Město Sušice - Návrh rozpočtu 2019 / v tis. Kč/

Transkript

1 Město Sušice - Návrh rozpočtu / v tis. Kč/ Sekce ORG Název org. Rozpočet navrhovaný P 1 Správní poplatky - svatební 30 P 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 110 P 3 Správ.popl.-stavební 700 P 5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 70 P 7 Správní řízení 80 P 9 Správ.popl.-komunikace 50 P 10 Správ.popl.-matrika, oveř. 100 P 11 Správ.popl.-živnost.list 150 P 12 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele 14 P 13 Správ.popl.-doprava P 15 Správ.popl.-autoškola-doprava 350 P 16 Správ.popl.-OP 30 P 17 Správ.popl-CD 500 P 27 Výpis z katastru nemovitostí 10 P 28 Popl.za kopírování 8 P 30 Výpis z rejstříku trestů 15 P 32 Konverze - datové schránky 5 P 59 Recepty a žádanky na omamné látky 3 P 88 Globální dotace P 90 Místní poplatky P 92 Úroky z účtů, bankovní poplatky 500 P 96 Hrací automaty - % ze zisku 600 P 99 DANĚ-příjem města od FÚ P 100 Pokuty-přestupky 70 P 102 Pokuty-odbor dopravy 500 P 106 Pokuty-životní prostředí 20 P 107 Blokové pokuty - MP, doprava,živnost. 163 P 116 Pokuty - OP 10 P 120 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy 160 P 122 Pozemky-jednorázové pronájmy 54 P 123 Reklamy, stojany 65 P 125 Pronájem nebytových prostor P 126 Sušické kulturní léto 130 P 150 Parkovací automaty+karty P 151 Pronájem náměstí-pouť 200 P 152 Pronájem pozemků P 154 Věcná břemena 20 P 155 Pronájem veř. prostranství 83 P 179 Cestovní ruch 160 P 201 Hospodářská správa města P 216 ZŠ Lerchova P 232 Hasičský sbor Sušice 250 P 248 Penzion - byty P 251 Nemocnice P 252 Sušické kulturní centrum - PO 778 P 263 Městské informační centrum (str. 1 z 5)

2 Město Sušice - Návrh rozpočtu / v tis. Kč/ Sekce ORG Název org. Rozpočet navrhovaný P 264 Městská policie 20 P 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny P 276 Veřejné WC 121 P 279 Komunální odpady P 283 Sportoviště města Sušice -PO P 284 Bytové hospodářství P 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 600 P 301 Vodní hospodářství P 1739 Dynamické osvětlení P 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 413 P 2228 Vojtěška - 3x32 bj P 7111 Dům Sadová - 6 b.j. 165 P 9999 Nákup, prodej majetku P P Příjmy celkem V 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti 115 V 63 Protidrogová prevence 95 V 73 Rezerva - INVESTICE A PROVOZ V 80 Rezerva - havárie 500 V 81 Pojekty EU - udržitelnost 100 V 83 Projekty 500 V 84 Energetický management 600 V 87 Náhrada škod od pojišťovny 20 V 92 Úroky z účtů, bankovní poplatky 150 V 125 Pronájem nebytových prostor 180 V 150 Parkovací automaty+karty 160 V 152 Pronájem pozemků 140 V 154 Věcná břemena 20 V 178 Douzelage 150 V 179 Cestovní ruch 985 V 180 Kancelář starosty 230 V 181 Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení 650 V 182 Příspěvek regionálním sdružením 270 V 183 Příspěvky na sportovní činnost dětí V 184 Příspěvek zájmovým org.-granty V 185 Příspěvek - Gymnázium/bruslení 77 V 188 Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici 70 V 190 Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost 800 V 191 Příspěvky ostatním sdružením 450 V 192 Příspěvek na činnost Charity 200 V 193 Odbor výstavby - odstranění havar.stavů 200 V 194 Příspěvky-reprezentace města /dospělí/ 300 V 201 Hospodářská správa města V 202 Členové obec. zastupitelstva V 205 Budova NV Chmelná 165 V 207 Besip,dětské akce 45 V 208 MŠ Tylova (str. 2 z 5)

