Úvod Plnění rozpočtu Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Výdaje...

Transkript

1

2 OBSAH Úvod... 1 Plnění rozpočtu... 3 Příjmy... 3 Daňové příjmy... 4 Nedaňové příjmy... 9 Kapitálové příjmy...12 Přijaté transfery...13 Výdaje...15 Běžné výdaje...17 Kapitálové výdaje...30 Projekty...46 Financování...49 Přehled o finančním vypořádání...51 Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města...52 Inventarizace...52 Běžné účty peněžních fondů...59 Hospodaření příspěvkových organizací...64 Sociální oblast...64 Školství...67 Ukazatele finanční stability města Jihlavy...80 Použité zkratky...82 Přílohy...84 Příloha 1 Seznam příspěvků a transferů...84 Příloha 2 Zpráva auditora...98 Příloha 3 Seznam rozpočtových opatření

3 ÚVOD Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, předkládáme Vám. Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Rozpočet statutárního města Jihlavy na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 12. prosince 2016 (usnesení č. 367/2016 ZM). tř. Název třídy SR tis. Kč RU tis. Kč SK tis. Kč % plnění Změny mezi SR a RU tis. Kč Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Fondy *** 0 Výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje ,6 Projekty Fondy *** 0 Financování *** Přijaté úvěry *** 0 8 Uhrazené splátky *** 0 Změna stavu 8 prostředků na běžných *** účtech Saldo *** V průběhu roku 2017 bylo provedeno 156 rozpočtových opatření 2, z toho 69 rozpočtových opatření bylo provedeno na základě schválení Rady města Jihlavy v rámci stanoveného rozsahu pro provádění rozpočtových opatření. Zbývající 87 rozpočtových opatření schválilo na základě předložených návrhů na provedení rozpočtového opatření Zastupitelstvo města Jihlavy. 1 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK (+)/SCHODEK (-) = FINANCOVÁNÍ. 2 Příloha č. 3 Seznam rozpočtových opatření / 137

4 V důsledku provedených rozpočtových opatření došlo k úpravě rozpočtu: - příjmů na částku tis. Kč, - výdajů na částku tis. Kč, - financování na částku tis. Kč. Schválený rozpočet byl v příjmové části navýšen o tis. Kč, výdajová část rozpočtu byla navýšena o tis. Kč. Financování bylo upraveno o tis. Kč. Hospodaření města skončilo přebytkem ve výši tis. Kč. Příjmy fondů ve výši tis. Kč a výdaje fondů ve výši tis. Kč se nerozpočtují. 2 / 137

5 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY Schválený rozpočet příjmů v celkové výši tis. Kč byl v průběhu roku 2017 upraven na tis. Kč. Skutečné příjmy vč. fondů činí tis. Kč a jsou splněny na 113 % (překročeny o tis. Kč). Skutečné příjmy bez fondů jsou ve výši tis. Kč a jsou překročeny o tis. Kč. tř. Název třídy RU tis. Kč SK tis. Kč Fondy tis. Kč SK vč. Fondů tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem je u dotací (ze státního rozpočtu, od regionálních rad aj.) v objemu tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu statutárního města Jihlavy tvoří ze 70 % daňové příjmy, 12 % nedaňové příjmy, 11 % přijaté transfery a 7 % kapitálové příjmy, viz graf níže: % Graf 1 Celkové příjmy včetně fondů v % 3 / 137

6 DAŇOVÉ PŘÍJMY Celkové daňové příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 110 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč. Největší překročení oproti rozpočtu je u položky Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, kde je rozpočet překročen o tis. Kč, u daně z přidané hodnoty je rozpočet překročen o tis. Kč, daň z příjmů právnických osob je oproti rozpočtu překročena o tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je o 70 % nižší než rozpočet, a to s ohledem na úpravu legislativy. Rozpad daňových příjmů dle položek v tis. Kč: POL Popis SR UR SK % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské oprávnění Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Ostatní odvody z vybraných činností Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů Daň z nemovitých věcí Celkem Daňové příjmy ve výši ,- Kč jsou příjmem Ekologického fondu dle jeho statutu. Daňové příjmy včetně fondů činí ,- Kč. Objemově největší poplatek vybíraný městem je poplatek za komunální odpad, který činí celkem ,- Kč a nebyl splněn dle rozpočtu o cca 2,2 mil. Kč. Poplatek se hradí na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Jihlavy O poplatku za provoz systému 4 / 137

7 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2017 činila 680,- Kč na osobu a kalendářní rok. Na výše uvedenou vyhlášku navazuje i Program zodpovědného nakládání s odpady, tzv. motivační program, který byl poprvé spuštěn Za předpokladu splnění podmínek stanovených programem má občan města Jihlavy nárok na úlevu ze sazby poplatku za komunální odpad. Pro rok 2017 činila tato úleva 75,- Kč. Níže uvedený graf porovnává skutečnost tř. 1 Daňové příjmy (vč. fondů) na schválený rozpočet v letech Obrázek 1: Porovnání daňových příjmů vč. fondů 5 / 137

8 Sdílené daně po měsících v porovnání za roky (v tis. Kč) 3 Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM Obrázek 2: Objem sdílených daní v letech v tis. Kč 3 Součet je bez daně z příjmů právnických osob za obce. 6 / 137

9 Jednotlivé daně (vyjma daně za obec) dle jejich procentního zastoupení v celkovém objemu daňových příjmů: Výše uvedený graf zobrazuje složení daňových příjmů. Nejvyšší podíl na složení daňových příjmů má daň z přidané hodnoty (40 %). Daň z příjmů fyzických osob (22 %) a z příjmu právnických osob (20 %) je dalším významným daňovým příjmem. Daň z nemovitých věcí tvoří u našeho města 6 % celkových daňových příjmů. Tato daň je významná především pro menší obce, v jejichž katastru je velký průmyslový nebo rekreační objekt. Obce mají možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient modifikující výslednou daň. Celkové správní poplatky činí tis. Kč a jsou splněny na 113 %. Rozpočet ve výši tis. Kč je překročen o tis. Kč. Ekonomický odbor Skutečnost v tis. Kč Správní poplatek - bezdlužnost, stav os. úč 1,7 Správní poplatek žádost o povolení splátkový kalendář 22 Stavební úřad Správní poplatek SÚ Obecní živnostenský úřad Správní poplatek změny OŽÚ 31 Správní poplatek zeměděl. podnikatel - OŽÚ 13 Správní poplatek výpisy ze živnostenského rejstříku OŽÚ 6,7 Správní poplatek živnostenské listy 826 Správní poplatek matrika ověření - OŽÚ 17,8 Ostatní výpisy Czech Point OŽÚ 9,01 Správní poplatek výpis z katastru nemov. OŽÚ 2,1 Odbor životního prostředí Správní poplatek - místní šetření OŽP 35,5 Správní poplatek rybářský lístek OŽP 221 Správní poplatek lesní hospod. a myslivost - OŽP 2,4 7 / 137

10 Správní poplatek lovecké lístky OŽP 12,8 Správní poplatek vodohospodářské povolení OŽP 254 Správní poplatek souhl. k upuštění od třídění odpadu 10 Správní odbor Správní poplatek matrika, ověření - SPO 562 Správní poplatek změna jména a příjmení - SPO 42 Správní poplatek evidence obyvatel 112 Správní poplatek občanské průkazy 205 Správní poplatek cestovní doklady Ostatní výpisy Czech Point SPO 241 Správní poplatek výpis z katastru nemov. SPO 68 Odbor dopravy Správní poplatek OD Digitální tachograf OD 216 Odbor sociálních věcí Správní poplatek vydání kopie z úředního spisu 0,6 Celkem Tabulka 1: Správní poplatky dle odborů v tis. Kč 8 / 137

11 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Celkové nedaňové příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 106 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč. Rozpad nedaňových příjmů dle paragrafů a položky v tis. Kč: ODPA Popis SR UR SK % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin Rybářství Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v dopravě Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly Ostatní správa ve vodním hospodářství Mateřské školy Základní školy Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ostatní záležitosti základního vzdělávání 0 0 6, Základní umělecké školy Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady / 137

12 ODPA Popis SR UR SK % 3741 Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ostatní ekologické záležitosti Příspěvek na živobytí 0 0 1, Ostatní dávky sociální pomoci Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 0 0 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Týdenní stacionáře Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Bezpečnost a veřejný pořádek Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Mezinárodní spolupráce j. n Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti jinde nezařazené Pol Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Celkem Nedaňové příjmy ve výši tis. Kč jsou příjmem účelových fondů dle jejich statutů. V tomto objemu jsou nejvyšší příjmy Ekologického fondu, a to ve výši tis. Kč, z toho největší objem je za příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy ve výši tis. Kč. Nedaňové příjmy včetně fondů činí tis. Kč. Příjmy 3639 Komunální služby a územní rozvoj činí tis. Kč a jsou oproti rozpočtu celkově nesplněny o tis. Kč. Zahrnují: - příjmy z pronájmu pozemků tis. Kč, - příjmy z pronájmů majetku od obchodních společností ve výši tis. Kč, - příjmy z podílu na zisku od obchodních společností ve výši tis. Kč, z toho Prádelna a čistírna 850 tis. Kč, Služby města Jihlavy tis. Kč, Správa městských lesů tis. Kč, Jihlavské kotelny 850 tis. Kč, - náhrada za zřízení služebnosti tis. Kč, - sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 tis. Kč. Další objemově významné příjmy tvoří 3612 Bytové hospodářství a 3613 Nebytové hospodářství. Skutečnost u Bytového hospodářství činí tis. Kč a upraveného rozpočtu 10 / 137

13 nedosahuje o 358 tis. Kč. Nebytové hospodářství činí tis. Kč a překročilo upravený rozpočet o tis. Kč. Mezi další významné příjmy patří: - pokuty od odboru dopravy činí tis. Kč ( 2299 Ostatní záležitosti v dopravě), - pronájem sportovních zařízení tis Kč ( 3412 Sportovní zařízení), - příjmy z dividend od Jihlavských kotelen tis. Kč ( 3634 Lokální zásobování teplem), - nájemné a služby Domu s pečovatelskou službou tis Kč ( 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení). 11 / 137

14 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Celkové kapitálové příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 239 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč. Rozpad kapitálových příjmů dle paragrafů v tis. Kč: ODPA Popis SR UR SK % 3612 Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Činnost místní správy Celkem Bytové hospodářství zahrnuje příjem tis. Kč za prodej volných bytů a 852 tis. Kč za prodej bytů z privatizace Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené zahrnují příjmy ve výši tis. Kč za prodej pozemků, tis. Kč za prodej nemovitostí (domů), tis. Kč příjem ze snížení základního kapitálu obchodní společnosti Služby města Jihlavy s.r.o. a prodej stavební buňky 7 tis. Kč. 12 / 137

15 PŘIJATÉ TRANSFERY Celkové přijaté transfery činí tis. Kč a jsou splněny na 100 %. Rozpad přijatých transferů dle položek v tis. Kč: POL Popis SR UR SK % Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Celkem Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR - Záloha na volby prezidenta ČR 30 tis. Kč; - Volby do PS Parlamentu ČR tis. Kč; - Protiradonové opatření tis. Kč; - Náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy 13 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu - Na výkon státní správy tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - MA tis. Kč. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - Výkon pěstounské péče tis. Kč; - Sociálně-právní ochrana dětí tis. Kč; - Výkon sociální práce tis. Kč; - Dotace pro Sdružení dobrovolných hasičů 55 tis. Kč; - MŽP příspěvek ZOO - chov ohrožených druhů a zapojení ZOO do systému ochrany přírody ČR 846 tis. Kč; - Jednotné kontaktní místo 300 tis. Kč; - Výsadba MZD 19 tis. Kč; - Činnost OLH tis. Kč; - Městská knihovna harmonizace lokálních databází fáze IX 20 tis. Kč; - Městská knihovna rozšíření fondu zvukových knih pro zrakově postižené 10 tis. Kč; - OP VVV šablony pro MŠ a ZŠ tis. Kč (podíl SR) a podíl EU. Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Příjmy z veřejnoprávních smluv 25 tis. Kč. 13 / 137

16 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Turistické informační centrum 66 tis. Kč; - Zdravé město 79 tis. Kč; - Projekt Ukončení školního roku DDM 14 tis. Kč; - Jihlavský slavík 2017 DDM 20 tis. Kč; - Grantový program Životní prostředí 2016 Talent ZOOm 45 tis. Kč; - Oprava zdi na pozemku p. č. 76 k. ú. Jihlava - Památkově chráněná území 68 tis. Kč; - Dotace pro DDM na realizaci soutěží a přehlídek 15 tis. Kč; - Restaurování kašen 350 tis. Kč; - Neinvestiční nedávkové transfery tis. Kč Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace tis. Kč, Denní a týdenní stacionář, příspěvková organizace tis. Kč, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace tis. Kč; - Darovací smlouvy s Krajem Vysočina (školská zařízení) 904 tis. Kč a tis. Kč; - Pečovatelská služba tis. Kč Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace 938 tis. Kč, Denní a týdenní stacionář, příspěvková organizace 713 tis. Kč, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace tis. Kč; - Operační program potravinové a materiální pomoci 538 tis. Kč podíl EU a 95 tis. Kč podíl SR. Investiční přijaté transfery ze státních fondů - SFDI cyklostezka Havlíčkova-Helenínská, JI tis. Kč. Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - MPO - EFEKT 2 snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 724 tis. Kč. Investiční přijaté transfery od krajů - Bezpečná silnice 2016 osvětlení 161 tis. Kč; - Investiční dotace ZOO 500 tis. Kč. 14 / 137

17 VÝDAJE Přehled výdajů statutárního města Jihlavy v tis. Kč: tř. Název třídy RU SK Fondy SK vč. fondů % Běžné výdaje Kapitálové výdaje ,6 Projekty Schválený rozpočet výdajů v celkové výši tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na částku tis. Kč. Výdajovou část rozpočtu tvoří z 88 % běžné výdaje, 11 % kapitálové výdaje a 1 % projekty, názorně viz graf niže: Graf 2 Celkové výdaje včetně fondů (skutečnost) Skutečné výdaje činí včetně fondů tis. Kč a jsou čerpány na 70 %, nedočerpáno zůstalo tis. Kč. Bez fondů činí výdaje tis. Kč a jsou čerpány pouze na 69 %. Zbývajících 31 % tvoří nedočerpaná částka výdajů tis. Kč, z toho (bez fondů) běžné výdaje ve výši tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši tis. Kč a projekty ve výši tis. Kč. 15 / 137

18 Z pohledu druhového členění bylo nejvyšší čerpání v roce 2017 na seskupení 51 Nákupy ve výši 354 mil. Kč, dále 50 Platy a podobné související výdaje ve výši 229 mil. Kč a 53 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 225 mil. Kč. Graf 3 Běžné výdaje dle druhového členění v mil. Kč Z pohledu odvětvového členění byly běžné výdaje nejvíce čerpány u skupin: 3 Služby pro obyvatelstvo 360 mil. Kč (96 mil. Kč oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby, 87 mil. Kč oddíl 37 - Ochrana životního prostředí, 74 mil. Kč oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 67 mil. Kč oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost), 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 273 mil. Kč (218 mil. Kč Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany), 2 Průmyslová a ostatní odvětví ve výši 126 mil. Kč (115 mil. Kč oddíl 22 Doprava). Graf 4 Běžné výdaje dle odvětvového členění v mil. Kč 16 / 137

19 BĚŽNÉ VÝDAJE Celkové běžné výdaje jsou čerpány ve výši tis. Kč, což činí 91 % rozpočtu. Oproti rozpočtu zůstalo nečerpáno tis. Kč, v této částce je zahrnuto tis. Kč na výkon pěstounské péče, tis. Kč na volbu prezidenta ČR, 250 tis. Kč na Akční plán , tis. Kč na Opravu mostů na ul. Brněnská, tis. Kč na I/38 Jihlava, mosty přivaděč, 950 tis. Kč na Most přes dálniční přivaděč I/38, MK Jihlava Pávov, Úprava dopravního režimu ul. Znojemská Brtnická, Jihlava ve výši 53 tis. Kč a 15 tis. Kč Plán udržitelné městské mobility. Tyto finance byly vytaženy do rozpočtu 2018 usnesením na 76. schůzi RM a 25. zasedání ZM. Po odečtení těchto částek zůstává v rozpočtu běžných výdajů nečerpáno tis. Kč. Největší úspora je u tajemníka vč. personálního oddělení ve výši tis. Kč, odboru správy realit ve výši tis Kč, dále odbor životního prostředí ve výši tis. Kč, odbor dopravy v částce tis. Kč a kancelář tajemníka ve výši tis. Kč. Odbor Úspora 2016 Úspora 2017 RU 2016 RU 2017 % 2016 % 2017 Tajemník Tajemník - personální oddělení Kancelář primátora Kancelář tajemníka Ekonomický odbor Odbor informatiky Odbor školství, kultury a tělovýchovy Odbor rozvoje města Majetkový odbor Odbor správy realit Úřad územního plánování Stavební úřad Obecní živnostenský úřad Odbor životního prostředí Správní odbor Odbor dopravy Odbor sociálních věcí Městská policie Celkem Daně Rezerva Tabulka 2 Porovnání úspor roku 2016 a 2017 v tis. Kč bez fondů 17 / 137

