s vyšším středoškolským vzděláním (40 %), skupiny osob se základním a nižším středoškolským vzděláním představují druhou nejvíce zastoupenou skupinu (36 %), a, terciární skupina tj. převážně studenti vysokých škol je zastoupena 18%. S charakterem cílové skupiny souvisí také podíl neaktivních podpořených osob ve vzdělávání či odborné přípravě (88 %), zbývající část jsou zaměstnané osoby (10 %), tedy především učitelé na všech stupních škol. Specifika prioritní osy 3 jsou patrná také při pohledu na věkovou strukturu podpořených osob, kde plných 71 % tvoří osoby ve věku let, což je obdobná hodnota jako na konci roku Zpráva o realizaci Operačního programu strana 47 (celkem 74) Praha Adaptabilita

49 Tab. č. 22: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 3 Typ členění Počet podpořených osob za rok 2013 Typ členění Rozdělení osob podle pohlaví Rozdělení osob podle postavení na trhu práce Rozdělení osob podle věku Rozdělení osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy Rozdělení osob podle dosaženého vzdělání Kód NČI Detail členění Počet účastníků Počet nových účastníků Počet odcházejících účastníků Kód (xx) Počet účastníků, kteří se operací účastnili již v minulém monitorovacím období Detail členění Celkový počet účastníků (07.41.xx) Počet úspěšných účastníků (07.46.xx) 00 Celkem Muži Ženy Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) OSVČ - sebezaměstnaní Dlouhodobě nezaměstnaní Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a učni) 18 Mladí lidé let Starší obyvatelstvo let Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné osoby Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo nižší středoškolské vzdělání) 42 Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního) Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA Poznámky: 1 Stav k datu , datum generování dat Zatímco ukazatel Počet podpořených osob za rok 2013 udává počet osob za sledované období, zbylé hodnoty v tabulce jsou uvedeny kumulativně za celou dobu implementace k datu. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel Počet podpořených osob za rok 2013 a údaje ve zbytku tabulky. Definice úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídícím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie (Sebezaměstnaní) i do kategorie (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 48 (celkem 74) Praha Adaptabilita

50 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY Finanční i fyzický vývoj implementace grantových projektů v rámci prioritní osy 3 je v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, že nevyžadují přijímání žádných specifických opatření ze strany ŘO. Implementace komplexních individuálních projektů se potýká s menšími komplikacemi (viz výše), nicméně ty jsou řešeny individuálně. PRŮBĚH ADMINISTRACE Naprostá většina kontrahovaných projektů probíhá dle plánu a ŘO nemá hlášeny žádné závažné problémy PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Typický projekt v prioritní ose 3 lze popsat tak, že škola inovuje svůj učební program v souladu s požadavky trhu práce (např. prostřednictvím tvorby nových nebo inovace stávajících předmětů a s tím souvisejících učebních textů, dalších pomůcek pro výuku, jako např. pracovní listy a cvičení, vybavením učeben a laboratoří a tvorbou či inovací metodických materiálů pro učitele) nebo řeší individuální potřeby svých žáků / studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (např. formou individuálních vzdělávacích plánů, péče speciálního pedagoga a vzdělávání pedagogů, kteří s těmito žáky pracují). Tab. č. 23: Příklady projektů PO3 Název projektu Registrační číslo Žadatel Cílová skupina Obsah projektu Rozpočet projektu Termín realizace Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech CZ.2.17/3.1.00/34452 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Cílovou skupinu tvoří studenti bakalářských oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář. Projekt je zaměřen na inovaci předmětů, které připravují studenty ke zvládnutí odborné ošetřovatelské praxe. Výuka na VŠZ v bakalářských oborech se uskutečňuje formou přednášek, seminářů a cvičení a nedílnou součástí je klinická a odborná praxe, která činí až 50% hodin z celkové výuky. Odborná praxe se uskutečňuje jak v ambulantních, nemocničních a preventivních zařízeních, tak i v komunitní a domácí péči ,10 Kč / ,29 Z toho z OPPA: ,10 Kč / ,29 (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: ,78 Kč / ,09 ) (29 měsíců) Plánované výstupy Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 41 (3) Počet podpořených osob celkem: 300 (0) Počet úspěšně podpořených osob: 290 (0) Název projektu Registrační číslo Žadatel Cílová skupina Výukový program Výroba publikací za pomoci digitálního tisku CZ.2.17/3.1.00/34060 Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o. Cílovou skupinou projektu jsou žáci Střední školy polygrafické Praha a pedagogičtí pracovníci Střední školy polygrafické Praha. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 49 (celkem 74) Praha Adaptabilita

51 Obsah projektu Rozpočet projektu Termín realizace Cílem projektu je inovace vzdělávacího programu ve vztahu k požadavkům trhu práce, a to zavedením nového výukového předmětu vč. tvorby nových učebních materiálů a e- learningu. Projekt je určen pro žáky střední školy druhých ročníků v průběhu dvou školních roků (tedy žáci 2. a 3. ročníků) oborů reprodukční grafik pro média, reprodukční grafik a tiskař. Celkem bude podpořeno 140 žáků a 5 pedagogů SŠ, kteří budou nový výukový program vyučovat ,40 Kč ,80 Z toho z OPPA: ,40 Kč ,80 (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: ,04 Kč / ,13 ) (28 měsíců) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 1 (0) Plánované výstupy Počet podpořených osob celkem: 145 (16) Počet úspěšně podpořených osob: 131 (5) Poznámka: Kurz 25,795 Kč/ Hodnoty ukazatelů v závorce uvádí dosažené hodnoty 2.4. PRIORITNÍ OSA 4 TECHNICKÁ POMOC Na činnosti spojené s administrací OPPA je v programu vymezena prioritní osa 4 Technická pomoc, představuje přibližně 4,4 mil. (při přepočtu kurzem 25,795 Kč/ tato částka odpovídá 112,9 mil. Kč). Čerpání prostředků vždy probíhá na základě předloženého a schváleného projektu. Projekt technické pomoci může realizovat výhradně hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor Evropských fondů. V monitorovacím období probíhá realizace projektu Technická pomoc OPPA s celkovým rozpočtem Kč. Finanční pokrok realizace jednotlivých klíčových aktivit v rámci projektu je uveden v následujících tabulkách. Tab. č. 24: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA Č. Název klíčové aktivity Rozpočet aktivity (v Kč) Rozpočet aktivity (v ) Realizované výdaje (v Kč) Realizováno (v %) 1 Publicita a informovanost , , ,60 38% 2 Informační systémy , , ,05 34% 3 Evaluace a analýzy , , ,00 31% 4 Společný monitorovací výbor , , ,21 15% 5 Hodnocení projektových žádostí , , ,50 96% 6 Zajištění a rozvoj administrativní kapacity , , ,50 43% Celkem , , ,86 45% Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k ; kurz 25,795 Kč/ Zpráva o realizaci Operačního programu strana 50 (celkem 74) Praha Adaptabilita

52 POKROK V REALIZACI V 1. pololetí 2013 byly v rámci jednotlivých aktivit v pořadí druhého projektu technické pomoci realizovány následující činnosti. Tab. č. 25: Realizované aktivity Technické pomoci ve sledovaném období Název klíčové aktivity Období realizace aktivity Popis realizace aktivity Výdaje na činnosti ve sledovaném období v Kč Výdaje na činnosti ve sledovaném období v Publicita a informovanost Leden - červen Provoz prezentací fondů EU v hl. m. Praze na organizace seminářů a workshopů pro žadatele a příjemce podpory z OPPA, zveřejnění inzerce 6. výzvy OPPA. přerámování prezentačních boardů , ,92 Informační systémy Leden - červen Servisní a konzultační služby pro MSSF Monit7+, MSSF Benefit7 OPPA , ,58 Evaluace a analýzy Leden - červen závěrečná zpráva veřejné zakázky s názvem Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v rámci politiky soudržnosti pro období , ,70 Společný monitorovací výbor Leden - červen Organizace 10. zasedání SMV OPPA a OPPK dne v hotelu Jalta , ,29 Hodnocení projektových žádostí Leden - červen občerstvení na jednání výběrových komisí pro 6. výzvu, expertní hodnocení projektových žádostí 6. výzvy, nákup CD pro potřebu expertního hodnocení , ,76 Zajištění a rozvoj administrativní kapacity Leden - červen platy zaměstnanců, outsourcing zaměstnanců, výuka AJ pro zaměstnance, externí školení zaměstnanců , ,87 Celkem , ,11 Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k , kurz 25,795 Kč/ Plán čerpání technické pomoci po roce 2013: V rámci dílčích subprojektů Technické pomoci předpokládá ŘO čerpání v následujících oblastech / aktivitách: zrealizována komunikační kampaň pro propagaci výsledků dosažených v programovém období zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zajištění a rozvoj administrativní kapacity semináře pro příjemce provoz informačních systémů OPPA (Monit7+, Benefit7) pravidelné společné monitorovací výbory OPPA a OPPK uskutečnění druhé průběžné evaluace OPPA Zpráva o realizaci Operačního programu strana 51 (celkem 74) Praha Adaptabilita

53 Tab. č. 26: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 4 Celková OPPA alokace podpory Podané žádosti Aktuální SMV Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předložené EK - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 114 4, % 1 4, ,5 109% 1 4,8 57,5 51% 2,3 57,5 51% 2,3 44,4 39% 1,8 Pokrok 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/. Poznámky: Stav k OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce Proplacené prostředky příjemcům zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. 1 Zvýšení objemu prostředků krytých smlouvou nad úroveň celkové alokace prioritní osy je způsobeno schválením nového projektu technické pomoci, který kromě dosud nekontrahované části alokace prioritní osy 4 zahrnuje také nedočerpání prostředků v rámci projektu technické pomoci pro léta Zpráva o realizaci Operačního programu strana 52 (celkem 74) Praha Adaptabilita

54 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ŘO pořádá pro žadatele a příjemce celou řadu specificky zaměřených workshopů a seminářů. Ve sledovaném období se uskutečnily workshopy pro příjemce z 5. výzvy OPPA na téma zahájení realizace projektu (v termínech , , 5. 2.) a na téma zpracování monitorovací zprávy (v termínech , ) Všechny workshopy byly koncipované jakožto půldenní. Celkem jich za 1. pololetí 2013 proběhlo 5 a zúčastnilo se jich 130 osob z organizací příjemců. ŘO klade informovanost žadatelů a příjemců vysoko v žebříčku priorit v rámci implementace, proto dosažená hodnota indikátoru Počet aktivit podpory programu už výrazně přesáhla cílovou hodnotu stanovenou pro celé období implementace. A právě díky intenzivní práci se žadateli a příjemci se ŘO podařilo dosáhnout vysoké úrovně úspěšnosti projektových žádostí. Ukazatel Míra úspěšnosti projektových žádostí je v textu programu OPPA definován jako podíl projektových žádostí, které splnily všechna formální a expertní kritéria, a celkového počtu předložených projektových žádostí. Takto definovaný ukazatel vyjadřuje celkovou kvalitu předkládaných projektových žádostí a zároveň umožňuje eliminovat vliv vysoké poptávky po prostředcích OPPA. Ukazatel má za cíl popsat, jak kvalitně se příjemcům daří zpracovávat projektové žádosti. Tab. č. 27: Přehled indikátorů PO4 Kód Druh Název Jednotka Výstupy Výsledky Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity 1 Výchozí hodnota (2005) Cílová hodnota (2015) Závazek příjemců Dosažená hodnota ks Míra úspěšnosti projektových % N/A 55% - 69% žádostí 1 Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k Definice ukazatele míra úspěšnosti projektových žádostí je: podíl projektů vhodných k financování na celkovém počtu předložených projektových žádostí. Cílová hodnota ukazatele Míra úspěšnosti projektových žádostí je 55 %. Ke konci června 2012 zůstala hodnota tohoto ukazatele na úrovni 67 %, zjištěné k 31. prosinci Hodnota zůstala stejná, jelikož ve sledovaném období nebyl hodnocen žádný nový projekt. Odevzdané projektové žádosti 5. výzvy budou hodnoceny až v druhé polovině roku. Vývoj hodnot tohoto ukazatele představuje následující graf. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 53 (celkem 74) Praha Adaptabilita

55 Graf č. 9 Míra úspěšnosti projektových žádostí OPPA 71% 69% 67% 67% 68% 69% 65% 63% 64% 63% 61% 59% 59% 57% 55% /2013 Zdroj: Statistika ŘO Stav k SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY V průběhu realizace nedošlo v této prioritní ose k závažnému problému, který by ohrozil čerpání prostředků z ESF. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 54 (celkem 74) Praha Adaptabilita

56 3. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 3.1. INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL PROVÁDĚNÍ SPECIFICKÝCH FINANČNÍCH KONTROL V této kapitole jsou popisovány ty kontroly, které byly v období od ledna do června 2013 zahájeny, nebo v rámci nichž došlo k pokroku oproti stavu popisovanému v předchozí informaci předložené Společnému monitorovacímu výboru. 1. Audit zaměřený na ověření spolehlivosti řídících a kontrolních systémů klíčové prvky V roce 2012 proběhl audit č. PAS/4/2012, jehož předmětem bylo ověření systému implementace OPPA. Auditní zpráva byla předána odboru FON 22. listopadu V průběhu auditu bylo identifikováno sedm zjištění s malou významností, ze kterých vyplynulo doporučení posílit kontrolní mechanismy a doporučení provést drobné úpravy pracovních postupů. Nejedná se o systémové pochybení. Systémově jsou pravidla OPPA nastavena řádně. Požadované drobné úpravy pracovních postupů byly implementovány s platností od 1. února Audit zaměřený na ověření spolehlivosti řídících a kontrolních systémů veřejná podpora V roce 2012 proběhl audit č. PAS/6/2012, jehož cílem bylo ověření, zda jsou plněny požadavky evropské a české legislativy v rámci identifikace, poskytnutí a evidence veřejné podpory a zda činnost systému dosahuje předem stanovených cílů. Auditní zpráva byla předána odboru FON 12. prosince V průběhu auditu byla identifikována 2 zjištění nízké významnosti (doporučení na doplnění některých kroků do pracovního postupu) a jedno zjištění střední významnosti chybně stanovená výše veřejné podpory de minimis v centrálním registru podpor. Příjemce příslušného projektu smluvně ukončil realizaci projektu a v současné chvíli je s ním jednáno o případném výmazu celé poskytnuté podpory (k podpoře organizace po předčasném ukončení projektu vůbec nedošlo). Doporučení poskytnutá v souvislosti zvýše uvedenými nálezy nízké významnosti byla implementována s platností od 1. února Kontrola PCO systému pro čerpání prostředků Evropského sociálního fondu 16. května 2012 byla oznámena kontrola Platebního a certifikačního orgánu pro SF/CF/EFF dopisem ministra financí č. j. MF 44874/2012/ Kontrola byla zahájena dne 29. května 2012 a byla zaměřena na provádění kontrol dle čl. 13, administraci nesrovnalostí a povinnou publicitu. Z této kontroly nebyly doposud předloženy žádné výstupy. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 55 (celkem 74) Praha Adaptabilita

57 4. Interní audit 1/2013 předběžná řídící kontrola ověření spolehlivosti a integrity finančních a jiných informací v rámci systému předběžné řídící kontroly V dubnu 2013 proběhl interní audit č.1/2013, jehož předmětem bylo ověření schvalovacích postupů v rámci předběžné řídící kontroly. Pro řídící orgán podle návrhu auditní zprávy, který obdržel 2. září 2013, nevyplynula žádná doporučení. Doporučení, jako nastavení optimálního systému oběhu účetních dokladů, nastavení systému prokazatelného seznámení zaměstnanců se všemi platnými nařízeními ředitele, jsou směrována na úroveň ředitele MHMP. 5. Audit EK, Audit mission A_REP vzorek operací projektů 1. a 3. výzvy Audit EK byl zahájen 27. února a probíhal do 15. března Bylo auditováno 16 vzorku operací, konkrétně projekty výzvy. Na konci června ŘO obdržel návrh auditní zprávy v anglické verzi. Návrh obsahuje celkem 17 zjištění, ve struktuře A. systémová zjištění, B. jednotlivá finanční zjištění, C. jiné zjištění. Celková známka je v kategorii 3. ŘO po obdržení auditní zprávy v české verzi důkladně zváží reakci a návrh opatření tak, aby konečné hodnocení ve finální zprávě bylo sníženo. Postup bude ŘO konzultovat s PCO, AO, MMR-NOK. 6. Audit AO, mimořádný audit za rok 2012 vzorky operací V dubnu 2013 byl zahájen mimořádný audit AO 38 vzorku operací, konkrétně projekty výzvy. Předpokládané ukončení bylo v červnu Zjištění AO jsou pravidelně konzultována s ŘO a s příjemci. Výsledné zprávy budou součástí korigované Výroční kontrolní zprávy za rok Kompletní zprávy v elektronické podobě obdržel řídící orgán 26. srpna 2013 od AO. Ze 38 projektů byla v 10 projektech identifikována zjištění, která ŘO nyní analyzuje a vypořádá je formou hlášení nesrovnalosti. 7. Audit AO, řádný audit na rok 2013 vzorky operací V dubnu 2013 byl také zahájen řádný audit AO 30 vzorků operací z výzvy OPPA. Výsledky tohoto auditu budou k dispozici ke konci roku ŘO má k dispozici 15 ze 30 návrhů auditních zpráv, které obdržel dne 19. září 2013 v elektronické verzi. Zprávy v současnosti ŘO analyzuje KONTROLY NA MÍSTĚ Kontroly na místě realizace projektů jsou prováděny z úrovně ŘO formou veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění. Kontroly fyzické realizace projektů na místě probíhají od počátku roku Celkem bylo do 30. června 2013 ukončeno 472 kontrol na místě. Toto číslo představuje 71% zkontrolovaných projektů z celkového počtu schválených projektů. V případě zahájení kontroly na projektu a odstoupení příjemce od realizace projektu v jejím průběhu, je taková kontrola zpravidla Zpráva o realizaci Operačního programu strana 56 (celkem 74) Praha Adaptabilita

58 zrušena. Objem zkontrolovaných prostředků dosáhl za všechny zdroje financování celkem Kč (tj ; 25,795 Kč/ ). Podíl zkontrolovaných výdajů z celkových způsobilých výdajů OPPA dosahuje hodnoty 43 %. Pouze 0,83 % z kontrolovaných výdajů bylo kontrolou vyhodnoceno jako nezpůsobilé výdaje (jedná se o Kč, tj ; 25,795 Kč/ ). Tab. č. 28: Přehled kontrol na místě realizace Počet Podíl zkontrolovaných prostředků na způsobilých výdajích (v%) Podíl zkontrolovaných projektů na celkovém počtu financovaných projektů (v%) Podíl kontrolou odhalených nezpůsobilých výdajů na způsobilých výdajích (v %) Prioritní osa % 80% 1,41% Prioritní osa % 43% 0,07% Prioritní osa % 78% 0,28% Prioritní osa % 50% 0,00% Celkem % 71% 0,83% Zdroj: IS Monit7+ Poznámky: Stav k Graf č. 10: Srovnání kontrol na místě dle období 90% 80% 70% 74% 80% 69% 72% 78% 60% 50% 54% 50% 54% 51% 43% 50% 40% 30% 31% 28% 29% 20% 10% 0% / / / , 06/2013 Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Podíl zkontrolovaných prostředků na způsobilých výdajích Podíl zkontrolovaných projektů na celkovém počtu financovaných projektů Zdroj: IS Monit7+ Poznámky: Stav k Při srovnání hodnot před a ke konci monitorovacího období vidíme mírně klesající tendenci podílu zkontrolovaných prostředků na způsobilých výdajích napříč všemi osami. To mimo jiné ukazuje na snahu o zvýšení objemu proplacených resp. certifikovaných výdajů. Prioritou řídícího orgánu je splnění pravidla N+2 a N+3 v roce 2013, nicméně to neznamená, že by Zpráva o realizaci Operačního programu strana 57 (celkem 74) Praha Adaptabilita

59 kvalita nebo počet kontrol na místě klesal. Naopak podíl zkontrolovaných projektů roste, kromě prioritní osy 2, kde se promítla 5. výzva a počet nových projektů ve sledovaném období. Z kontroly monitorovacích zpráv a kontrol fyzické realizace projektů na místě je zřejmé, že projekty probíhají efektivně a směřují k naplnění specifických cílů jednotlivých prioritních os. Následující graf ukazuje přehled ukončených kontrol za celou dobu implementace OPPA. Z grafu je patrný meziroční nárůst počtu kontrol, což ukazuje, že řídící orgán věnuje této oblasti zvýšenou pozornost. Graf č. 11: Přehled ukončených kontrol na místě k Zdroj: IS Monit7+ Poznámky: Stav k REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY V monitorovacím období byly na webových stránkách OPPA průběžně zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců. Současně byla připravována veřejná zakázka na komunikační kampaň, která bude představovat hlavní komunikační aktivitu let 2013 a Ve sledovaném období došlo k přípravě zadávací dokumentace, vyhlášení veřejné zakázky a k úspěšnému vyhodnocení nabídek. Předpokládané datum uzavření smlouvy s vítězným uchazečem je v srpnu letošního roku. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 58 (celkem 74) Praha Adaptabilita