3 Město Sušice - Návrh rozpočtu / v tis. Kč/ Sekce ORG Název org. Rozpočet navrhovaný V 209 MŠ Smetanova V 213 ZŠ T.G.M V 215 Základní umělecká škola 311 V 216 ZŠ Lerchova V 220 ŠJ Nuželická 658 V 232 Hasičský sbor Sušice V 233 Hasičský sbor Volšovy 514 V 235 Hasičský sbor Albrechtice 50 V 237 Hasičský sbor Chmelná 200 V 239 Civilní připravenost na krizové stavy 374 V 248 Penzion - byty 915 V 250 Sociální služby města Sušice V 252 Sušické kulturní centrum - PO V 263 Městské informační centrum 284 V 264 Městská policie V 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny V 273 Údržba VKP Kalich 130 V 276 Veřejné WC 500 V 279 Komunální odpady V 280 Údržba města V 283 Sportoviště města Sušice -PO V 284 Bytové hospodářství V 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice V 301 Vodní hospodářství V 350 Příspěvky - památková péče V 400 SPOZ 110 V 401 Kronika 52 V 405 Dopravní obslužnost ČSAD 400 V 900 DPH - odvod fin. úřadu V 903 Bazén - úvěr V b.j. úvěr /pův. org. 2228/ 438 V 951 Územní plán 900 V 1432 Dům č.p. 48-bývalá lékárna V 1526 Studie dopravního řešení Lerchova ul. 500 V 1535 Sportovní hala V 1603 Lokalita Pod Kalichem lesopark 500 V 1613 Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho 400 V 1615 Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova 600 V 1618 Zastávka u Úřadu práce 120 V 1627 Singltrek/bike trail V 1628 č.p.28 Pila rekonstrukce V 1632 Kanalizace Velká Chmelná PD 500 V 1642 SDH Albrechtice dotace 40 V 1702 Smuteční síň studie 800 V 1703 Kolumbárium PD 60 V 1705 Teplovod Stupkova ul.-oprava (str. 3 z 5)

4 Město Sušice - Návrh rozpočtu / v tis. Kč/ Sekce ORG Název org. Rozpočet navrhovaný V 1706 Kotelny K1,K2,Vojtěška-výměna kotlů PD 350 V 1707 Teplovod 5. května PD V 1708 Teplofikace -5.května /670,749-50/ V 1711 Dům s peč. službou 56 - kuchyně vzduchotechnika V 1712 Hájkova-vodovod,kanal.,chodníky V 1713 Lokalita Pod Kalichem-infrastruktura-PD V 1719 Pošumavská odpadová - zázemí V 1723 MK u koupaliště 200 V 1730 Kaple Rok - restaurování obrazů 300 V 1733 Svatobor chata-balkon. dveře 250 V 1739 Dynamické osvětlení 700 V 1801 ul. T.G.Masaryka V 1802 ul. pátera Ferdy - VH sítě V 1803 Chem. úpravna TUV-kotelny 300 V 1804 Kotelna K2 teplovod 600 V 1807 Zateplení BD Kaštanová V 1809 DPS č.p. 56 výměna výtahu V 1817 Parkoviště U Gábora V 1821 MŠ Tylova-osvětlení 130 V 1822 MŠ Tylova-dlažby 500 V 1823 ŠJ Nuželická - bojler 250 V 1825 ul. Pod Vodojemem - propojení V 1826 Klíček-nová budova - podm. dotací 300 V 1827 Sokolovna-řešení stavebních úprav 250 V 1828 Nemos- provoz chir.ambulance V 1831 Úpravna vody-obnova říd.systému V 1832 Poštovní nadzemní podlaží V 1834 Digitalizace sítí V 1835 Ekoinovace V 1836 Nákup kompostérů V 1837 Kotelna K1 - oprava TUV V 1901 Projekt-Příběhy našich sousedů 110 V 1902 Hasičské auto - Volšovy V 1903 Sdružení SDH Sušice /dobrovolní hasiči/ - přístřešek 50 V 1904 Sokolovna - stoly 750 V 1905 Repase věžních hodin 100 V 1906 Sportoviště města-opravy 100 V 1907 Teplovody Nerudova - výměna 400 V 1908 Teplofikace BD Nerudova V 1909 Teplofikace BD Pod Antonínem , Smetan V 1910 Výběr provozovatele vodohos. majetku 400 V 1911 ZUŠ-oprava vjezdu 200 V 1912 ZUŠ etapa "D" V 1913 Kotelna Vodní - demolice 800 V 1914 Radnice zabezp. zařízení-oprava 500 V 1915 MK Svatobor - oprava povrchu (str. 4 z 5)