20 Graf 5 Porovnání úspor 2016 a 2017 bez fondů v tis. Kč Běžné výdaje ve výši tis. Kč jsou výdaje účelových fondů dle jejich statutů. Z toho nejvyšší jsou výdaje Ekologického fondu tis. Kč, Sociálního fondu tis. Kč a Pojistného fondu tis. Kč. Jejich rozbor je v kapitole Běžné účty peněžních fondů. Běžné výdaje po konsolidaci včetně fondů činí tis. Kč (do této částky nespadají běžné výdaje projektů, které se sledují odděleně a činí tis. Kč). Celkem jsou běžné výdaje bez odděleného sledování tis. Kč. Podrobné rozčlenění veškerých výdajů v tis. Kč: tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje Celkem tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje tř. 5 a 6 - Projekty Konsolidace Fondy , Celkem výdaje Výdaje po konsolidaci Tabulka níže obsahuje výši závazných ukazatelů za běžné výdaje a jejich plnění v členění dle paragrafů a odborů (v tis. Kč): tř. 5 - Běžné výdaje RU SK % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin městská policie odbor správy realit odbor životního prostředí tajemník (mzdové prostředky) Správa v lesním hospodářství odbor životního prostředí Celospolečenské funkce lesů odbor životního prostředí Rybářství / 137

21 tř. 5 - Běžné výdaje RU SK % odbor správy realit Úspora energie a obnovitelných zdrojů odbor rozvoje města Cestovní ruch kancelář primátora KP - akce: Akční plán Silnice odbor dopravy ORM - akce: I/38 Jihlava, mosty přivaděč ORM - akce: Most přes dálniční přivaděč I/38, MK-Jihl-Páv Ostatní záležitosti pozemních komunikací odbor dopravy ORM - akce: Oprava mostů ul. Brněnská, Jihlava ORM - akce: Úprava dopravního režimu ul. Znojemská, Brtnická ORM - akce: Cyklostezka G04-ul.Havlíčkova-Helenínká Provoz veřejné silniční dopravy odbor dopravy Bezpečnost silničního provozu odbor dopravy Dopravní obslužnost veřejnými službami odbor dopravy Pitná voda odbor správy realit OSR - akce: Kosov-úpravna vody-regener. vrtu Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly odbor správy realit Prevence znečisťování vody odbor životního prostředí Úpravy drobných vodních toků odbor správy realit Mateřské školy odbor školství, kultury a tělovýchovy OŠKT - MŠ Mozaika Jihlava, Březinova příspěvek OŠKT - MŠ a SPC Jihlava - příspěvek Základní školy ORM - akce: Akust. úpravy těl. ZŠ Kollárova ORM - akce: Akust. úpravy těl. ZŠ Havlíčkova odbor školství, kultury a tělovýchovy OŠKT - Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 - příspěvek OŠKT - ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 - příspěvek OŠKT - Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava - příspěvek OŠKT - Základní škola Jihlava, Demlova 32 - příspěvek OŠKT - Základní škola Otokara Březiny, Jihlava - příspěvek OŠKT - Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 - příspěvek OŠKT - Základní škola Jihlava, Křížova 33 - příspěvek OŠKT - Základní škola Jihlava, Kollárova 30 - příspěvek / 137

22 OŠKT - Základní škola Jihlava, Seifertova 5 - příspěvek tř. 5 - Běžné výdaje RU SK % OŠKT - Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 - příspěvek OŠKT - akce: Stavební úpravy přestávkových dvorů Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami OŠKT - ZŠ speciální a Praktická škola Jihlava - příspěvek Vysoké školy Odbor školství, kultury a tělovýchovy Základní umělecké školy OŠKT - Základní umělecká škola Jihlava - příspěvek Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Odbor správy realit Odbor školství, kultury a tělovýchovy Činnosti knihovnické Odbor školství, kultury a tělovýchovy OŠKT - Městská knihovna Jihlava - příspěvek Ostatní záležitosti kultury Kancelář primátora Odbor správy realit Odbor školství, kultury a tělovýchovy OŠKT - akce: Akční plán Odbor životního prostředí Tajemník (mzdové prostředky) Zachování a obnova kulturních památek Úřad územního plánování Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí Odbor správy realit Odbor školství, kultury a tělovýchovy Odbor životního prostředí Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Kancelář primátora Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Správní odbor Sportovní zařízení v majetku obce Odbor správy realit Ostatní tělovýchovná činnost Odbor školství, kultury a tělovýchovy Využití volného času dětí a mládeže ORM - akce: Sportovní hřiště Helenín Odbor správy realit OŠKT - Dům dětí a mládeže Jihlava - příspěvek Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Odbor školství, kultury a tělovýchovy Tajemník (mzdové prostředky) Ostatní speciální zdravotnická péče / 137

23 Kancelář tajemníka Městská policie tř. 5 - Běžné výdaje RU SK % 3612 Bytové hospodářství Majetkový odbor Odbor správy realit Nebytové hospodářství Majetkový odbor Odbor správy realit Veřejné osvětlení Odbor dopravy Pohřebnictví Odbor správy realit Odbor životního prostředí Správní odbor Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Odbor správy realit Lokální zásobování teplem Odbor správy realit Územní plánování Úřad územního plánování ÚÚP - akce: Územní plán Územní rozvoj Odbor rozvoje města ORM - akce: Akční plán Úřad územního plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Kancelář primátora Majetkový odbor Odbor dopravy Odbor rozvoje města ORM - akce: Cestní sítě - Malý Heulos ORM - akce: Chodník a VO Smrčenská, U Boroviny Odbor správy realit Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Kancelář primátora KP - akce: Plán udržitelné městské mobility Odbor sociálních věcí Odbor správy realit Ostatní nakládání s odpady Odbor životního prostředí Monitoring půdy a podzemní vody Odbor životního prostředí Ochrana druhů a stanovišť OŠKT - Zoologická zahrada Jihlava - příspěvek Chráněné části přírody Odbor životního prostředí / 137

24 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Odbor informatiky Odbor správy realit tř. 5 - Běžné výdaje RU SK % Tajemník Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Odbor životního prostředí Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Odbor životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Odbor životního prostředí Ostatní ekologické záležitosti Odbor životního prostředí Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Odbor sociálních věcí Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Odbor sociálních věcí Tajemník (mzdové prostředky) Domovy pro seniory Odbor sociálních věcí OSV - Domov pro seniory Jihlava - Lesnov - příspěvek Odbor správy realit Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení OSV - Integrované centrum soc. služeb Jihlava - příspěvek Odbor správy realit Týdenní stacionáře OSV - Denní a týdenní stacionář Jihlava - příspěvek Odbor správy realit Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Odbor sociálních věcí Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Odbor sociálních věcí Ochrana obyvatelstva Tajemník Bezpečnost a veřejný pořádek Kancelář tajemníka Městská policie OI - akce: Bezpečnost a veřejný pořádek OI - akce: Nákup osobních minikamer OI - akce: Nahrávání tel. hovorů pro MP Tajemník (mzdové prostředky) Požární ochrana-dobrovolná část Tajemník Tajemník (mzdové prostředky) Zastupitelstva obcí Kancelář primátora Tajemník (mzdové prostředky) / 137

25 6114 Volby do Parlamentu ČR Tajemník Volba prezidenta republiky tř. 5 - Běžné výdaje RU SK % Tajemník Činnost místní správy Ekonomický odbor Kancelář primátora Kancelář tajemníka Majetkový odbor Obecní živnostenský úřad Odbor dopravy Odbor informatiky OI - akce: Záložní zdroje napájení Odbor rozvoje města Odbor sociálních věcí Odbor správy realit Odbor školství, kultury a tělovýchovy Odbor životního prostředí Správní odbor Stavební úřad Tajemník Tajemník (mzdové prostředky) Úřad územního plánování Mezinárodní spolupráce j. n Kancelář primátora Odbor školství, kultury a tělovýchovy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ekonomický odbor Ostatní finanční operace Ekonomický odbor Finanční vypořádání minulých let Ekonomický odbor Odbor školství, kultury a tělovýchovy Ostatní činnosti jinde nezařazené Ekonomický odbor EO - rezerva Kancelář primátora Tajemník CELKEM Veškeré výdaje byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, závazné ukazatele nebyly překročeny 23 / 137

26 Vybrané položky v rámci běžných výdajů: školství 96 mil. Kč - mateřské školy 27 mil. Kč vč. účelových prostředků; počet dětí 1659 zapsáno k , - základní školy 65 mil. Kč vč. účelových prostředků; počet žáků 5277 k vč. přípravných tříd, - speciální škola 4 mil. Kč vč. účelových prostředků; počet žáků (praktická škola) k , - základní umělecká škola 0,2 mil. Kč vč. účelových prostředků; počet žáků 1226 k , doprava 115 mil. Kč - dodávka služeb a prací celkem 28 mil. Kč, z toho: zimní údržba 10 mil. Kč, údržba komunikací, světelná signalizace, dopravní značení celkem 18 mil. Kč, výkon vlastnických práv 1 mil. Kč, - opravy celkem 19 mil. Kč: Úprava dopravního režimu ul. Znojemská, Brtnická 0,1 mil. Kč, Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská 31 tis. Kč, oprava komunikace (ul. Lipová, ul. Okružní, ul. Sokolovská, u křižovatky s ul. Heroltická, ul. Farní, Popice) 5,4 mil. Kč, oprava chodníku za MŠ Březinova 1 mil. Kč, oprava 2 schodišť a chodníku ul. Leoše Janáčka 0,5 mil. Kč, oprava chodníku (ul. U Cvičiště a zastávka Poliklinika a zastávka U Hřbitova, ul. Vančurova, ul. Kainarova, ul. Za Prachárnou 43 - PD a a 7-13, ul. Žižkova 58) celkem 7,3 mil. Kč, frézování komunikace ul. Na Růžku 0,5 mil. Kč, oprava a úpravy odstavných ploch na MK II. třídy v ul. Okružní v Jihlavě 0,4 mil. Kč, oprava a úpravy středního dělícího ostrůvku na ul. Okružní 0,4 mil. Kč, frézování a pokládka nového povrchu ul. Havlíčkova 3,7 mil. Kč, - výdaje na dopravní obslužnost 68 mil. Kč, služby města 112 mil. Kč - odpadové hospodářství 33 mil. Kč, z toho: směsný komunální odpad 24 mil. Kč, chataři 1 mil. Kč, odpadkové koše 2 mil. Kč, sběrné dvory 3 mil. Kč, ostatní (mobilní svoz, nepovolené skládky aj.) 1 mil. Kč, BRO 2 mil. Kč, - výdaje za tříděný odpad jsou na základě usnesení ZM hrazeny z Ekologického fondu a činily 5 mil. Kč, - čistota města 13 mil. Kč, - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 37 mil. Kč, z toho nejvýznamnější položky: údržba travnatých ploch 21 mil. Kč, údržba zeleně 6 mil. Kč, správa a údržba pohřebiště 5 mil. Kč, zajištění čistoty zeleně 2 mil. Kč, - veřejné osvětlení 17 mil. Kč, - zajištění řádného výkonu správy a hospodaření s vodohospodářským majetkem a provozování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace na základě smluv 7 mil. Kč, výdaje na kulturní, sportovní a sociální oblast 179 mil. Kč - sportovní a zájmová oblast 66 mil. Kč, z toho: sportovní příspěvky 54 mil. Kč, sportoviště v majetku města 9 mil. Kč, využití volného času dětí a mládeže 3 mil. Kč, - kulturní oblast 32 mil. Kč, z toho: kulturní příspěvky 11 mil. Kč, kulturní činnost zajišťována odborem školství, kultury a tělovýchovy 6 mil. Kč, opravy kulturních zařízení v majetku města 1 mil. Kč, městská knihovna 14 mil. Kč vč. účelových prostředků, 24 / 137

27 - sociální oblast 81 mil. Kč, z toho: příspěvky do sociální oblasti 5 mil. Kč, pečovatelská služba vč. účelových prostředků 22 mil. Kč, denní a týdenní stacionář vč. účelových prostředků 13 mil. Kč, domovy pro seniory vč. účelových prostředků 16 mil. Kč, správa a údržba domů s pečovatelskou službou 11 mil. Kč, 14 mil. Kč účelové prostředky do sociální oblasti bez PO, zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy - městská policie s útulkem provozní výdaje vč. mezd 40 mil. Kč, - činnost místní správy provozní výdaje vč. mezd 215 mil. Kč, - zastupitelstvo provozní výdaje vč. mezd 8 mil. Kč, - dětské jesle provozní výdaje vč. mezd 4 mil. Kč. 267 mil. Kč opravy a údržba majetku 46 mil. Kč - bytové hospodářství 7,1 mil. Kč, z větších oprav jmenujme: Masarykovo náměstí 23 0,7 mil. Kč; Havlíčkova 112 0,4 mil. Kč; Březinova 137 0,4 mil. Kč; Jiráskova 80 0,3 mil. Kč; Jarní 28-0,3 mil. Kč; Jiráskova 80-0,3 mil. Kč; Kollárova 18-0,3 mil. Kč, - nebytové hospodářství 6,8 mil. Kč, z větších oprav jmenujme: Brněnská 13 1,4 mil. Kč; Divadelní 4 0,7 mil. Kč; Nám. Svobody 3 (ZKŠ) 1,5 mil. Kč; Čajkovského výměna oken 1 mil.. Kč; Čajkovského 9 0,7 mil. Kč, - domy s pečovatelskou službou 3,3 mil. Kč, z větších oprav jmenujme: Za Prachárnou 1a 1,3 mil. Kč; Jiráskova 24 a B. Němcové 4 0,7 mil. Kč; Jiráskova 20 0,7 mil. Kč, - sportovní zařízení 9 mil. Kč, z větších oprav jmenujme: Stadion na Stoupách 0,5 mil. Kč; Horácký zimní stadion 2,2 mil. Kč; FC Vysočina 2,3 mil. Kč; Bazén E. Rošického 1 mil. Kč, - pohřebnictví 3,9 mil. Kč a památky 1,7 mil. Kč, z větších oprav jmenujme: Ústřední hřbitov 3,7 mil. Kč; Krematorium 0,2 mil. Kč; Kašny Neptun a Amfitrité 0,7 mil. Kč, - kulturní a jiné zařízení 1,2 mil. Kč, z větších oprav jmenujme: Amf. Březinovy sady 0,8 mil. Kč; Kino Dukla 0,5 mil. Kč, - útulek pro opuštěná zvířata Pístov 1 mil. Kč. Ostatní opravy menšího rozsahu (dětská zařízení, vodohospodářství, podzemí, domovní kotelny, lavičky, parky, veřejné WC, domov pro seniory, denní a týdenní stacionář) 3,7 mil. Kč. Celkově bylo z položky oprav v roce 2017 v rámci běžných výdajů čerpáno 93 mil. Kč, z toho odbor správy realit 50 mil. Kč, odbor dopravy 21,6 mil. Kč (komentář v části Doprava), odbor rozvoje města 6 mil. Kč a ostatní odbory 8,7 mil. Kč. 25 / 137

28 PŘÍSPĚVKY A TRANSFERY V rámci 3319 Záležitosti kultury a 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií bylo vyplaceno na příspěvky, transfery, dary na kulturní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem tis. Kč. V rámci 3419 Tělovýchovná činnost bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a finanční dary na sportovní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem tis. Kč. V rámci 4371 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny a 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence bylo vyplaceno na příspěvky a transfery pro sociální oblast, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkově tis. Kč. V rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek byly vyplaceny příspěvky ve výši 463 tis. Kč. Za členské příspěvky subjektům, kde je město členem, bylo z rozpočtu města vyplaceno tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery a příspěvky tis. Kč ( 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, 4350 Domovy pro seniory, 5512 Požární ochrana-dobrovolná část, 6223 Mezinárodní spolupráce j. n.) Rozdělení dotací a investičních příspěvků v procentech: Obrázek 3: Dotace a neinvestiční příspěvky v % 26 / 137

29 Největší podíl na objemu transferů vyplacených v roce 2017 mají tyto subjekty (v tis. Kč): Sport: HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO ) DUKLA Jihlava mládež (IČO ) SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (IČO ) Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO ) FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. (IČO ) Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO ) Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO ) Tenisový klub Spartak Jihlava, spolek (IČO ) Kultura: DOC.DREAM services s.r.o. (IČO ) / 137