60 AKTIVITY KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který je společný pro OPPA a OPPK. Ve sledovaném období byl naplňován jak celkový komunikační plán na období , tak komunikační plán na rok Plnění komunikačního plánu je sledováno prostřednictvím monitorovacích indikátorů Komunikačního plánu. Plánované hodnoty jsou za celé období a pro programy OPPA a OPPK dohromady. Tab. č. 29: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu Nástroj komunikace On-line komunikace Přímá komunikace Mediální komunikace Propagační předměty informační letáky Publikační činnost a Výstupový indikátor Dosažená hodnota kumulativně k Z toho OPPA k Plánovaná hodnota ( ) Počet databází Počet publikovaných článků Počet publikovaných dokumentů Počet zorganizovaných seminářů a školení Počet konzultovaných žádostí o podporu Počet inzerátů Počet vytvořených billboardů a plakátů Počet vydaných tiskových zpráv Počet uspořádaných konferencí (akcí pro širokou 12 N/A 14 veřejnost) 1 Počet typů vyrobených propagačních předmětů a letáků Počet vydaných informačních brožur Počet vydaných příruček či manuálů Počet vydaných zpráv a studií Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: ŘO samostatné tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. je prezentována na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů, vyhlašování výzev apod. projednává. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty pouze uspořádané významné akce pro veřejnost. Výjimku tvoří rok 2011, kdy ŘO uspořádal 2 samostatné tiskové konference, které jsou v tomto indikátoru zahrnuty. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 59 (celkem 74) Praha Adaptabilita

61 Tab. č. 30: Monitorovací indikátory výsledků Komunikačního plánu Nástroj komunikace On-line komunikace Přímá komunikace Mediální komunikace Propagační předměty a informační letáky Publikační činnost Výsledkový indikátor Dosažená hodnota kumulativně k Z toho OPPA k Plánovaná hodnota ( ) Počet přístupů na stránky N/A Počet registrovaných uživatelů N/A 600 Počet stažení dokumentů N/A N/A Počet účastníků Míra úspěšnosti konzultovaných žádostí v rámci výběrového 61% 69% 50 % procesu 3 Počet zveřejnění inzerátů Počet instalování billboardů a plakátů na veřejných místech Počet publikovaných textů s tématem OPPA/OPPK Počet účastníků tiskových konferencí z řad mediální veřejnosti Počet distribuovaných propagačních předmětů a letáků Počet distribuovaných informačních brožur Počet distribuovaných příruček či manuálů Počet distribuovaných zpráv a studií N/A Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: 1 ŘO samostatné tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. je prezentována na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů, vyhlašování výzev apod. projednává. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty pouze uspořádané významné akce pro veřejnost. Výjimku tvoří rok 2011, kdy ŘO uspořádal 2 samostatné tiskové konference, které jsou v tomto indikátoru zahrnuty. 2 V době vytváření Komunikačního plánu umožňoval program pro sledování statistik webových stránek OPPA a OPPK tento údaj monitorovat. Na jaře roku 2009 ovšem došlo na popud odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy ke změně programu pro sledování statistik; původní systém byl nahrazen systémem, který je používaný na ostatních webových stránkách provozovaných hl. m. Prahou. Díky sladění může hl. m. Prahy sledovat bez administrativních komplikací údaje za veškeré stránky, jichž je provozovatelem. Pro webové stránky OPPA a OPPK to ovšem znamenalo ztrátu tohoto indikátoru, a to včetně historie údajů do doby změny systému pro sledování statistik. Nastavení této funkce je mimo technické možnosti používaného softwaru. Počet přístupů na stránky a Počet zaregistrovaných uživatelů pokládá ŘO za dostatečně vypovídající informace o návštěvnosti webových stránek. Vzhledem k ekonomické neefektivnosti zavedení sledování tohoto ukazatele, nebude vykazován. 3 Tento ukazatel vyjadřuje podíl počtu projektů, které splnily všechny náležitosti pro získání podpory z programu bez ohledu na objem alokovaných prostředků ku celkovému počtu předložených projektových žádostí. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 60 (celkem 74) Praha Adaptabilita

62 INTERNETOVÉ STRÁNKY Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením 1. výzev v OPPA a OPPK. Očekávání pracovníků odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy pak naplnily zejména v širokém a masivním využívání interaktivního modulu webových stránek, jehož prostřednictvím se zájemci mohou zaregistrovat na semináře, zasílat pracovníkům Řídicímu orgánu projektové záměry, zadávat zveřejnění zadávacích řízení, zakládat diskusní skupiny a získávat aktuální informace formou newsletterů. Tab. č. 31: Statistika využití webových stránek za období Měsíc Počet návštěv Počet unikátních návštěv Průměrný počet stránek na 1 návštěvu Počet zobrazených stránek Leden , Únor , Březen , Duben , Květen , Červen , Celkem , Zdroj: ŘO OPPA, Stav k KOMUNIKACE S MÉDII V souvislosti s postupnou realizací programu byla ve sledovaném období vydána 1 tisková zpráva, která představila konkrétně realizovaný projekt Pečovatelského centra v Praze 7. Tento projekt se týká profesionalizace zaměstnanců. Tisková zpráva vznikla ve spolupráci s příjemcem dotace. Dále byly vydány 4 společné tiskové zprávy, které se týkaly schválení projektů ze 6. výzvy a také příprav na nové programové období Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na jejichž základě pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice OPPA. Během sledovaného období vyšlo na téma OPPA 114 článků v tisku a v internetových médiích INZERÁTY Ve sledovaném období nebyl vytvořen žádný inzerát, a to z důvodu nevyhlášení žádné výzvy. ŘO OPPA plánuje využití inzertního prostoru pro placenou formu PR článků, které budou seznamovat širokou veřejnost s konkrétními realizovanými projekty. Tyto budou součástí komunikační kampaně pro roky 2013 a Zdroj: Monitoring tisku Newton media Zpráva o realizaci Operačního programu strana 61 (celkem 74) Praha Adaptabilita

63 PUBLIKACE A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Ve sledovaném období průběžně probíhala distribuce informačních materiálů (brožury a letáky) vyrobených v roce Zájemcům jsou k dispozici v Eurocentru, Informačním centru Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí a také prostřednictvím stojanů umístěných v prostorách budovy magistrátu ve Škodově paláci, které byly za tímto účelem pořízeny. Velké množství propagačních předmětů a tiskovin bylo distribuováno na Dni Evropy, který pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a také ve spolupráci s Úřadem vlády. ŘO OPPA a OPPK byl partnerem akce, neboť krom zmíněných propagačních předmětů a tiskovin zajistil pronájem 20 CLV ploch. Den Evropy se konal dne 10. května 2013 na Kampě HLAVNÍ KOMUNIKAČNÍ AKTIVITA Hlavní komunikační aktivitou bude komunikační kampaň, která bude rozdělena na 2 etapy. První proběhne v roce 2013, druhá v roce Kampaň bude vycházet z loňské kreativy, aby došlo k zachování corporate identity. Cílem kampaně bude opět seznámit širokou veřejnost s přínosy strukturálních fondů demonstrovanými na konkrétních realizovaných projektech z obou pražských operačních programů. Kampaň OPPA bude rozdělena na 2 částí: 1. ATL komunikace (nadlinková komunikace masmédia) V rámci této části komunikační kampaně budou realizovány následující aktivity: - QS fólie na tramvajích - rámečky A3 a A4 v tramvajích - plakáty o velikosti 49x49 cm v metru - citylighty (CLV) - on-line bannerová kampaň - reklamní spoty v kinech 2. BTL komunikace (podlinková komunikace nemasová forma komunikace) Součástí BTL komunikace budou následující aktivity: - soutěž pro širokou veřejnost - netradiční forma propagace (guerilla marketing) - zajištění tiskovin (kalendář a reprezentativní brožura) Zpráva o realizaci Operačního programu strana 62 (celkem 74) Praha Adaptabilita

64 Součástí kampaně bude také focení realizovaných projektů. Tyto fotografie budou následně využívány pro další demonstraci přínosů evropských fondů v Praze napříč různými komunikačními nástroji. Ve sledovaném období proběhla příprava zadávací dokumentace, úspěšná administrace veřejné zakázky a vyhodnocení nabídek. Rada hlavního města schválila výběr nejvhodnější dodavatele v červenci, předpokládaný termín uzavření smlouvy s vítězným uchazečem je v srpnu letošního roku EVENTY Ve sledovaném období byl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Zastoupením Evropské komise a Úřadem vlády realizován Den Evropy. Tato akce se konala dne 10. května 2013 na Kampě a ŘO OPPA a OPPK zajistil pro účely zviditelnění akce 20 CLV ploch na území hlavního města Prahy, čímž se stal významným partnerem eventu. Dále se na akci distribuovaly propagační předměty a různé tiskoviny obou operačních programů. Akce se zúčastnilo přibližně 200 osob SEZNAM PŘÍJEMCŮ Aktuální seznam příjemců je zveřejněn na webových stránkách v sekci Dokumenty: Aktualizace je prováděna ŘO zejména po ukončení uzavření právních aktů v rámci výzev a v návaznosti na uzavření financování podpořených projektů KONZULTACE Podpůrným nástrojem pro žadatele jsou kromě účasti na workshopech a seminářích samotné konzultace s pracovníky odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Vzhledem k ukončení 5. výzvy a stejně tak termínu konzultací k 6. výzvě v roce 2012, probíhaly v monitorovacím období pouze standardní konzultace em a telefonicky k monitorovacím zprávám a žádostem o platbu. Za celou dobu v rámci všech proběhlých výzev bylo celkově poskytnuto telefonických a ových konzultací a osobních konzultací k projektovému záměru. Následující dva grafy ukazují četnost konzultací v průběhu jednotlivých výzev. Nejvyšší počet konzultací byl standardně zaznamenán s blížícím se koncem výzvy. Kromě třetí výzvy, která měla oproti jiným výzvám speciální časové omezení v souvislosti s dosažením určitého převisu alokace. Celkově klesající trend ukazuje jednak na vzrůstající zkušenost žadatelů a také na úspěšná opatření řídícího orgánu, která měla za cíl zefektivnit komunikaci s žadateli tak, aby nebyla neúměrně přetěžována kapacita ŘO. K tomu napomohla i velká úroveň workshopů, pořádaných pro žadatele před každou výzvou. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 63 (celkem 74) Praha Adaptabilita

65 Graf č. 12: Počet telefonických a ových konzultací k Zdroj: ŘO OPPA, Stav k , Legenda osy x: měsíc, rok, výzva. Osobní konzultace probíhaly ve formě diskuze a poradenství projektových a finančních manažerů odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy se zástupcem žadatele v délce zhruba 30 minut na jeden projektový záměr. Časový limit byl nastaven vzhledem ke zkušenostem z prvních výzev s ohledem na rovný přístup ke všem žadatelům a zajištění efektivity na straně žadatelů i řídícího orgánu. Graf č. 13: Počet konzultací projektového záměru k Zdroj: ŘO OPPA, Stav k , Legenda osy x: měsíc, rok, výzva. V oblasti osobních konzultacích se ještě více projevuje vytížení ŘO ke konci každé výzvy. Obdobně jako v ových konzultacích i zde se ve třetí výzvě projevilo nastavení výzvy ve zvýšeném počtu konzultací zhruba v polovině výzvy, tedy před naplněním limitu. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 64 (celkem 74) Praha Adaptabilita

66 3.3. PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE Hodnocení OPPA je nastaveno tak, aby bylo prováděno v souladu s povinnostmi stanovenými čl. 47 až 49 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v souladu s metodickými pokyny Evropské komise a v souladu s metodickými pokyny Národního orgánu pro koordinaci. Řídicí orgán je zodpovědný za organizaci celého hodnotícího procesu, tj. za formulaci zadání hodnocení, za výběr nezávislých externích hodnotitelů a za monitoring plnění úkolů v rámci hodnocení REALIZOVANÉ EVALUACE V této kapitole je uveden přehled všech evaluačních aktivit, které byly realizovány do konce června roku 2013, jsou připravovány nebo se na nich ŘO podílel či byl do nich alespoň částečně zapojen. Tab. č. 32: Přehled evaluačních aktivit Č. Název aktivity Harmonogram Náklady evaluace pro ŘO OPPA v v Kč Zpracovatel Spolupráce na Strategické evaluaci 2009 Socioekonomická analýza situace v hl. m. Praze Analýza 1. výzvy k předkládání projektových žádostí OPPA Evaluace komunikačních aktivit OPPA a OPPK v období On-going hodnocení realizace OPPA Spolupráce na Strategické 6 zprávě ČR 2012 Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Kurz 25,795 Kč/ Kč MMR duben září , Kč bez DPH MHMP únor Kč ŘO březen červenec (z OPPA hrazena polovina u uvedené sumy) Kč bez DPH (z OPPA hrazena polovina z uvedené sumy) 900 tis. Kč bez DPH Naviga4, s.r.o. HOPE E.S., v.o.s Kč MMR Evaluační aktivity uvedené v tabulce pod čísly 1 až 6 byly podrobně popsány ve Výroční zprávě o realizace OPPA za rok 2010, 2011 a 2012 proto k nim v této zprávě nejsou uváděny další informace. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 65 (celkem 74) Praha Adaptabilita

67 Ex-ante evaluace Výběrové řízení na dodavatele ex-ante evaluace a SEA hodnocení OP Praha pól růstu ČR bylo vyhlášeno v režimu zjednodušeného podlimitního řízení března 2013 v hodnotě 2 mil. Kč. Ex-ante hodnotitelem a zhotovitelem SEA hodnocení je společnost HOPE E. S., v. o. s., se kterou byla v červnu 2013 podepsána smlouva. Hodnota této zakázky je Kč bez DPH. V rámci ex-ante hodnocení je nyní pro zpracovatele operačního programu k dispozici vstupní zpráva ex-ante hodnocení a první průběžná zpráva ex-ante hodnocení. První průběžná zpráva rozpracovává analytickou část operačního programu, zabývá se posouzením vnější koherence strategie OP ke strategickým dokumentům a vnitřní koherence strategie a cílů OP, nastavením intervenční logiky prioritních os, dále nastaveným systémem monitorování a evaluací programu a posouzena je také administrativní kapacita, navržený implementační systém a zapojení relevantních partnerů. Během září/října 2013 by měla být zpracována druhá průběžná zpráva a 5 týdnu před termínem projednání OP vládou ČR závěrečná zpráva o ex-ante evaluaci. Nejpozději do března 2013 by měla být zpracována souhrnná zpráva k vyhodnocení SEA. Celá veřejná zakázka by měla skončit v květnu 2014, kdy ještě mohou probíhat dodatečné konzultace s hodnotitelem OP. Co se týče SEA hodnocení, v srpnu 2013 byl na Ministerstvo životního prostředí odeslán dokument Oznámení koncepce OP Praha pól růstu ČR pro programové období V současné době probíhá zjišťovací řízení ke koncepci Operační program Praha pól růstu ČR dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ad-hoc evaluace V monitorovacím období nebyla identifikována žádná oblast, pro kterou by bylo nezbytné zpracovat ad-hoc evaluaci. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 66 (celkem 74) Praha Adaptabilita

68 HARMONOGRAM EVALUACÍ Rozsah evaluačních aktivit pro následující období je nastaven s ohledem na princip proporcionality ve srovnání s většími operačními programy financovanými z ESF. Evaluační harmonogram OPPA je rámcovým plánem evaluačních aktivit na období Plán evaluačních aktivit je úzce navázán na evaluační plán Národního strategického referenčního rámce zpracovaný evaluační jednotkou NOK. Tab. č. 33: Harmonogram evaluací Název aktivity Období Spolupráce na Strategické zprávě ČR Ad-hoc evaluace dle potřeby On-going hodnocení realizace OPPA 2012 On-going hodnocení realizace OPPA 2014 Ex-post hodnocení OPPA Ex-ante hodnocení Zdroj: ŘO OPPA 3.4. OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU V prosinci roku 2011 byla dokončena Analýza oblastí pro podporu v rámci politiky soudržnosti na období v hlavním městě Praze, na které spolupracoval odbor Evropských fondů s odborem strategické koncepce Útvaru rozvoje hlavního města Prahy a dalšími odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Tento dokument podrobně identifikuje a analyzuje hlavní problémy. V neposlední řadě také vymezuje přehled investičních priorit pravděpodobně vhodných pro podporu ze strukturálních fondů Evropské unie v budoucím programovacím období Na tuto analýzu navazuje návrh operačního programu v programovacím období s názvem Praha pól růstu ČR. V únoru vzniklo v rámci Odboru evropských fondů na Magistrátu hl. m. Prahy Oddělení metodiky a strategie. Jednou z jeho funkcí je příprava hl. m. Prahy na budoucí programové období. Za OPPA spolupracují s tímto oddělením dva manažeři, kteří se podílejí na připomínkování aktuálních materiálů ze všech úrovní řízení. Tito určení manažeři z OPPA intenzivně spolupracují také při přípravě návrhu budoucího Operačního programu Praha pól růstu ČR. Podílí se především na koordinaci zaměření investičních priorit a prioritních os podporovaných z ESF. O podobě návrhu budoucího operačního programu pro hl. m. Prahu jsou stále vedena intenzivní jednání na národní úrovni. Ve sledovaném období proběhlo také jednání společného monitorovacího výboru. Členové společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK během 10. zasedání dne 27. března 2013 schválili Výroční zprávu OPPA 2012 (usnesení č. 46) a Výroční zprávu OPPK 2012 (usnesení č. 45). Veškeré relevantní dokumenty jsou zveřejněny na webu Zpráva o realizaci Operačního programu strana 67 (celkem 74) Praha Adaptabilita

69 3.5. ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY Administrativním zajištěním agendy řídícího orgánu OPPA je pověřen Magistrát hl. m. Prahy, odbor Evropských fondů, oddělení ESF, a to ve spolupráci s dalšími odbory. K zajištění personální agendy, technického zázemí včetně informačních technologií, rozpočtové a účetní agendy jsou využívány věcně příslušné odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Pro zajištění dostatečné administrativní kapacity nad rámec omezeného počtu systemizovaných míst jsou využity prostředky z projektu technické pomoci na zajištění pracovníků formou outsourcingu. Tab. č. 34: Počet pracovníků oddělení ESF FON Počet pracovníků Systematizovaná místa 24 Outsourcing 5 Dohody o pracovní činnosti 5 Celkem 34 Zdroj: ŘO OPPA, Poznámka: Stav k Tab. č. 35: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA Řídicí orgán Útvar Odbor Oddělení Finanční útvar (společně pro oddělení ERDF i ESF) Odbor Evropských fondů Odbor rozpočtu Odbor účetnictví Evropského sociálního fondu Počet zaměstnanců (přepočtené pracovní úvazky) 30 Sekretariátu 0,8 Oddělení financování společenské potřeby Oddělení financování městských částí Oddělení souborných rozpočtových vztahů Průřezově všechna oddělení odboru 0,25 1 0,5 1 Celkem za útvar (přepočtené pracovní úvazky) Celkem 33,3 1 Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k Přepočtené pracovní úvazky (FTE: Full time equivalent) jeden FTE se rovná jednomu roku práce zaměstnance, který se na 100% věnuje dané činnosti. Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE. 1 Na základě připomínky MMR-NOK došlo, oproti předchozím zprávám, ke snížení hodnota na polovinu, vzhledem k tomu, že útvar slouží jak OPPA tak OPPK. 0,5 1 1, ,8 2,5 1 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 68 (celkem 74) Praha Adaptabilita

70 Tab. č. 36: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období Počet pracovních úvazků uvedený ve Zprávě o zajištění administrativních kapacit ze dne 28. ledna 2013 Počet pracovních úvazků - současný stav Plánovaný počet r Plánovaný počet r Řídicí orgán 27,3 31,8 31,8 31,8 Zprostředkující subjekt Finanční útvar 2,5 2,5 2,5 2,5 PAS 3 Celkem 32,8 34,3 34,3 34,3 Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k Počet přepočtených pracovních úvazků v rámci implementační struktury OP (plánované stavy počtu zaměstnanců do roku 2015). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 69 (celkem 74) Praha Adaptabilita

71 Tab. č. 37: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (stav k ) Řídící orgán + PAS Zprostředk ující subjekt Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (současný stav ke dni ) Řídící orgán + PAS Zprostředk ující subjekt Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP *(pouze odchody na rodičovskou dovolenou, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, zahr. stáže) Řídící orgán + PAS Zprostředk ující subjekt Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP Řídící orgán + PAS Zprostředk ující subjekt Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP Řídící orgán + PAS Administrátor monitorovacího systému Administrativní pracovník Analytik OP NR Auditor PAS pro OP Finanční manažer 12,3-11, Komunikační úředník 0,5-0, Kontrolor NR Koordinátor evaluace NR Koordinátor kontrol a 1,1-1, nesrovnalostí Koordinátor technické pomoci Koordinátor vzdělávání NR Metodik řízení OP 0,8-0, Právník NR Projektový manažer 10,6-10, Řídící pracovník 1,5-1, Jiné pozice (programový manažer, hospodářka odboru, finanční útvar) Celkem počet zaměstnanců 35,8 31, Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k Zprostředk ující subjekt Zpráva o realizaci Operačního programu strana 70 (celkem 74) Praha Adaptabilita