5 Město Sušice - Návrh rozpočtu / v tis. Kč/ Sekce ORG Název org. Rozpočet navrhovaný V 1916 Fuferna, Santos - oprava cyklostezky V 1917 MK Pod Nebozízkem oprava povrchu V 1918 Nábř. J. Seitze - oprava oplocení 500 V 1919 Chata Svatobor-nátěr štítů 150 V 1920 ZŠ T.G.M - oprava sociálního zařízení 700 V 1921 ZŠ T.G.M - oprava povrchu hřiště, lajnování 550 V 1922 Lávky Luh - oprava 600 V 1923 Daliborka - st.úpravy bytu v č.p V 1924 Nádražní č.p. 519 elektroinstalace 350 V 1925 Podzemní kontejnery na odpad 200 V 1926 Sběrný dvůr - elektropřípojka 50 V 2228 Vojtěška - 3x32 bj 575 V 9041 Santos ostrov pokladů V 9897 mobiliář města-běžné opravy 400 V 9898 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM V 9899 Školy - investice+velké opravy 300 V 9999 Nákup, prodej majetku V V Výdaje celkem F 98 KZ minulých let - zapojený do rozpočtu F 269 Splátky půjček-půdní vestavby -141 F 903 Bazén - úvěr F b.j. úvěr /pův. org. 2228/ F F Financování celkem Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování Návrh rozpočtu je uveřejněn na internetových stránkách města Sušice Veškeré podklady v listinné podobě jsou k dispozici na finančním odboru Městského úřadu v Sušici (str. 5 z 5)

6 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ vstupné provize za prodej, ostatní Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje materiál propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře el.energie voda otop opravy, údržba (lampa) cestovné poštovné školení telefony televize, radio poplatky nájemné - město Sušice služby ostatní půjčovné filmy, fond kinematografie, OSA odvoz odpadů střežení HLS, EPS, CPOradio revize internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.) poplatky Colosseum, poplatky mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění zúčtování DPH náklady z drobného DM (do 40.tis Kč) Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

7 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ pronájem tržby za služby Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ Náklady výdaje Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem 2 2 Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

8 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ zájezdy vlastní příjem za vstupné ostatní tržby provize za prodej vstupenek Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ / výdaje OON materiál, služby, poplatky poštovné honoráře (kult.akce a autorské) náklady na zájezdy Sušické slavnosti ) honoráře (kult.akce a autorské) ostatní náklady farmářské trhy náklady Celkem výdaje na provoz Poznámky: 1) Pro rok navýšeno o na kapely Sušické slavnosti Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

9 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ tržby příjem za pronájem prostor Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění voda el. energie náklady na zboží drobný OTE + DHM ostatní náklady odvoz odpadů správa SW a sítí PC údržba, materiál, opravy Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

10 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ S- R tržby hlavní provize doplňková Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ S- R výdaje mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění výstavy, materiál, vernisáže Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

11 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ vstupné kurzovné ostatní tržby, tržby za služby Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění materiál na provoz ostatní služby, drobný NM honoráře za kult.akce v Sokolovně příspěvek SDS propagace, výlep cestovné, nákl.na reprezentaci poštovné voda topení - plyn el.energie zabezpečení HLS revize služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet DPH Drobná údržba, N z drob.dm Oprava WC Tradiční kloub 93 nájemné - město Sušice Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

12 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ pronájem za reklamu ostatní tržby Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje materiál, prádlo, náklady z drobného DM OON voda topení el. energie Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

13 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ Čtenářské poplatky ostatní Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění kniž. fond DHM-počítač, čtečka materiál, kopírka voda topení el. energie poštovné telefony, radio Drobná údržba cestovné školení Služby-popelnice, údržba PC, DPH revize internet+web upgrade střežení HLS DDNM antivir, Tritius nájemné - město Sušice Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

14 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ pronájem Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje náklady Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

15 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění sociální náklady materiál včetně knižního fondu služby Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

16 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka pronájem PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ nájem Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění el. energie voda internet - web, střežení propagace, letáky, plakáty nájemné - město Sušice údržba, materiál Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

17 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ prodej, inzerce SN Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje materiál náklady z drobného HM cestovné poštovné výroba SN správa SW a sítí PC mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění ostatní náklady Celkem výdaje na provoz Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

18 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ ostatní výnosy, úroky zúčtování fondů Celkem / výdaje mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění školení pojištění + zákonné pojištění zajištění PO a BOZP sociální fond stravenky propagace, výlep telefony, internet, webhosting odpisy,náklady z drobného DM bank.poplatky, silniční daň cestovné poštovné správa SW a sítí PC materiál vyúčtování DPH+daň z příjmů náklady z drobnéh HM HM+NM ostatní náklady, služby, účetnictví ) Celkem výdaje na provoz Poznámky: 1) nové webové stránky VÝDAJE /tis. Kč/ Příjmy celkem 1 1 Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem

19 Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Zřizované soubory PŘÍJMY /tis. Kč/ 1-8/ vstupné ) reklama zúčtování fondů Ostatní Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ 1-8/ výdaje nájemné materiál+dhm ) OON ) ostatní služby+odpisy, doprava el. energie + nájem honoráře - kult. akce Svatobor - koncert k výročí republiky Celkem výdaje na provoz Poznámky: 1) za rok zde byl koncert Svatoboru ke 100. výročí 2) keyboard pro Svatobor 3) za rok zde byl koncert Svatoboru ke 100. výročí Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem Svatobor - koncert k výročí republiky 440 účelové příspěvky