30 MZDOVÉ VÝDAJE Upravený rozpočet mzdových prostředků bez účelových dotací je tis. Kč a skutečnost činí tis. Kč. Mzdy SR RU SK % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin Ostatní záležitosti kultury Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana-dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Celkem Tabulka 3: Mzdy bez účelových prostředků v tis. Kč Vývoj stavu zaměstnanců Magistrát města Jihlavy Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu tak na konci r činil 367 zaměstnanců (z toho 337 administrativně správní pracovníci). Po celý rok 2017 se měnil stav zaměstnanců jen minimálně, nárůst v průběhu roku byl způsoben novými požadavky na strategické plánování a řízení. Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu tak na konci r činil 365 zaměstnanců (z toho 343 administrativně správních pracovníků). Rozdíl ve stavech zaměstnanců je způsoben převodem činnosti dětských jeslí pod příspěvkovou organizaci Mozaika od Městská policie Stav zaměstnanců zařazených do MP Jihlavy byl v průběhu r stabilizovaný a skončil na 69 zaměstnancích (vč. 6 pracovníků útulku). Statutární město Jihlava Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k činil ve fyzických osobách 436 zaměstnanců, z toho 329 správních pracovníků, 8 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 62 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k činil ve fyzických osobách 434 zaměstnanců, z toho 336 správních pracovníků, 7 administrativních pracovníků, 23 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 62 strážníků MP. 28 / 137

31 Systém odměňování, vývoj platů v roce 2017 Právní předpisy a vnitřní předpisy Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke statutárnímu městu Jihlava bylo v r prováděno dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále dle katalogu prací, který je součástí nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a dle vnitřního platového předpisu. Platy Změny jednotlivých složek platu byly prováděny v průběhu r na základě dlouhodobého hodnocení pracovního výkonu konkrétních zaměstnanců a s ohledem na rostoucí rizika při práci nebo při radikálním nárůstu vykonávaných činností, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele MP. V průběhu r byly přehodnoceny zvláštní příplatky a byly zvýšeny v rozpětí daném nařízením vlády. Na výši platů roku 2017 měla vliv novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou byly zvýšeny platové tarify; také postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády stanovené hranice let započitatelné odborné praxe ovlivnily výdaje na platy zaměstnanců. Shrnutí Mzdové prostředky byly v roce 2017 vyčerpány z 96,06% a do rozpočtu města bylo v závěru roku 2017 vráceno více než 8 mil. Kč, což bylo způsobeno především zvýšeným přídělem účelových zdrojů na výkon speciálních činností v oblasti sociální práce. Nárůst průměrných platů v roce 2017 se jeví jako odpovídající nárůstu složitosti a odpovědnosti vykonávané práce. Při sledování trendů v ČR však výše průměrných platů zaměstnanců statutárního města Jihlavy zaostává. Při současné situaci na trhu práce to může znamenat odliv kvalitní pracovní síly k jiným zaměstnavatelům. Účelové prostředky na mzdy byly v celkové výši tis. Kč, z toho: - sociálně-právní ochrana dětí skutečnost tis. Kč - sociální práce vyjma sociálně-právní ochrany dětí skutečnost tis. Kč - Jednotná kontaktní místa skutečnost 180 tis. Kč Mzdy SR RU SK % Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin 3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana-dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Celkem Tabulka 4: Celkové mzdové výdaje vč. účelových prostředků v tis. Kč 29 / 137

32 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkové kapitálové výdaje bez fondů a projektů činí tis. Kč a jsou čerpány na 32 %. Přehled investičních akcí v tis. Kč: tř. 6 - Kapitálové výdaje RU SK % Tajemník Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Jihlava Kancelář primátora Plán udržitelné městské mobility Jednotný systém řízení zřízených a založených organ. statutárního města Jihlavy Kancelář tajemníka Obnova vozového parku Zateplení pracoviště městského informačního centra-organizační oddělení KT Výměna plynového kotle v budově magistrátu ulice Čajkovského č Ekonomický odbor smlouva CORBADA DS Stříbrné Terasy o.p.s Odbor informatiky Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení Informační systém pro městskou policii Webový portál města Jihlavy Portál občana Nahrávání telefonních hovorů pro MP NET Flow analýza s detekcí anomálií Záložní zdroje napájení Odbor školství, kultury a tělovýchovy Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace ZŠ Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova, ZŠ O. Březiny Výpočetní technika - pořízení serveru pro ZŠ Křížova Investiční dotace Horáckému divadlu Jihlava Odbor rozvoje města Rezerva Cyklostezka G01 - úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova Dešťová kanalizace vč. rekonstrukce povrchů ul. Školní, Pošumavská a rekonstrukce ul. Pávovská Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů / 137

33 U Mincovny 6 a 8 - rekonstrukce tř. 6 - Kapitálové výdaje RU SK % Bezbariérové úprava MHD Telečská Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě Chodník a VO Smrčenská, U Boroviny Regenerace veřejného prostranství v části města Jihlava - Zborná Letiště Jihlava - dostavba zpevněné plochy Parkoviště ul. Nad Plovárnou Sportovní hřiště Helenín Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R. Havelky Cyklostezka R01 - Skalka, Jihlava MŠ Mozaika - Seifertova 4a - zateplení a výměna kotle a stavební úpravy Komunikační propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory) Helenín - komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu, Jihlava Světelné signalizační zařízení pro chodce u křižovatky ul. Tolstého, Tyršova Rekonstrukce VO společně s E.ON Chodník ul. Hybrálecká Most U Dvora Rozšíření kompostárny v areálu skládky Henčov Chodník ul. Brtnická, Jihlava, od domu č. 3a Chodník ul. Březinova, Jihlava (od domu Březinova č. 125 k nákup. středisku) Parkoviště a rekonstrukce komunikace ul. Mostecká (u Teniscentra) Zřízení zastávek MHD ul. Hradební Zřízení zastávky MHD, chodník a VO ul. Brtnická (před DPMJ) Veřejné WC Český mlýn Chodník od ul. Sokolovská 99 k ZŠ Kollárova Akustické úpravy tělocvičny - ZŠ Kollárova Akustické úpravy tělocvičny - ZŠ Havlíčkova Chodník od ul. Vrchlického po Horní Kosov, osvětlení přechodů pro chodce Zkapacitnění okružní křižovatky II/352 a ul. Pávovská Chodník a komunikace ul. Wolkerova a Telečská Manipulační plocha ul. Telečská Propojení ulic Telečská - Seifertova Rozšíření parkoviště a VO ul. Zimní Úpravy křižovatky ul. Žizkova, ul. Rantířovská Cyklostezka G02 - ul. U Rybníčku - ul. Křižíkova Řešení prostoru Masarykova náměstí Dopravní hřiště Stabilizace skalních svahů ul. Mostecká, Křižíkova III/4062 Jihlava - Pístov(úpr. Chodníků + zřízení park. pruhu v ul. Wolkerova, Ji) ,4 DPS Fritzova 32 - přístavba výtahu / 137

34 Protiradonová opatření objektů MŠ a ZŠ Rozšíření komunikace ul. Mlýnská tř. 6 - Kapitálové výdaje RU SK % Pávovská ul. Jihlava - veřejné osvětlení Rek. vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křižová MŠ Dvořákova 11, Jihlava - zateplení stropu a oprava fasády Parkoviště ul. Hálkova, Helenín Veřejné osvětlení Pávov Antonínův Důl - chodník a dešťová kanalizace - II. etapa Majetkový odbor Výkup pozemku od ČD - MK - a Bosch Diesel - napojení PPJ na I/ Komunikace ul. Buková, úprava zastávek MHD S. K. Neumanna Výkup pozemků - rozšíření skládky Henčov Letiště Jihlava - dostavba zpevněné plochy Výkup pozemků pod komun.(havlíčkova x Polenská, Havlíčkova x Průmyslová zóna) - ČD Výkupy nespecifikované Věcná břemena MO Výkup pozemků pod stávající skládkou v Henčově Výkup pozemků od spol. Tesco - komunikace Handlovy Dvory Majetkoprávní vypoř. pozemků pod novou kom. ul. Brněnská, Kosovská Výkup pozemků od ÚZSVM - sportoviště Rošického ul Výkup nemovitých věcí od společnosti MODETA STYLE s.r.o Výkup pozemků v k. ú. Koňkovice Výkup pozemků v k. ú. Bedřichov z vlastnictví Královské kanonie premonstrátů Výkup pozemků souvisejících s akcí Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (Prům. zóna-sever) Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy Odbor správy realit Modernizace bytů se sníženou kvalitou Pístovské rybníky - řešení technického stavu Splašková kanalizace Zborná Splašková kanalizace a ČOV Henčov Odkanalizování Heroltic Splašková kanalizace a ČOV Kosov Poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E. Rošického metodou EPC Výstavba konstrukce pro sušení hadic k objektu Sokolovská Masarykovo nám rekonstrukce domu Mlýnská - rekonstrukce kanalizace Útulek Pístov - rekonstrukce ČOV Seifertova ul. - rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a VO Vodovod Zborná - napojení na skupinový vodovod Jihlava, ul. Strojírenská - kanalizace a vodovod / 137

35 Stadion Na Stoupách - rekonstrukce atletické dráhy vč. sektorů Vybudování kotevních míst pro norné stěny HZS Kraje Vysočina tř. 6 - Kapitálové výdaje RU SK % Zborná - rekonstrukce stávající kanalizace Heroltice-rekonstrukce stávající kanalizace Červené Domky, Hybrálecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu Pod Rozhlednou 13 - plynofikace bytů Matky Boží 20 - rekonstrukce bytu Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě Sjezdovka Šacberk, Zborná - přípojka NN do areálu Kaple Hosov - odvodnění objektu Odlehčovací kanalizace v areálu Teniscentra Prodloužení tlakové splaškové kanalizace v průmyslovém parku směr ul. Heroltická Benešova 14 - rekonstrukce bytu Matky Boží 20 - přepojení plynovodu, vodovodu Krematorium Jihlava-rekonstrukce vodovodní přípojky a rozvodu vody v areálu Masarykovo nám samostatný vchod do domu Žižkova stavební oddělení objektů HZS Ji -úpravy areálu pro splnění Licenc. řádu pro účast v Extralize led. hokeje Horácký zimní stadion, Jihlava - rekonstrukce WC pro veřejnost Fotbalový stadion, Jiráskova ul., Jihlava - rek. hřiště s umělým povrchem Přípojky inženýrských sítí k objektu v ul. Kosmákova Malátova 1954/5, Ji přístroj pro vysoušení zdiva a trvalou izolaci zdiva DH na sídl. Březinova, Ji-Dodávka a osazení bezpečnostního stojanu "Přijdu včas" Úřad územního plánování Územní plán Územní studie Jihlava - II. etapa Odbor životního prostředí Pasport zeleně Správní odbor Činnost místní správy Odbor dopravy Stavební preference na komunikaci Hradební -Brněnská, Jihlava Pasport stavebního stavu místních komunikací Technické zhodnocení předmětu výpůjčky Bezpečná silnice Přístřešky zastávek ul. Brtnická a Znojemská, Ji Zřízení zastávkového přístřešku na ul. Zimní Odbor sociálních věcí Investiční příspěvek na realizaci investičního projektu Centrum soc. služeb Žižkova Inv.přísp.na provedení Stavebních úprav a vybavení prostor odlehčovací služby Adapta / 137

36 CELKEM Rozpočet investičních akcí obsahuje i akce, jejichž čerpání je nulové. Nečerpané akce zůstávají v rozpočtu a spadnou do výsledku hospodaření a odsud se na prvním zasedání Zastupitelstva města Jihlavy nového roku zařadí rozpočtovým opatřením do rozpočtu upraveného. Přehled investičních akcí: Tajemník Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Jihlava 398 tis. Kč Nákup dopravního automobilu pro JSDH Jihlava jako náhradu za dopravního automobilu JSDH Jihlava AVIA DVS 12 A 30 (vozidlo bylo mimo současné požadavky kladené na technické vybavení pro efektivní výkon požární ochrany, nepřiměřené výdaje na údržbu a opravy). Kancelář primátora Plán udržitelné městské mobility tis. Kč 454 tis. Kč PUMM jednání s řídící skupinou, pracovní skupinou, stakeholdery a veřejností + zpracování informací a dat, 91 tis. Kč analýza PUMM a zpracování základních modelů dopravy pro scénář základního rozvoje města k roku 2030 základní rozvoj města, 77 tis. Kč analýza PUMM a zpracování základních modelů dopravy pro scénář základního rozvoje města k roku 2030 současný stav, 21 tis. Kč pronájem kongresového sálu včetně občerstvení PUMM. Jednotný systém řízení zřízených a založených organ. SMJ tis. Kč 997 tis. Kč pořízení ekonomického a manažerského informačního systému pro organizace města, 195 tis. Kč komunikační portál města implementace portálu PO. Kancelář tajemníka Obnova vozového parku tis. Kč Rada města schválila dne usnesením č. 723/17-RM zadání veřejné zakázky malého rozsahu formou poptávky určeným dodavatelům na dodávku osobního automobilu a byla hodnotící komisí podle stanovených kritérií vybrána firma Máca, s.r.o., Znojemská 86 a, Jihlava s ní uzavřena smlouva o nákupu nového vozidla Škoda Superb 2.0 za kupní cenu 970 tis. Kč, rok výroby Rada města schválila usnesením 934/17-RM zadání veřejné zakázky malého rozsahu formou poptávky určeným dodavatelům na dodávku osobního automobilu a byla hodnotící komisí podle stanovených kritérií vybrána firma Máca, s.r.o., Znojemská 86 a, Jihlava s ní uzavřena smlouva o nákupu ročního vozidla Škoda Fabia Combi 1.2 za kupní cenu 300 tis. Kč, rok výroby Zateplení pracoviště MIC org. oddělení KT 45 tis. Kč Nad pracoviště byla natažena průhledná folie, aby neutíkal teplý vzduch a při každém otevření vchodových dveří nevznikal na tomto pracovišti průvan. Výměna plynového kotle v budově magistrátu ulice Čajkovského č tis. Kč Výměna plynového kotle v budově magistrátu ulice Čajkovského č. 5. Kotel v objektu Čajkovského 5 byl v havarijním stavu - prasklý. 34 / 137

37 Ekonomický odbor CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností 500 tis. Kč Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 509/08-ZM ze dne schválilo Smlouvu o postoupení práv a povinností ze zakládací listiny ze dne mezi městem a společností CORBADA. Dle této smlouvy se město zavázalo zaplatit tis. Kč ve splátkách po dobu 20 let počínaje rokem 2010 (splátkový kalendář součástí této smlouvy rok 2017 splátka 500 tis. Kč). Poslední splátka ve výši tis. Kč bude v roce DS Stříbrné Terasy tis. Kč Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů evidované pod č. 2144/KT/08 vč. dodatku se město zavázalo poskytnout DS Stříbrné Terasy, o. p. s. dotaci formou měsíčních splátek ve výši rovnající se součtu měsíční splátky a měsíční výše úroků z úvěru. Úvěr byl poskytnut Českou spořitelnou, a.s. pod č. 807/10/LCD dne ve výši tis. Kč. Čerpání započalo v únoru 2012 a skončí úhradou poslední splátky v lednu Pro rok 2017 byla v rozpočtu vyčleněna na tyto účely částka tis. Kč. Odbor informatiky Obnova a digitalizace monitorovacího kam. a dohlížecího systému 17 tis. Kč Částka 900 tis. Kč byla schválena usnesením č. 138/17-ZM na rozšíření MKDS v lokalitě Český mlýn. Byla pořízena projektová dokumentace. Dokončení stavby v dané lokalitě je vázáno na akci odboru rozvoje města Veřejné WC Český mlýn s termínem dokončení Vzhledem k tomu, že v objektu veřejného WC bude částečně umístěna technologie pro kamerový systém, nebylo možné akci Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému v lokalitě Český mlýn dokončit k Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení 496 tis. Kč Částka 800 tis. Kč byla schválena usnesením č. 235/17-RM na pořízení nového modulu IS VERA, propojení bodů MAN SML Rantířovská - hřbitov, SML Rantířovská - DPS a SMJ Havlíčkova Teniscentrum, pořízení přijímače Trimble pro potřeby GIS, rozšíření vyvolávacího systému na odboru dopravy. Webový portál města Jihlavy 336 tis. Kč Částka 356 tis. Kč byla schválena usnesením č. 81/17-RM na úhradu nového webového portálu statutárního města Jihlavy. Nahrávání telefonních hovorů pro MP 133 tis. Kč Částka 400 tis. Kč byla schválena usnesením č. 61/17-ZM na pořízení Informačního systému pro MP. Usnesením č. 1079/17-RM byly finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč přesunuty z tř. 6 do tř. 5. K významné úspoře prostředků došlo zvolením jiné, cenově výhodnější technologie oproti původnímu předpokladu, při zachování všech funkčních parametrů. NET Flow analýza s detekcí anomálií tis. Kč Částka tis. Kč byla schválena usnesením č. 61/17-ZM na pořízení NET Flow kolektoru pro automatické vyhodnocování dat a management serveru. Záložní zdroje napájení 252 tis. Kč Částka 600 tis. Kč byla schválena usnesením č. 61/17-ZM na pořízení záložních zdrojů napájení. Usnesením č. 798/17-RM byla část finančních prostředků ve výši 340 tis. Kč přesunuta z tř. 6 do tř / 137