72 4. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY Mezi hlavní úkoly řídícího orgánu v druhém pololetí 2013 je dokončení uzavírání grantových smluv s projekty zásobníku 5. výzvy, které byly osloveny v rámci druhé vnější realokace a s projekty 6. výzvy. Dále se ŘO soustředí na splnění limitu N+2/N+3 a s tím související vypořádání auditní zprávy EK tak, aby došlo k co nejrychlejšímu obnovení plateb z EK. Současně je řídící orgán plně k dispozici Auditnímu orgánu v jeho probíhajících řádných auditech vzorku operací a systému klíčových požadavků. V neposlední řadě bude ŘO připravovat druhou průběžnou evaluaci nasměrovanou především ke konci realizace projektů OPPA. ŘO také uvažuje o a analýze procesu kontrol pro zajištění kontrol na místě u 100 % projektů po nárůstu počtu projektů z 5. a 6. výzvy. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 71 (celkem 74) Praha Adaptabilita

73 SEZNAM ZKRATEK Zkratka / anglický ekvivalent (je-li užíván) Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) CRR Centrum pro regionální rozvoj ČR ČSÚ Český statistický úřad EK Evropská Komise ES Evropská společenství ESF Evropský sociální fond / European Social Fund Euro FON MHMP Odbor Evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy HMP Hlavní město Praha IS M7+ Informační systém Monit7+ KoP Komunikační plán MF Ministerstvo financí MHMP Magistrát hl. m. Prahy MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MSC2007 Monitorovací systém Central NOK Národní orgán pro koordinaci NSRR Národní strategický referenční rámec OP Operační program OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPP Operační program Praha pól růstu OPPA Operační program Praha Adaptabilita OPPK Operační program OPVaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OPVK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PAS Pověřený auditní subjekt PO Prioritní osa PCO Platební a certifikační orgán ŘO Řídící orgán SF Strukturální fondy SMV Společný monitorovací výbor Zpráva o realizaci Operačního programu strana 72 (celkem 74) Praha Adaptabilita

74 SEZNAM TABULEK Tab. č. 1: Pokroky v realizaci OPPA od počátku programového období k (EU a národní zdroje)... 9 Tab. č. 2: Přehled vyhlášených výzev OPPA (EU a národní zdroje) Tab. č. 3: Finanční pokrok OPPA za období Tab. č. 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu Tab. č. 5: Pokrok v plnění indikátorů podrobného členění na úrovni operačního programu Tab. č. 6: Přehled 2. realokace OPPA (v ) Tab. č. 7: Plnění pravidla N+3/N+2 (podíl EU v ) Tab. č. 9: Harmonogram vyhlašování výzev OPPA Tab. č. 10: Detail průběhu 6. výzvy Tab. č. 11: Finanční pokrok prioritní osy 1 (ESF a národní zdroje) Tab. č. 12: Přehled indikátorů PO Tab. č. 13: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy Tab. č. 14: Příklady projektů PO Tab. č. 15: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy Tab. č. 16: Finanční pokrok prioritní osy 2 (ESF a národní zdroje) Tab. č. 17: Přehled indikátorů PO Tab. č. 18: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy Tab. č. 19: Příklady projektů PO Tab. č. 20: Přehled schválených individuálních komplexních projektů prioritní osy Tab. č. 21: Finanční pokrok prioritní osy 3 (ESF a národní zdroje) Tab. č. 22: Přehled indikátorů PO Tab. č. 23: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy Tab. č. 24: Příklady projektů PO Tab. č. 25: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA Tab. č. 26: Realizované aktivity Technické pomoci ve sledovaném období Tab. č. 27: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy Tab. č. 28: Přehled indikátorů PO Tab. č. 29: Přehled kontrol na místě realizace Tab. č. 30: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu Tab. č. 31: Monitorovací indikátory výsledků Komunikačního plánu Tab. č. 32: Statistika využití webových stránek za období Tab. č. 33: Přehled evaluačních aktivit Tab. č. 34: Harmonogram evaluací Tab. č. 35: Počet pracovníků oddělení ESF FON Tab. č. 36: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA Tab. č. 37: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období Tab. č. 38: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace Zpráva o realizaci Operačního programu strana 73 (celkem 74) Praha Adaptabilita

75 SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1 Přehled výzev OPPA pro grantové projekty... 8 Graf č. 2: Přehled pokroku OPPA... 8 Graf č. 3: Finanční a fyzický pokrok OPPA Graf č. 4: Poskytnuté platby z EK (v mil. ) Graf č. 5: Časové rozložení monitorovacích zpráv (ks) Graf č. 6: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy Graf č. 7: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy Graf č. 8: Finanční a fyzický pokrok implementace prioritní osy Graf č. 9 Míra úspěšnosti projektových žádostí OPPA Graf č. 10: Srovnání kontrol na místě dle období Graf č. 11: Přehled ukončených kontrol na místě k Graf č. 12: Počet telefonických a ových konzultací k Graf č. 13: Počet konzultací projektového záměru k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 74 (celkem 74) Praha Adaptabilita

76 ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST stav za období od 1. ledna 2013 do 30. června 2013 pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK procedura per rollam (příloha usnesení č. 52) PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpráva o realizaci Operačního programu strana 1 (celkem 78)

77 OBSAH ÚVOD IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY POKROK V REALIZACI PROGRAMU SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP KUMULATIVNÍ POKROK POKROK ČERPÁNÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MV HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, PŘIJATÁ OPATŘENÍ OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ SMV ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2, N STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY PRIORITNÍ OSA 1 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH/CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY PRIORITNÍ OSA 2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY PRIORITNÍ OSA 3 INOVACE A PODNIKÁNÍ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Zpráva o realizaci Operačního programu strana 2 (celkem 78)

78 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY PRIORITNÍ OSA 4 TECHNICKÁ POMOC STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY OBLASTI PODPORY PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRAZKŮ SEZNAM GRAFŮ Zpráva o realizaci Operačního programu strana 3 (celkem 78)

79 ÚVOD Operační program (OPPK) přispívá k naplňování globálního cíle Národního rozvojového plánu zejména prostřednictvím prioritní osy Vyvážený rozvoj území, priority Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost regionu soudržnosti hl. m. Praha. Cílem této priority je trvale udržitelný rozvoj Prahy jako významného centra socioekonomických, kulturních, vzdělávacích, výzkumných a inovačních aktivit. Zpráva je určena členům Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (čl. 65 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) pro potřeby konání jeho podzimního jednání formou per rollam. Zpráva o realizaci OPPK (dále jen zpráva) vychází z Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor (Progress Report) aktualizovaného Národním orgánem pro koordinaci v září Cílem zprávy o realizaci OPPK je vyhodnocení pokroku v dosahování cílů programu a jednotlivých prioritních os za období 1. leden červen Toto období je v celé zprávě uváděno jako sledované období. Ve sledovaném období byly kontrolovány a propláceny finanční prostředky projektů z výzvy, byly schváleny projekty z 10. výzvy v rámci oblasti podpory 2.1 a otevřené 11. výzvy v rámci oblasti podpory 1.1, byla vyhlášena 12. výzva pro projekty oblasti podpory 3.3, pokračoval proces řešení nesrovnalostí a realizace aktivit souvisejících se zavedením finančního nástroje Jessica do OPPK. Blíže viz kapitola 2.3. Ke konci sledovaného období, tj. k , bylo kumulativně předloženo celkem 901 projektů o celkovém objemu veřejných prostředků 16,52 mld. Kč (637,99 mil. ). Za sledované období byl zaznamenán nárůst o 194 podaných žádostí. Kumulativně bylo fyzicky ukončeno 185 projektů (tj. 89 % z celkového počtu projektů s podepsanou smlouvou), z toho 165 projektů finančně. Za sledované období vzrostl počet fyzicky ukončených projektů o 2. V realizaci bylo ke konci sledovaného období celkem 23 projektů. Smlouvy jsou podepsány kumulativně s 208 projekty o celkovém objemu veřejných prostředků 6,34 mld. Kč (249,54 mil. ). Za sledované období uzavřena 1 smlouva v oblasti podpory 1.1. Proplaceno bylo kumulativně 67,98 % alokace programu, tj. cca 4,9 mld. Kč (194,44 mil. ). Ke konci sledovaného období byly certifikovány celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 133,76 mil. (3,385 mld. Kč). ŘO pracuje na tom, aby ke konci roku 2013 bylo plněno pravidlo n+2/n+3 se zohledněním zálohových plateb v maximální možné míře. V současné době je certifikováno nebo k certifikaci předloženo 110,01 mil. 1 (2,85 mld. Kč), zálohové platby jsou 21,14 mil. (547,3 mil. Kč). Celkově tedy zbývá v druhém pololetí předložit k certifikace 25,09 mil. (649,58 mil. Kč). Z hlediska plnění věcného monitoringu programu, tj. cílů OPPK lze konstatovat, že schválené a realizované projekty vedou k postupnému naplňování cílových hodnot indikátorů (blíže viz kap. 3). Oblasti publicity se podrobně věnuje kapitola Zdroj: MSC2007 sestava 188A k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 4 (celkem 78)

80 Zdrojová data pro tvorbu tohoto dokumentu byla získána z dat agregovaných monitorovacím informačním systémem, který je základním nástrojem pro monitorování projektů. Rovněž byly použity jako podpůrné informace výsledky statistik, interních dat a výpočtů řídícího orgánu. Výchozím podkladem pro zpracování této Zprávy o realizaci OPPK byl dokument Výroční zpráva za rok 2012 a Informace o pokroku za období Data uvedená v této zprávě jsou generována k K výpočtu relevantních finančních ukazatelů byl použit kurz 25,89 CZK/ k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 5 (celkem 78)

81 1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU Operační program Dotčený cíl: Dotčená způsobilá oblast: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost NUTS 2: Praha CZ01 Programové období: Číslo programu (CCI): Název programu: Základní finanční rámec OPPK 2007CZ162PO001 Operační program Praha - Konkurenceschopnost Celková alokace: z toho podíl EU: Celková alokace programu je cca 283,77 mil.. Největší podíl finančních prostředků je vyčleněn na podporu inovací a dopravní dostupnosti. Bližší informace o alokaci na období poskytuje následující tabulka. Tabulka 1: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v č. Název prioritní osy / oblast podpory Podíl na programu EU Národní zdroje celkem Celkové zdroje 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 34, Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 32, Rozvoj a dostupnost ICT služeb 2, Životní prostředí 28, Revitalizace a ochrana území 25, Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 3, Inovace a podnikání 33, Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 25, Podpora příznivého podnikatelského prostředí 0, Rozvoj malých a středních podniků 7, Technická pomoc 2, Celkem 100, Zdroj: MSC2007, poznámka: tabulka obsahuje data po revizi 4.1 OPPK schválené Evropskou komisí 10. července Zpráva o realizaci Operačního programu strana 6 (celkem 78)

82 1.1 PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY V rámci OPPK jsou intervence realizovány ve 4 prioritních osách, které jsou dále rozděleny do 7 oblastí podpory. Obrázek 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory Zdroj: ŘO OPPK Graf 1: Podíl fin. prostředků prioritních os na programu OPPK v % Zdroj: ŘO OPPK Zpráva o realizaci Operačního programu strana 7 (celkem 78)

83 2. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Následující přehled shrnuje zásadní milníky realizace programu ve sledovaném období. Podrobnosti k nim jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách této zprávy vyhlášena 12. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory ukončena 11. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 1.2 a ŘO požádal PCO o stažení 8. průběžné žádosti o platbu ve výši , ukončena 12. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK (schválena Výroční zpráva za rok 2012 OPPK, schválena kritéria pro výběr správce Fondu rozvoje města v rámci finančního nástroje Jessica, schválena revize č. 4.1) v IS SFC zahájen schvalovací proces fin. nástroje Jessica (revize č. 4.1) Výroční zpráva za rok 2012 odeslána EK schválení projektů v rámci 10. výzvy oblasti podpory 2.1 Zastupitelstvem HMP schválení projektů v rámci otevřené 11. výzvy oblasti podpory 1.1 Zastupitelstvem HMP * schváleno zavedení fin. nástroje Jessica ze strany EK (revize č. 4.1) * Výroční zpráva za rok 2012 schválena EK * zahájena písemná procedura per rollam (realokace prostředků z OPTP do OPPK, vypuštění PAS z OPPK), ukončení Poznámka: * Milník uveden pro informaci (nespadá do sledovaného období). Souhrnně ve sledovaném období dále došlo k: nárůstu podaných žádostí, nárůstu ukončených projektů, nárůstu proplacených prostředků změnám metodických dokumentů OPPK (blíže viz kapitola 2.3): aktualizace Projektové příručky včetně příloh, aktualizace pracovních postupů, aktualizace Operačního manuálu. Podrobnosti k počtu projektů a jejich finančnímu objemu jsou uvedeny v kapitolách 2.1 a 3. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 8 (celkem 78)

84 2.1 SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP KUMULATIVNÍ POKROK Tabulka 2: Kumulativní pokrok ke konci sledovaného období k Operační program Celková alokace Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. % mil. CZK Certifikované výdaje předložené EK mil. mil. mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. % mil. CZK CZK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a OPPK 7 223,07 283, ,66 228,68 637, ,92 87,73 249, ,30 67,98 194, ,23 57,73 165, ,94 31,26 89,07 Prioritní osa ,13 98, ,57 167,00 160, ,43 93,10 92, ,22 77,92 77, ,74 75,69 75, ,70 44,24 43,12 Oblast podpory 1.1 Oblast podpory ,67 92, ,27 151,94 136, ,91 95,55 88, ,45 79,52 74, ,07 80,32 74, ,32 47,12 42,99 159,46 6,16 617,30 387,11 23,84 91,53 57,40 3,54 86,78 54,42 3,35 12,67 7,95 0,49 3,37 2,11 0,13 Prioritní osa ,41 81, ,72 176,25 143, ,68 83,36 68, ,37 67,45 55,48 965,47 45,94 38,03 649,81 30,92 25,77 Oblast podpory 2.1 Oblast podpory ,22 72, ,50 175,02 126, ,76 77,88 56, ,69 63,81 46,65 702,38 37,58 27,71 561,01 30,01 22,24 232,19 9,12 432,21 186,15 16,69 295,92 127,45 11,58 224,67 96,76 8,83 263,08 113,3 10,31 88,80 38,24 3,53 Prioritní osa ,47 95, ,77 352,00 325, ,21 85,46 80, ,94 60,16 57, ,06 53,03 50,61 506,43 21,13 20,18 Oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.2 Oblast podpory ,19 72, ,82 334,08 238, ,29 84,03 61, ,15 57,32 42, ,78 55,56 40,78 441,08 23,89 17,57 51,17 2,02 205,66 401,93 7,94 54,04 105,60 2,13 48,39 94,56 1,91 49,39 96,52 1,95 41,26 80,64 1,63 534,11 20, ,29 386,30 79,69 442,88 82,92 17,41 335,41 62,80 13,26 195,89 36,68 7,87 24,08 4,51 0,98 Prioritní osa 4 200,05 7,78 218,60 109,27 8,44 218,60 109,27 8,49 110,76 55,37 4,33 48,96 24,47 1,94 0,00 0,00 0,00 Zdroj: IS MSC2007+, sestava MSC210, MSC 209. Pro sloupce Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a Certifikované výdaje předložené EK použita sestava MSC 188 a 188/A. Poznámka: Ve sloupci Celková alokace jsou alokace, které byly schváleny v rámci revize 4.1 ze strany EK dne Pro data k pro sloupec Podané žádosti je použit pro přepočet na eura měsíční směnný kurz 25,89 CZK/ (ostatní data přepočteny aktuálním měs. kurzem, případně kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola). Prostředky ve sloupcích Certifikované výdaje předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,89 CZK/, prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Informace o pokroku OPPK strana 9 (celkem 78)

85 Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy. Data ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první až sedmé certifikace. Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací oblasti podpory 2.2: Projekty podporované v rámci oblasti podpory 2.2 jsou v převážné většině financovány formou ex-ante, avšak u tohoto typu plateb dochází povětšinou k nedočerpání závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy. Rozdíl bude uhrazen přesunem z nedočerpané oblasti 2.1. Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací oblasti podpory 3.2: faktorem ovlivňujícím výši hodnoty je zahrnutí vlastního veřejného zdroje do finančních částek uvedených v tabulce a použitý kurz. Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací prioritní osy 4: Ve skutečnosti se nejedná o přezávazkování, protože první projekt nebyl dočerpán a nedočerpaná částka byla převedena a započítána do navazujícího druhého projektu, takže v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu nepřevýší 7,78 mil.. Tabulka č.2 obsahuje kumulativní finanční data od počátku realizace OPPK. Z tabulky č. 2 plyne, že: celkem byly předloženy projekty o objemu 228,68 % alokace OPPK, smlouvy byly podepsány v objemu 87,73 % alokace OPPK, příjemcům bylo celkově proplaceno 67,98 % alokace OPPK (ex-post i ex-ante), prostředky předložené do souhrnných žádostí činí 57,73 % aloakce OPPK, certifikované výdaje předložené EK činí 31,26 % alokace OPPK, plnění pravidla n+3/n+2 je součástí kapitoly 1.6, predikce vývoje čerpání OP součástí kapitoly 1.7. Plnění prioritních témat viz další kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 10 (celkem 78)

86 2.1.2 POKROK ČERPÁNÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ Tabulka 3: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího výboru (jde o přírůstek za sledované období vzhledem k alokaci programu, prioritních os, oblastí podpory) Operační program Celková alokace Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Zpráva o realizaci Operačního programu strana 11 (celkem 78) Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. % mil. CZK Certifikované výdaje předložené EK mil. mil. mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. % mil. CZK CZK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a OPPK 7 223,07 283, ,86 26,15 x 73,41 1,02 x 215,94 2,99 x 977,76 13,54 x 0,00 0,00 x Prioritní osa ,13 98,66 510,48 20,50 x 162,16 6,51 x -0,83-0,03 x 113,93 4,58 x 0,00 0,00 x Oblast podpory 1.1 Oblast podpory ,67 92,50 405,99 17,42 x 162,16 6,96 x -0,83-0,04 x 104,62 4,49 x 0,00 0,00 x 159,46 6,16 104,49 65,53 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 9,30 5,83 x 0,00 0,00 x Prioritní osa ,41 81,90 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 165,99 7,90 x 279,70 13,31 x 0,00 0,00 x Oblast podpory 2.1 Oblast podpory ,22 72,78 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 99,34 5,31 x 105,41 5,64 x 0,00 0,00 x 232,19 9,12 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 66,65 28,71 x 174,28 75,06 x 0,00 0,00 x Prioritní osa ,81 95, ,38 57,51 x -88,76-3,70 x 50,77 2,12 x 584,14 24,37 x 0,00 0,00 x Oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.2 Oblast podpory ,19 72,47 872,61 47,27 x -88,76-4,81 x 46,23 2,50 x 576,96 31,25 x 0,00 0,00 x 51,17 2,02 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 7,18 14,04 x 0,00 0,00 x 534,11 20,94 505,78 94,69 x 0,00 0,00 x 4,54 0,85 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x Prioritní osa 4 200,05 7,78 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x Zdroj: IS MSC2007+, sestava MSC210, MSC 209. Pro sloupce Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a Certifikované výdaje předložené EK použita sestava MSC 188 a MSC188/A. Poznámka: Ve sloupci Celková alokace jsou alokace, které byly schváleny v rámci revize 4.1 ze strany EK dne Pro data k pro sloupec Podané žádosti je použit pro přepočet na eura měsíční směnný kurz 25,89 CZK/ (ostatní data přepočteny aktuálním měs. kurzem, případně kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola. Pro data k použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,14 CZK/ (z tohoto důvodu jsou rozdílové sloupce v eurech nevyplněny; srovnání pokroku oproti přechozímu sledovanému období je uvedeno pro koruny). Prostředky ve sloupcích Certifikované výdaje předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,89 CZK/, prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy.