20 Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska PŘÍJMY /tis. Kč/ Kino hlavní činnost Kulturní akce v budově kina Galerie kino Kulturní akce Sokolovna Knihovna Regionální knihovna Sušické noviny, propagace Správa Zřizované soubory Doplňková činnost Kino doplňková činnost Kavárna kino Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková Pronájem KC - doplňková Branka - pronájem Celkem VÝDAJE /tis. Kč/ výdaje Kino hlavní činnost Kulturní akce v budově kina Galerie kino Kulturní akce Sokolovna Knihovna Regionální knihovna Sušické noviny, propagace Správa Zřizované soubory Doplňková činnost Kino doplňková činnost 2 2 Kavárna kino Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková Pronájem KC - doplňková Branka - pronájem Celkem výdaje na provoz Rozpočet Skutečnost Příjmy celkem Výdaje celkem Příspěvek na provoz /V-P/ celkem příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky grant Fialka Čerpání Fondu investic Příspěvek, dotace celkem Převod 384/672 Hospodářský výsledek celkem Příspěvek na rok Rozpočet Rozpočet návrh rozpočtu rezerva na mzdy vč. SP a ZP účelové příspěvky Svatobor - koncert k výročí republiky CELKEM PŘÍSPĚVEK příjem dotace Euroregion Šumava koncert k výročí republiky Vrácení návratné finanční výpomoci městu

21 S-P Mzdy celkem OON celkem Odvody zdravotní Odvody sociální Rezerva vč. SP a ZP Celkem pro rok již navýšeno o 5% v jednotlivých střediscích S-P Voda Topení El. energie Celkem FONDY stav 1.1. naplnění předpoklad čerpání předpoklad FKSP Základní Fond investic Rezervní fond správa Rezervní fond soubory Rezervní fond celkem

22 Středisko zimní stadion - Rozpočet organizace SmS (v tis.) text plán k odhadovaná plán bruslení pronájem víceúčelová plocha veřejné bruslení sportovní akce in - line bruslení Celkem text plán výdaje - plán k odhadovaná plán výdaje - plán hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP chemie - úprava vody Odběry vody Ochranné pomůcky Stravné zákon.soc.náklady (lékař.prohl.) ostatní soc. náklady Kooperativa - Q pojiš.zaměstnavatele Materiál Voda El. Velkoodběr El. Maloodběr PHM internet teplo servis chlazení ZS, kompresory Telefon, radio, rozhlas, poštovné Školení Opravy a údržba FKSP Cestovné nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize Nájemné - město Sušice Marketing ostatní finanční nákl DHM-invesice 7 7 odpisy DHM-investice 3 3 DDHM-drobný jiné ostatní náklady Impromat - tisk spotřeba drobného NM 7 7 Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz

23 Středisko vedení, správa - Rozpočet organizace SmS (v tis.) text plán výdaje - plán k odhadovaná plán výdaje - plán úroky text plán výdaje - plán k odhadovaná plán výdaje - plán hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP ostatní fin. Náklady Kooperativa - pojištění zaměst Stravné Materiál (kancelářské potřeby) PHM servis Telefon, radio Školení Opravy a údržba FKSP Cestovné nákup služeb vybavení dlouhodobý majetek ostatní náklady náklady z DHM investice náklady z DDHM Vybavení - drobný hmotný majetek úvěr auto odpisy impromat tisk daň z příjmů 2015 Pojištění organizace Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz

24 text plán výdaje - plán k odhadovaná plán Městské koupaliště - veřejné koupání tis. 790 tis. 470 Pronájem - bufet využití víceúčelového hřiště Celkem tis. 790 tis. 480 text Středisko koupaliště - Rozpočet organizace SmS (v tis.) plán výdaje - plán k odhadovaná plán výdaje - plán výdaje - plán hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP chemie (Chlor, vločkovač, PH korektor) Odběry vody - hygiena Ochranné pomůcky 5 5 Stravné Materiál Voda El. Maloodběr PHM internet servis Telefon, radio 2 2 Školení 3 3 Opravy a údržba FKSP Cestovné nákup služeb Marketing Nájemné město Sušice vybavení dlouhodobý majetek ostatní nespecifikované Vybavení - drobný hmotný majetek impromat tisk odpisy Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz

25 plán výdaje - plán k odhadovaná Bazén Sušice - veřejné koupání kondiční a sportovní plavání Pronájem - bufet doplňková činnost doplňková činnost Fitness plavecká škola tělocvičny sauna - wellness protiproud pronájem prodejna doplňková činnost doplňková činnost reklama doplňková činnost doplňková činnost lezecká stěna Celkem tis tis text Středisko bazén Sušice - Rozpočet organizace SmS (v tis.) plán výdaje - plán k odhadovaná hrubá mzda komentář - výše mezd sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost chemie DPP+DPČ Odběry vody Ochranné pomůcky Stravné, lékařské prohlídky Materiál Voda El. Velkoodběr PHM internet spotřeba tepla servis, ostatní sluzby Telefon, radio Školení Opravy a údržba FKSP Cestovné nákup služeb Marketing vybavení dlouhodobý majetek ostatní nespecifikované Vybavení - drobný hmotný majetek drobný nehmotný majetek Ricoh - tisk Nájem - sportovní areál Nájem - horolezecká stěna odpisy odborné publikace, normy ostatní finanční náklady 10 1 Celkem výdaje plán plán výdaje - plán výdaje - plán Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz Komentář: vybavení dlouhodobý majetek: ostaní nespecifikované: lehátka, dovybavení fitness, ledovač přepravné, dopravné, pojištění pracovníků, ostatní náklady

26 text doplňková činnost (v tis.) - ostatní plán k předpoklad tržby z pronájmu tržby z pronájmu HALA TJ reklama - jiné ostatní výnosy prodej zboží plavecké potřeby prodej zboží potravinové doplňky pronájem kiosek koupaliště 15 prodej zbozí, letní koupaliště, bazén pronájem bufet pronájem automaty ZS text plán výdaje - plán plán výdaje - plán náklady celkem (plavecké potřeby, potravinové doplňky) DPP - koupaliště kiosek náklady - kiosek ostatní náklady celkem výnosy - náklady Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz plán

27 text plán k odhadovaná plán pronájem haly - sportovní využití plochy text Středisko sportovní hala - Rozpočet organizace SmS (v tis.) plán výdaje - plán odhadovaná plán výdaje - plán sociální pojištění zdravotní pojištění DPP a DPČ Ochranné pomůcky 5 5 Materiál Voda El. Velkoodběr El. Maloodběr PHM 1 1 internet topení kotelna servis Telefon, radio, rozhlas, poštovné Školení 2 2 Opravy a údržba Cestovné nákup služeb, BOZP,PO,podniková ekologie,revize Nájemné - město Sušice Marketing DDHM-drobný jiné ostatní náklady odpisy DDHM - drobný Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz

28 Středisko ubytovací zařízení Sušice DOPLŇKOVÁ ČINNOST- Rozpočet organizace SmS (v tis.) plán výdaje - plán veřejnost sportovní kluby 1122 školy Celkem text výdaje plán odhadovaná výdaje hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost chemie 2 DPP 70 Odběry vody Ochranné pomůcky Stravné, lékařské prohlídky Materiál Voda El. Maloodběr PHM internet 2 6 spotřeba tepla servis, ostatní služby Telefon, radio Školení Opravy a údržba FKSP Cestovné 5 5 nákup služeb Marketing vybavení dlouhodobý majetek ostatní nespecifikované Vybavení - drobný hmotný majetek drobný nehmotný majetek Ricoh - tisk 20 Nájem odpisy odborné publikace, normy ostatní finanční náklady Celkem výdaje Poskytnutý příspěvek na provoz Očekávaný příspěvek na provoz 653 nákup specifického vybavení nábytek celkem postele 47 ks á 4000 matrace 47 ks á 4000 židle 2ks/pokoj (28 ks) á 2000 ks truhlářské práce (pelest, stůl, skříňky, věšák, šatní skříň) kuchyňská linka 5 ks á 8000 televize 7 ks á 8000 šatna pro zaměstnance jídelna celkem židle 50 ks á 3000 ks lavice 2 ks á 7000 ks stůl 160 x 90 8 ks á projektor, plátno truhlářské práce (nika, umyvadlo) Investice celkem

29 text sportovní akce (v tis.) plán plán startovné extreme challenge sportovní konference text plán výdaje - plán plán výdaje - plán náklady extreme challenge O pohár starosty sportovní konference náklady celkem výnosy - náklady

30 Sumář (v tis.) středisko výdaje příspěvek výdaje příspěvek výdaje příspěvek výdaje příspěvek Zimní stadion vedení a správa koupaliště skatepark doplňková činnost sportovní akce Sportovní areál - bazén Sportovní hala ubytovací zařízení - doplňková činno Sumář (celkem na provoz) Investice nábytek - ubytovací zařízení Sumář celkem investice popis příspěvek Celkem příspěvek na rok Z toho nájemné Město Sušice Rezervní fond ke dni fond investic

31 Kontrolní tabulka mezd - souhrn Zimní stadion správa, vedeni koupaliště, skateparkbazen doplňková činnosthala Celkem hrubá mzda sociální pojištění zdravotní pojištění přípl. So+ ne, noční svátky, pohotovost DPP, DPČ Kontrolní tabulka energie - souhrn Zimní stadion správa, vedeni koupaliště, skateparkbazen doplňková činnosthala Celkem velkoodběr - elektřina maloodběr - elektřina voda topení