38 Odbor školství, kultury a tělovýchovy Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace 500 tis. Kč Na základě smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava byla poskytnuta zoologické zahradě investiční dotace na částečnou úhradu výstavby voliér pro dravé ptáky. ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace Jednalo se o nákup serveru z důvodu havárie. ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace Z důvodu havárie byl pořízen plynový ohřívač vody. ZŠ Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace Jednalo se o stavební úpravy kanceláře ekonomky. 127 tis. Kč 200 tis. Kč 120 tis. Kč Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova, ZŠ O. Březiny tis. Kč V uplynulém období došlo k rekonstrukci přestávkových dvorů obou základních škol na Březinkách. V rámci úprav byly zakoupeny herní prvky za 72 tis. Kč, které byly na dvory nainstalovány a školám předány k hospodaření. Výpočetní technika - pořízení serveru pro ZŠ Křížová 166 tis. Kč Z důvodu zajištění odborného vyhodnocení poptávky na nákup výpočetní techniky pro zřizované příspěvkové organizace a zajištění maximální možné kompatibility s vybavením zřizovatele a s vybavením ostatních organizací města v oblasti výpočetní techniky, provádí výběr a nákup techniky (zejména servery, kopírky a větší objemy pracovních stanic nebo notebooků) odbor školství, kultury a tělovýchovy ve spolupráci s odborem informatiky. Základní škola Křížová musela z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího serveru řešit nákup nového. Škola naplánovala v roce 2016 pořízení nového serveru, odbor školství zajistil rozpočtové prostředky do rozpočtu roku Výběr a pořízení výpočetní techniky včetně serveru pro ZŠ Křížová proběhlo v dubnu a květnu 2017 na základě vyhlášení veřejné zakázky na pořízení výpočetní techniky pro školské organizace. Zakoupená technika byla v červnu 2017 předána k hospodaření organizacím na základě předávacích protokolů schválených radou města. Investiční dotace Horáckému divadlu Jihlava 500 tis. Kč Plnění ze smlouvy č. 1658/OŠKT/2017 investiční dotace Horáckému divadlu Jihlava na technické dovybavení multifunkční zkušebny. Odbor rozvoje města Cyklostezka G01 - úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej 30 tis. Kč Úhrada za inženýrskou činnost pro žádost o územní rozhodnutí na cyklostezku G01 - úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej. Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická 29 tis. Kč Úhrada za inženýrskou činnost pro žádost o územní rozhodnutí na vybudování chodníku v místě stávající stezky v trase od odbočky do Sasova směr Pančava, dále opěrné zdi, kontejnerového stání, veřejného osvětlení a prodloužení vodovodního řadu. Dešťová kanalizace vč. rekonstrukce povrchů v ul. Školní a Pošumavská a rekonstrukce v ul. Pávovská tis. Kč V r dokončena a zkolaudována stavba 2. části - ul. Školní a Pošumavská. V obou ulicích byla provedena nová dešťová kanalizace, rekonstruována komunikace. Dále byl v 36 / 137

39 ulici Pošumavské rekonstruován chodník po levé straně ulice (směrem k ulici Pávovské) a v ulici Školní proběhla rekonstrukce chodníku po pravé straně (směrem k ulici Pávovské). Celkové náklady na tuto stavbu byly ve výši tis. Kč. Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská tis. Kč Provedena a dokončena stavba cyklostezky v trase od starého mostu U Jánů po areál firmy Plastikov. Součástí stavby je vybudování lávky přes řeku Jihlávku. Stavební náklady byly spolufinancovány z dotace SFDI. Na akci byla poskytnuta dotace ve výši tis. Kč. Celkové náklady na stavbu byly ve výši tis. Kč. Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů 200 tis. Kč Úhrada za projektovou dokumentaci na první část IX. etapy na stavbu kontejnerových stání v těchto lokalitách: Křižíkova, Znojemská x Lidická Kolonie, křižovatka Fibichova x Pod Příkopem, Seifertova proti Svatopluka Čecha, Demlova 29b, Smrčenská, Smrčenská x Zrzavého, Na Stráni x Polenská, křižovatka Na Samotě x Helenínská, Družstevní, Březinova, Staré Hory Za Lesem, Hybrálecká, Nad Splavem, Horní, Hosov. Bezbariérová úprava MHD Telečská 14 tis. Kč Úhrada za aktualizaci projektové dokumentace. Zastávky budou řešeny jako zastávky na jízdním pruhu. Tyto úpravy navazují na rekonstrukci přilehlé komunikace III/4062 (Jihlava- Pístov). Návrh řeší novou skladbu vrstev, osazení nových obrubníků, vodorovné dopravní značení a přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě tis. Kč Provedena výměna výbojkových svítidel na stávajících stožárech za svítidla s LED zdroji v ul. Okružní. Na výměnu svítidel byla poskytnuta dotace z programu EFEKT 2017 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 723 tis. Kč. Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny tis. Kč V r dokončena a zkolaudována stavba nového chodníku, zastávky a veřejného osvětlení. Chodník navazuje na stávající chodník u konečné zastávky u krematoria a pokračuje přes novou zastávku MHD u hlavní silnice III. tř. Dále pokračuje přes tuto silnici na jižní stranu komunikace a lesem na začátek místní komunikace U Boroviny. Zde chodník končí a pěší trasa pokračuje po této komunikaci. Podél celé trasy nově budovaného chodníku a dále také podél místní komunikace U Boroviny až do zastavěné části rodinnými domy je provedeno nové veřejné osvětlení se svítidly s optikou z LED diod. Celkové náklady na tuto stavbu byly ve výši tis. Kč. Parkoviště ul. Nad Plovárnou 70 tis. Kč Uhrazena 1. platba dle smlouvy uzavřené se společností E. ON na přeložku el. vedení. Jedná se o stavbu 31 parkovacích stání v blízkosti mateřské a základní školy. Územní řízení je přerušeno do doby vyřešení majetkoprávních vztahů. Sportovní hřiště Helenín tis. Kč Provedena a dokončena stavba hřiště o rozměrech 40 x 32 m, opatřené umělým povrchem z dvouvrstvého tartanu s potřebnými podkladními vrstvami a lajnování umožňující provozovat malou kopanou, házenou, tenis, volejbal, nohejbal a street basketbal. Hřiště bude doplněno o sklad mobiliáře pro uložení sportovního vybavení a o venkovní kryté sezení s lavicemi. Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R. Havelky 527 tis. Kč Úhrada za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost pro územní řízení na stavbu sjezdu ze silnice I/38 na ul. R. Havelky. 37 / 137

40 Cyklostezka R01 - Skalka, Jihlava 223 tis. Kč Úhrada pozastávky po odstranění vad a nedodělků stavby cyklostezky a chodníku pro pěší od garáží (konec trasy R01) po ul. U Koželuhů (trasa G01) v celkové délce cca 350 m a tří parkovacích stání u domu ul. Telečská 51. MŠ Mozaika - Seifertova 4a - zateplení a výměna kotle a stavební úpravy Vyhotovena projektová dokumentace pro akustické úpravy pobytových místností. 85 tis. Kč Kom. propojení ul. Brněnská - Kosovská - Brtnická (Handlovy Dvory) 49 tis. Kč Úhrada 1. platby dle smlouvy uzavřené se společností CETIN na přeložku vedení O2. Jedná se o komunikaci, chodník, cyklostezku a veřejné osvětlení od nově navržené okružní křižovatky na ul. Kosovská, které prochází lokalitou Handlovy Dvory a napojují se na silnici II/602 ul. Brněnská v místě stávající křižovatky u obchodního domu Tesco. Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu, Jihlava tis. Kč Úhrada za zajištění podkladů pro činnost řídícího týmu pro realizaci HZS společnosti HC Logic, dále za vyhotovenou studii a konzultace k záměru postupné rekonstrukce HZS společnosti AS PROJECT CZ, za geodetické zaměření polohopisu a výškopisu území vč. dokumentace 3d a zjištění stávajících inženýrských sítí pro variantu novostavby stadionu v nové lokalitě společnosti PROGEO a za inženýrskou činnost tj. odborné poradenské a konzultační služby v oblasti projektování a stavebnictví souvisejících s přípravou projektu - realizace výstavby či rekonstrukce HZS. Tj. příprava technických podkladů zadávací dokumentace pro výběr projektanta, resp. dodavatele stavby, ekonomické posouzení, upřesnění nákladů jednotlivých variant, posouzení variant z hlediska multifunkčního využití, architektonické posouzení a hodnocení, zpracování průběžného a závěrečného technicko - ekonomického zhodnocení, právního poradenství, průzkumy a další činnosti společnosti INVIN. Světelné signalizační zařízení pro chodce u křižovatky ul. Tolstého, Tyršova 77 tis. Kč Provedena úhrada společnosti T-Mobile za přeložku vedení. Rekonstrukce VO společně s E.ON Úhrada za projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení v Hosově. 168 tis. Kč Chodník ul. Hybrálecká 63 tis. Kč Úhrada první platby dle uzavřené smlouvy se společností E.ON na přeložku vedení el. energie. Rozšíření kompostárny v areálu skládky Henčov Úhrada za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost pro územní řízení. 143 tis. Kč Chodník ul. Brtnická, Jihlava, od domu č. 3a 144 tis. Kč Vyhotovena projektová dokumentace a provedena a dokončena stavba chodníku délky cca 13,70 m, širokého 2,5 m, který propojuje stávající chodník před obytným domem a zpevněnou plochou navazující na ulici Mošnova. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 144 tis. Kč. Chodník ul. Březinova, Ji (od domu Březinova č. 125 k nákupnímu stř.) 684 tis. Kč Byla provedena a zkolaudována stavba chodníku z betonové zámkové dlažby od vstupu do domu Březinova 125 po vyústění na stávající smíšenou stezku pro chodce a cyklisty proti vstupu do areálu MŠ Březinova 114. Celkové náklady na stavbu byly ve výši 773 tis. Kč. 38 / 137

41 Zřízení zastávek MHD ul. Hradební 94 tis. Kč Úhrada za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost pro územní řízení a dále za provedení výpočtu hlukové zátěže. Zřízení zastávky MHD, chodník a VO ul. Brtnická (před DPMJ) tis. Kč Dokončená a zkolaudovaná stavba nové výstupní konečné zastávky na ulici Brtnická a přesun nástupní zastávky trolejbusů u Dopravního podniku města Jihlavy. Nástupní zastávka byla z původního stanoviště posunuta směrem ke stávajícímu kiosku. Výstupní zastávka je pojednána jako zářez do zvýšeného břehu ulice Brtnická. V souvislosti s přesunem zastávek došlo k úpravám navazujících chodníků namísto vyšlapaných pěšin. Veřejné WC Český mlýn Provedena úhrada za projektovou dokumentaci a připojovací poplatek E.ON. 192 tis. Kč Chodník od ul. Sokolovská 99 k ZŠ Kollárova 160 tis. Kč Uhrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost na novostavbu chodníku pro bezpečný přístup žáků k ZŠ Kollárova. Akustické úpravy tělocvičny - ZŠ Kollárova tis. Kč Dokončená stavba nových akustických podhledů na stropě a stěnách v tělocvičně. Bylo provedeno nové dřevěné obložení stěn a dveří, kryty radiátorů, repase tělocvičného nářadí, horolezecká stěna, rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení, výmalby a nátěry, výměna dlažby před vstupem do objektu a výměna vstupních dveří. V rámci této investiční akce byly provedeny práce charakteru oprav za cenu tis. Kč. Akustické úpravy tělocvičny - ZŠ Havlíčkova tis. Kč Dokončená stavba odstranění stávajících dřevěných obkladů v prostoru tělocvičny a spojovací chodby a instalování nových akustických podhledů a obkladů stěn v tělocvičně. Dále byly provedeny nové otěruvzdorné, prodyšné a antibakteriální malby, repase sportovního nářadí, rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace a doplnění kovové konstrukce s výplněmi z tahokovu s posuvnými dveřmi v prostoru horního skladu nářadí. V rámci této investiční akce byly provedeny práce charakteru oprav za cenu tis. Kč. Chodník od ul. Vrchlického po Horní Kosov, osvětlení přechodů 172 tis. Kč Vyhotovena projektová dokumentace a provedena a dokončena stavba nového osvětlení stávajícího přechodu pro chodce přes ulici Zimní u křižovatky s ulicí Vrchlického. Zkapacitnění okružní křižovatky II/352 a ul. Pávovská tis. Kč Vyhotovena projektová dokumentace a provedena a dokončena stavba světelného signalizačního zařízení. Manipulační plocha / parkoviště ul. Telečská Úhrada za projektovou dokumentaci pro územní řízení a hlukovou studii. 117 tis. Kč Propojení ulic Telečská - Seifertova 175 tis. Kč Byla uhrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost pro územní řízení. Práce na projektové dokumentaci byly zastaveny z důvodu vysokých předpokládaných nákladů na protihluková opatření v sousedním domě dle požadavku KHS. Rozšíření parkoviště a veřejné osvětlení ul. Zimní 88 tis. Kč Uhrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost pro územní řízení, měření hluku a hluková studie. 39 / 137

42 Úprava křižovatky ul. Žižkova, ul. Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, chodníků a zastávek MHD Úhrada za projektovou dokumentaci do stupně pro stavební povolení. Dopravní hřiště Vyhotovena projektová dokumentace do stupně pro provedení stavby. 794 tis. Kč 594 tis. Kč Stabilizace skalních svahů ul. Mostecká, Křižíkova 9 tis. Kč Byla uhrazena studie a provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. III/4062 Jihlava Pístov (rek. kanal. a vod. v ul. Telečská Wolkerova a úprava chodníků a zřízení parkovacího pruhu v ul. Wolkerova, Jihlava) 85 tis. Kč Úhrada za rozdělení projektové dokumentace a rozpočtu stavby na přípojky kanalizace a vodovodu, které mělo hradit město a stavbu hlavních řadů kanalizace a vodovodu, které měl hradit SVAK. DPS Fritzova 32 - přístavba výtahu Úhrada za projektovou dokumentaci na přístavbu výtahu. 48 tis. Kč Protiradonová opatření objektů MŠ a ZŠ 203 tis. Kč Úhrada za vyhotovení projektových dokumentací na protiradonová opatření v ZŠ speciální a Praktické škole Jihlava, Březinova 31. Na tuto stavbu bylo provedeno výběrové řízení a podepsána smlouva se zhotovitelem za cenu tis. Kč stavba bude probíhat v době letních prázdnin r Dále úhrada za projektovou dokumentaci na ZŠ T. G. Masaryka. Rozšíření komunikace ul. Mlýnská Uhrazena projektová dokumentace a inženýrská činnost pro územní řízení. 36 tis. Kč Pávovská ul. Jihlava - veřejné osvětlení 87 tis. Kč Úhrada za projektovou dokumentaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, které je v havarijním stavu, tzn. výměna stožárů, svítidel a rozvodů od vjezdu do areálu dřevařských závodů po most přes sjezd z dálnice mimo úsek zrealizovaný v r Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Křížová 12 tis. Kč Úhrada za měření doby dozvuku v tělocvičně. Následně bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na tuto akci a na související akci Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně ZŠ Křížová, do kterého se nikdo nepřihlásil. Majetkový odbor Výkup pozemků - rozšíření skládky Henčov tis. Kč Uvedená částka zaplacena Státnímu pozemkovému úřadu - úhrada cenového rozdílu v rámci směny pozemků v k. ú. Henčov, Otín u Stonařova a Vysoká u Jihlavy dle usnesení č. 301/17-ZM. Výkupy nespecifikované tis. Kč Realizovány výkupy, např. výkup části pozemku v k. ú. Hosov od spol. Grass, s.r.o. 633 tis. Kč; výkup pozemku v k. ú. Horní Kosov od spol. UNIMEX GROUP, uzavřený inv. fond, a.s. 236 tis. Kč; výkup spoluvlastnických podílů pozemků v k. ú. Jihlava od p. Nutila 26 tis. Kč; výkup spoluvlastnických podílů pozemků v k. ú. Jihlava od p. Nedvědové 26 tis. Kč; výkup pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy od spol. TOMBAK, s.r.o. 17 tis. Kč; směnná smlouva s finančním vyrovnáním ve prospěch města od spol. HPR Invest SE ve výši 29 tis. Kč; výkup 2 40 / 137