87 Mínusové částky u smluv (sloupec Projekty s podepsanou smlouvou) v oblasti podpory 3.1 jsou z důvodu, že v první polovině roku 2013 došlo k odstoupení/stažení projektu po podpisu smlouvy a nové smlouvy v roce 2013 nebyly uzavřeny. Mínusové částky u proplacených prostředků (sloupec Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)) v oblasti podpory 1.1 je z důvodu vrácení části již proplacených prostředků během ex-ante financování; nové fin. prostředky během sledovaného období proplaceny nebyly. Tabulka č. 3 obsahuje rozdílová data, tj. pokrok čerpání za sledovaného období: Za sledované období vzrostl objem finančních prostředků podaných žádostí vzhledem k alokaci programu o 26,15 %. Vzrostl objem finančních prostředků podaných žádostí v rámci programu z ,79 mil. Kč na ,68 mil. Kč (637,99 mil. ). Posun nastal v oblasti podpory 1.1, 1.2, 3.1 v rámci 11. výzvy a oblasti 3.3 v 12. Výzvě. V ostatních oblastech nebyla vyhlášena ani ukončena žádná výzva. Podrobnosti viz kapitola 3. Ve sledovaném období byla uzavřena jedna smlouva v oblasti podpory 1.1. Podrobnosti viz kapitola 3. Vzrostl objem proplacených prostředků z 4 694,36 mil. Kč na 4 910,30 mil. Kč (194,44 mil. ). Podrobnosti viz kapitola 3. Došlo k nárůstu objemu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO o cca 13,54 % alokace programu. Podrobnosti viz kapitola 3 V průběhu sledovaného období nedošlo k certifikaci žádných výdajů. Podrobnosti viz kapitola 3. Plnění prioritních témat viz níže. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 12 (celkem 78)

88 Prioritní témata kumulativně a za sledované období: a) Plnění prioritních témat Projekty s podepsanou smlouvou k naplňují prioritní témata OPPK při kurzu 25,89 CZK/ ve výši 192,2 mil. (4,98 mld. Kč), tj. z cca 79,67 % celkové alokace podílu EU na všechna prioritní témata. Toto mírné snížení o cca 0,5 % oproti konci roku 2012 je způsobeno vyšším kurzem a staženými projekty po podpisu smlouvy. Projekty finančně ukončené k naplňují prioritní témata OPPK při kurzu 25,89 CZK/ ve výši 137,75 mil. (3,56 mld. Kč), tj. z cca 57,90 % celkové alokace podílu EU na všechna prioritní témata (tj. nárůst oproti stavu ke konci roku 2012 o cca 1,7 %). b) Plnění earmarkingu ŘO OPPK se zavázal k naplnění earmarkingu v celkové výši 177,9 mil. (4,61 mld. Kč), což představuje 73,76 % z celkové ERDF alokace OPPK (tj. 241, 21 mil. ; 6,24 mld. Kč). Ke konci sledovaného období je plnění priorit Lisabonské strategie (tzv. earmarking) projekty s podepsanou smlouvou (tj. od stavu P4) ve výši 137,07 mil. ; 3,55 mld. Kč), tj. 77,04 % z celkové alokace podílu ERDF vyčleněné na earmarking. Celkový podíl earmarkingu vůči celkové alokaci ERDF je u těchto projektů 57 %. Nepatrný pokles ve sledovaném období o 0,5 % je způsoben kurzem a staženými projekty po podpisu smlouvy. Plnění eamarkingu finančně ukončenými projekty (tj. od stavu P6) je kumulativně ke konci sledovaného období 58,56 % (tj. nárůst oproti stavu ke konci 2012 o 0,1 %) celkové alokace podílu ERDF vyčleněného na eamarking. Celkový podíl earmarkingu vůči celkové alokaci ERDF je u těchto projektů 43 %. Plnění eamarkingu podrobně viz následující tabulka. Tabulka 4: Přehled podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách OPPK Prioritní téma Alokace v Vyčerpáno vzhledem k alokaci (k / ) v v % 01 Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích / ,4/ 94,9 02 Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska pro specifické technologie / ,91/ 101,88 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 13 (celkem 78)

89 Prioritní téma Alokace v Vyčerpáno vzhledem k alokaci (k / ) v v % 03 Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými podniky navzájem, mezi malými podniky a dalšími podniky a univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými středisky / ,99/ 10,67 04 Pomoc pro výzkum a technologický rozvoj, zejména v malých a středních podnicích (včetně přístupu ke službám v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích) / ,43/ 4,30 05 Pokročilé podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků Pomoc malým a středním podnikům při prosazování výrobků a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (zavádění účinných environmentálních systémů řízení, přijímání a využívání technologií zabraňujících znečišťování 07 Investice do podniků přímo spojených s výzkumem a inovacemi (inovační technologie, zakládání nových podniků univerzitami, existující střediska výzkumu a technologického rozvoje a podniky atd.) Ostatní investice do podniků Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích 11 Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) Služby a aplikace pro občany / / / / / / / ,68/ 0,66 67,05/ 65,11 2,34/ 13,05 175,25/ 174,75 30,07/ 29,19 14,26/ 13,85 13,45/ 13,34 14 Služby a aplikace pro malé a střední podniky (e-obchod, vzdělávání a odborná příprava, vytváření sítí atd.) / ,56/ 22,88 15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich využívání těmito podniky / ,61/ 42,77 40 Obnovitelná energie: solární / ,45/ 40,25 42 Obnovitelná energie: hydroelektrická, geotermální a další / ,19/ 106,99 43 Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s energií / ,18/ 48,72 52 Podpora čisté městské dopravy / ,74/ 76,86 68 Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků / ,99/ 5,81 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 14 (celkem 78)

90 Prioritní téma Alokace v Vyčerpáno vzhledem k alokaci (k / ) v v % 71 Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání / ,13/ 47,71 74 Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky / ,85/ 2,77 Alokace na všechna prioritní témata v earmarkingu / ,42/ 58,56 Zdroj: MSC2007, data k a , použit měnový kurz ve výši 25,89 CZK/ u dat k a 25,14 CZK/ u dat k Poznámka k sloupci Vyčerpáno vzhledem k alokaci : Data před lomítkem vlevo jsou k a data za lomítkem vpravo jsou k (údaje obsahuji stav po revizi č. 4). Zahrnuty projekty ve stavu P6 (projekt finančně ukončen) a výše, jedná se o kumulativní data. Prioritní témata 39 Obnovitelná energie: vítr, 41 Obnovitelná energie: biomasa, 72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků, 80 Podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důležitých zúčastněných stran byla v rámci schválené revize č. 4 zrušena. Revize č. 5.0 obsahuje návrh na navýšení tématu 52 Podpora čisté městské dopravy na mil. (k datu zpracování zprávy je revize v procesu hlasování per rollam). 2.2 POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP Na úrovni programu jsou definovány indikátory, jejichž zdrojem je externí zdroj (ČSÚ, ČHMÚ). Dle Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor ze září 2012, vydaných Národním orgánem pro koordinaci (dále jen NOK), není třeba tyto indikátory uvádět ve zprávě o realizaci (tato informace je vždy obsahem výroční zprávy). Tabulka C Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor není proto v této kapitole uvedena. Informace o plnění cílových a dosažených hodnot jednotlivých indikátorů oblastí podpory jsou blíže rozepsány v kapitole 3, která je věnována provádění jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. 2.3 HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MV Poslední jednání SMV se konalo koncem března Mezi hlavní aktivity ŘO OPPK od té doby patří: kontrola formálního posouzení projektů, hodnocení a schválení projektů ZHMP v rámci 10. výzvy v oblasti podpory 2.1, kontrola formálního posouzení projektů hodnocení a schválení projektů ZHMP v rámci otevřené 11. výzvy v oblasti podpory 1.1, kontrola formálního posouzení projektů, hodnocení projektů v oblasti podpory 1.2 a 3.1, Zpráva o realizaci Operačního programu strana 15 (celkem 78)

91 vyhlášení 12. výzvy v oblasti podpory 3.3, kontrola formálního posouzení projektů, hodnocení projektů 12. výzvy v oblasti podpory 3.3, příprava podkladů pro schválení zavedení finančního nástroje Jessica, schválení zavedení finančního nástroje Jessica, tvorba Výroční zprávy za rok 2012, příprava materiálů pro 10. březnové zasedání monitorovacího výboru, provádění kontrol monitorovacích zpráv, kontrol na místě a proplácení prostředků projektů výzvy, šetření a řešení zjištěných nesrovnalostí, příprava podkladů a kontrola projektů v rámci procesu tvorby souhrnných žádostí a certifikací, v oblasti monitorovacího systému se pokračovalo v zapracovávání dalších funkcionalit na el. monitorovacích zprávách apod., zástupci ŘO se průběžně účastnili pracovních skupin evaluace NSRR, nesrovnalostí, finančního řízení, skupiny pro Jednotný monitorovací systém i dalších, pokračoval proces přípravy Prahy na další programové období (účast v pracovních skupinách pro rozpracovanost programů, monitorovací systém 2014+, indikátory apod.), konzultace projektových záměr. V období od minulého jednání SMV byly aktualizovány tyto metodické dokumenty: Operační manuál OPPK (kapitola 6 Administrace projektových žádostí, kapitola 7 Pravidla realizace projektů), Pracovní postupy OPPK (pracovní postup č. 5 Hodnocení a výběr projektů, 7 Uzavírání smluv a podmínek usnesení, 8 Monitorovací zpráva a žádost o platbu, 9 Kontrola projektů, 10 Nesrovnalosti), Projektová příručka OPPK, verze 5.1, včetně příloh K Formulář příjemce o změně v projektu). 2.4 HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, PŘIJATÁ OPATŘENÍ Oblast certifikací: Dne ŘO požádal PCO o stažení 8. průběžné žádosti o platbu OPPK. Projekty, které tato certifikace obsahovala, byly zařazeny do další certifikace. Tato certifikace byla k datu zpracování této zprávy v procesu administrace a kontroly na PCO. Žádost ŘO o stažení 8. průběžné žádosti o platbu zaslalo PCO tentýž den Evropské komisi prostřednictvím SFC2007. Dle dat v SFC2007 zároveň k Evropská komise zamítla 8. průběžnou platbu OPPK. Osmá žádost o průběžnou platbu byla ze strany PCO odeslána EK v prosinci 2012 ve výši 4,2 mil.. Dne byla pozastavena certifikace celé oblasti podpory 3.3. Od byla ze strany PCO částečně obnovena refundace a certifikace výdajů projektů oblasti podpory 3.3 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 16 (celkem 78)

92 Rozvoj malých a středních podniků schválených v 5. výzvě. Od PCO částečně obnovilo refundaci a certifikaci výdajů projektů v oblasti podpory 3.3 schválených v 1. a 2. výzvě k předkládání projektových žádostí. Oblast administrace projektů: Během sledovaného období se vyskytlo několik problémů v průběhu fyzické realizace některých projektů např. v oblasti podpory 1.1 (obtíže s uzavřením výběrových řízení v důsledku odvolání neúspěšných zájemců apod.; opožděné fyzické a na něj navazující finanční ukončení projektů). Dalším problémem obecně bylo např. neplnění cílů projektů a indikátorů během fáze udržitelnosti atd. Oblast indikátorů: Riziko nenaplnění indikátorů bylo sníženo schválením projektů předložených v rámci 8. a vyhlášením 11. výzvy. I přes existenci několika rizikových indikátorů (viz kapitola 2.7), ŘO v současné chvíli nepředpokládá, že by v konečné fázi nedošlo k jejich naplnění. Což bude záviset na dalším průběhu fyzické realizace projektů. Plnění jednotlivých indikátorů v oblastech podpory detailně viz kapitola 2.7 a OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ SMV Ve sledovaném období byla přijata následující opatření k úkolům/závěrům z minulého jednání SMV: 1. EK na posledním jednání informovala členy o konání setkání mezi jednotlivými ŘO a EK v průběhu března ve věci nastavení programů pro období MMR vzneslo dotaz k oblasti podpory 3.3 OPPK, jak ŘO naloží s vymoženými prostředky od příjemců. Reakce ŘO: ŘO předpokládá využití prostředků buď v nové výzvě, případně je přesune do finančního nástroje Jessica v závislosti na celkové výši navrácených prostředků. 4. EK vznesla připomínky k finančnímu nástroji Jessica. Připomínky byly především k nesouladu částek v materiálu o fin. nástroji Jessica, subjektivitě hodnotících kritérií apod. Reakce ŘO: ŘO zapracoval vznesené poznámky do nové verze Investiční strategie a kritérií pro výběr Správce fondu rozvoje města. 5. EK informovala, že se schválením revize č. 4.1 OPPK by neměl být žádný velký problém. EK čeká na vyjádření ŘO k provedení screeningu SEA. Reakce ŘO: Stanovisko MŽP k screeningu SEA zasláno EK. 6. EK doporučila, aby se v rámci prezentace publicity ŘO zaměřil i na uvedení informací o přípravě nového operačního programu. Reakce ŘO: ŘO na každém monitorovacím výboru a v každé budoucí zprávě o realizaci bude uvádět informace o stavu příprav na období Zpráva o realizaci Operačního programu strana 17 (celkem 78)

93 7. MMR informovalo o požadavku NOKu na představení plánu čerpání technické pomoci současného programového období po roce 2013 na dalším monitorovacím výboru. Reakce ŘO: Popsáno v kapitole této zprávy. 8. ŘO zveřejní závěry z březnového jednání SMV na internetových stránkách Reakce ŘO: ŘO informace uvedl na sekce Monitorovací výbor. Společný monitorovací výbor na jednání dne 27. března 2013 schválil Výroční zprávu OPPK za rok Ze strany členů SMV nebyly vzneseny návrhy na změny v obsahu zprávy. 2.6 ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2, N+3 Tabulka 5: Plnění pravidla N+3/N+2 (v ) Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků N+3 / N+2 limity Zálohy z EK Žádosti o průběžnou/zá věrečnou platbu předložené EK Zálohy z EK + žádosti o platbu z ČR Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR Rozdíl mezi limity a platbami souhrnné* - roční - roční - roční - souhrnné - souhrnné - roční a b c d=b+c e f=e-a Celkem Zdroj: MSC2007, ŘO, k data jsou ke konci sledovaného období, Poznámka: jde o podíl EU. Data za roky označená kurzívou značí predikce. * Poznámka ke sloupci "a": - N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky , N+2 pravidlo pro roky Pravidla N+3 / N+2 se setkávají v roce 2013! Celkem bylo z EK ke konci sledovaného období posláno sedm průběžných plateb. Sedmá a prozatím poslední průběžná platba ve výši 24,77 mil. (641,30 mil. Kč) byla připsána na účet PCO Osmá žádost o průběžnou platbu byla v únoru 2013 stažena. Devátá žádost o průběžnou platbu nebyla ke dni zpracování této zprávy proplacena. Ke konci sledovaného období byly certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 89,07 mil. (2,26 mld. Kč), z čehož 75,71 mil. (1,96 mld. Kč) připadalo na podíl Společenství. Předpoklad plnění pravidla n2/n+3: ŘO provádí pravidelné analýzy stavu plnění pravidla n+2/n+3. V současné době hodnotí ŘO situaci s plněním toho pravidla jako rizikovou. ŘO se intenzivně zabývá situací, kdy zejména z důvodu posunování harmonogramu realizace některých projektů, nedochází k předkládání finančních prostředků do souhrnných žádostí podle původních predikcí. ŘO dělá vše proto, Zpráva o realizaci Operačního programu strana 18 (celkem 78)

94 aby pravidlo n+2/n+3 bylo na konci roku 2013 naplněno na 100% (se započítáním zálohových plateb) nebo bylo nenaplnění limitu pro rok 2013 minimální. 2.7 STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP Rizika v oblasti naplňování hodnot indikátorů a) Nenaplnění indikátoru Počet nových plně elektronizovaných agend veřejné správy. Nápravné opatření: ŘO předpokládá z administrace/realizace projektů v rámci 8. a 11. výzvy v oblasti podpory 1.2, že indikátor bude naplněn s ohledem na aktuální závazky na projektech. Výše potencionálního rizika nenaplnění hodnoty je stále závislá (stejně jako ke konci předešlého sledovaného období) na procesu realizace daných projektů. Přesněji bude možno vyhodnotit plnění v rámci Výroční zprávy za rok 2013, tj. na počátku roku b) Nenaplnění indikátoru Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji (po dobu pěti let od zahájení realizace projektu. Nápravné opatření: ŘO předpokládá z procesu administrace/hodnocení projektů v rámci 11. výzvy v oblasti podpory 3.1, že indikátor bude naplněn s ohledem na aktuální závazky na projektech. Výše potencionálního rizika nenaplnění hodnoty bude závislá na procesu realizace daných projektů. Přesněji bude možno vyhodnotit plnění v rámci Výroční zprávy za rok 2013, resp. cca v polovině roku c) Nenaplnění indikátoru Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi. Nápravné opatření: ŘO předpokládá z procesu administrace/hodnocení projektů v rámci 11. výzvy v oblasti podpory 3.1, že indikátor bude naplněn s ohledem na aktuální závazky na projektech. Výše potencionálního rizika nenaplnění hodnoty bude závislá na procesu realizace daných projektů. Přesněji bude možno vyhodnotit plnění v rámci Výroční zprávy za rok 2013, resp. cca v polovině roku d) Nenaplnění indikátoru Počet podpořených nově založených MSP Nápravné opatření: Naplnění cílové hodnoty v oblasti podpory 3.1 je stále rizikové, neboť indikátor je plněn z jednoho projektu s datem plnění k a jednoho projektu nalézajícího se v procesu hodnocení. ŘO věnuje zvýšenou pozornost realizaci projektů naplňující tento indikátor. e) Nenaplnění indikátoru Počet zrekonstruovaných památkových objektů Nápravné opatření: Naplnění navýšené cílové hodnoty v rámci revize v roce 2011 je rizikové v současnosti. ŘO vyhlásí výzvu se zaměřením na naplnění hodnoty. Predikce plateb příjemcům ze strany ŘO a) Vyhodnocení predikcí k poslednímu SMV V tabulce č. 6 je uvedeno vyhodnocení predikcí, které ŘO uváděl ve Výroční zprávě za rok Z níže uvedeného vyplývá, že predikce byly naplněny pouze na 6,3 % (488,71 mil. Kč, tj 18,88 mil. ). Odchylky u jednotlivých prioritních os jsou většinou zapříčiněny změnou (prodlužováním) harmonogramu etap projektů. Jedním z hlavních důvodů časových změn na Zpráva o realizaci Operačního programu strana 19 (celkem 78)

95 konci realizace projektů, jsou problémy příjemců při ukončování výběrových řízení. Tuto skutečnost ŘO promítne do dalších predikcí v podobě započítání rizika ohledně výběrových řízení. Tabulka 6: Vyhodnocení predikcí plateb za období leden červen 2013 v mil. Kč Oblast podpory Celkem predikce Celkem skutečnost Plnění v % ,36 0,00 0, ,00 0,00 100, ,13 0,00 0, ,00 0,00 100, ,13 26,27 7, ,00 0,00 100, ,09 4,5 26,33 TA 0,00 0,00 100,00 celkem 488,71 30,77 6,30 Zdroj: IS MONIT7+, statistika ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období. Poznámka: Jde o částku vyplácené dotace (zdroje EU a národní zdroje). b) Predikce na 2. pololetí 2013 Pokud jde o predikce plateb do konce roku 2013, ŘO očekává v průběhu měsíců červenec prosinec 2013 platby ex-ante a ex-post příjemcům v částce 541,92 mil. Kč (20,93 mil. ). Tabulka 7: Predikce plateb na období červenec - prosinec 2013 v mil. Kč Oblast /měsíc Červenec 2013 Srpen 2013 Září 2013 Říjen 2013 Listopad 2013* Prosinec 2013 Celkem 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 67,01 76,91 0,00 0,00 143, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 41,62 137,63 149,54 13,71 0,00 342, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8,5 0,00 0,00 0,00 8,5 TA 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 celkem 47,00 41,62 213,14 226,45 13,71 0,00 541,92 Zdroj: IS MONIT7+, statistika ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období. Poznámka: Jde o částku vyplácené dotace (zdroje EU a národní zdroje). *žádosti o platbu předložené v listopadu 2013 budou administrovány v prosinci 2013 a proplaceny z rozpočtu počátkem roku PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV Přehled vyhlášených výzev ve sledovaném období a předpoklad budoucích výzev je uveden v následující tabulce. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 20 (celkem 78)

96 Tabulka 8: Přehled vyhlášených a plánovaných výzev OPPK termíny Pořadí Datum Datum Prioritní osa/ výzvy vyhlášení ukončení oblast podpory 1.1, jde o otevřenou 11. listopad 2012 leden 2014 výzvu do ledna 2014 a nebo do vyčerpání alokoce 13.* 4Q Q , 3.3 Zdroj: IS MONIT7+, ŘO OPPK, ke konci sledovaného období, Poznámka: * jde o předpoklad 2.9 PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Přehled schválených projektů je uveřejňován na webových stránkách CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ Tato kapitola není pro OPPK relevantní. 3. POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY 3.1 PRIORITNÍ OSA 1 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT Hlavním cílem prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT je zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb. Ke konci sledovaného období byly v PO1 smlouvy uzavřeny na cca 2 318,43 mil. Kč (92, 03 mil. ). Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO1 je 93,1 %. Proplaceno bylo 1 940,22 mil. Kč (77,42 mil. ), což je 77,92 % z celkové alokace PO1. Certifikované prostředky předložené EK byly ke konci sledovaného období ve výši 43,12 mil. (1 101,70 mil. Kč). Finanční pokrok ke konci sledovaného období viz níže uvedený graf. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 21 (celkem 78)

97 Graf 2: Finanční pokrok v Prioritní ose 1 kumulativně v mil. Zdroj: IS MSC2007+, generováno k , použit směnný kurz 25,89 CZK/. K byly v rámci souhrnných žádostí předloženy PCO v PO1 celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 1884,74 mil. Kč (75,28 mil. ). Ve sledovaném období byly v rámci souhrnných žádostí předloženy celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 113,93 mil. Kč (4,4 mil. ) OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 1.1 je zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy, posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy, zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou, zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy. Typickými podporovanými aktivitami jsou: rozvoj sítě tramvajových tratí; informační systémy pro cestující; zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy; bezbariérová přístupnost veřejné dopravy; projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy; výstavba cyklostezek. Oprávnění žadatelé podpory: Hl. m. Praha, provozovatel městské hromadné dopravy (Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., apod.), vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace apod.). Nejčastějšími žadateli jsou odbory hl. m. Prahy a Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 22 (celkem 78)