32 Sociální služby Města Sušice čerpání fondů org.250, plán výdaje -plán - RO výdaje - RO výdaje text Dotace KRAJ / MPSV/ - plán Dotace KRAJ -Peč. služba Dotace MAS - Odl.služba Dotace - doprovázení pěst.rodin Dotace - MAS - Mobilita Příjmy ostatní Příjmy VZP Úhrady + přísp.na péči Platby terénní a ambulantní služby stravné - kuchyně Tísňová péče služby obyv dotace úřad práce Mzdy Přípl.so+ne,noční, svátky ostatní osobní náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrady - nemoc Potraviny Prádlo, obuv Materiál Voda Plyn,teplo domov důchodců (č. p ) Teplo, TUV,plyn objekt Pod Svatoborem El. energie Pohonné hmoty Poštovné + ostatní spoje Telefon,radio Pojištění,fin.služby Právní služby-povinný audit Školení Nákup služeb(konzultační a poradenské,servis,progr.,licence Opravy a udržování Cestovné Sociální fond Odpisy Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Užitkový automobil (z dotace MAS - Mobilita) 455 pořízení investic (z fondů) - zařízení pro manipulaci s klienty, EKG, motomed, server, podíl na dotaci MAS 700 Celkem : přísp. zřizovatel PROVOZNÍ přísp. zřizovatel INVESTIČNÍ CELKEM požadavek na města Rozpočet celkem za hlavní i hospodářskou činnost. STAVY FONDŮ Fond rezervní z HV dary Poč. stav k převod prostředků z HV uhrazená ztráta z minulých let -104 motomed klíček (z HV) -132 čerpání -63 Stav k předpoklad 0 39 Fond investic Poč.stav odpisy - předpoklad 596 vana, zvedák, kotel - předpoklad -700 podíl na dotaci IROP (auta atd.) -419 podíl na dotaci MPSV (prádelna domov) -366 stav k předpoklad 115 Původně roku Rozpočet po RO = předpokládané plnění Návrh

33 Rozpočet návrh MŠ a ŠJ SMETANOVA dětí, 7 tříd výdaje z fondů čerpání výdaje z fondů org. položka text 1-8/ MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění materiál-školné materiál voda teplo el. energie poh. hmoty poštovné telefon, internet pojištění služby+účetnictví+web praní prádla 4 tis./měsíc běžná údržba - zahrada osvětlení čidla spojovací chodba výměna koberců třída 3. třída výměna lina spojovačka malování 3. budova nátěry venkovního schodiště 3 ks výměna písku výměna pletiva kryty na pískoviště rekonstrukce letních umýváren zasíťování na PC odpisy celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí DHIM-myčky 2 ks modernizace SW, aktualizace ŠJ materiál služby pošt nákup služeb /oprava ploten/ rek. skladu potrav. - regály, dlažba výměna lina v šatně ŠJ výměna lina u kuchyně běžná údržba celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - vybavení zahrady Příspěvek na investice - gastro - myčka 120 PŘÍSPĚVEK CELKEM Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary EU rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investic - počáteční zůstatek k přírůstky 339 čerpání -454 odpisy 80 konečný zůstatek k Dotace z KÚ PK výdaje Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP celkem Dotace z MŠMT šablony pro MŠ výdaje celkem

34 Rozpočet návrh MŠ a ŠJ Tylova dětí, 6 tříd výdaje z fondů čerpání výdaje z fondů org. pol. text 1-8/ MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM - nábytek do tříd materiál-školné materiál voda teplo el. energie poštovné telefon, internet pojištění služby+účetnictví běžná údržba malování 6. třída malování 1. a 2. třídy koberec 1. a 2. třída výměna vnitřních dveří 1. a 2. třída výměna světel za zářivky 1. a 2. třída odpisy celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí DHM - profi ponorný mixer DHIM - stoly do kuchyně materiál nákup plynu malování kuchyně nákup služeb běžná údržba celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - myčka nádobí profi 120 PŘÍSPĚVEK CELKEM Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary EU rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investic - počáteční zůstatek k přírůstek - převod z RF 136 čerpání -253 odpisy 18 konečný zůstatek k Dotace z KÚ PK výdaje Platy Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP celkem