43 garáží "Na Havaji" od Ing. K. Procházky 38 tis. Kč a p. P. Procházky 38 tis. Kč. Zbývající částku tvoří správní poplatky KÚ a drobné výkupy. Věcná břemena MO 296 tis. Kč Úhrada věcných břemen souvisejících s investiční činností města - Teniscentrum, a.s. 86 tis. Kč; p. M. Haimannová 40 tis. Kč; p. M. Kochánek 16 tis. Kč; manželé Novákovi 11 tis. Kč; TSR Czech Republic, s.r.o. 28 tis. Kč; Sportovní klub Jihlava, z. s. 69 tis. Kč; SPÚ 10 tis. Kč; p. M. Tichánková 7 tis. Kč; PSJ, a.s. 8 tis. Kč. Zbývající částka představuje správní poplatky KÚ a drobné úhrady VB. Výkup nemovitých věcí od společnosti MODETA STYLE s.r.o tis. Kč Smlouva č. 1850/MO/ zbývající část kupní ceny byla uhrazena Akce je ukončena. Výkup pozemků v k. ú. Koňkovice Výkup pozemků od ÚZSVM dle smlouvy č. 207/MO/2017. Akce ukončena tis. Kč Výkup pozemků v souvislosti s akcí Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (Průmyslová zón-sever) 769 tis. Kč P. Frantálová, p. Hable, p. Holubová, p. Kalina, p. Luuová - výkup spoluvlastnických podílů pozemku v k. ú. Pávov dle sml. č. 1617/MO/ tis. Kč; p. Nechvátal - výkup pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy dle sml. č. 1868/MO/ tis. Kč; manželé Němečkovi - výkup pozemku v k. ú. Pávov dle sml. 1653/MO/ tis. Kč. Zbývá uzavření poslední smlouvy - směnná smlouva se spol. Agro Měřín (bez finančního vyrovnání). Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 72 tis. Kč Po kolaudaci uvedené investiční akce probíhá uzavírání jednotlivých smluv o zřízení věcných břemen ve prospěch města - Arcona Capital Central Eurupean Properties, a.s. 42 tis. Kč, Stavounia, s.r.o. 30 tis. Kč. Odbor správy realit Modernizace bytů se sníženou kvalitou Jednalo se o zpracování studie na rekonstrukci domu Srázná 36. Pístovské rybníky - řešení technického stavu Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. 36 tis. Kč 65 tis. Kč Splašková kanalizace Zborná tis. Kč Se společností JVAK a.s. byla sepsána v roce 2015 smlouva o dílo č. 696/OSR/2015 na provedení činností souvisejících s výstavbou splaškové kanalizace v příměstské části Zborná. Výsledkem výstavby je, že splaškové odpadní vody jsou gravitační kanalizací přiváděny do čerpacích stanic, odkud jsou vytlačeny do kanalizačního systému místní části Pávov. Výstavba této nové kanalizace byla předána investorovi v roce V současnosti se čeká na povolení zkušebního provozu. Splašková kanalizace a ČOV Henčov tis. Kč Se společností JVAK a.s. byla sepsána v roce 2015 smlouva o dílo č. 695/OSR/2015 na provedení činností souvisejících s výstavbou splaškové kanalizace a ČOV v příměstské části Henčov. V rámci akce bylo navrženo gravitační odkanalizování oddílnou splaškovou kanalizací. Gravitační kanalizace přivádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod o kapacitě 300 ekvivalentních obyvatel. Dokončení stavby proběhlo v roce Kanalizační potrubí 41 / 137

44 zkolaudováno, v současnosti probíhá zkušební provoz ČOV a připojování obyvatel na vybudovanou kanalizaci. Odkanalizování Heroltic 12 tis. Kč V roce 2017 byla se společností JVAK a. s. uzavřena příkazní smlouva 1396/OSR/2017 na provedení prací souvisejících se zadáním a realizací podlimitní veřejné zakázky Splašková kanalizace a ČOV Heroltice. Vzhledem k nesrovnalostem názvů investiční akce byl sjednocen název Odkanalizování Heroltic říjnovým zastupitelstvem V roce 2018 byl uzavřen dodatek ke smlouvě 1396/OSR/2017 a v roce 2018 bude vypsáno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Splašková kanalizace a ČOV Kosov 8 tis. Kč v současné době se aktualizuje a doplňuje PD pro územní řízení, následně bude požádáno o územní rozhodnutí. Bazén E. Rošického, Jihlava - poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu metodou EPC tis. Kč Pravidelná úhrada měsíčních splátek projektu EPC dle uzavřené smlouvy. HZ Sokolovská - výstavba konstrukce pro sušení hadic 778 tis. Kč Jednalo se o dodávku a montáž ocelové konstrukce pro sušení hadic vč. technologie navijáku, provedení základové konstrukce, zhotovení přívodu elektro k ovládání sušáku. Mlýnská - rekonstrukce kanalizace 55 tis. Kč V roce 2016 byla uzavřena se společností PIPS SK s. r. o. smlouva o provedení projektových a inženýrských prací pro rekonstrukci vodovodu, rekonstrukci a dostavbu kanalizace v ul. Mlýnská. V roce 2017 probíhalo provedení projektových prací. VAS a. s. vydalo nesouhlasné stanovisko k rekonstrukci vodovodu, bylo požádáno o vydání stavebního povolení. V současnosti je v kompetenci vodoprávního úřadu v Třebíči. Útulek Pístov - rekonstrukce ČOV 46 tis. Kč Jednalo se o zajištění rozborů vody z ČOV, zkušební provoz a technologický dozor. Vodovod Zborná - napojení na skupinový vodovod 275 tis. Kč S firmou Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. byla uzavřena Smlouva o provedení činností souvisejících se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby na vypracování projektové dokumentace na napojení vodovodu příměstské části Jihlava Zborná na skupinový vodovod č. 2105/OSR/2015. Jihlava, ul. Strojírenská - kanalizace a vodovod 101 tis. Kč V roce 2016 byla uzavřena smlouva č. 1553/OSR/16 se společností AQUECON a. s. na vypracování a dodání projektové dokumentace na výstavbu vodovodu a kanalizace. Vzhledem k nedodání podkladů nezbytných k územnímu projednání (smlouva o budoucí smlouvě dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a dohodu o věcném břemeni uzavřenou mezi městem Jihlava a Čtverákem Františkem a Čtverákovou Petrou) zhotoviteli bylo přistoupeno k uzavření dodatku č. 1, kterým došlo k přerušení projekčních prací. Stadion Na Stoupách - rekonstrukce atletické dráhy vč. sektorů 28 tis. Kč PD - úprava dokumentace, rozšíření o řešení zpevněné plochy pro stání diváků nad opěrnými zdmi. Zborná - rekonstrukce stávající kanalizace 945 tis. Kč 42 / 137

45 V roce 2016 byl se společností JVAK a. s. uzavřen dodatek ke smlouvě č. 696/OSR/15/1 na provedení souvisejících činností s realizací a opravou stávající jednotné kanalizace, která byla v havarijním stavu. Rekonstrukce byla prováděna v souběhu s investiční akci Splašková kanalizace Zborná a stavební práce byly dokončeny v roce Červené Domky, Hybrálecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 58 tis. Kč V roce 2016 byla se společností PROFI Jihlava s. r. o. uzavřena smlouva na vypracování a dodání projektové dokumentace pro rekonstrukci jednotné kanalizace včetně veřejných částí přípojek a vodovodu včetně veřejných částí přípojek a dále pro dešťovou kanalizaci včetně veřejných částí přípojek v ul. Červené Domky. Pod Rozhlednou 13 - plynofikace bytů 326 tis. Kč Zřízen nový rozvod plynu po domě, instalovány kotle u 2 bytů a kompletní ÚT u jednoho bytu. Matky Boží 20 - rekonstrukce bytů tis. Kč Kompletně zrekonstruovány 2 byty - zřízení koupelen, WC, kuchyní, etážového topení, renovace dveří, výměna podlah, výměna ELI. Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě 520 tis. Kč Na základě žádosti OV Henčov byla doplněna herní sestava na DH. Na dětském hřišti E. Rošického byly doplněny herní prvky. Na DH Zborná bylo dodáno pískoviště včetně zakrývací plachty a na DH v Heleníně doplněn kolotoč. Kaple Hosov - odvodnění objektu 97 tis. Kč Jednalo se o odkop zeminy, provedení propustných vrstev ze štěrkodrtě, provedení nového okapového chodníku kolem kaple. Benešova 14 - rekonstrukce bytu Byla zhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci bytu č tis. Kč Krematorium Ji rek. vodovodní přípojky a rozvodu vody v areálu 100 tis. Kč Zpracována část PD na celkovou výměnu stávající vodovodní přípojky a rozvodu vody v areálu krematoria. Masarykovo nám samostatný vchod do domu 701 tis. Kč Zřízen samostatný vstup do BD - oddělení části NBP prosklenou příčkou, osazení dveří, zazdění stávajícího vstupu ze sousedního objektu. Žižkova stavební oddělení objektů Byla vybudována samostatná přípojka vody pro každý objekt. 216 tis. Kč Horácký zimní stadion, Jihlava - úpravy areálu pro splnění Licenčního řádu pro účast v Extralize ledního hokeje tis. Kč Rozšíření VIP pro hosty, Oprava zázemí pro videorozhodčí, oprava kabiny hostů, oprava ošetřovny, oprava antidopingové místnosti (podlahy, sociály, omítky, rozvody vody, odpadů, topení, výměny dveří), osazení ocelové konstrukce vč. dřevěných výplní tzv. "druhé vlny mantinelů", osazení nových ukazatelů času v kabinách domácích, hostů a rozhodčích, propojení el. rozvodů se stávající časomírou na HZS, dodávka a montáž brankového kamerového video-systému vč. koncových a ovládacích prvků a propojovací kabeláže. Horácký zimní stadion, Jihlava - rekonstrukce WC pro veřejnost tis. Kč 43 / 137

46 Byla provedena výměna rozvodů SV, nových rozvodů TV, sanitárního zařízení, osazení WC zástěn, oprava podlah, obkladů, omítek a maleb, oprava rozvodů topení, výměna otopných těles. Fotbalový st., Jiráskova ul., Jihlava rek. hřiště s umělým povrchem tis. Kč Jednalo se o demontáž původní ÚT, výkopové práce, provedení nových podkladních vrstev, položení nových rozvodů drenáží, osazení nové ÚT, zapískování povrchu, lajnování, oprava sloupků oplocení, výměna ochranných sítí, osazení dvou nových branek na hřiště. Přípojky inženýrských sítí k objektu v ul. Kosmákova 670 tis. Kč Provedena výstavba nových přípojek inženýrských sítí - vody, plynu a elektro, osazení vodoměrné šachty, provedení potřebných revizí, uvedení povrchů do původního stavu. Malátova 1954/5, Ji - přístroj pro vysoušení zdiva a trvalou izolaci zdiva 42 tis. Kč Zřízen samostatný vstup do BD - oddělena část NBP prosklenou příčkou, osazeny dveře a zazděn stávající vstup ze sousedního objektu. Dětské hřiště na sídlišti Březinova, Jihlava - dodávka a osazení bezpečnostního stojanu "Přijdu včas" 84 tis. Kč U dětského hřiště vedle NC Březinova byl umístěn bezpečnostní stojan a byla zpracována PD pro umístění hodin. Úřad územního plánování Územní plán 883 tis. Kč Na základě smlouvy o dílo dopracování díla Územní plán města Jihlava č. 219/ÚÚP/2017 vypracovala firma AF-CITYPLAN s.r.o. nový územní plán města Jihlava. Zastupitelstvo města schválilo územní plán města usn. 260/17-ZM dne na svém 22. zasedání. Celková hodnota Územního plánu města Jihlava je tis.kč a je majetkem města. Územní studie Jihlava - II. etapa 127 tis. Kč Arch. Design s r.o. 42 tis. Kč; Atelier GNS s r.o. 42 tis. Kč; Atelier Penta, v.o.s. 42 tis. Kč. Rada města uložila úřadu územního plánování usn. č. 808/17-RM a 929/17-RM zadat studii Komunitního centra sociálních služeb v Jihlavě 3 atelierům: Atelieru Penta, v.o.s.; Arch. Designu, s r.o. a Atelieru GNS, s r. o. Na základě čl. 5 Zadání zakázky byla vyplacena každému účastníkovi částka 42 tis. Kč. Odbor životního prostředí Pasport zeleně 342 tis. Kč Prostředky byly požadované na aktualizaci dat v pasportu zeleně dle smlouvy o dílo č. 844/OŽP/2015, v roce 2017 byla realizována III. etapa druhé aktualizace dat. Správní odbor Činnost místní správy Z položky 6122 byla hrazena skartovačka (OPCD). 81 tis. Kč Odbor dopravy Pasport stavebního stavu místních komunikací 523 tis. Kč Na základě usnesení 61/17-ZM, které schválilo 19 zasedání ZMJI ze dne objednal odbor dopravy měření proměnných parametrů místních komunikací II. třídy a klasifikace stavu vozovek. 44 / 137

47 Technické zhodnocení předmětu výpůjčky 290 tis. Kč Na základě rozhodnutí ZMJI, které na svém 21 zasedaní usnesením /ZM ze dne schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o technickém zhodnocení předmětu výpůjčky č. 1606/OD/2016 s Dopravním podnikem města Jihlavy a.s. Odbor sociálních věcí Oblastní charita Jihlava - investiční příspěvek na realizaci investičního projektu Centrum sociálních služeb Žižkova tis. Kč Investiční dotace ve výši 1 mil. Kč byla schválena Zastupitelstvem města Jihlavy dne , usnesením č. 341/17-ZM. Účelem dotace bylo použití finančních prostředků na realizaci investičního projektu s názvem Centrum sociálních služeb Jihlava. Prostředky mají být dle Dohody o poskytnutí investiční finanční dotace č. 2122/OSV/2017 realizovány do a zúčtovány do Oblastní charita Jihlava - investiční příspěvek na provedení stavebních úprav a vybavení prostor odlehčovací služby Adapta 74 tis. Kč Investiční dotace ve výši ,00 Kč byla schválena Zastupitelstvem města Jihlavy dne , usnesením č. 342/17-ZM. Účelem dotace bylo použití finančních prostředků na provedení stavebních úprav a vybavení prostor odlehčovací služby Adapta Jihlava. Prostředky měly být dle Dohody o poskytnutí investiční finanční dotace č. 2068/OSV/2017 realizovány a zúčtovány v kalendářním roce Vyúčtování mělo být předloženo na OSV do , což bylo učiněno. 45 / 137

48 PROJEKTY Celkové výdaje na projekty činí tis. Kč a jsou čerpány na 5,6 %. Rozbor třídy 5 a 6 je uveden níže dle jednotlivých projektů v tis. Kč: tř. 5 a 6 - Projekty RU SK % Odbor školství, kultury a tělovýchovy Místní akční plán pro ORP Jihlava Odbor rozvoje města Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy Mateřská škola ul. Na Dolech, Jihlava Centrální dopravní terminál Dopravní terminál ul. Na Dolech, Jihlava Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever) Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava pro potřeby ICSS Rozvoj Denního a týdenního stacionáře, Jihlava - II. etapa Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě Rozvoj odborných výukových prostorů vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava Snížení energetické náročnosti objektu ul. Žižkova 106, Jihlava Odbor správy realit Vodojem Bukovno Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SZ větev Úřad územního plánování Územní studie - Jihlava, I. etapa Odbor sociálních věcí TyfloPoint CELKEM Rozpočet projektů obsahuje i akce, jejichž čerpání je nulové. Nečerpané akce zůstávají v rozpočtu a spadnou do výsledku hospodaření a odsud se na prvním zasedání Zastupitelstva města Jihlavy nového roku zařadí rozpočtovým opatřením do rozpočtu upraveného. Přehled projektů: Odbor školství, kultury a tělovýchovy Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava tis. Kč Pokračuje realizace projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Hlavním cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit a zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání v ORP Jihlava. Odbor rozvoje města Mateřská škola ul. Na Dolech, Jihlava 951 tis. Kč 46 / 137