98 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY 1.1 Tabulka 9: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 1.1 Celková alokace Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a Aktuální MV 2 330,67 92, ,27 151,94 x 2226,91 95,55 x 1853,45 79,52 x 1872,07 80,32 x 1098,32 47,12 x Předchozí MV 2317,00 92, ,28 135,32 x 2064,74 89,11 x 1854,27 80,03 x 1767,44 76,28 x 1098,32 47,40 x Zdroj: IS MSC2007+, sestava MSC210. Pro sloupce Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a Certifikované výdaje předložené EK použita sestava MSC 188 a MSC188/A. Poznámka: Ve sloupci Celková alokace jsou alokace, které byly schváleny v rámci revize 4.1 ze strany EK dne Pro data k pro sloupec Podané žádosti je použit pro přepočet na eura měsíční směnný kurz 25,89 CZK/ (ostatní data přepočteny aktuálním měs. kurzem, případně kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola. Pro data k použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,14 CZK/ (z tohoto důvodu jsou rozdílové sloupce v eurech nevyplněny; srovnání pokroku oproti přechozímu sledovanému období je uvedeno pro koruny). Prostředky ve sloupcích Certifikované výdaje předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,89 CZK/, prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy. Pokrok ve sledovaném období: ve sledovaném období byla vyhlášena otevřená výzva od , výzva končí ; ŘO pravděpodobně prodlouží datum konce výzvy; ve sledovaném období byly předloženy 2 projekty (třetí a čtvrtý projekt předložen mimo sledované období v červenci a srpnu 2013) za sledované období byla uzavřena 1 smlouva v rámci 9. výzvy , 1 projekt schválen ZHMP objem skutečně proplacených prostředků se za sl. období nezměnil; pokles u proplacených prostředků (sloupec Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)) je z důvodu vrácení části již proplacených prostředků během ex-ante financování certifikovány nebyly žádné prostředky, došlo k nárůstu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO o cca 4 % na alokaci oblasti podpory Kumulativní pokrok: celkem předloženo kumulativně ke konci sledovaného období 23 projektů; celkem podepsána smlouva s 13 projekty celkem byly kumulativně ukončeno 12 projektů, z toho 12 finančně (žádný ve sledovaném období), pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola Zpráva o realizaci Operačního programu strana 23 (celkem 78)

99 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 10: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 1.1 Kód , Výsledek Název indikátoru Hodnota úspory času ve veřejné dopravě Měrná jednot ka % 100 Výchozí hodnota Cílová hodnota 85, tj. úspora o 15 % Závazek příjemců N/A 67,8 Dosažená hodnota Komentář: Během sledovaného období nedošlo k nárůstu dosažené hodnoty. Hodnota úspory je ke dni zpracování zprávy 32,2 % (tj ,2= 67,8 %). Cílová hodnota byla dosažena , výstup, Core 13 Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu počet Komentář: Během sledovaného období nedošlo k nárůstu dosažené hodnoty. Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Plnění indikátoru je bez rizika. Délka nových nebo 13,03; , modernizovaných 0; 9; 12,99; 1.1 km resp. výstup tramvajových tratí - resp.141 resp. 150 resp. 153,99 154,03 celkem Komentář: Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 13,03 km nových nebo modernizovaných tramvajových tratí. Během sledovaného období nedošlo ke změně dosažené hodnoty. Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Plnění indikátoru je bez rizika , výstup Délka nové tramvajové trati - celkem km 0 1 1,29 1,29 Komentář: Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 1,29 km nových tramvajových tratí. Během sledovaného období nedošlo ke změně dosažené hodnoty. Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Plnění indikátoru je bez rizika , výstup Délka modernizované tramvajové trati - celkem km ,70 11,74 Komentář: Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 11,74 km modernizovaných tramvajových tratí. Během sledovaného období nedošlo k nárůstu dosažené hodnoty. Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Plnění indikátoru je bez rizika , výstup Délka nově vybudovaných cyklostezek km 0 2,5 7,75 7,75 Komentář: Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 7,75 km cyklostezek. Během sledovaného období nedošlo k nárůstu dosažené hodnoty. Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Plnění indikátoru je bez rizika. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v září 2012, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 1.1 plyne, že: u indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot Zpráva o realizaci Operačního programu strana 24 (celkem 78)

100 za sledované období nedošlo ke změnám dosažených hodnot. podpořené ukončené projekty této oblasti podpory vytvořily 7,75 km cyklostezek a 13,03 km nových nebo modernizovaných tramvajových tratí (modernizováno 11,74 km tramvajové trati, vytvořeno 1,29 km nové tramvajové trati) PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH/CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Oblast podpory: 1.1 Název projektu: RTT Podolské nábřeží Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/28001 Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Období realizace: červen 2011 listopad 2011 Aktuální stav projektu: výdaje projektu certifikovány Celkové výdaje: 223,43 mil. Kč (8,63 mil. EUR) Celkové způsobilé výdaje: 127, 31 mil. Kč (4,92 mil. EUR) Podpora EU: 108,21 mil. Kč (4,18 mil. EUR) Podpora KR: 9,55 mil. Kč (0,37 mil. EUR) Pozn.: fin. částky údaje ze Smlouvy Cíl projektu: zlepšení dopravní obslužnosti daného území ekologicky příznivou veřejnou dopravou zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu zlepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu, zkvalitnění informací pro cestující vybudování bezbariérových přístupů k zastávkám MHD snížení negativních vlivů tramvajového provozu na okolní zástavbu Popis aktivit projektu: Předmětem projektu byla rekonstrukce tramvajové trati Podolské nábřeží, a to od zastávky Výtoň po zastávku Přístaviště (mimo úsek Vyšehradského tunelu, který již byl rekonstruován) v celkové délce 2,9 km. V rámci projektu byly dále modernizovány a upraveny 3 tramvajové zastávky na bezbariérový přístup (Podolská vodárna, Kublov a Dvorce, v zastávce Přístaviště byly vybudovány varovné a signální pásy). Zastávky byly nově vybaveny informačním systémem pro cestující, který poskytne informace o čísle tramvajové linky, cílové zastávce a čase do odjezdu linky ze zastávky. Byly osazeny modulem řízení systému ZIS pro přenos vizuálních informací do hlasové podoby pro informování nevidomých a slabozrakých. Komplexní rekonstrukcí došlo ke zvýšení provozní bezpečnosti, plynulosti provozu MHD a komfortu veřejné dopravy. Cílové skupiny projektu: obyvatelé hl. města Prahy, návštěvníci Prahy, osoby se sníženou mobilitou, rodiče s malými dětmi Zpráva o realizaci Operačního programu strana 25 (celkem 78)

101 Foto: Před realizací: Po realizaci: Zdroj: OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 1.2 je zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e- Government), zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany, podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování, podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství. Typickými podporovanými aktivitami jsou: rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, včetně zřizování veřejných internetových terminálů); rozvoj e-služeb městské správy (e-government), jejich dostupnosti i využívání; projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 26 (celkem 78)

102 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 1.2 Celková alokace Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. Certifikované výdaje předložené EK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a mil. CZK % mil. Aktuální MV 159,46 6,16 617,30 387,11 x 91,53 57,40 x 86,78 54,42 x 12,67 7,95 x 3,37 2,11 x Předchozí MV 154,98 6,16 512,81 330,90 x 91,53 59,06 x 86,78 56,00 x 3,37 2,17 x 3,37 2,17 x Zdroj: IS MSC2007+, sestava MSC210. Pro sloupce Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a Certifikované výdaje předložené EK použita sestava MSC 188 a MSC188/A. Poznámka: Ve sloupci Celková alokace jsou alokace, které byly schváleny v rámci revize 4.1 ze strany EK dne Pro data k pro sloupec Podané žádosti je použit pro přepočet na eura měsíční směnný kurz 25,89 CZK/ (ostatní data přepočteny aktuálním měs. kurzem, případně kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola. Pro data k použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,14 CZK/ (z tohoto důvodu jsou rozdílové sloupce v eurech nevyplněny; srovnání pokroku oproti přechozímu sledovanému období je uvedeno pro koruny). Prostředky ve sloupcích Certifikované výdaje předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,89 CZK/, prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy. Pokrok ve sledovaném období: ve sledovaném období byla ukončena 11. výzva , předloženo 11 projektů (probíhá proces hodnocení projektů) ve sledovaném období nedošlo k uzavření žádných smluv objem skutečně proplacených prostředků se za sl. období nezměnil certifikovány nebyly žádné prostředky, došlo k nárůstu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO o cca 5,8 % na alokaci oblasti podpory Kumulativní pokrok: celkem předloženo kumulativně ke konci sledovaného období 57 projektů; celkem podepsána smlouva s 10 projekty celkem bylo kumulativně ukončeno 5 projektů, z toho 4 finančně (žádný ve sledovaném období) pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola Zpráva o realizaci Operačního programu strana 27 (celkem 78)

103 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů Dosažená hodnota , výstup Počet nových plně elektronizovaných agend veřejné správy počet Komentář: Míra naplnění se bude vyvíjet v závislosti na realizaci projektů, které byly schváleny a předloženy v rámci 8. a 11. výzvy. Součet cílových hodnot z projektů, které jsou v realizaci, je 33 agend a dalších 6 agend tvoří projekty, které jsou k datu zpracování zprávy ve stavu hodnocení (jde o projekty z 11. výzvy). Poznámka: ŘO, v rámci revize č. 4 schválené EK v červenci 2013, navýšil cílovou hodnotu z 15 na 22. Bude upraveno v MSC2007. ŘO předpokládá, že nová navýšená cílová hodnota bude naplněna , výsledek Počet elektronických podání k městské správě počet Komentář: Naplnění cílové hodnoty je rizikové. Míra naplnění je závislá na úspěšnosti realizace projektů, které byly schváleny v rámci 8. výzvy a jsou nyní v realizaci. Součet cílových hodnot z těchto projektů v realizaci je 126 tis. podání. ŘO předpokládá, že cílová hodnota bude naplněna. Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem není ukončen, včetně odevzdání závěrečné etapové monitorovací zprávy. Poznámka: ŘO, v rámci revize č. 4 schválené EK v červenci 2013, navýšil cílovou hodnotu z 2000 na Bude upraveno v MSC2007. ŘO předpokládá, že nová navýšená cílová hodnota bude naplněna , výstup Počet projektů na rozvoj, zavádění a osvojování ICT počet Komentář: Naplnění indikátoru z ukončených projektů je 100 %. Závazek je 10. Plnění indikátoru je bez rizika. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v září 2012, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 28 (celkem 78)

104 Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 1.2 plyne, že: není prozatím naplněna cílová hodnota u indikátorů a ; ŘO předpokládá, že po ukončení realizovaných projektů především z 8. výzvy dojde k naplnění cílových hodnot u obou indikátorů. Ostatní indikátory jsou plněny, v rámci této oblasti podpory bylo prozatím podpořeno a zároveň ukončeno, obdobně jako v minulém sledovaném období, 5 projektů na podporu rozvoje ICT a bylo vytvořeno 8 nových plně elektronizovaných agend, u indikátoru a byla navýšena cílová hodnota v rámci revize 4.0 OPPK PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Oblast podpory: 1.2 Název projektu: Digitalizace a ukládání dat v Praze 12 Registrační číslo: CZ.2.16/1.2.00/28016 Příjemce:.Městská část Praha 12 Období realizace: červenec 2012 březen 2014 (předpokládané datum ukončení realizace) Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Celkové výdaje: 11,99 mil. Kč (0,46 mil. EUR) Celkové způsobilé výdaje: 11,30 mil. Kč (0,44 mil. EUR) Podpora EU: 9,60 mil. Kč (0,37 mil. EUR) Podpora KR: 0,85 mil. Kč (0,03 mil. EUR) Pozn.: fin. částky údaje ze Smlouvy Cíl projektu: Zvýšení efektivity veřejné správy a služeb pro veřejnost v Praze 12 Zefektivnění el. komunikace a vazeb mezi jednotlivými odbory Úřadu MČ Praha 12 Zefektivnění řídících a administrativních činností úřadu Podpora sdílení informací prostřednictvím digitálního archivu Přechod na režim plně elektronizované spisové služby a elektronizované agendy Úřadu MČ Praha 12 Popis aktivit projektu: Cílem projektu je komplexní přechod Úřadu MČ Praha 12 na režim plně elektronizované spisové služby v návaznosti na ucelené ukládání dat a jejich další distribuci. V rámci projektu bude nakoupena technologie (virtuální servery, skenovací linky, datová úložiště, ovládací software atd.), která je nezbytná pro elektronizaci archivů jednotlivých odborů Úřadu městské části Praha 12 a integraci se spisovou službou Ginis. V rámci projektu budou elektronizovány hlavní agendy ve správních či administrativních činnostech jednotlivých odborů ÚMČ Praha 12. V rámci elektronizace agend těchto odborů bude zajištěna elektronizace všech archivů, které budou využity pro komunikaci s občany a vyřizování elektronických podání, a to pomocí integrace spisové služby s elektronickou podatelnou v návaznosti na datové schránky a el. podatelnu. Vlastní digitalizace archivů MČ a dokumentů bude prováděna ve vlastní režii i s pomocí prostředků ÚMČ Praha 12. Výhodou elektronizace je snížení objemu předávaných fyzických dokumentů, přehlednost evidence a vyhledávání dokumentů, možnosti provázanosti na fulltextové prohledávání obsahu dokumentů v úložišti digitalizovaných dokumentů. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 29 (celkem 78)

105 Dalším rozšíření el. služeb úřadu je pořízení interaktivní úřední desky, která umožní integraci nejen s el. úřední deskou, ale i integraci s el. dokumenty, které jsou a budou distribuovány přes spisovou službu v návaznosti na digitální archiv dokumentů v rámci agend jednotlivých odborů MČ. Realizací projektu dojde ke zvýšení efektivity veřejné správy a služeb pro veřejnost. Cílové skupiny projektu: zaměstnanci ÚMČ Praha 12, veřejnost - klienti komunikující s ÚMČ Praha SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY V oblasti podpory 1.1 je čerpání alokace v souladu s plánem. V oblasti podpory 1.1 se nevyskytují problémy s plněním věcného monitoringu (cílů oblasti), resp. s plněním hodnot jednotlivých indikátorů. V průběhu sledovaného období se objevily problémy v některých projektech např. v souvislosti s ukončováním výběrových řízení. ŘO bude konat takové aktivity, aby nenaplnění pravidla n+3 bylo minimalizováno. Blíže viz kapitola 5, str. 72 Závěry a úkoly. V rámci oblasti podpory 1.2 ŘO předpokládá, že problémy s plněním, které vznikly v minulosti u indikátorů Počet nových plně elektronizovaných agend veřejné správy a Počet elektronických podání k městské správě, budou odstraněny realizací projektů schválených a přeložených v rámci 8. a 11. výzvy. Přesnější plnění indikátorů z těchto výzev bude uvedeno ve zprávách v roce 2014, kdy projekty budou v pokročilejším stádiu své realizace. Míra úspěšnosti (koncem ledna ukončené) 11. výzvy bude vyhodnocena v další zprávě, jelikož k datu tvorby této zprávy byly projekty ještě ve fázi hodnocení. 3.2 PRIORITNÍ OSA 2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hlavním cílem prioritní osy 2 Životní prostředí je úsporné využívání energií a přírodních zdrojů a zkvalitnění životního prostředí. K byly smlouvy uzavřeny na cca 1 751,68 mil. Kč (68, 40 mil. ), což odpovídá 83,36 % celkové alokace PO2. Ve sledovaném období nebyla podepsána žádná smlouva. Proplaceno 1 417,37 mil. Kč (55,48 mil. ), tedy 67,45 % celkové alokace PO2. Certifikované prostředky předložené EK byly ke konci sledovaného období ve výši 25,77 mil. (649,81 mil. Kč). Finanční pokrok ke konci sledovaného období viz níže uvedený graf. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 30 (celkem 78)

106 Graf 3: Finanční pokrok v Prioritní ose 2 kumulativně v mil. Zdroj: IS MSC2007+, generováno k použit směnný kurz 25,89 CZK/. K byly v rámci souhrnných žádostí předloženy PCO v PO2 celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 965,47 mil. Kč (38,03 mil. ). Ve sledovaném období byly v rámci souhrnných žádostí předloženy celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 279,70 mil. Kč (10,80 mil. ). Poznámka mimo sledované období: V průběhu července a srpna 2013 předpokládá ŘO předložit další souhrnné žádosti, o celkovém objemu 157,27 mil. Kč (6,07 mil. ) podílu EU. Tyto prostředky budou předloženy do nejbližší certifikace ještě v roce OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 2.1 je revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu brownfields, revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti, protipovodňová ochrana území, snížení hlukové zátěže. Typickými podporovanými aktivitami jsou: revitalizace ploch s ekologickou zátěží regenerace veřejných prostranství v obytných územích revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.) obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou městské části hl. m. Prahy a nestátní neziskové organizace. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 31 (celkem 78)

107 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 13: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 2.1 Celková alokace Podané žádosti Mil CZK mil. mil. CZK % mil. Projekty s podepsanou smlouvou mil. CZK Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a Aktuální MV 1 869,22 72, ,50 175,02 x 1455,76 77,88 x 1192,69 63,81 x 702,38 37,58 x 561,01 30,01 x Předchozí MV 1832,74 72, ,50 178,50 x 1455,76 79,43 x 1093,35 59,66 x 596,97 32,57 x 561,01 30,61 x Zdroj: IS MSC2007+, sestava MSC210. Pro sloupce Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a Certifikované výdaje předložené EK použita sestava MSC 188 a MSC188/A. Poznámka: Ve sloupci Celková alokace jsou alokace, které byly schváleny v rámci revize 4.1 ze strany EK dne Pro data k pro sloupec Podané žádosti je použit pro přepočet na eura měsíční směnný kurz 25,89 CZK/ (ostatní data přepočteny aktuálním měs. kurzem, případně kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola. Pro data k použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,14 CZK/ (z tohoto důvodu jsou rozdílové sloupce v eurech nevyplněny; srovnání pokroku oproti přechozímu sledovanému období je uvedeno pro koruny). Prostředky ve sloupcích Certifikované výdaje předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,89 CZK/, prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy. Pokrok ve sledovaném období: ve sledovaném období nebyla vyhlášena žádná výzva; ukončena byla 10. výzva dne ve sledovaném období nebyly uzavřeny žádné smlouvy objem skutečně proplac. prostředků se za sl. období nezměnil (ve sled. období vznikl na projektech přeplatek ve výši cca 2 mil.kč, tj 0,08 mil. ); Poznámka: nárůst fin. objemu v tabulce je způsoben tim, že na příslušných žádostech o platbu byly ke klasifikacím typu žádost (vzniklých v roce 2012) klasifikace typu skutečnost ve výši cca 97 mil.kč (3,75 mil. ) provedeny konverzemi v roce 2013; certifikovány nebyly žádné prostředky; došlo k nárůstu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO o cca 5 % na alokaci oblasti podpory Kumulativní pokrok: celkem bylo kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 107 projektů, smlouva podepsána s celkem 34 projekty (stav oproti předchozímu sled. období nezměněn) celkem byly kumulativně ukončeno 30 projektů, z toho 25 finančně (žádný ve sledovaném období) pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola Zpráva o realizaci Operačního programu strana 32 (celkem 78)

108 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 14: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 2.1 Kód , výsledek Název indikátoru Využití plochy revitalizovaných nebo regenerovaných území na zvýšení počtu návštěvníků Měrná jednotka Výchozí hodnota % 100 Cílová hodnota 180, tj. nárůst o 80 % Komentář: Indikátor je plněn v průběhu fáze udržitelnosti projektu. Plnění je bez rizika , Core 29, výstup Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Závazek příjemců Dosažená hodnota N/A 198,9 ha ,97 84,34 Komentář: U ukončených projektů nebo u projektů, kde byla schválena monitorovací zpráva, byla k datu tvorby zprávy zregenerována a zrevitalizována plocha o velikosti 84,34 ha, tj. nárůst oproti stavu k o 0,49 ha. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. Poznámka: ŘO, v rámci revize č. 4 schválené EK v červenci 2013, navýšil cílovou hodnotu z 50 na 87 ha výstup Počet rekultivovaných starých skládek počet Komentář: ŘO předpokládá, že naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo. U tohoto indikátoru nedošlo ke změně oproti minulému sledovanéhmu období. Počet zrekonstruovanýc , výstup počet h památkových objektů Komentář:. Naplnění cílové hodnoty indikátoru u ukončených projektů 64,3 %. Závazek je 14. U tohoto indikátoru nedošlo ke změně oproti minulému sledovanéhmu období. Poznámka: Dne schváleno navýšení cílové hodnoty z 5 na 14. Plnění navýšené hodnoty je rizikové , Core 31, výstup Počet projektů zaměřených na ochranu proti povodním nebo lesním požárům, případně na další ochranná opatření počet Komentář: Naplnění cílové hodnoty indikátoru 111 %. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2012, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 2.1 plyne, že: Zpráva o realizaci Operačního programu strana 33 (celkem 78)