35 Rozpočet návrh ŠJ Nuželická strávníků výdaje z fondů čerpání výdaje z fondů org. pol. text 1-8/ ŠJ stravné potraviny potraviny OON sociální pojištění zdravotní pojištění noviny, časopisy DHIM-nádobí, hrnce, talíře DHIM-nerezový stůl DHIM-pračka se sušíčkou DHIM - PC notebook upgrade SW + licence materiál voda teplo plyn el. energie služby pošt telefon pojištění služby + účetnictví opravy a údržba odpisy celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investic - počáteční zůstatek k přírůstek - převod z RF 142 čerpání -142 odpisy 30 konečný zůstatek k Dotace z KÚ PK výdaje Platy Platy OON 0 0 Odvody ONIV Příděl FKSP celkem

36 Rozpočet návrh ZŠ Lerchova žáků, 28 tříd výdaje z fondů čerpání výdaje z fondů org. pol. text 1-8/ ZŠ školné OON, tráva, sníh, vrátný sociální + zdrav. pojištění DHIM-has. přístr.,žák. nábytek, skříně DHIM-obnova PC techniky materiál materiál-školné materiál - žáci 1. ročníku voda teplo-fa Bytservis plyn konvektomat el. energie pohon. hmoty poštovné telefon, internet. signalizace pojištění odpovědnosti služby pronájem plav. a zimního stadionu správa inform. technologií běžná údržba a opravy oprava parapetů ve třídách, kryty topení obnova a údržba školního hřiště obnova tabulí obnova dveří malování tříd lino ve třídách údržba a renovace školní zahrady sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize mezinárodní spolupráce, projekty, IROP granty prevence, přednášky, lektorné odpisy celkem ZŠ ŠJ stravné potraviny stravné-rež. nákl. ciz. strávníků potraviny DHIM - nádobí DHIM-chladničky DHIM - masomlýnek DHIM - kotouče krouhače zeleniny materiál+stojánek pod masomlýnek materiál+nádobí, přísluš. strojů telefony služby renovace desek stol 4 ks /nerez/ běžná údržba celkem ŠJ SVČ - K centrum školné materiál materiál - školné voda teplo (plyn) el. energie internet + telefon nájemné služby běžná údržba a opravy celkem SVČ - K centrum PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 850 PŘÍSPĚVEK CELKEM Příjem návratné finanční výpomoci /IROP/ Vrácení návratné finační výpomoci městu Fondy a jejich použití MěÚ dary šablony rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání zůstatek k investic - počáteční zůstatek k příjem 909 čerpání -909 odpisy 123 konečný zůstatek k Hospodářská činnost: Hospodářská činnost: ZŠ náklady výnosy tržby -167 potraviny mzdy + odvody 46 další náklady 35 celkem Výsledek hospodářské činnosti: -86 Hospodářská činnost: ŠJ náklady výnosy tržby -292 potraviny 151 mzdy + odvody 110 další náklady 26 celkem Výsledek hospodářské činnosti: -5 Hospodářská činnost: SVČ - K centrum náklady výnosy tržby -45 mzdy + odvody 28 další náklady 8 celkem Výsledek hospodářské činnosti: -9 Dotace z KÚ PK výdaje Platy Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP celkem Dotace z MŠMT výdaje šablony pro ZŠ

37 Rozpočet návrh ZŠ TGM + ul. Komenského žáků, 25 tříd výdaje z fondů čerpání výdaje z fondů org. pol. text 1-8/ ZŠ TGM školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, tisk, zákony DHIM-školné DHIM - vybavení tříd a kabinetů DHIM - nákup skříní do tříd materiál materiál - žáci 1. ročníku voda teplo-plyn el.energie poštovné telefon + internet pojištění služby+účetnictví správa inform.technologií pronájem zimního stadionu běžná údržba opravy přístrojů a zařízení obnova PC a učeb. pomůcek zednické práce,malování,nátěry lino kulturní a sportovní akce Licence - AVG, výukové programy přeshraniční spolupráce granty prevence rizikových jevů odpisy celkem ZŠ TGM budova Komensk voda teplo-plyn el.energie celkem ZŠ Komenského ŠJ stravné potraviny potraviny školení, odborné tiskoviny licence SW - stravné materiál nákup služeb běžná údržba+malování výdejní pult a dráha pro tácy opravy spotřebičů celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE PŘÍSPĚVEK CELKEM Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investic - počáteční zůstatek k přírůstek 212 čerpání -412 odpisy 41 konečný zůstatek k Dotace z KÚ PK Platy výdaje Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP celkem 0 0 Dotace z MŠMT výdaje šablony pro ZŠ 0 0 celkem 0 0