49 Zahájeny práce na projektové dokumentaci. Vyhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby na novostavbu mateřské školy pro 100 dětí se školní zahradou s hracími prvky Výstavba dopravního terminálu městské nádraží I. a II. etapa Byly provedeny úhrady za ideové studie na tzv. Centrální dopravní terminál. 342 tis. Kč Dopravní terminál ul. Na Dolech, Jihlava 349 tis. Kč Vyhotovena projektová dokumentace na vybudování dopravního terminálu v ul. Na Dolech u vlakové zastávky Jihlava - Staré Hory. Cyklostezka R08 ul. 5. května Pávov ke spol. BOSCH Vyhotovena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce Úhrada za zpracování bezpečnostního auditu a za hlukovou studii. 823 tis. Kč 68 tis. Kč Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106 pro potřeby ICSS, Jihlava 546 tis. Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro provedení stavby a po provedeném výběrovém řízení byla zahájena rekonstrukce budovy včetně úprav venkovních prostor. Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava II. etapa 321 tis. Kč Vyhotovena projektová dokumentace a po provedeném výběrovém řízení byla zahájena stavba. Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě Byla vyhotovena projektová dokumentace. Rozvoj odborných výukových prostorů vč. vybavení na ZŠ v Jihlavě Byla vyhotovena projektová dokumentace. 248 tis. Kč 296 tis. Kč Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava 122 tis. Kč Byla zaktualizována projektová dokumentace na výstavbu chodníku kolem průmyslové zóny od odbočky do průmyslového parku po zastávku MHD u parkoviště Moravských kováren a vybudování nových zastávek pro MHD. Součástí projektu je i veřejné osvětlení podél chodníku. Dále byla vyhotovena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty vedoucí mezi areály firem Enviropol s. r. o. a Kosyka, s. r. o. směrem k hlavnímu nádraží ČD. Délka stezky bude cca 275 m. Snížení energetické náročnosti objektu ul. Žižkova 106, Jihlava 255 tis. Kč Byla provedena úhrada první faktury za realizaci zateplení objektu. Stavba je prováděna jedním dodavatelem stavebních prací společně s akcí Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106 pro potřeby ICSS, Jihlava. Odbor správy realit Vodojem Bukovno 992 tis. Kč V roce 2017 byla se společností JVAK a. s. uzavřena smlouva č. 91/OSR/17 na vypracování a dodání projektové dokumentace na stavbu Vodojem Bukovno. Zpracována PD pro územní řízení, vypracovaná a dodaná PD na stavbu. Úřad územního plánování Územní studie - Jihlava, I. Etapa 664 tis. Kč Rada města uložila usnesením č. 174/17-RM úřadu územního plánování zadat dopracování územních studií autorům soutěžních návrhů 1/4 a 2/7 z urbanistické soutěže v r na 47 / 137

50 využití 5 lokalit v Jihlavě. Všechny územní studie byly projednány s veřejností a předány v r Za přípravu, zajištění a následného vyhodnocení veřejných projednání byla B. Arch. Lence Tomášové vyplacena částka 18 tis. Kč. Odbor sociálních věcí TyfloPoint 279 tis. Kč V roce 2017 byly na základě Smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Jihlava a TyfloCentrem Jihlava o.p.s., za účelem zajištění projektu TyfloPoint, podpořeného finančními prostředky z SF v rámci Operačního programu Zaměstnanost, zaslány finanční prostředky ve třech splátkách (3x 142 tis. Kč) v celkové výši 425 tis. Kč. Průběžně v roce 2017 byly čerpány mzdové prostředky pro odborníka za oblast řešení úředních agend (0,25 úvazku) a odborníka za zajištění bezpečnosti (0,25 úvazku). 48 / 137

51 FINANCOVÁNÍ Hospodaření města skončilo s přebytkem a došlo ke snížení financování o tis. Kč. Změny ve financování jsou uvedeny níže (v tis. Kč) Pol. Financování RS RU SK Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 8124 půjčených prostředků Změny stavu kr. prostředků na BU (+/-) Aktivní kr. operace řízení likvidity Aktivní dl. operace řízení likvidity Celkem V tabulce financování je zahrnuta i změna stavu prostředků na účtech fondů ve výši tis. Kč (příjmy fondů tis. Kč mínus výdaje fondů tis. Kč). Celkově nesplacené úvěry činí tis. Kč. Uhrazené splátky úvěrů za rok 2017 jsou ve výši tis. Kč (snížení financování), z toho: - úvěr ve výši tis. Kč na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města uhrazeno tis. Kč, zbývá uhradit tis. Kč, - úvěr ve výši tis. Kč na financování evropských projektů uhrazeno tis. Kč, zbývá uhradit tis. Kč, - úvěr ve výši tis. Kč na investiční akce uhrazeno tis. Kč, zbývá uhradit tis. Kč. Statutární město Jihlava má přijatý revolvingový úvěr ve výši tis. Kč, který nebyl v hodnoceném roce čerpán. Změna stavu kr. prostředků na bankovních účtech (bez fondů) je tis. Kč (v tis. Kč): (+) zvýšení financování Převody finančních prostředků z fondů do rozpočtu UR SK Fond rezerv a rozvoje Fond kofinancování evropských projektů Ekologický fond Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy 302 Pojistný fond 59 Fond obnovy vodovodů a kanalizací Celkem (-) snížení financování Převody finančních prostředků z rozpočtu do fondů UR SK Fond rezerv a rozvoje Fond kofinancování evropských projektů Fond na opravu a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy Fond obnovy vodovodů a kanalizací Sociální fond Ekologický fond 3 Celkem / 137

52 Saldo základního běžného účtu a pokladny (-) 232 tis. Kč (v tis. Kč): Stav ZBU k Stav ZBU k Stav pokladny k (bez fondu) 944 Stav pokladny k (bez fondu) 864 Změna stavu finančních prostředků -232 Statutární město Jihlava používá v případě pokladny způsob účtování o rozpočtové skladbě k syntetickému účtu 261 Pokladna. Ukazatel dluhové služby Název položky Rozpočtová skladba Stav k Daňové příjmy (po konsolidaci) položka 1* Nedaňové příjmy (po konsolidaci) položka 2* Přijaté dotace - finanční vztah položka DLUHOVÁ ZÁKLADNA ř.1+ř.2+ř Úroky položka Splátky jistin a dluhopisů položka 81?2+81?4+82? Splátky leasingu položka DLUHOVÁ SLUŽBA ř.5+ř.6+ř Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4*100 4,91 % Tabulka 5: Ukazatel dluhové služby k v tis. Kč Stav na účtech k v tis. Kč Účet Název Stav k Termínované vklady dlouhodobé Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů Jiné běžné účty Pokladna 864 Celkem Zdroje do příštích let: Základní běžný účet do rozpočtu na rok 2018 schvalovaného , usnesení 381/17-ZM, nejsou zapojeny finanční prostředky ze základního běžného účtu. O použití volných finančních prostředků na základním běžném účtu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy a do doby jeho prvního zasedání v roce 2018 Rada města Jihlavy. V rámci ZBÚ jsou vedeny spořicí účty, které zhodnocují 40 mil. Kč. Účelové fondy použití těchto prostředků se řídí statuty, které schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy. Největší objem finančních prostředků zůstává ve Fondu kofinancování evropských projektů, kde je cca 268 mil. Kč. Zůstatek Fondu rezerv a rozvoje je cca 41 mil. Kč, ve Fondu obnovy vodovodů a kanalizací zůstává cca 34 mil. Kč a v Ekologickém fondu cca 26 mil. Kč. Termínované vklady byly založeny pro zhodnocení volných prostředků na účelových fondech (Fond rezerv a rozvoje 19 mil. Kč, 60 mil. Kč ZBÚ). 50 / 137

53 PŘEHLED O FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů (v Kč): POL 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Příjmy Výdaje Rozdíl P a V Systémové dotace na protiradonová opatření Dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy POL 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Výdaj v Národní program Životní prostředí - NIV POL 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Nepodléhá FV Dotace na výkon činnosti obce s rozš. půs. v oblasti soc. - právní ochrany dětí Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) Neinv. transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám Dotace na činnost Jednotných kontaktních míst Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona Náklady na činnost lesního hospodáře dle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Kulturní aktivity OP VVV - PO3 neinvestice EU, nepodléhá FV v 2017 POL 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Financování dopravní infrastruktury - investice POL 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Státní program na podporu úspor energie EFEKT 122D22-inv. dotace Celkem Při finančním vypořádání za rok 2016 se prostřednictvím Kraje Vysočina vracely finanční prostředky ve výši ,- Kč. 51 / 137

54 ÚČETNÍ HODNOTA MAJETKU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA INVENTARIZACE V Kč CP Název položky Synt. Běžné období účet Brutto Korekce Netto Minulé AKTIVA CELKEM , , , ,46 A. Stálá aktiva , , , ,64 Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,44 Software , , , ,73 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek , , , , , , , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,45 Pozemky , , , ,11 Kulturní předměty , , ,54 Stavby , , , ,72 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dlouhodobý finanční majetek , , , ,51 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , , , , , , , , , , , ,00 Dlouhodobé pohledávky , , ,24 Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , ,00 Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery , , , , , ,00 B. Oběžná aktiva , , , ,82 Zásoby , , ,86 Materiál na skladě , , ,23 52 / 137

55 Zboží na skladě , , ,63 Krátkodobé pohledávky , , , ,72 Odběratelé , , , ,95 Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , , , , , ,00 Náklady příštích období , , ,92 Dohadné účty aktivní , , ,24 Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,37 Krátkodobý finanční majetek , , ,24 Termínované vklady krátkodobé ,00 Jiné běžné účty , , ,64 Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , , , ,47 Ceniny , , ,60 Pokladna , , ,00 Účet 311 odběratelé SU AU Popis stav k stav k Domy se zvláštním režimem 603,00 0, Sml. částka dle usn. RM , , NB OSR - do r , , Nadlimit mobil telefon 0,00 526, Plocha pro umístění rek , , Prodej zboží (TIC, Dům Gustava Mahlera) 0,00 420, Nájem sportovních zařízení , , Nájem prostor - správa , , Nájmy krátkodobé 3 570, , Nájmy nebyt OSR , , TIC-provize (prodej, vstupenky) 536, , Nájmy ze smluv OŠKT 1 000,00 0, Sml. Částka dle usn RM , , Přefakturace a vyúčtování služeb , , Nájmy krátokdobé - těloc , , Náhrada za zřízení služ 0, , Pohledávky ost. s DPH , , Nájem parkovacího míst 155, , Nájem - reklamní plochy , , Nájem rybníky 1 904, , Zpětný odběr elektrozařízení , , Nájem areál měst. vlak.nádraží , , Nájem garáže OSR 582,00 582,00 53 / 137

56 Nájem- vodovody a kanalizace 0, ,88 SU AU Popis stav k stav k Nájem- jarmarky 0, , Úroky z prodlení-pozemky 2 390, , Sankce - úroky z prodlení , , Smluvní pokuty , , Prodej bytů , , Prodej nemovitostí ,00 0, Prodej pozemků , , Nájem pozemku-zahrady , , Nájem pozemku-garáže 7 534, , Nájem pozemku-podnikající osoby , , Nájem pozemku-právnické osoby , , Nájemné, služby - byty , , NBJ - OSR , , Nájemné, služby - DPS , , Postoupení pohledávky , , Smluvní cena za odpad , , Celkem , ,54 Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti SU AU Popis stav k stav k Poplatek ze psů , , Komunální odpad , , Poplatek za užívání veř. prostranství , , Poplatek za užívání veř. prostranství , , Poplatek za užívání veř. prostranství , , Poplatek za provoz. VHP , , Poplatek z ubytovací kapacity 1 848, , Ošetřovné - záchyt. stanice 3 400, , Pokuty za přestupky - OŠKT , , Pokuty na místě nezaplacené , , Pokuty - památková péče 7 900, , Pokuty za přest. proti stavebnímu úřadu , , Pokuty správ. delikty OŽÚ , , Pokuty - EO , , Pokuty přestup. odd. SPO , , Pokuty dopravně správ. OD , , Pokuty pořádk. ukl. SPO 1 700, , Pokuty OSV , , Pokuty silnič. provoz , , Pokuty OŽP - EKOfond (OkÚ) , , Pokuty OŽP LH a myslivost , , Přestupky-LH a myslivost 5 500, , Pokuty OŽP - vodoprávní , , Náklady správního řízen , ,95 54 / 137

57 Náklady správního řízen , , Náklady správního řízen , ,00 SU AU Popis stav k stav k Pokuty blokové nezaplacené , , Penále z prodlení rozpočtová kázeň 5 753, , Náklady správního řízení , , Náklady správního řízení 1 000, , Pokuty OŽP odpadové hospodářství 7 000, , Náklady správního řízen 3 000, , Pokuty Ekologický fond , , Pokuty vážení kamionů 8 000, , Neprávem poskytnuté dávky soc , , Vratka příspěvku -OSV , , Poskytnuté půjčky OSV 538,22 202, Přeplatek na příspěvek , , Vratky soc. dávek-hmotné nouze 5 759, , Náhrady za poškozený majetek , , Náklady exekučního řízení , , Bezesmluvní užívání , , Ostatní pohledávky bez , , Celkem , ,48 Mezi objemově největší pohledávky patří z pokut odboru dopravy ( tis. Kč) a pohledávky z poplatku za komunální odpad ( tis. Kč). Největší nárůst výše pohledávek je z pokut odboru dopravy, který se od roku 2009 ztrojnásobil. Výše pohledávek z poplatku za komunální odpad je od roku 2009 více jak dvojnásobná, absolutní nárůst dluhu oproti roku 2017 je tis. Kč. Vývoj dvou objemově největších pohledávek znázorňuje graf níže: Obrázek 4: Vývoj dvou objemově největších pohledávek v tis. Kč ( ) 55 / 137

58 Účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v Kč Popis stav k SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o ,00 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s ,00 Správa městských lesů Jihlava, s.r.o ,13 Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o ,00 TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s ,66 HC Dukla Jihlava, s.r.o ,00 Jihlavské vodovody a kanalizace a.s ,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem ,79 Účet 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v Kč Popis stav k JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o ,28 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem ,28 Účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek v Kč Popis stav k FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s ,00 KONAX Jihlava 4 534,00 Lesní družstvo Štoky ,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Účet 231 Základní běžný účet v Kč SU AU Popis stav k stav k Základní účet ČS , , Běžný účet , , Byty, nebyty OSR , , Cyklostezka R01-Skalka 58,20 78, Výdajový účet základní , , Investiční účet , , Byty, nebyty, ost , , Základní účet KB , , Základní účet ĆNB , , SVJ , , Základní běžný účet , , Spořicí účet ČSOB ,99 0, Rozvoj bydlení , , Spořící účet SBER , , ZOO pěti kontinentů , , Snížení zneč. ve vodních tocích , , Integrovaný plán rozvoj 838,62 0, MŠ Na Dolech 303, , Územní studie - Ji, I. etapa , , Dopr. terminál ul. Na Dolech , ,32 56 / 137

59 Výst. dopr. term. měst. nádraží , ,92 SU AU Popis stav k stav k Vodojem Bukovno , , Posílení vodov. sítě JI , , Cyklostezka R08-ul.5. května 110, , Bezpečnost dopr. na přechodech 18, , Místní akční plán pro ORP , , Pístovské rybníky 15,23 15, Rek Žižkova 106 potřeby ICSS 32, , TyfloPoint , , Rozvoj DTS JI II. etapa 0, , Chráněné bydlení 0, , Rozvoj odb. výuk prostor 0, , Zvýšení bezp. dopr. v průmyslové zóně 0, , Snížení energ. nár. objektu ul. Žižkova 106 0, , Celkem , ,44 Účet 236 Běžné účty fondů v Kč SU AU Popis stav k stav k Sociální fond 5 977, , Ekologický fond , , Fond pro podporu aktivit v částech města , , Fond kofinancování evropských projektů , , Fond obnovy vodovodů a kanalizací , , Pojistný fond , , Fond rezerv a rozvoje , , Fond na opravu a údržbu kostela , , Celkem , ,67 Účet 068 Termínované vklady dlouhodobé stav k SU AU Popis stav k TV sml. 1393/EO/ , , TV sml. 2000/EO/2017 0, , Celkem , ,50 Účet 244 Termínované vklady krátkodobé SU AU Popis stav k stav k TV do 1 roku ,00 0, TV do 1 roku ,00 0, Celkem ,00 0,00 Termínované vklady byly převedeny na spořicí účty, které jsou vedeny pod účtem SU 231 AU / 137