109 u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů již naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibližuje). u indikátoru byla navýšena cílová hodnota v rámci revize 4.0 OPPK. V rámci podpořených projektů této oblasti podpory bylo revitalizováno 84 ha veřejných ploch, v rámci 10 projektů byla posílena protipovodňová ochrana území, zrekonstruováno 9 památkových objektů. Ve sledovaném období došlo k nárůstu revitalizovaných veřejných ploch o 0,49 ha; kumulativně bylo k zrevitalizováno 1822 metrů vodních toků a 650 metrů protihlukových zdí (oproti předchozímu sledovanému období se stav nezměnil). Informace k finančnímu nástroji Jessica: V průběhu prvního poletí roku 2013 byla definována a schválena Investiční strategie a další podpůrné dokumenty nutné pro správu Fondu rozvoje města (Metodický pokyn, Metodika oceňování nemovitostí). Na začátku dubna byla Evropské komisi DG COMP představena idea vytvoření finančního nástroje pro městské projekty na území hl. m. Prahy. Z tohoto jednání vyvstala potřeba úpravy a dopracování Investiční strategie. Informace mimo sledované období: Upravené výstupy Investiční strategie byly s DG COMP projednány v druhé polovině července Zároveň byla v tomto období schválena zadávací dokumentace pro zadávací řízení na správce Fondu rozvoje města. Zadávací řízení bylo vyhlášeno Na základě výsledků jednání s EK byla aktualizována Investiční strategie ve smyslu omezení projektů zakládající veřejnou podporu. Notifikační proces bude probíhat současně s výběrovým řízením a výběrem Správce fondu rozvoje měst. Dne byla schválena změna Investiční strategie ve vazbě na jednání ŘO na DG COMP v 07/2013. Dne byla změněna zadávací dokumentace na správce FRM ve smyslu výsledku jednání ŘO na DG COMP v 07/2013, které se týkalo připravované notifikace FN. Nový termín pro podání nabídek na správce FRM byl stanoven na Ukončení zadávacího řízení a podpis smlouvy se Správcem fondu je plánován na začátek roku V případě, že nebude vybrán Správce fondu, budou prostředky použity na vyhlášení výzvy v oblasti podpory 2.1 v celkové výši cca 440 mil. Kč. Tato výzva by mohla být vyhlášena v prvním čtvrtletí roku PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Oblast podpory: 2.1 Název projektu: Park Hrušov II. Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/27004 Příjemce: Městská část Praha - Štěrboholy Období realizace: srpen 2011 září 2012 Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena Celkové výdaje: 26,25 mil. Kč (1,01 mil. EUR) Celkové způsobilé výdaje: 18,33 mil. Kč (0,71 mil. EUR) Podpora EU: 15,58 mil. Kč (0,60 mil. EUR) Podpora KR: 1,38 mil. Kč (0,05 mil. EUR) Pozn.: fin. částky údaje ze Smlouvy Zpráva o realizaci Operačního programu strana 34 (celkem 78)

110 Cíl projektu: zlepšení životního prostředí (odstranění ekologické zátěže - znečištění půdy, pozůstatků po zahrádkářské kolonii) rozšíření ploch zeleně a sportovních ploch na území městské části a celého hl.m. Prahy, zvýšení kvality volnočasových aktivit snížení hlukové zátěže, snížení kriminality, zamezení nebezpečí úrazů Popis aktivit projektu: V rámci projektu bylo revitalizováno území bývalé zahrádkářské kolonie a vybudován nový sportovní park (22 tis. m 2 ). Na řešeném území vznikl volně přístupný park, který poskytne občanům i návštěvníkům městské části Praha Štěrboholy prostor pro aktivní (in line dráhy) i pasivní (lavičky, travnaté plochy) trávení volného času. Dominantním prvkem nového parku je in line dráha ve tvaru osmičky, která je určena pro dospělé a pokročilejší bruslaře. Ve východní části území vznikla malá kruhová dráha, určena pro děti a začátečníky. Podél komunikace Kutnohorská byl prodloužen stávající val a osazen stromořadím, které bude sloužit jako optická, zvuková a protiprašná bariéra mezi ulicí Kutnohorskou a samotným parkem a blízkými obytnými domky. Projekt díky odstranění ekologické zátěže a rozšíření rekreačních, sportovních ploch a sídelní vegetace přispěje ke zlepšení životního a městského prostředí na území hlavního města Prahy. Projekt Park Hrušov II. navazuje na projekt Park Hrušov I., který byl realizován za finanční spoluúčasti ERDF v minulém programovém období. Oba parky spolu těsně sousedí a jsou propojeny. Cílové skupiny projektu: obyvatelé MČ Praha Štěrboholy, obyvatelé hl.m. Prahy, návštěvníci hl.m. Prahy. Foto: Před realizací: Po realizaci: Zpráva o realizaci Operačního programu strana 35 (celkem 78)

111 Zdroj: ŘO OPPK OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 2.2 je snížit energetickou a materiálovou náročnost provozu města, zvýšit využívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, zejména ve snaze redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin. Typickými podporovanými aktivitami jsou: realizace energetických úspor v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie realizace obnovitelných zdrojů energie Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou městské části hl. m. Prahy a organizace zřízené hl. m. Prahou. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 36 (celkem 78)

112 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 2.2 Celková alokace Podané žádosti mil. CZK mil. mil. CZK % mil. Projekty s podepsanou smlouvou mil. CZK % mil. Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a Aktuální MV 232,19 9,12 432,21 186,15 x 295,92 127,45 x 224,67 96,76 x 263,08 113,3 x 88,80 38,24 x Předchozí MV 229,36 9,12 432,21 188,44 x 295,92 129,02 x 158,02 68,90 x 88,80 38,72 x 88,80 38,69 x Zdroj: IS MSC2007+, sestava MSC210. Pro sloupce Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a Certifikované výdaje předložené EK použita sestava MSC 188 a MSC188/A. Poznámka: Ve sloupci Celková alokace jsou alokace, které byly schváleny v rámci revize 4.1 ze strany EK dne Pro data k pro sloupec Podané žádosti je použit pro přepočet na eura měsíční směnný kurz 25,89 CZK/ (ostatní data přepočteny aktuálním měs. kurzem, případně kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola. Pro data k použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,14 CZK/ (z tohoto důvodu jsou rozdílové sloupce v eurech nevyplněny; srovnání pokroku oproti přechozímu sledovanému období je uvedeno pro koruny). Prostředky ve sloupcích Certifikované výdaje předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,89 CZK/, prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy. Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací oblasti podpory 2.2: Projekty podporované v rámci oblasti podpory 2.2 jsou v převážné většině financovány formou ex-ante, avšak u tohoto typu plateb dochází povětšinou k nedočerpání závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy. Rozdíl bude uhrazen přesunem z nedočerpané oblasti 2.1. Pokrok ve sledovaném období: ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani ukončena žádná výzva; ve sledovaném období nebyla podepsána žádná smlouva objem skutečně proplacených prostředků se za sl. období nezměnil; Poznámka: nárůst objemu v tabulce je způsoben tim, že na žádostech o platbu byly ke klasifikacím typu žádost (vzniklých v roce 2012) klasifikace typu skutečnost ve výši cca 67 mil. Kč (2,59 mil. ) provedeny konverzemi v IS v roce 2013 certifikovány nebyly žádné prostředky, došlo k nárůstu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO o cca 75 % na alokaci oblasti podpory Kumulativní pokrok: celkem bylo kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 21 projektů, z toho smlouva podepsána s celkem 12 projekty celkem je kumulativně ukončeno 12 projektů (z toho 12 finančně), pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 37 (celkem 78)

113 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 16: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závazek příjemců Dosažená hodnota , výsledek Úspory energie celkem % , tj. snížení o 25% N/A 64 Komentář: Dosažená hodnota projektů ukončených nebo v realizaci, kde byla schválena monitorovací zpráva, je celkem 36 % (100-64=36). Dosažená hodnota je plněna v průběhu fáze udržitelnosti projektu. Plnění je bez rizika. Poznámka: Úspora energie u projektů s fotovoltaickými články (FVE) je řádově nižší než u projektů s tepelnými čerpadly. FVE jsou pouze střešní instalace a z toho vyplývá i mnohem nižší výkon a následná úspora energie. Počet podpořených , projektů zaměřených 2.2 Core 23, na zvýšení kapacit počet výstup pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů Komentář: Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. U tohoto indikátoru nedošlo ke změně oproti minulému sledovanému období. Zvýšení kapacit na , výrobu energie 2.2 výstup, MW 0 0,6 0,8 0,84 z obnovitelných Core 24 zdrojů Komentář: Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. U tohoto indikátoru nedošlo ke změně oproti minulému sledovanému období. Naplnění cílové hodnoty u ukončených projektů je 140 % (0,84 kw) , výstup Počet podpořených projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti počet Komentář: Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. U tohoto indikátoru nedošlo ke změně oproti minulému sledovanému období. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2012, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 2.2 plyne, že: u indikátorů v této prioritní ose a oblasti podpory není problém s naplňováním cílových hodnot (indikátory již naplnily cílovou hodnotu). V této oblasti podpory bylo vybudováno 17 objektů využívající OZE, zatepleno 12 objektů s ekologickým vytápěním, byla zvýšena kapacita na výrobu obnovitelných zdrojů o 0,84 MW, včetně 52 tepelných čerpadel a solárních systémů. V tomto nedošlo ke změně oproti předchozímu sledovanému období. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 38 (celkem 78)

114 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ V rámci této oblasti nebyl předložen/realizován další projekt, který by ŘO mohl uvést a nevyskytoval se již v přechozích zprávách. Aktuálně bylo k datu zpracování zprávy 6 projektů finančně ukončeno a 6 projektů certifikováno. Realizace proběhla v období leden 2009 až květen 2011, v současné době se tyto projekty nacházejí ve fázi udržitelnosti. Mezi cíle projektů patřily: Snížení energetické náročnosti provozu budov Omezení závislosti na vnějších dodávkách energií Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie Zkvalitnění životního prostředí V rámci projektů došlo u objektů (mateřské školy, základní školy, veřejně přístupné budovy kulturní centra, budovy úřadů MČ) nejčastěji k instalaci fotovoltaických systémů, tepelných čerpadel nebo také např. k zastřešení budovy ozeleněnou vegetační střechou. V souvislosti s instalací OZE byla velmi často v rámci projektů realizována i komplexní rekonstrukce objektu, jejímž cílem bylo maximalizovat úsporu energií a dosáhnout tak snížení energetické náročnosti. Cílové skupiny projektů: žáci, pedagogové, občané městských částí, široká veřejnost, provozovatelé objektů SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY Kladem této prioritní osy je poptávka vysoce převyšující nabídku, což způsobilo vyčerpání alokace oblasti podpory 2.2 a zasmluvnění celé alokace vyčleněné na PO2. V oblasti podpory 2.1 nejsou problémy s čerpáním alokace. Z hlediska plnění věcného monitoringu (plnění cílů indikátorů) se jeví rizikové naplnění indikátoru Počet zrekonstruovaných památkových objektů. ŘO bude vyhlašovat výzvu, v rámci které budou aktivity zaměřeny na naplnění navýšené cílové hodnoty. V průběhu sledovaného období se objevily problémy s realizací v některých projektech v oblasti podpory 2.1. ŘO bude konat takové aktivity, aby nenaplnění pravidla n+3 bylo co nejvíce minimalizováno.blíže viz kapitola 5 Závěry a úkoly. V oblasti podpory 2.2 se nevyskytly problémy s čerpáním alokace, ani problémy administrativního charakteru. Plnění ostatních indikátorů je v obou oblastech podpory v souladu s plánem. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 39 (celkem 78)

115 3.3 PRIORITNÍ OSA 3 INOVACE A PODNIKÁNÍ Hlavním cílem prioritní osy 3 je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu, podpora malého a středního podnikání. Ke konci sledovaného období byly smlouvy uzavřeny na 2 048,21 mil. Kč (80,62 mil. ). Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO3 je 85,46 %. Ve sledovaném období nebyla uzavřena žádná smlouva. Ke konci sledovaného období bylo proplaceno 1 441,94 mil. Kč (57,21 mil. ), tedy 60,16 % celkové alokace PO3. Certifikované prostředky předložené EK byly ke konci sledovaného období ve výši 20,18 mil. (506,43 mil. Kč). Finanční pokrok ke konci sledovaného období viz níže uvedený graf. Graf 4: Finanční pokrok v Prioritní ose 3 kumulativně v mil. Zdroj: IS MSC2007+, generováno k použit směnný kurz 25,89 CZK/. K byly v rámci souhrnných žádostí předloženy PCO v PO3 celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 1 271,06 mil. Kč (50,61 mil. ). Ve sledovaném období byly v rámci souhrnných žádostí předloženy celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 584,14 mil. Kč. Poznámka mimo sledované období: V průběhu července 2013 ŘO předložil další souhrnnou žádost, ve které přeložil způsobilé výdaje podílu EU o objemu 15,66 mil. Kč (0,6 mil. ). Tyto prostředky budou předloženy do nejbližší certifikace ještě v roce ŘO se zaměří na předložení dalších projektů PO3 do souhrnných žádostí, aby tyto prostředky mohly být Zpráva o realizaci Operačního programu strana 40 (celkem 78)

116 certifikovány ještě v roce Předpokládaný objem předložených žádostí je 345,52 mil. Kč (13,35 mil. ) podílu EU OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.1 je zdokonalit inovační infrastrukturu na území města umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje, posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty, zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na malé a střední podniky (dále jen MSP ). Typickými podporovanými aktivitami jsou: vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje), pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace, činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; rozvoj výzkumných kapacit MSP. Oprávnění žadatelé: organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.), podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky), nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.). Nejčastějšími žadateli jsou vysoké školy, podnikatelské subjekty a Akademie věd ČR. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 41 (celkem 78)

117 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 3.1 Celková alokace mil. CZK mil. mil. CZK Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a mil. CZK mil. mil. CZK % mil. Aktuální MV 1 846,19 72, ,82 334,08 x 1551,29 84,03 x 1058,15 57,32 x 1025,78 55,56 x 441,08 23,89 x Předchozí MV 1821,52 72, ,22 290,70 x 1640,05 90,04 x 1011,92 55,55 x 448,82 24,64 x 441,08 24,21 x Zdroj: IS MSC2007+, sestava MSC210. Pro sloupce Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a Certifikované výdaje předložené EK použita sestava MSC 188 a MSC188/A. Poznámka: Ve sloupci Celková alokace jsou alokace, které byly schváleny v rámci revize 4.1 ze strany EK dne Pro data k pro sloupec Podané žádosti je použit pro přepočet na eura měsíční směnný kurz 25,89 CZK/ (ostatní data přepočteny aktuálním měs. kurzem, případně kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola. Pro data k použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,14 CZK/ (z tohoto důvodu jsou rozdílové sloupce v eurech nevyplněny; srovnání pokroku oproti přechozímu sledovanému období je uvedeno pro koruny). Prostředky ve sloupcích Certifikované výdaje předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,89 CZK/, prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy. Pokrok ve sledovaném období: ve sledovaném období byla ukončena 11. výzva; předloženo celkem 47 projektů (probíhá proces hodnocení projektů); ve sledovaném období nepodepsány žádné smlouvy (pokles objemu fin. prostředků je způsoben odstoupením projektu od realizace po podpisu smlouvy) objem proplacených prostředků vzrostl o cca 2 % certifikovány nebyly žádné prostředky, došlo k nárůstu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO o cca 31 % na alokaci oblasti podpory Kumulativní pokrok: celkem bylo kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 186 projektů; z toho smlouva podepsána se 40 projekty celkem je kumulativně ukončeno 33 projektů (z toho 25 projektů i finančně); fyzicky ukončeno ve sledovaném období 7 projektů: např. Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad, Přístroje pro genomiku a metabolomiku, Podpora baze základního výzkumu Centra pro integrované studium pánve atd.); pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 42 (celkem 78)

118 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 3.1 Kód , výstup Název indikátoru Počet nových nebo modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závazek příjemců Dosažená hodnota počet Komentář: Naplňování cílové hodnoty indikátoru je 129 %. Oproti předchozímu sledovanému období došlo k navýšení dosažené hodnoty o 2 kapacity. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika , výstup Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacitypro výzkum a vývoj m , ,61 Komentář: Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. U tohoto indikátoru nedošlo ke změně oproti minulému sledovanému období , výstup, Core 5 Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi počet Komentář: Naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů je 73 %. Indikátor je naplňován až s ukončením projektu nebo během udržitelnosti projektu. V rámci 8. výzvy indikátor naplňuje celkem 8 projektů (2 projekty během sledovaného období byly staženy po podpisu smlouvy). Naplnění cílové hodnoty ze závazků u projektů ukončených, v realizaci a zasmluvněných je 19. ŘO předpokládá, že cílová hodnota bude naplněna. 3.1, , výsledek, Core 6 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem počet 0, resp nárůst o 85, resp. na */ 85** 33,8*/ 32,8** Komentář:. Ukončené projekty nebo projekty v realizaci se schválenou monitorovací zprávou k vytvořily 33,8 pracovního místa ve výzkumu a vývoji, což je nárůst oproti předchozímu sledovanému období o 6,7 prac. míst. Závazek z projektů s podepsanou smlouvou, projektů v realizaci a ukončených byl k datu zpracování této zprávy celkem 101 % cílové hodnoty, tj. 86 pracovních míst. Plnění indikátoru je rizikové. Velikost míry rizika závisí na úspěšnosti projektů, které jsou nyní na počátku své realizace. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory ,3.1, , výsledek Počet vytvořených licencí, patentů, knowhow v souvislosti s realizovaným projektem počet */37** 20*/6** Komentář: Cílová hodnota je plněna ze 100 %. Oproti předchozímu sledovanému období jde o nárůst o 3 licence/patenty. Naplnění cílové hodnoty není k datu zpracování zprávy ohroženo. Indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1. Plnění indikátoru je monitorováno a kontrolováno během celé fáze udržitelnosti projektu. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.3 a to jak hotové patenty, tak i přihlášky patentů. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory , , výsledek, Core 8 Počet podpořených nově založených MSP počet Zpráva o realizaci Operačního programu strana 43 (celkem 78)

119 Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závazek příjemců Dosažená hodnota Komentář: Indikátor je plněn prozatím z 30 %, oproti předchozímu sledovanému období jde o nárůst o 6 nově založených MSP. Jde o výsledkový indikátor naplňovaný během fáze udržitelnosti. V oblasti podpory 3.1 je u projektů v realizaci nebo s podepsanou smlouvou závazek ve výši 30. V procesu hodnocení je dále ještě jeden projekt, který má v plánu podpořit 40 MSP. Naplnění cílové hodnoty je stále rizikové, neboť indikátor je plněn z jednoho projektu s datem plnění k a jednoho projektu nalézajícího se v procesu hodnocení. 3.1,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem m ,02*/ 9336,16** 17616,51*/ 8148,82** Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna z 117 %. Plnění je bez rizika. U tohoto indikátoru nedošlo ke změně oproti minulému sledovanému období. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory ,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní m ,07*/ 947,21** 10232,9*/ 765,21** Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna ze 114 %. Plnění je bez rizika. U tohoto indikátoru nedošlo ke změně oproti minulému sledovanému období. Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2012, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.1 plyne, že: většina indikátorů plní cílové hodnoty mezi rizikové indikátory patří (stejně jako v předchozím sled. období) nadále indikátor (schválením 8. výzvy se míra rizika nenaplnění snížila), (naplněn z 30 %) a (schválením 8. výzvy se míra rizika nenaplnění snížila). ŘO předpokládá k datu tvorby zprávy s ohledem na závazky, že rizikové indikátory nakonec naplní své cílové hodnoty. V této oblasti podpory 3.1 bylo vytvořeno přes 5000 m2 ploch nových nebo modernizovaných kapacit vědy a výzkumu, laboratoří (nárůst oproti stavu k o cca 1300 m2 ploch), pořízeno přes 120 strojů/technologií ve vědě a výzkumu, vytvořeno více než 800 m2 ostatních kapacit a vytvořena nová pracovní místa ve vědě a výzkumu (závazek z projektů doporučených k financování, v realizaci a ukončených byl ke konci sledovaného období 86 nových pracovních míst). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 44 (celkem 78)

120 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Oblast podpory: 3.1 Název projektu: Zobrazovací centrum pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/24010 Příjemce: Univerzita Karlova v Praze Období realizace: únor 2011 listopad 2012 Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno Celkové výdaje: 38,71 mil. Kč (1,49 mil. EUR) Celkové způsobilé výdaje: 35,89 mil. Kč (1,39 mil. EUR) Podpora EU: 30,50 mil. Kč (1,18 mil. EUR) Podpora KR: 0 mil. Kč (0 mil. EUR) Podpora SR: 2,69 mil. Kč (0,10 mil. EUR) Pozn.: fin. částky údaje ze Smlouvy Partner: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Cíl projektu: Vytvoření inovačního zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost v oblasti studia buňky Rozvoj oboru molekulární a buněčné biologie Zvýšení využitelnosti výsledků výzkumu v praxi Nárůst vědeckých výstupů pracoviště Rozšíření možnosti spolupráce s partnerem a jinými pracovišti Popis aktivit projektu: Projekt je zaměřen na vybudování nového vědecko-výzkumného pracoviště Zobrazovací centrum pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie (dále jen ZCBLN). V rámci projektu byly provedeny stavební úpravy laboratoří a pořízeny moderní mikroskopické přístroje (konfokální mikroskopický systém, elektronový mikroskop, stereomikroskop atd.) a zařízení. ZCBLN zkoumá buněčné procesy, jejichž chápání je stěžejní pro léčbu zhoubných onemocnění, onemocnění svalové dystrofie, Alzheimrovy choroby, Hitchison-Gildorfova syndromu předčasného stárnutí a dalších onemocnění. Výsledky výzkumu umožněného projektem budou dány jako základ pro aplikaci do klinické medicíny. ZCBLN maximalizuje výzkumný potenciál spoluprací s Fyziologickým ústavem AV ČR, v.v.i. (partner projektu). Cílové skupiny projektu: vědecko-výzkumní pracovníci, pacienti Zpráva o realizaci Operačního programu strana 45 (celkem 78)