38 Rozpočet návrh ZUŠ Františka Stupky žáků výdaje z fondů čerpání výdaje z fondů org. pol. text 1-8/ ZUŠ ze školného zálohy - čipy z úroků knihy, uč. pomůcky,časopisy-hn DHIM-hudební nástroje-cello,flétny DHIM-kanc.techn. 5PC,nahr. st.,aparát-sál DHIM-uč. pom. notační a graf.progr DHIM-vybavení tříd VO,HN,sál-sbor materiál voda plyn (teplo) el. energie služby pošt telefon, internet-fixnet,ricoh pojištění služby školení a vzdělávání služby zpracování dat ost.služby-doprava žáků,start.,vložné inform a evid. syst. - izuš ost. služby BOZP ladění a seřízení nástrojů instalace EZS IP videotelefon - oterírání hlavních dveří nákup čipů 700 ks opravy a udržování odpisy celkem ZUŠ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE-keyboard PŘÍSPĚVEK CELKEM Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní-počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investic - počáteční zůstatek k převod z RF čerpání -106 odpisy 44 konečný zůstatek k Dotace z KÚ PK výdaje Platy Platy OON Odvody ONIV Příděl FKSP celkem

39 Město Sušice Sekce ORG Název org. Návrh rozpočtu na rok / porovnání 2017,, / v tis. Kč/ Rozpočet Očekávaná Rozpočet navrhovaný P 1 Správní poplatky - svatební P 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost P 3 Správ.popl.-stavební P 5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP P 7 Správní řízení P 9 Správ.popl.-komunikace P 10 Správ.popl.-matrika, oveř P 11 Správ.popl.-živnost.list P 12 Správ.popl.-evidence zem.podnikatele P 13 Správ.popl.-doprava P 15 Správ.popl.-autoškola-doprava P 16 Správ.popl.-OP P 17 Správ.popl-CD P 18 Správ.popl.-podání žádosti P 22 Doprava - ekologický poplatek P 24 Nahodilé P 27 Výpis z katastru nemovitostí P 28 Popl.za kopírování P 30 Výpis z rejstříku trestů P 31 Výpis z obchodního rejstříku P 32 Konverze - datové schránky P 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti P 59 Recepty a žádanky na omamné látky P 87 Náhrada škod od pojišťovny P 88 Globální dotace P 89 Daň z příjmů-město-proúčtován P 90 Místní poplatky P 92 Úroky z účtů, bankovní poplatky P 93 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru P 96 Hrací automaty - % ze zisku P 99 DANĚ-příjem města od FÚ P 100 Pokuty-přestupky P 102 Pokuty-odbor dopravy P 105 Pokuty-památková péče P 106 Pokuty-životní prostředí P 107 Blokové pokuty - MP, doprava,živnost P 108 Pokuty Česká inspekce životního prost P 116 Pokuty - OP P 120 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy P 122 Pozemky-jednorázové pronájmy P 123 Reklamy, stojany P 125 Pronájem nebytových prostor P 126 Sušické kulturní léto P 150 Parkovací automaty+karty P 151 Pronájem náměstí-pouť P 152 Pronájem pozemků P 154 Věcná břemena (str. 1 z 6)

40 Město Sušice Sekce ORG Název org. Návrh rozpočtu na rok / porovnání 2017,, / v tis. Kč/ Rozpočet Očekávaná Rozpočet navrhovaný P 155 Pronájem veř. prostranství P 179 Cestovní ruch P 183 Příspěvky na sportovní činnost dětí P 201 Hospodářská správa města P 203 Přísudky P 208 MŠ Tylova P 209 MŠ Smetanova P 213 ZŠ T.G.M P 216 ZŠ Lerchova P 220 ŠJ Nuželická P 232 Hasičský sbor Sušice P 237 Hasičský sbor Chmelná P 248 Penzion - byty P 250 Sociální služby města Sušice P 251 Nemocnice P 252 Sušické kulturní centrum - PO P 263 Městské informační centrum P 264 Městská policie P 267 Bytservis-tepelné hospodářství - koteln P 273 Údržba VKP Kalich P 276 Veřejné WC P 279 Komunální odpady P 280 Údržba města P 283 Sportoviště města Sušice -PO P 284 Bytové hospodářství P 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice P 301 Vodní hospodářství P 350 Příspěvky - památková péče P 1501 Kniha Válečné hroby na Sušicku P 1718 č.p.21 st.úpravy-podmíněno dotací P 1739 Dynamické osvětlení P 1811 Herní prvky-obnova P 1812 Santos-oprava podlahy P 1828 Nemos- provoz chir.ambulance P 1829 Domov důchodců-prádelna P 1834 Digitalizace sítí P 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j P 2228 Vojtěška - 3x32 bj P 7111 Dům Sadová - 6 b.j P 9999 Nákup, prodej majetku P P Příjmy celkem V 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti V 60 Vratka fin.vypoř. z min. roku V 63 Protidrogová prevence V 73 Rezerva - INVESTICE A PROVOZ V 80 Rezerva - havárie V 81 Pojekty EU - udržitelnost (str. 2 z 6)