60 Účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek SU AU Popis stav k stav k Zálohy na DHM , , Celkem , ,00 CP Název položky Synt. Běžné období účet Brutto Korekce Netto Minulé PASIVA CELKEM , ,46 C. Vlastní kapitál , ,45 Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,54 Jmění účetní jednotky , ,82 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , , , ,37 Jiné oceňovací rozdíly , ,10 Opravy předcházejících účetních období , ,70 Fondy účetní jednotky , ,27. Ostatní fondy , ,27 Výsledek hospodaření , ,64 Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , , , ,54 D. Cizí zdroje , ,01 Dlouhodobé závazky , ,60 Dlouhodobé úvěry , ,60 Dlouhodobé přijaté zálohy , ,10 Ostatní dlouhodobé závazky , ,10 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,80 Krátkodobé závazky , ,41 Dodavatelé , ,42 Krátkodobé přijaté zálohy , ,28 Závazky z dělené správy , ,83 Zaměstnanci , ,00 Sociální zabezpečení , ,00 Zdravotní pojištění , ,00 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , ,00 Daň z přidané hodnoty , ,82 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , ,98 Krátkodobé zprostředkování transferů ,00 Výdaje příštích období ,00 Výnosy příštích období , ,00 Dohadné účty pasivní , ,33 Ostatní krátkodobé závazky , ,75 58 / 137

61 BĚŽNÉ ÚČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv a rozvoje v Kč Stav k Úroky Převody z rozpočtu na základě usnesení ZM Příjmy celkem Převod na termínovaný vklad - Převod na spořicí a depozitní účet - Zapojení do ZBU rezerva Refundace výdajů (použití) Výdaje celkem Stav k Poslední znění Statutu Fondu rezerv a rozvoje bylo schváleno usnesením č. 94/15 ZM ze dne O tvorbě a použití fondu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Správu fondu zabezpečuje ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy. Na základě usnesení č. 716/15 RM a usnesení č. 1181/15 RM bylo na vkladový účet s tříměsíční výpovědní lhůtou uloženo celkově tis. Kč. Dle schváleného statutu bude dalším zdrojem fondu převod z rozpočtu ve výši min. 10 % disponibilního zůstatku finančních prostředků základního běžného účtu po vypořádání všech závazků. Z Fondu rezerv a rozvoje bylo tis. Kč zapojeno do rozpočtu na rok Fond kofinancování evropských projektů Fond kofinancování evropských projektů v Kč stav k převody z rozpočtu (ze zvláštních účtů) na základě usn. ZM úroky 500 příjmy celkem refundace výdajů (použití) poplatky - výdaje celkem stav k Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu kofinancování evropských projektů, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 277/12-ZM dne Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků fondu do Zastupitelstva města Jihlavy. Do schváleného rozpočtu na rok 2018 je zapojeno z tohoto fondu tis. Kč. 59 / 137

62 Ekologický fond Ekologický fond v Kč Stav k Poplatek za znečišťování ovzduší - Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky za odnětí pozemků Ostatní odvody za ekologickou újmu - Příjmy za prodej kompostérů - Příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy Pokuty Úroky Přijaté nekapitálové dary Převody z rozpočtu do pokladny Ostatní příjmy 2 Neidentifikovatelné příjmy Termínovaný vklad (ukončený) Příjmy celkem Dotace Běžné výdaje na zeleň Běžné výdaje na odpadové hospodářství Ostatní běžné výdaje Poplatky Refundace výdajů (použití) Nákup košů určených k třídění plastů na dětských hřištích a parcích Naučná stezka Stará plovárna Nákup košů pro ZŠ Jihlava Výdaje celkem Stav k Hospodaření fondu se řídí Statutem ekologického fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy dne usnesením č. 97/15 ZM. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy na základě návrhu odboru životního prostředí a jeho projednáním v poradní skupině fondu. Z Ekologického fondu byla uložena na termínovaný vklad částka tis. Kč (usnesení č. 716/15-RM a č. 775/16-RM) na 24 měsíců do 9/2017. Do schváleného rozpočtu na rok 2018 je zapojeno z tohoto fondu tis. Kč. 60 / 137

63 Pojistný fond Pojistný fond Kč Stav k Úroky Převod z rozpočtu města Termínovaný vklad (ukončený) Příjmy celkem Úhrady z fondu: Odbor školství, kultury a tělovýchovy: Oprava MŠ U Dl. stěny, Jihlava po požáru (usn. 239/17-ZM) Odbor dopravy: Oprava SSZ (usn. 1109/16-RM) Odbor správy realit: Poplatky 180 Výdaje celkem Stav k Hospodaření se řídí statutem Pojistného fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 287/16-ZM ze dne O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy, v případě majetku svěřeného rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Dle statutu bude příděl z rozpočtu města realizován v případě, kdy peněžní zůstatek fondu k předchozího roku bude činit méně než tis. Kč, a to ve výši 1 z celkové hodnoty hmotného a nehmotného majetku města. Fond obnovy vodovodů a kanalizací Fond obnovy vodovodů a kanalizací v Kč Stav k Převod z rozpočtu do fondu (zdroj fondu) Úroky Příjmy celkem Refundace výdajů (použití) Poplatky Výdaje celkem Stav k Poslední změnu statutu Fondu vodovodů a kanalizací schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 419/09-ZM ze dne Dle schváleného statutu finanční prostředky z fondu budou použity na financování obnovy vodovodů a kanalizací dle schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, který byl na roky schválen usnesením č. 351/16 ze dne / 137

64 Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků z fondu Zastupitelstvu města Jihlavy na základě podkladů předaných odborem správy realit Magistrátu města Jihlavy. Sociální fond Sociální fond v Kč Stav k Převod z rozpočtu do fondu Splátky půjčky Úroky 379 Příjmy celkem Dary při významných životních jubileích (finanční) Dary při významných životních jubileích (poukázky) Dary při významných životních jubileích (balíčky) Očkování Vzdělávání - příspěvek na studium Stravování - stravenky Příspěvek na rekreaci a ozdravnou činnost Dárci krve Odchod do důchodu - příspěvek Poplatky za služby - životní výročí Poplatky 242 Výdaje celkem Stav k Statut fondu byl schválen usnesením č. 205/97-ZM ze dne Na každý kalendářní rok je vydávána Kolektivní smlouva a Příloha Statutu Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy. Fond na opravu a údržbu kostela sv. Kříže Fond na opravu a údržbu kostela sv. Kříže v Kč Stav k Převod z rozpočtu do fondu (zdroj fondu) Úroky 137 Příjmy celkem Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje celkem Stav k Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 264/11-ZM ze dne Funkci správce fondu vykonává ekonomický odbor. Fond je zřízen na dobu udržitelnosti evropského projektu (10 let), to je do roku / 137

65 Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy v Kč Stav k Převod z rozpočtu do fondu Převody z vlastní pokladny Úroky 503 Příjmy celkem Výdaje v jednotlivých okrajových částech: Helenín Heroltice Hosov - běžné výdaje A. Důl Hruškovy Dvory Kosov Pávov Pístov Popice Vysoká Zborná Henčov Staré Hory Poplatky za účet Refundace výdajů Převod finanční prostředků do pokladny FOČ Výdaje celkem Stav k Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu pro podporu aktivit v částech města Jihlavy. Jeho poslední znění bylo schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 83/14-ZM ze dne O použití finančních prostředků rozhodují občané stanovených oblastí města, o použití částky vyšší než 50 tis. Kč rozhoduje Rada města Jihlavy. 63 / 137

66 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ SOCIÁLNÍ OBLAST Statutární město Jihlava je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby. Jedná se o Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace, Domov pro seniory Jihlava Lesnov, příspěvková organizace, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2017 prostřednictvím účetních výkazů pro potřeby a dle požadavků krajského úřadu, jako povinnost účetních jednotek předat účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu. Z těchto výsledků byly čerpány níže uvedené účetní údaje. Vyhodnocení hospodaření organizace bude realizováno v rámci schvalování účetní závěrky za účetní období radou města, poté, co budou organizacemi předloženy zákonem požadované podklady (mimo jiné ověření účetní závěrky certifikovaným auditorem). Příspěvková organizace Dosažený ZHV celkem v Kč Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace Domov pro seniory Jihlava Lesnov, příspěvková organizace Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace Denní a týdenní stacionář Jihlava Organizace byla zřízena městem dnem Statutární město Jihlava zřídilo organizaci za účelem poskytování ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost s důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace poskytuje 2 druhy sociálních služeb - denní stacionář a týdenní stacionář. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Kapacita denního stacionáře je 30 klientů a týdenního stacionáře 28 klientů. K bylo obsazeno na denním stacionáři 28 míst a na týdenním 27 míst. V roce 2017 měla příspěvková organizace průměrný přepočtený počet zaměstnanců 35,80. Přehled výnosů tis. Kč Příspěvek zřizovatele Příspěvek KÚ 713 Státní dotace Tržby za vlastní výkony Úroky, nájemné a ostatní výnosy 141 Jiné ostatní výnosy 0 Zapojení vlastních fondů 113 Celkové výnosy / 137

67 Přehled nákladů tis. Kč Materiál a energie Opravy a údržba 84 Služby Odpisy 114 Osobní náklady Ostatní náklady Celkové náklady Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši tis. Kč. Stav investičního fondu k je 206 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 byl ve výši 85 tis. Kč. Domov pro seniory Jihlava Lesnov Organizace byla zřízena městem dnem V domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Domov pro seniory je tvořen dvěma pětipodlažními budovami, vzájemně propojenými. Kapacita domova důchodců je 146 obyvatel, kteří mohou být umístěni v 58 dvoulůžkových a 30 jednolůžkových pokojích. Je vybaven vlastním stravovacím zařízením (kuchyně + jídelna). V roce 2017 měla příspěvková organizace průměrný přepočtený počet zaměstnanců 80. Přehled výnosů tis. Kč Příspěvek zřizovatele Příspěvek KÚ Státní dotace Tržby za vlastní výkony Úroky, nájemné a ostatní výnosy 1 Zapojení vlastních fondů 94 Celkové výnosy Přehled nákladů tis. Kč Materiál a energie Opravy a údržba 440 Služby Odpisy 517 Osobní náklady Ostatní náklady 384 Celkové náklady / 137

68 Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši 283 tis. Kč. Stav investičního fondu k je 681 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 byl ve výši 40 tis. Kč. Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Organizace byla zřízena městem dnem Statutární město Jihlava zřídilo Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost s důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. Organizace poskytuje 3 druhy sociálních služeb - pečovatelská služba, odlehčovací služba, denní stacionář. Dále poskytuje, jako registrované nestátní zdravotnické zařízení, domácí zdravotní péči. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Služby jsou poskytovány v objektech Brtnická 15, Žižkova 106, Žižkova 108, Za Prachárnou 1a, Za Prachárnou 43 a v areálu Jiráskova, dále v 6 jídelnách, 5 prádelnách, 5 střediscích osobní hygieny, v denním stacionáři Domovinka, Žižkova 106 a v zařízení poskytujícím odlehčovací služby Žižkova 108 a ve vyvařovně Okružní 13, kde je kapacita obědů cca 500 jídel denně (strava racionální, diabetická, šetřící). Nejvíce využívanou službou v roce 2017 bylo zajištění obědů. Ve velkém rozsahu byly též využívány úkony sociálních služeb a domácí zdravotní péče. V roce 2017 měla příspěvková organizace přepočtený počet zaměstnanců 75,92. Přehled výnosů tis. Kč Příspěvek zřizovatele Příspěvek KÚ 938 Státní dotace + ÚP Tržby za vlastní výkony Úroky, nájemné a ostatní výnosy 93 Zapojení vlastních fondů 1 Celkové výnosy / 137

69 Přehled nákladů tis. Kč Materiál a energie Opravy a údržba 580 Služby Odpisy 249 Osobní náklady Ostatní náklady 549 Celkové náklady Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši 359 tis. Kč. Stav investičního fondu k je 384 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2017 byl ve výši 78 tis. Kč. ŠKOLSTVÍ Statutární město Jihlava je zřizovatelem Městské knihovny Jihlava, Zoologické zahrady Jihlava, 10 -ti základních škol (z toho Základní škola Nad Plovárnou zahrnuje i mateřskou školu) 1 základní školy speciální, 1 základní umělecké školy, 2 mateřských škol a Domu dětí a mládeže Jihlava. Všechny jmenované subjekty mají formu příspěvkové organizace. Metodicky tyto organizace řídí odbor školství, kultury a tělovýchovy. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2017 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Údaje o dosaženém zlepšeném hospodářském výsledku (dále jen HV) jsou uvedeny v tabulce. HV bude po schválení zřizovatelem rozdělen do peněžních fondů organizací. Příspěvková organizace Hlavní činnost Hospodářský výsledek 2017 v Kč Doplňková činnost Celkem MŠ Mozaika , , ,71 MŠ Demlova , , ,41 ZŠ E. Rošického , , ,70 ZŠ Nad Plovárnou , , ,11 ZŠ T. G. Masaryka , , ,24 ZŠ Demlova , , ,78 ZŠ O. Březiny , , ,17 ZŠ Havlíčkova , , ,01 ZŠ Křížová , , ,77 ZŠ Kollárova , , ,36 ZŠ Seifertova , , ,71 67 / 137

70 ZŠ Jungmannova , , ,80 ZŠ speciální ,04 0, ,04 ZUŠ Jihlava , , ,64 DDM Jihlava , , ,45 Městská knihovna , , ,04 ZOO Jihlava , , ,86 Městská knihovna Jihlava Vznik: - je příspěvkovou organizací od Činnost: - organizace poskytuje knihovnické a informační služby fyzickým a právnickým osobám; - kromě práce se čtenářem poskytuje knihovna na základě písemných smluv regionální služby pro knihovny v okolních obcích. Zaměstnanci: - průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 26,96 osob; - průměrný plat Kč. Majetek: - příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; - celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého majetku k činí ,66 Kč Hospodaření: - stav knihovního fondu se zvýšil o jednotek na celkem titulů, počet návštěvníků knihovny se snížil o osob (5%), důvodem je zejména pokles návštěvníků využívajících v knihovně internet a návštěvníků studovny a čítárny, počet registrovaných čtenářů klesl o 719 osob (7,5%). - knihovna pokračovala v pořádání tematických a vzdělávacích akcí pro všechny kategorie čtenářů, stálá nabídka zahrnuje například půjčování čteček elektronických knih, půjčování tematických kufříků pro dětské čtenáře, poskytování služeb on-line čítárny nebo půjčování audioknih ve formátu MP3 - v prostorách městské knihovny je validační místo služby MojeID - nabízí zpřístupnění internetových služeb pro zrakově postižené prostřednictvím projektu FriendlyVox do knihoven, který nabízí ozvučený portál pro nevidomé a zrakově handicapované (v rámci této služby je ozvučeno 13 počítačů) - náklady hlavní činnosti organizace za rok 2017 dosáhly výše ,27 Kč (tj. 106,9 % roku předchozího), výnosy ,21 Kč (106,8 %); - příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2017 činil Kč - dotace a příspěvky od jiných subjektů Kč - hospodářský výsledek hlavní činnosti 6.524,06 Kč - hospodářský výsledek hospodářské činnosti 8.445,03 Kč - zlepšený hospodářský výsledek 1.920,97 Kč. Investiční činnost: 68 / 137

71 - zůstatek investičního fondu k činí ,00 Kč, - investiční fond byl v roce 2017 tvořen z odpisů majetku organizace, prostředky fondu nebyly v roce 2017 použity. materiál a DDH(N)M Vybrané druhy nákladů hlavní činnosti (v tis. Kč) energie vč. dodávek tepla, TUV a vody opravy služby osobní náklady odpisy ostatní Náklady hl. činnosti celkem Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč) Výnosy hl. výnosy z vlastní činnosti příspěvek zřizovatele ostatní dotace činnosti celkem Zdroje úhrady nákladů (v tis. Kč) výnosy z vlastní činnosti % příspěvek zřizovatele % ostatní dotace % , ,5 30 0,2 Zoologická zahrada Jihlava Vznik: - je příspěvkovou organizací od Činnost: - organizace soustřeďuje, chová a rozmnožuje druhy živočichů a rostlin, které umožňují vytvářet ucelené expozice fauny a flóry v návaznosti na ekologii a ochranu přírody - péče o svěřený přírodní areál, vytváření vhodného prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a vzdělání návštěvníků - spolupráce s mezinárodními organizacemi zabývajícími se stejným programem, zapojení do chovatelských programů - příprava a realizace vzdělávacích programů pro širokou veřejnost i pro specializované skupiny návštěvníků - v rámci doplňkové činnosti se jedná o provoz parkoviště, pronájmy svěřených nemovitostí včetně poskytování základních služeb, prodej zboží a reklamní a aranžérskou činnost Zaměstnanci: - průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 54,00 osob - průměrný plat Kč. Majetek: - Příspěvková organizace má oprávnění hospodařit s majetkem města, který jí byl předán do správy pro zajištění hlavního účelu, ke kterému byla zřízena. 69 / 137