121 Foto: Po realizaci: Zdroj: OPPK Zpráva o realizaci Operačního programu strana 46 (celkem 78)

122 3.3.2 OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.2 je zlepšit a rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání, dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města. Typickými podporovanými aktivitami jsou: rozvoj informačních, poradenských center a dalších aktivit zaměřených na podporu podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, transferu technologií apod. (např. BIC, centra pro transfer technologií); rozvoj služeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně využitelných výstupů VaV; rozvoj nových informačních a komunikačních služeb v oblasti cestovního ruchu. Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.), nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli jsou nestátní neziskové organizace a městské části. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 47 (celkem 78)

123 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 19: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 3.2 Celková alokace mil. CZK mil. mil. CZK Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK mil. CZK mil. Certifikované výdaje předložené EK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a mil. CZK % mil. Aktuální MV 51,17 2,02 205,66 401,93 x 54,04 105,60 x 48,39 94,56 x 49,39 96,52 x 41,26 80,64 x Předchozí MV 50,98 2,02 205,66 403,44 x 54,04 106,01 x 48,39 94,92 x 42,21 82,80 x 41,26 80,94 x Zdroj: IS MSC2007+, sestava MSC210. Pro sloupce Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a Certifikované výdaje předložené EK použita sestava MSC 188 a MSC188/A. Poznámka: Ve sloupci Celková alokace jsou alokace, které byly schváleny v rámci revize 4.1 ze strany EK dne Pro data k pro sloupec Podané žádosti je použit pro přepočet na eura měsíční směnný kurz 25,89 CZK/ (ostatní data přepočteny aktuálním měs. kurzem, případně kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola. Pro data k použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,14 CZK/ (z tohoto důvodu jsou rozdílové sloupce v eurech nevyplněny; srovnání pokroku oproti přechozímu sledovanému období je uvedeno pro koruny). Prostředky ve sloupcích Certifikované výdaje předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,89 CZK/, prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy. Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací oblasti podpory 3.2: faktorem ovlivňujícím výši hodnoty je zahrnutí vlastního veřejného zdroje do finančních částek uvedených v tabulce a použitý kurz. Pokrok ve sledovaném období: ve sledovaném období nebyla vyhlášena, ani ukončena žádná výzva; ve sledovaném období nebyla uzavřena žádná smlouva; v této oblasti podpory nebude již v progr. období nikdy vyhlášena výzva objem skutečně proplacených prostředků se za sledované období nezměnil certifikovány nebyly žádné prostředky, došlo k nárůstu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO o cca 14 % na alokaci oblasti podpory Kumulativní pokrok: celkem kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 22 projektů, z toho smlouva je podepsána se 4 projekty celkem jsou kumulativně ukončeny 4 projekty (z toho 4 i finančně); ke konci sledovaného období není žádný projekt v realizaci pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 48 (celkem 78)

124 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 20: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závazek příjemců Dosažená hodnota 3.1, , výsledek, Core 8 Počet podpořených nově založených MSP počet */0** 6*/0** Komentář: Indikátor je plněn prozatím z 30 % (tato hodnota je plněna z oblasti podpory 3.1; z 3.2 se k tomuto indikátoru nezavázal žádný projekt). Naplnění cílové hodnoty je stále rizikové, neboť indikátor je plněn z jednoho projektu s datem plnění k a jednoho projektu nalézajícího se v procesu hodnocení. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory ,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem m ,02*/ 1051,56** 17616,51*/ 1051,56** Komentář: Cílová hodnota indikátoru z oblasti 3.3,3.1 a 3.2 naplněna z 117 %. Naplnění cílové hodnotyje bez rizika. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory ,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní m ,07*/ 1051,56** 10232,90*/ 1051,56** Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna ze 101,2 %. Naplnění cílové hodnoty není ohroženo.tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.2. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2012, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.2 plyne, že: většina indikátorů již naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibližuje. V této oblasti podpory bylo vybudováno přes m2 ploch nových nebo modernizovaných kapacit (nejde o plochy sloužící přímo pro vědu a výzkum) PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ V rámci této oblasti podpory nebyly ukončeny nové projekty, které by bylo možné uvést ve zprávě jakožto úspěšné projekty a neopakovaly se s projekty uvedenými v předchozích zprávách. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 49 (celkem 78)

125 3.3.3 OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.3 je zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní a sociální péče, kulturní, umělecké a cestovního ruchu, apod. Podporovanými aktivitami jsou vybrané činnosti v rámci klasifikace ekonomických činností (CZ NACE). Projekty musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace technologie, produktu, služeb nebo využití IT. Jedinými příjemci podpory jsou v této oblasti malí a střední podnikatelé. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 50 (celkem 78)

126 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 21: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 3.3 Celková alokace Podané žádosti Projekty s podepsanou smlouvou mil. CZK mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) mil. CZK % mil. mil. CZK Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a mil. CZK mil. mil. CZK % mil. Aktuální MV 534,11 20, ,29 386,30 x 442,88 82,92 x 335,41 62,80 x 195,89 36,68 x 24,08 4,51 x Předchozí MV 524,32 20, ,51 297,06 x 442,88 84,47 x 330,87 63,11 x 195,89 37,36 x 146,52 27,94 x Zdroj: IS MSC2007+, sestava MSC210. Pro sloupce Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a Certifikované výdaje předložené EK použita sestava MSC 188 a MSC188/A. Poznámka: Ve sloupci Celková alokace jsou alokace, které byly schváleny v rámci revize 4.1 ze strany EK dne Pro data k pro sloupec Podané žádosti je použit pro přepočet na eura měsíční směnný kurz 25,89 CZK/ (ostatní data přepočteny aktuálním měs. kurzem, případně kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola. Pro data k použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,14 CZK/ (z tohoto důvodu jsou rozdílové sloupce v eurech nevyplněny; srovnání pokroku oproti přechozímu sledovanému období je uvedeno pro koruny). Prostředky ve sloupcích Certifikované výdaje předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,89 CZK/, prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy. Pokrok ke konci sledovaného období: ve sledovaném období byla vyhlášena 12. výzva , ukončena (předloženo celkem 133 projektů, probíhá proces hodnocení projektů); ve sledovaném období nebyla uzavřena žádná smlouva objem proplacených prostředků vzrostl o cca 2 % certifikovány nebyly žádné prostředky, objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se nezměnil nižší částky u certifikovaných výdajů oproti předchozímu sledovanému období v oblasti podpory 3.3 jsou z důvodu stažení osmé průběžné žádosti o platbu v únoru 2013 (blíže viz kapitola 2.4) Kumulativní pokrok: celkem bylo kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 483 projektů, z toho smlouva je podepsána s 93 projekty celkem bylo kumulativně ukončeno 88 projektů (z toho 82 i finančně); fyzicky ukončeny ve sledovaném období 1 projekt (IQ AS - Inteligentní analytický systém) pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola Zpráva o realizaci Operačního programu strana 51 (celkem 78)

127 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 22: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 3.1,3.3 Kód , výsledek, Core 6 Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem Měrná jednotka počet Výchozí hodnota 0, resp Cílová hodnota nárůst o 85, resp. na Závazek příjemců 86*/ 1** Dosažená hodnota 33,8*/ 1** Komentář: Plnění indikátoru je mírně rizikové. Velikost míry rizika závisí na úspěšnosti projektů, které jsou nyní na počátku své realizace. Ukončené projekty nebo projekty v realizaci se schválenou monitorovací zprávou k vytvořily v oblasti 3.1 a 3.3 celkem 33,8 pracovního místa ve výzkumu a vývoji. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory , výsledek Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb podpořených MSP - růst tržeb v % % , tj. nárůst o 20 N/A 125 Komentář: Indikátor je naplněn na125 % průměrně za všechny výzvy dohromady. Zejména u první výzvy se na plnění indikátoru projevuje, že indikátor byl zvolen (a jeho hodnota v rámci projektu určena) žadateli ještě před světovou krizí. Pokračující ekonomická krize nedovoluje některým příjemcům plnit závazky v podobě navýšení obratu či tržeb. Indikátor je naplňován až po ukončení realizace projektu, resp. během fáze udržitelnosti projektu (jde o sledování 3letého období udržitelnosti od ukončení realizace projektu). 3.3, , výstup, Core 7 Počet projektů na podporu MSP počet */3** /93*** 91*/3** /88*** Komentář: Cílové hodnoty z ukončených projektů je plněna z oblastí 3.1 a 3.3 z 96 %. ŘO předpokládá, že indikátor bude naplněn. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1. ***V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory , výstup Počet projektů na podporu MSP v oblasti ICT počet Komentář: Plnění indikátoru je bez rizika. 3.1,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem m ,02*/ 10365,30** 17616,51*/ 8416,13** Komentář: Cílová hodnota indikátoru z oblasti 3.3, 3.1 a 3.2 naplněna z 114 %. Plnění je bez rizika. U tohoto indikátoru nedošlo ke změně oproti minulému sledovanému období. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 52 (celkem 78)

128 Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závazek příjemců Dosažená hodnota 3.1,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní m ,07*/ 10365,30** 10232,90*/ 8416,13** Komentář: Cílová hodnota indikátoru z oblasti 3.3, 3.1 a 3.2 naplněna ze 114 %. Plnění je bez rizika Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory ,3.1, , výsledek Počet vytvořených licencí, patentů, know-how v souvislosti s realizovaným projektem počet */12** 20*/14** Komentář: Indikátor je plněn bez rizika. Tento indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1. Naplňování indikátoru je monitorováno a kontrolováno během celé fáze udržitelnosti projektu. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.3 a 1.2, a to jak hotové patenty, tak i přihlášky patentů. **Hodnota značí počet z oblasti podpory 3.3. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2012, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.3 plyne, že: většina indikátorů nemá problém s naplňováním cílových hodnot mezi mírně rizikové indikátory patří indikátor (schválením 8. výzvy se míra rizika nenaplnění snížila). V této oblasti podpory bylo vybudováno přes 8400 m2 ploch nových nebo modernizovaných kapacit (nejde o plochy sloužící přímo pro vědu a výzkum), podpořeno celkem 91 ukončených projektů malých a středních podnikatelů (z toho 23 ukončených projektů zaměřených na ICT) PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Oblast podpory: 3.3 Název projektu: Nový způsob rehabilitace kardiaků Registrační číslo: CZ.2.16/3.3.00/25048 Příjemce: Kardioambulance s.r.o. Období realizace: prosinec 2010 květen 2011 Aktuální stav projektu: výdaje projektu certifikovány Celkové výdaje: 5,06 mil. Kč (0,19 mil. EUR) Celkové způsobilé výdaje: 5,06 mil. Kč (0,19 mil. EUR) Zpráva o realizaci Operačního programu strana 53 (celkem 78)

129 Podpora EU: 3,44 mil. Kč (0,13 mil. EUR) Podpora KR: 0,30 mil. Kč (0,01 mil. EUR) Podpora SR: 0,30 mil. Kč (0,01 mil. EUR) Pozn.: fin. částky údaje ze Smlouvy Cíl projektu: inovace a rozšíření metod a prostředků provádění kardiorehabilitace pomocí pořízení nejmodernějšího technického vybavení. plné využití odborně vedené kardiorehabilitace u nemocných s přítomným srdečním onemocněním výrazné zkvalitnění odborného vedení pohybové kardiorehabilitace osob středního a vyššího věku - populace osob zatížených stresem a nesprávnými životními návyky. zlepšení kvality života pacientů po stránce fyzické i psychické Popis aktivit projektu: Podstatou projektu je inovace služby rehabilitační péče o nemocné se srdečními chorobami. Středisko kardiorehabilitace se zabývá problematikou navracení pacientů po infarktu myokardu a prodělání dalších srdečních chorob do plného občanského, popřípadě i pracovního života (umožňuje-li toto i jejich věk). Obsahem projektu bylo pořízení moderní přístrojové techniky, umožňující realizovat nové metody kardiorehabilitace a rozšiřující kapacitu centra (včetně vytvoření 3,5 nových pracovních míst). Pořízený echokardiografický přístroj umožňuje nejen základní diagnostická vyšetření, rozšířená o jícnovou echokardiografii, ale i kontrolu výkonnosti ultrazvukovým sledováním tolerance zátěže (zátěžová echokardigorafie). Spiroergometr rozšiřuje možnost odhalení kombinovaných poruch srdečního a plicního aparátu, složku velmi důležitou zejména u nemocných se závažnějším postižením, u kterých je třeba přesněji nastavit protokol. Tato přístrojová technika umožňuje nejlépe připravit zvolený tréninkový režim a kontrolovat průběžný i výsledný dopad na jednotlivce. Dále bylo pořízeno zařízení doplňující vybavení určené k řízenému vedení pohybové zátěže (běhací pás s příslušenstvím, plynulé snímání EKG, TK, TF; bicyklové ergometry s příslušenstvím, plynulé snímání EKG, TK, TF; 2 monitorovací pásy umožňující v systému řízené péče fyzickou aktivitu na doplňkovém nářadí; zjednodušené verze eliptického trenažéru pro tréninkové vyšetření). Správná a včasná kardiorehabilitace umožňuje postiženým osobám rychlejší návrat do pracovního procesu, z hlediska prevence umožňuje lidem snižovat rizikové faktory ohrožující jejich život. Cílové skupiny projektu: pacienti, zaměstnanci kardioambulace Zpráva o realizaci Operačního programu strana 54 (celkem 78)

130 Foto: Po realizaci: Zdroj: ŘO OPPK SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY Plnění indikátorů v prioritní ose 3: ŘO předpokládá, že v minulosti zmiňované problémy s plněním indikátoru Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi a indikátoru Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji (po dobu pěti let od zahájení realizace projektu), se podaří eliminovat/snížit závazky z projektů v rámci 8. a 11. výzvy. Plnění indikátorů je závislé na vývoji administrace a realizace daných projektů. Přesnější plnění indikátorů z těchto výzev bude uvedeno ve zprávách v roce 2014, kdy projekty budou v pokročilejším stádiu své realizace. Míra úspěšnosti Zpráva o realizaci Operačního programu strana 55 (celkem 78)

131 ukončené 12. výzvy bude vyhodnocena v další zprávě, jelikož k datu tvorby této zprávy byly projekty ve fázi hodnocení. V průběhu sledovaného období se objevily v oblasti podpory 3.1 problémy v některých projektech, např. problémy s výběrovými řízeními a s tím související prodlužování harmonogramu projektů. ŘO bude konat takové aktivity, aby nenaplnění pravidla n+3 bylo minimalizováno. V oblasti podpory 3.3 šlo například o problémy s plněním výsledkového indikátoru Nárůst obratu podniku. ŘO řeší toto pochybení, v závislosti na míře nesplnění indikátoru, formou nesrovnalostí s finančním dopadem. Rekapitulace stavu certifikace prostředků v oblasti podpory 3.3: 1) Dne byla pozastavena certifikace celé oblasti podpory 3.3. Od byla ze strany PCO částečně obnovena refundace a certifikace výdajů projektů oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků schválených v 5. výzvě. 2) Dne ŘO požádal PCO o stažení 8. průběžné žádosti o platbu OPPK. Osmá žádost o průběžnou platbu byla ve výši 4,2 mil.. Projekty, které tato certifikace obsahovala, byly zařazeny do další certifikace, která byla k datu zpracování této zprávy v procesu kontroly na PCO. 3) Od PCO obnovilo refundaci a certifikaci výdajů projektů (vyjma cca 7 projektů) v oblasti podpory 3.3 schválených v 1. a 2. výzvě k předkládání projektových žádostí. Blíže viz kapitola 5 Závěry a úkoly. 3.4 PRIORITNÍ OSA 4 TECHNICKÁ POMOC STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ Technická pomoc (dále jen PO4 ) je určena k zajišťování řízení, správy, maximální efektivity, kvality a kontroly realizace OPPK. Pro OPPK byla pro programové období v rámci technické pomoci alokována částka 7,78 mil. (201,42 mil. Kč), což činí 2,74 % OPPK. Podporované aktivity/subprojekty: komplexní agenda SMV, příprava, výběr, ocenění a sledování projektů, audit a kontrola projektů/činností, řízení rizik; příprava, organizace a zajištění informačních a propagačních akcí, seminářů; zpracování analýz, studií ohledně OP PK, životního prostředí a dalších souvisejících oblastí; odměňování pracovníků podílejících se na zajišťování OP PK a pracovníků dočasně přidělených k plnění aktivit souvisejících s účelným a kvalitním zajišťováním realizace programu, a to včetně příspěvků na sociální zabezpečení; pořízení a instalace monitorovacího systému OP PK, který bude kompatibilní s národním monitorovacím systémem apod. Jediným oprávněným příjemcem v rámci prioritní osy je řídící orgán OPPK POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Zpráva o realizaci Operačního programu strana 56 (celkem 78)

132 Rekapitulace: V rámci projektu Technická pomoc OPPK byla v lednu 2013 odevzdána průběžná monitorovací zpráva za předchozí sledované obobí, tj Následujíci tabulka znázorňuje finanční pokrok oproti poslednímu sledovanému období. Tabulka 23: Pokrok na úrovni prioritní osy 4 Oblast podpory Celková alokace mil. CZK mil. mil. CZK Podané žádosti % mil. Projekty s podepsanou smlouvou mil. CZK % mil. Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)* mil. CZK % mil. Prostředky v souhrnnýc h žádostech zaúčtovanýc h PCO mil. % CZK Certifikované výdaje předložené EK mil. CZK a b b/a c c/a e e/a f f/a g g/a Aktuální 200,05 7,78 218,6 109,2 x 218,6 109,2 x 110,7 55,37 x 48,96 24,47 0 x MV Předchozí 195,67 7,78 218,6 111,7 x 218,6 111,7 x 110,7 56,61 x 48,96 25,02 0 x MV Zdroj: IS MSC2007+, sestava MSC210. Pro sloupce Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a Certifikované výdaje předložené EK použita sestava MSC 188 a MSC188/A. Poznámka: Ve sloupci Celková alokace jsou alokace, které byly schváleny v rámci revize 4.1 ze strany EK dne Pro data k pro sloupec Podané žádosti je použit pro přepočet na eura měsíční směnný kurz 25,89 CZK/ (ostatní data přepočteny aktuálním měs. kurzem, případně kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola. Pro data k použit pro přepočet na eura směnný kurz 25,14 CZK/ (z tohoto důvodu jsou rozdílové sloupce v eurech nevyplněny; srovnání pokroku oproti přechozímu sledovanému období je uvedeno pro koruny). Prostředky ve sloupcích Certifikované výdaje předložené EK a Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,89 CZK/, prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci Projekty s podepsanou smlouvou jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma projektů nedokončených/stažených po podpisu smlouvy. Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací prioritní osy 4: Ve skutečnosti se nejedná o přezávazkování, protože první projekt nebyl dočerpán a nedočerpaná částka byla převedena a započítána do navazujícího druhého projektu, takže v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu nepřevýší 7,78 mil.. % Pokrok ke konci sledovaného období: ve sledovaném období nedošlo k navýšení počtu podaných žádostí nebyla uzavřena žádná smlouva objem proplacených prostředků se za první pololetí 2013 nezměnil prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO, které byly schváleny PCO na konci roku 2012 jsou zařazeny do certifikace, která je nyní v procesu kontroly na PCO pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 57 (celkem 78)

133 Graf 5: Finanční pokrok v Prioritní ose 4 kumulativně v mil. Zdroj: IS MSC2007+, generováno k použit směnný kurz 25,89 CZK/. Poznámka ke grafu: Částka dle uzavřených smluv ve výši 8,44 mil. EUR přesahuje celkovou alokaci , tj. částku 7,78 mil. EUR. Ve skutečnosti se však nejedná o přezávazkování, protože první projekt nebyl zcela dočerpán a nedočerpaná částka byla započítána do druhého projektu, takže v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu nepřevýší 7,78 mil. EUR. V průběhu sledovaného období byly zpracovány 2 analýzy: 1.Oznámení SEA dle požadavku 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro revidované znění OPPK Nutnost zpracování Oznámení SEA dle požadavku 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vychází z rozhodnutí Řídícího orgánu OPPK realokovat finanční prostředky mezi jednotlivými prioritními osami programu. Tato realokace byla hlavním důvodem změny textu OPPK (návrh revize byl schválený dne na SMV a dne od EK). 2.Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v rámci politiky soudržnosti pro období Analýza byla zpracováná společností RegioPartner, s.r.o. na základě výsledku výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo ze dne Studie provádí důkladnou analýzu absorpční kapacitu priorit hl.m. Prahy, které jsou specifikovány v návaznosti na přípravu nového programového období politiky soudržnosti Výsledkem analýzy je vymezit a vydefinovat hlavní potřeby hl.m. Prahy a prověřit zaměření investičních priorit v rámci tematických cílů za účelem přípravy a nastavení intervencí v budoucím programovém období. Aktivity, které již byly realizovány v rámci projektu Technické pomoci OPPK , jsou popsány v následující tabulce. V porovnání s předešlým sledovaným obdobím Zpráva o realizaci Operačního programu strana 58 (celkem 78)

134 bylo čerpání u všech subprojektů nižší. Nižší čerpání bylo způsobeno vyčerpáním první zálohy, která byla poskytnuta ve výši 6,8 mil. Kč (0,26 mil. ). Z tohoto důvodu byla předložena Radě hl. m. Prahy žádost o poskytnutí druhé zálohy ve výši 47 mil. Kč (1,82 mil. ). Schválení zálohy a navýšení finančních prostředků bylo mimo sledované období, koncem července Následně na to začalo opětovné čerpání, které bude zřejmé v následujícím období. Pokud odhlédneme od subprojektu č. 5 (Personální zabezpečení pro zajištění činností řídícího orgánu OPPK) bylo nejvýznamnější čerpání zaznamenáno v subprojektu č. 1 (Provádění poradenství, expertíz, evaluací a analýz, posuzování projektů, právní a ekonomické služby) a to především z důvodu hodnocení projektů 10. výzvy v oblasti podpory 2.1 a 11. výzvy v oblasti podpopory 1.2 a 3.1. V průběhu sledovaného období byla schválena v rámci druhého projektu čtvrtá monitorovací zpráva. V červenci 2013 byla odevzdána monitorovací zprávy č. 5 ke schválení. Vzhledem k uzavření 12. výzvy v oblasti podpory 3.3 a právě probíhající 11. výzvě v oblasti podpory 1.1 ŘO očekává i nadále kontinuální čerpání (nebo i vyšší). V ostatních dílčích subprojektech se předpokládá shodné čerpání jako doposud. Plán čerpání technické pomoci po roce 2013: V rámci dílčích subprojektů Technické pomoci spatřuje ŘO největší příležitost pro zvýšení čerpání tyto oblasti / aktivity: vypsání dalších výzev v rámci několika oblastí podpory zpracování studie a analýzy pro budoucí programové období zrealizována komunikační kampaň pro propagaci výsledků dosažených v programovém období zvyšování kvalifikace zaměstnanců semináře pro příjemce / žadatele Zpráva o realizaci Operačního programu strana 59 (celkem 78)

135 Tabulka 24: Realizované subprojekty projektu Technická pomoc OPPK , pokrok za sledované období a kumulativně Název/dílčí subprojekt Popis realizace etapy/dílčí subprojekty ve sledovaném období Výdaje na uvedené činnosti celkem (v Kč) Čerpání za sledované období (v Kč) Čerpání za sledované období (v ) Čerpání ke konci sled. období kumulativně (v Kč ) Čerpání ke konci sled. období kumulativně (v ) Provádění poradenství, expertíz, evaluací a analýz, posuzování projektů, právní a ekonomické služby expertní posudky v rámci 1.,2.,4.,5.,7.,8.,9.,10.,11. výzvy OP PK; právní poradenství; vypracované analýzy , , ,51 Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení technické vybavení a zabezpečení, inzerce ,2 271, , ,55 MSSF-MONIT, MSSF-BENEFIT pro OPPK - základní provozní podpora; dále konzultace, Pořízení, instalace, provoz a propojení správa a optimalizace systému,vedení informačních systémů elektronických šablon; služby a provoz www prezentací; provoz internetové domény Vzdělávání, organizace a technická podpora jednání pracovních skupin, komisí a Společného monitorovacího výboru Personální zabezpečení pro zajištění činností řídícího orgánu OPPK Poplatky za školení, konference a semináře a další zvyšování kvalifikace zaměstnanců; výuka AJ pro zaměstnance; předplatné časopisu; celkové náklady na SMV tlumočení, pronájem techniky, překlady prezentací, zajištění občerstvení Měsíční mzdy systematizovaných pracovníků a zaměstnanců prostřednictvím outsourcingu, pracovníků na DPČ a DPP podílejících se na zabezpečení, fungování, chodu a realizaci programového období OP PK Zpráva o realizaci Operačního programu strana 60 (celkem 78) , , , , , , , , , , , Kč Celkem v Kč , , , ,9 ( ,5 ) Zdroj: ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období a kumulativně k , použit směnný kurz 25,89 CZK/ Poznámka: Tabulka znázorňuje skutečné čerpání subprojektů v rámci realizovaného projektu, tj. včetně páté neschválené monitorovací zprávy (nyní ve schvalovacím procesu).

136 3.4.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 25: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek příjemců Dosažená hodnota , výsledek Počet podpořených projektů technické pomoci počet 2 2/2* 1 Komentář: Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Oproti předchozímu sledovanému období nedošlo ke změně , výstup Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity počet 79 25/100* 88 Komentář: Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Oproti předchozímu sledovanému období nedošlo ke změně , výstup Počet proškolených osob - celkem počet /1659* 1542 Komentář: Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Oproti předchozímu sledovanému období nedošlo ke změně. Zdroj: MSC2007, MONIT 7+, generováno k Pozn.: *první číslo (před lomítkem) znamená hodnotu z Monitu, druhé číslo znamená kumulativní hodnotu naplnění indikátoru z projektů k bez ohledu na to, zda byla schválena monitorovací zpráva. Dosažená hodnota udává hodnotu ze schválených monitorovacích zpráv. Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v září 2012, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosažená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 4 plyne, že: u indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot V této oblasti podpory bylo uskutečněno 100 školení/seminářů, a to jak pro příjemce/žadatele tak pro pracovníky ŘO. Celkově bylo proškoleno přes 1600 osob SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY OBLASTI PODPORY Plnění věcného monitoringu, tj. naplnění cílových hodnot indikátorů je bez rizika. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 61 (celkem 78)

137 3.4.5 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Řídící orgán zabezpečil pro zaměstnance EFRR seminář Problematika veřejné podpory se zaměřením na oblast ESF EU a výzkum, vývoj & inovace. Obsahem semináře bylo detailní rozebrání znaků veřejné podpory, problematiky výzkumných organizací (v kontextu veřejné podpory) a aplikace Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (130/2002 Sb.). Závěrečná část semináře byla věnována otázkám budoucí podoby pravidel veřejné podpory, případovým studiím a diskuzi. Jednodenního semináře, který se konal , se zúčastnilo celkem 22 osob. 4. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 4.1 INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL Za odpovědné ověřování činnosti řídícího a kontrolního systému operačního programu je na základě čl. 58 a čl. 62 obecného nařízení pro každý OP zodpovědný auditní orgán. V prvém pololetí roku 2013 byla provedena ze strany Auditního orgánu 2 šetření k ověření plnění opatření z auditů systémů, vykonaných v roce Jedno auditní šetření bylo ukončeno s výsledkem, že ŘO k datu plní přijatá opatření. Druhé auditní šetření nebylo k ukončeno (ukončeno k s výsledkem, že ŘO k datu plní přijatá opatření). Bylo zahájeno 12 auditů operací u příjemců a 4 audity operací byly ukončeny. V těchto auditech byly shledány 2 nedostatky ve formě nesrovnalostí a další 2 nedostatky bez finančního dopadu. Kontroly provedené Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem rozpočtu a Ministerstvem financí, nebyly v průběhu sledovaného období uskutečněny. 4.2 REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který je společný pro OPPK a OPPA. Ve sledovaném období byl naplňován jak celkový komunikační plán na období , tak komunikační plán na rok Monitorování aktivit komunikačního plánu je úkolem ŘO, vlastní sledování indikátorů má na starosti konzultant pro publicitu Řídicího orgánu. Plnění komunikačního plánu je sledováno prostřednictvím monitorovacích ukazatelů. Plánované hodnoty jsou za celé období a pro programy OPPK a OPPA dohromady. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 62 (celkem 78)

138 Tabulka 26: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu k 1. pololetí roku 2013 Nástroj komunikace Výstupový indikátor Dosažená hodnota kumulativně Z toho OPPK Plánovaná hodnota On-line komunikace Přímá komunikace Mediální komunikace Počet databází Počet publikovaných článků Počet publikovaných dokumentů Počet zorganizovaných seminářů a školení Počet konzultovaných žádostí o podporu Počet inzerátů Počet vytvořených billboardů a plakátů Počet vydaných tiskových zpráv Propagační předměty a informační letáky Počet uspořádaných konferencí (akcí pro širokou veřejnost)1 Počet typů vyrobených propagačních předmětů a letáků 12 N/A Publikační činnost Počet vydaných informačních brožur Počet vydaných příruček či manuálů Počet vydaných zpráv a studií Počet distribuovaných zpráv a studií Tabulka 27: Monitorovací indikátory výsledků Komunikačního plánu k 1. pololetí roku 2013 Nástroj komunikace On-line komunikace Přímá komunikace Mediální komunikace Výsledkový indikátor Dosažená hodnota kumulativně k Z toho OPPK k Plánovaná hodnota ( ) Počet přístupů na stránky N/A Počet registrovaných uživatelů N/A 600 Počet stažení dokumentů N/A2 N/A Počet účastníků Míra úspěšnosti konzultovaných žádostí v rámci výběrového procesu3 61 % 28% 50% Počet zveřejnění inzerátů Počet instalování billboardů a plakátů na veřejných místech Zpráva o realizaci Operačního programu strana 63 (celkem 78)

139 Nástroj komunikace Propagační předměty a informační letáky Publikační činnost Výsledkový indikátor Počet publikovaných textů s tématem OPPA/OPPK Počet účastníků tiskových konferencí z řad mediální veřejnosti Počet distribuovaných propagačních předmětů a letáků Počet distribuovaných informačních brožur Počet distribuovaných příruček či manuálů Dosažená hodnota kumulativně k Z toho OPPK k Plánovaná hodnota ( ) N/A Počet distribuovaných zpráv a studií Zdroj: statistika ŘO, data jsou uvedena ke konci sledovaného období. Poznámky: 1 ŘO samostatně tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. jsou prezentovány na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů a vyhlašování výzev projednává. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty pouze uspořádané významné akce pro veřejnost. Výjimku tvoří rok 2011, kdy ŘO uspořádal 2 samostatné tiskové konference, které jsou v tomto indikátoru zahrnuty. 2 V době vytváření Komunikačního plánu umožňoval program pro sledování statistik webových stránek OPPA a OPPK tento údaj monitorovat. Na jaře roku 2009 ovšem došlo na popud odboru informatiky MHMP ke změně programu pro sledování statistik; původní systém byl nahrazen systémem, který je používaný na ostatních webových stránkách, které hl. m. Praha provozuje. Díky sladění může hl. m. Prahy sledovat bez administrativních komplikací údaje za veškeré stránky, jichž je provozovatelem. Pro webové stránky OPPA a OPPK to ovšem znamenalo ztrátu tohoto indikátoru, a to včetně historie údajů do doby změny systému pro sledování statistik. Nastavení této funkce je mimo technické možnosti používaného softwaru. Počet přístupů na stránky a Počet zaregistrovaných uživatelů pokládáme za dostatečně vypovídající informace o návštěvnosti webových stránek. Vzhledem k ekonomické neefektivnosti zavedení sledování tohoto ukazatele, nebude tento vykazován. 3 Tento ukazatel vyjadřuje podíl počtu projektů, které splnily všechny náležitosti pro získání podpory z programu bez ohledu na objem alokovaných prostředků ku celkovému počtu předložených projektových žádostí. Komunikace s médii V souvislosti s postupnou realizací programu OPPK byly ve sledovaném období vydány celkem 3 tiskové zprávy, které informovaly o přípravách nového finančního nástroje JESSICA, pro který byly vyčleněny finanční prostředky právě z OPPK. Dále byly vydány 4 společné tiskové zprávy, které informovaly o schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy a také o přípravách nového Operačního programu Praha pól růstu ČR. Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na jejichž základě pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice OPPK. Během sledovaného období vyšlo na téma OPPK 127 článků v tisku a v internetových médiích. 2 2 Zdroj: Monitoring tisku Newton media Zpráva o realizaci Operačního programu strana 64 (celkem 78)

140 Inzeráty Ve sledovaném období nebyl vytvořen žádný inzerát, a to z důvodu nevyhlášení žádné výzvy. ŘO OPPK plánuje využití inzertního prostoru pro placenou formu PR článků, které budou seznamovat širokou veřejnost s konkrétními realizovanými projekty. Tyto budou součástí komunikační kampaně pro roky 2013 a Publikace a propagační předměty Ve sledovaném období průběžně probíhala distribuce informačních materiálů (brožury a letáky) vyrobených v roce Zájemcům jsou k dispozici v Eurocentru, Informačním centru Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí a také prostřednictvím stojanů umístěných v prostorách budovy magistrátu ve Škodově paláci, které byly za tímto účelem pořízeny. Velké množství propagačních předmětů a tiskovin bylo distribuováno na Dni Evropy, který pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a také ve spolupráci s Úřadem vlády. ŘO OPPA a OPPK byl partnerem akce, neboť krom zmíněných propagačních předmětů a tiskovin zajistil pronájem 20 CLV ploch. Den Evropy se konal dne 10. května 2013 na Kampě. Hlavní komunikační aktivita Hlavní komunikační aktivitou bude komunikační kampaň, která bude rozdělena na 2 etapy. První proběhne v roce 2013, druhá v roce Kampaň bude vycházet z loňské kreativy, aby došlo k zachování corporate identity. Cílem kampaně bude opět seznámit širokou veřejnost s přínosy strukturálních fondů demonstrovanými na konkrétních realizovaných projektech z obou pražských operačních programů. Kampaň OPPK bude rozdělena na 2 částí: 1. ATL komunikace (nadlinková komunikace masmédia) V rámci této části komunikační kampaně budou realizovány následující aktivity: - QS fólie na tramvajích - rámečky A3 a A4 v tramvajích - plakáty o velikosti 49x49 cm v metru - citylighty (CLV) - on-line bannerová kampaň - reklamní spoty v kinech 2. BTL komunikace (podlinková komunikace nemasová forma komunikace) Součástí BTL komunikace budou následující aktivity: - soutěž pro širokou veřejnost - komplexní realizace 3 eventů - PR články Zpráva o realizaci Operačního programu strana 65 (celkem 78)

141 - netradiční forma propagace (guerilla marketing) - zajištění tiskovin (kalendář a reprezentativní brožura) Součástí kampaně bude také focení realizovaných projektů. Tyto fotografie budou následně využívány pro další demonstraci přínosů evropských fondů v Praze napříč různými komunikačními nástroji. Ve sledovaném období proběhla příprava zadávací dokumentace, úspěšná administrace veřejné zakázky a vyhodnocení nabídek. Rada hlavního města schválila výběr nejvhodnějšího dodavatele v červenci, předpokládaný termín uzavření smlouvy s vítězným uchazečem je v srpnu letošního roku. Eventy Ve sledovaném období byl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Zastoupením Evropské komise a Úřadem vlády realizován Den Evropy. Tato akce se konala dne 10. května 2013 na Kampě a ŘO OPPA a OPPK zajistil pro účely zviditelnění akce 20 CLV ploch na území hlavního města Prahy, čímž se stal významným partnerem eventu. Dále se na akci distribuovaly propagační předměty a různé tiskoviny obou operačních programů. Akce se zúčastnilo přibližně 200 osob. Seznam příjemců Aktuální seznam příjemců je zveřejněn na webových stránkách v sekci Dokumenty: Seznam příjemců je aktualizován zpravidla 1krát za půl roku nebo v době po schválení projektů Zastupitelstvem HMP. Internetové stránky Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením 1. výzvy v OPPK. Žadatelům a zájemcům z řad veřejnosti slouží zejména k registraci na semináře, zadávání veřejných zakázek a komunikaci s pracovníky ŘO prostřednictvím interaktivního modulu. Ve sledovaném období byly na webových stránkách OPPK průběžně zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 66 (celkem 78)

142 Tabulka 28: Statistika využití webových stránek za období Měsíc Počet návštěv Počet unikátních návštěv Průměrný počet stránek na 1 návštěvu Počet zobrazených stránek Leden , Únor , Březen , Duben , Květen , Červen , Celkem , Zdroj: Statistika ŘO, data jsou uvedena za sledované období. Na webových stránkách sekce Projekty jsou průběžně zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců v členění: název projektu, registrační číslo, žadatel, oblast podpory, výše schválené podpory, stručný popis projektu. Semináře, workshopy Ve sledovaném období proběhly 3 semináře pro žadatele, které blíže přiblížily zájemcům o evropské dotace 11. a 12. výzvu OPPK. Další 2 semináře informovaly žadatele o připravovaném finančním nástroji JESSICA, pro který byly vyčleněny finanční prostředky z OPPK. 4.3 PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE Informace o provedených evaluacích možno nalézt na sekce Dokumenty, evaluace. Ve sledovaném období nebyla zpracována žádná evaluace k současnému programovému období. Pracovníci ŘO OPPK se pravidelně zúčastňují jednání pracovních skupin evaluace NOK a pracovních skupin pro evaluace ve spolupráci s ROPy. Ve sledovaném období konala tato setkání: Dne se v Praze uskutečnilo jednání Pracovní skupiny evaluace NOK. Na programu bylo zejména: Plnění Evaluačního plánu NSRR Byly shrnuty hlavní informace, které souvisely s přípravou Strategické zprávy ČR za rok 2012, vč. konkrétní struktury, která vycházela z požadavků EK, harmonogramu, datových zdrojů a dosažených výsledků. Představení evaluačních aktivit ŘO OP Byla představena analýza trendů v evaluačním prostředí strukturálních fondů, tj. statistika ukončených evaluačních projektů realizovaných v období v rámci strukturálních fondů. Prezentace ze strany vybraných ŘO OP Zástupci OP PK (resp. externí evaluátor) a ROP Severovýchod podrobněji představili vybrané evaluační aktivity - Studie implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha a Hodnocení efektivity intervencí / analýza pokroku ROP NUTS 2 Severovýchod. Aktuální informace z Evaluation network meeting Zpráva o realizaci Operačního programu strana 67 (celkem 78)

143 Zástupce MMR informoval o hlavních bodech a závěrech z jednání, které proběhlo v polovině března 2013 a o přípravě programového období v oblasti evaluací a monitoringu. Databáze evaluací Zástupce MMR seznámil přítomné s aktuálním stavem nového webu a dále také se záměrem vytvořit na webu databázi všech evaluací (zejména externích), ve které bude možné přehledně vyhledávat a filtrovat. Mimo sledované období se dále dne v Praze uskutečnilo jednání Pracovní skupiny pro evaluace ROP. Na programu bylo: Evaluace dopadů metody, sběr dat, zkušenosti Realizované a plánované evaluace ( ) Analýza personálních kapacit (ROP SV) Plnění komunikačního plánu V souladu s usnesením vlády č. 867/2012 bylo MHMP pověřeno řízením OP Praha půl růstu ČR. Ex-ante hodnotitelem a zhotovitelem SEA hodnocení OP Praha pól růstu je společnost HOPE - E.S., v. o. s., se kterou byla v červnu 2013 podepsána smlouva. Hodnota této zakázky je 1,08 mil. Kč bez DPH. V rámci ex-ante hodnocení je nyní pro zpracovatele operačního programu k dispozici vstupní zpráva ex-ante hodnocení a první průběžná zpráva ex-ante hodnocení. Výběrové řízení bylo vyhlášeno v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, vyvěšeno bylo od 8.3. do Plán na druhou polovinu roku 2013 a 2014: během září/října 2013 by měla být zpracována druhá průběžná zpráva a 5 týdnů před termínem projednání OP vládou ČR, závěrečná zpráva o ex-ante evaluaci. Nejpozději do března 2014 by měla být zpracována souhrnná zpráva k vyhodnocení SEA. Celá veřejná zakázka by měla skončit v květnu 2014, do kdy mohou probíhat dodatečné konzultace s hodnotitelem OP. Pokud jde o SEA hodnocení, v srpnu 2013 byl na Ministerstvo životního prostředí odeslán dokument Oznámení koncepce OP Praha pól růstu ČR pro programové období OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU Ve sledovaném období proběhlo: 10. zasedání SMV OPPA a OPPK (březen 2013). 10. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (27. března 2013): SMV schválil: o usnesením č. 45 Výroční zprávu OPPK za rok 2012, o usnesením č. 46 Výroční zprávu OPPA za rok 2012, o usnesením č. 47 změnu OPPA o usnesením č. 48 kritéria pro výběr správce Fondu rozvoje města v rámci finančního nástroje Jessica v OPPK o usnesením č. 49 změnu OPPK (revize č. 4.1) o usnesením č. 50 změnu Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPK a OPPA Zpráva o realizaci Operačního programu strana 68 (celkem 78)

144 Obrázek 2: Zasedání SMV OPPA a OPPK v roce 2013 Zdroj: ŘO OPPK, hotel Jalta Obrázek 3: Zasedání SMV OPPA a OPPK v roce 2013 Zdroj: ŘO OPPK, hotel Jalta Zpráva o realizaci Operačního programu strana 69 (celkem 78)