72 - Celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého movitého i nemovitého majetku k činí ,46 Kč. - Příspěvkové organizaci byl pronajat majetek města (Australská farma, pavilon žiraf, pavilon hyen, pavilon afrických primátů a expozice Asie) pořízený za přispění evropských fondů v celkové hodnotě ,54 Kč bez DPH a pozemky v hodnotě Kč - nájemné zaplacené městu za rok 2017 činilo celkem Kč. Hospodaření: - návštěvnost Zoologické zahrady v roce 2017 zaznamenala pokles návštěvnosti, zahradu navštívilo lidí, což je o cca návštěvníků méně než v roce 2016, stále se však jedná o druhý návštěvnicky nejúspěšnější rok od roku příspěvek poskytnutý Ministerstvem životního prostředí činil Kč, - příspěvek SFŽP na výukové programy Centra environmentální výchovy Kč, - dotace z Fondu Vysočiny na projekt TalentZOOm Kč, - investiční dotace Kraje Vysočina, v rámci naplňování memoranda o spolupráci mezi krajem a městem, na částečnou úhradu výstavby voliéry dravců ve výši Kč, - organizace dále čerpala dotaci na mzdy od úřadu práce ve výši Kč, - finanční dary poskytnuté příspěvkové organizaci formou veřejné sbírky, dárcovských SMS, sponzorských darů apod. činily ,89 Kč v provozních prostředcích a Kč v prostředcích určených na investice, - náklady hlavní činnosti organizace za rok 2017 dosáhly výše ,40 Kč (tj. 107,9 % roku předchozího), výnosy ,11 Kč (106,5 %); - příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2017 činil Kč - dotace a příspěvky od jiných subjektů Kč - hospodářský výsledek hlavní činnosti ,29 Kč - hospodářský výsledek hospodářské činnosti ,88 Kč - zlepšený hospodářský výsledek 6.954,59 Kč. Investiční činnost: - účetní zůstatek investičního fondu k činí ,78 Kč - fond byl tvořen z odpisů dlouhodobého majetku, z daru ve výši Kč od dárců UNILEVER ČR, spol. s r. o. a JIP Východočeská, s.r.o. a z investiční dotace Kč od Kraje Vysočina - v roce 2017 byly dokončeny akce schválené v roce 2016: expozice australských zvířat ,12 Kč WC pro návštěvníky u exp. Austrálie ,00 Kč jezírko v asijském parčíku ,93 Kč. Stavby a investiční nákupy schválené a dokončené v roce 2017, financované z fondu investic: expozice pro australská zvířata ,12 Kč WC pro návštěvníky u Austrálie ,00 Kč jezírko s potokem v asijském parčíku ,93 Kč obklady stěn v expozicích objektu Austrálie ,00 Kč sněhové zábrany na střeše pavilonu žiraf ,74 Kč klimatizace v administrativní budově ,00 Kč zavlažovací systém oddech. zóny u Austrálie ,00 Kč přístřešek pro tapíry ,00 Kč 70 / 137

73 voliéry pro dravé ptáky a sovy traktor John Deer Gator oplocení výběhu pro poníky čerpadlo a elektronické ovládání vrtů infokiosky 2 ks elektrovozík odbavovací SW upgrade výměna střešních oken administrativní budovy opravy rákosových střech oprava objektu pro tapíry a kapybary ,67 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč materiál a DDH(N)M Vybrané druhy nákladů hlavní činnosti (v tis. Kč) energie vč. dodávek tepla, TUV a vody opravy služby osobní náklady odpisy ostatní Náklady hl. činnosti celkem Výnosy z vlastní činnosti Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč) příspěvek zřizovatele příspěvek státu jiné dotace Výnosy hl. činnosti celkem Zdroje úhrady nákladů (v tis. Kč) výnosy z vlastní činnosti příspěvek příspěvek MŽP + % % % včetně DČ zřizovatele ÚP , , ,6 Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Vznik: - je příspěvkovou organizací od sdružuje 3 odloučená pracoviště s celkovou kapacitou 287 míst Činnost: - zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku a speciální péči pro děti zdravotně postižené včetně stravování; - kromě dětí se zrakovým, mentálním, sluchovým, řečovým postižením a dětí s více vadami, navštěvují školu i děti smyslově, tělesně i duševně zdravé; - součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které je určeno pro širokou veřejnost, v uplynulém školním roce bylo evidováno 1895 klientů - veškeré vzdělávací činnosti má mateřská škola vymezeny v rámci hlavního účelu, v rámci doplňkové činnosti pořádá kurzy zaměřené na problematiku výchovy postižených dětí Zaměstnanci: - průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 63,02 osob; 71 / 137

74 - průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků Kč; - průměrný měsíční plat nepedagogických pracovníků Kč. Majetek: - příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; - organizace sídlí v budovách (Demlova 28 a Demlova 34a), které jsou majetkem města a má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou; - odloučené pracoviště Na Stoupách je provozováno v prostorách pronajatých od Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, kde zároveň využívá i školní kuchyni pro dodávky stravy do mateřské školy a pro venkovní aktivity využívá dětské hřiště; - pořizovací hodnota svěřeného dlouhodobého majetku k činí ,88 Kč. Hospodaření: - náklady hlavní činnosti organizace za rok 2017 dosáhly výše ,64 Kč (tj. 115,5 % roku předchozího), výnosy ,15 Kč (115,7 %); - příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2017 činil Kč - dotace a příspěvky od jiných subjektů ,45 Kč - hospodářský výsledek hlavní činnosti ,51 Kč - hospodářský výsledek hospodářské činnosti ,88 Kč - zlepšený hospodářský výsledek ,39 Kč. Investiční činnost: - tvorba z odpisů - pořízení zahradních herních prvků v celkové hodnotě Kč - zůstatek investičního fondu k činí ,60 Kč. Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 Vznik: - je příspěvkovou organizací od Činnost: - zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku; - sdružuje 18 míst, kde je poskytováno předškolní vzdělávání, které zastřešuje jedno ředitelství celková kapacita školy k je 1375 dětí; - součástí školy bylo v roce školních jídelen a 7 výdejen stravy; - příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (výroba a prodej stravy, podnájmy, kroužky pro děti). Zaměstnanci: - průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 196,6 osob; - průměrný plat pedagogických pracovníků Kč; - průměrný plat nepedagogických pracovníků Kč. Majetek: - organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; 72 / 137

75 - organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města a má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou; - pořizovací hodnota svěřeného dlouhodobého majetku vedená v účetní evidenci organizace k činí ,92 Kč. Hospodaření: - náklady hlavní činnosti organizace za rok 2017 dosáhly výše ,19 Kč (tj. 111,8 % roku předchozího), výnosy ,88 Kč (112 %); - příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2017 činil Kč - dotace a příspěvky od jiných subjektů ,80 Kč - hospodářský výsledek hlavní činnosti ,69 Kč - hospodářský výsledek hospodářské činnosti ,50 Kč - zlepšený hospodářský výsledek ,19 Kč. Investiční činnost: - fond tvořen z odpisů - v roce 2017 byly použity prostředky investičního fondu ve výši ,80 Kč na opravy (malování všech provozoven, oprava chodníku Tylova, výměna kotlů Resslova, nátěry obložení Seifertova) - použití prostředků fondu na pořízení a technické zhodnocení investičního majetku bylo ve výši Kč (venkovní herní prvky na 3 provozovny); - Zůstatek investičního fondu k činí ,24 Kč. V září 2017 došlo k požáru provozovny MŠ U Dlouhé stěny, důvodem byla, dle vyjádření odborníků, mechanická závada na elektroinstalaci v nepřístupném prostoru budovy. Škoda dosáhla výše Kč, byla uhrazena z Pojistného fondu statutárního města Jihlavy. Provoz školy byl provizorně zajištěn ve volných prostorách na ZŠ Kollárova a ZŠ T. G. Masaryka, k obnovení provozu školy U Dlouhé stěny došlo od ledna Organizace materiál a DDH(N)M Vybrané druhy nákladů hlavní činnosti (v tis. Kč) energie vč. dodávek osobní opravy služby tepla, náklady TUV a vody odpisy ostatní Náklady hl. činnosti celkem MŠ Mozaika MŠ Demlova Celkem Výnosy z vlastní činnosti Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč) příspěvek zřizovatele příspěvek státu jiné dotace Výnosy hl. činnosti celkem MŠ Mozaika MŠ Demlova Celkem / 137

76 Zdroje úhrady nákladů (v tis. Kč) výnosy z vlastní činnosti % příspěvek zřizovatele % příspěvek státu % jiné dotace % MŠ Mozaika , , , ,4 MŠ Demlova , , , ,3 Celkem , , , ,3 Základní školy Statutární město Jihlava je zřizovatelem základních škol s právní subjektivitou. V roce 2017 hospodařilo v Jihlavě s příspěvkem od města 10 základních škol (od září 2015 je součástí Základní školy Jihlava, Nad Plovárnou 5 mateřská škola s kapacitou až 150 dětí), základní umělecká škola a základní škola speciální a praktická. Praktická škola (PŠ) je určena pro žáky, kteří dokončí základní vzdělání v programu základní školy speciální nebo základní školy s programem zvláštní školy. Praktická škola Jihlava je koncipována jako dvouleté studium s možností prodloužení až o 2 roky. Školy mají ze státního rozpočtu zajištěny náklady na tzv. přímé náklady na vzdělávání, vymezené Školským zákonem ( 160 odst. 1 písm. c). Tyto prostředky dostávají prostřednictvím krajského úřadu. Ostatní neinvestiční potřeby hradí z příspěvku od statutárního města Jihlavy. Další finanční prostředky získávají školy z vlastních příjmů. Kromě činností vymezených zřizovatelem v rámci hlavního účelu mají všechny organizace ve zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost. Příjmy těchto činností tvoří zejména podnájmy tělocvičen a stravování cizích strávníků. Součástí příjmů organizací jsou zdroje z vlastních fondů, tj. z investičního fondu, který lze použít kromě pořízení dlouhodobého majetku i na úhradu nákladů na údržbu a opravy majetku. Pro další rozvoj organizace, případně k úhradě ztráty v hospodaření slouží rezervní fond. Pokud hospodaření organizace skončí zlepšeným hospodářským výsledkem, jsou o tyto prostředky posíleny fond odměn a rezervní fond. Zdrojem investičního fondu jsou zejména účetní odpisy majetku. Základním školám byly v roce 2017 poskytnuty investiční příspěvky z rozpočtu města ve výši ,- Kč: - ZŠ T. G. Masaryka - Výměna nefunkčního serveru ,- Kč - ZŠ Havlíčkova - Výměna nefunkčního kotle na teplou vodu ,- Kč - ZŠ Křížová - Vybudování příčky za účelem vzniku oddělených kanceláří pro ekonomku organizace a zástupce ředitele ,- Kč 74 / 137

77 Z prostředků rozpočtu města byla pořízena a školám, včetně ZŠ speciální a ZUŠ předána výpočetní a audiovizuální technika včetně softwaru za ,50 Kč a vybavení venkovního přestávkového dvora na ZŠ Demlova a ZŠ O. Březiny v hodnotě Kč. Za částku ,35 Kč byla provedena stavební úprava přestávkových dvorů ZŠ Demlova a ZŠ O. Březiny, která zahrnovala výměnu betonové dlažby a osazení herních prvků včetně vybudování dopadových ploch pro tyto prvky. Školy hospodařily s prostředky, které jim na provoz poskytlo město Jihlava efektivně, na základě rozpisu závazného ukazatele Provozní příspěvek zřizovatele na základě položkového rozpočtu, který si zpracovávají samy školy. Dům dětí a mládeže Jihlava Vznik: - je příspěvkovou organizací od Činnost: - zajišťuje volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé; - od září 2015 má organizace sídlo v nově zrekonstruované budově Brněnská 46, celkově kapacitu zařízení využívá cca 1600 osob; - k činnosti DDM kromě hlavní budovy využívá volné kapacity základních škol (převážně tělocvičny) a pro letní činnost dvě táborové základny v majetku města Brtnice u Jihlavy a Smrčná nad Sázavou; - příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (zejména podnájmy, výroba a prodej stravy, ubytovací služby, pořádání akcí, kurzů apod.). Zaměstnanci: - průměrný přepočtený počet zaměstnanců (pouze kmenových) v roce 2017 byl 10,5 osob; - průměrný plat pedagogických pracovníků Kč; - průměrný plat nepedagogických pracovníků Kč. Majetek: - organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; - organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města a má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou; - pořizovací hodnota svěřeného dlouhodobého majetku vedená v účetní evidenci organizace k činí ,16 Kč; Hospodaření: - náklady hlavní činnosti organizace za rok 2017 dosáhly výše ,64 Kč (tj. 101,7 % roku předchozího), výnosy ,04 Kč (101,4 %); - příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2017 činil Kč - dotace a příspěvky od jiných subjektů Kč - hospodářský výsledek hlavní činnosti ,60 Kč - hospodářský výsledek hospodářské činnosti ,40 Kč - zlepšený hospodářský výsledek ,80 Kč. 75 / 137

78 Investiční činnost: - fond tvořen z odpisů - v roce 2017 byly použity prostředky investičního fondu ve výši Kč na opravy (srub na základně Smrčná) - použití prostředků fondu na pořízení a technické zhodnocení investičního majetku bylo ve výši Kč (pořízení venkovního přístřešku jídelny - na základně Smrčná); - Zůstatek investičního fondu k činí 5.651,32 Kč. Základní umělecká škola Jihlava Vznik: - je příspěvkovou organizací od Činnost: - poskytuje základy vzdělání talentovaným zájemcům ve věku zpravidla od 5 let do dospělosti; - celkově kapacitu zařízení využívá 1235 osob zařazených do hudebních, výtvarných, tanečních a dalších uměleckých oborů vzdělávání - příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (zejména podnájmy, pořádání akcí, kurzů apod.). Zaměstnanci: - průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2017 byl 41 osob; - průměrný plat pedagogických pracovníků Kč; - průměrný plat nepedagogických pracovníků Kč. Majetek: - organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; - organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města a má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou; - pořizovací hodnota svěřeného dlouhodobého majetku vedená v účetní evidenci organizace k činí ,48 Kč. Hospodaření: - náklady hlavní činnosti organizace za rok 2017 dosáhly výše ,30 Kč (tj. 108,8 % roku předchozího), výnosy ,62 Kč (108,3 %); - příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2017 činil Kč - dotace a příspěvky od jiných subjektů Kč - hospodářský výsledek hlavní činnosti ,32 Kč - hospodářský výsledek hospodářské činnosti Kč - zlepšený hospodářský výsledek ,32 Kč. Investiční činnost: - fond tvořen z odpisů - v roce 2017 byly použity prostředky investičního fondu ve výši Kč na pořízení varhan zůstatek investičního fondu k činí ,07 Kč. 76 / 137

79 Náklady základních škol, ZUŠ a DDM Jihlava Nákladová tabulka obsahuje výčet vybraných nákladových položek a celkovou sumu nákladů z údajů uvedených v účetních výkazech základních škol k Organizace Vybrané druhy nákladů hlavní činnosti (v tis. Kč) energie vč. materiál dodávek osobní a opravy služby odpisy ostatní tepla, náklady DDH(N)M TUV a vody Náklady hl. činnosti celkem ZŠ E. Rošického ZŠ Nad Plovárnou ZŠ T. G. Masaryka ZŠ Demlova ZŠ O. Březiny ZŠ Havlíčkova ZŠ Křížová ZŠ Kollárova ZŠ Seifertova ZŠ Jungmannova ZŠ speciální ZUŠ Jihlava DDM Jihlava Celkem Zdroje krytí nákladů Tabulka zachycuje skutečně využité prostředky z vlastních příjmů, dotací a příspěvků. Vlastní příjmy jsou spotřebovány zcela včetně hospodářského výsledku doplňkové činnosti, dotace ze státního rozpočtu jsou přísně účelové a jsou k zúčtovatelné (nedočerpané částky jsou vratné, tj. v tabulce jsou uvedeny také skutečně spotřebované prostředky) a ostatní dotace jsou účelové a jako takové jsou též zúčtovatelné k Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele je zde uveden ve výši, ve které byl na úhradu nákladů skutečně vyčerpán po spotřebování vlastních zdrojů. Zdroje úhrady nákladů (v tis. Kč) Organizace výnosy z vlastní činnosti % příspěvek zřizovatele % příspěvek státu % jiné dotace % ZŠ E. Rošického , , , ,8 ZŠ Nad Plovárnou , , , ,4 ZŠ T. G. Masaryka , , , ,9 ZŠ Demlova , , , ,1 ZŠ O. Březiny , , , ,2 ZŠ Havlíčkova 281 1, , ,9 90 0,5 77 / 137

80 ZŠ Křížová , , , ,6 ZŠ Kollárova , , , ,5 ZŠ Seifertova , , , ,8 ZŠ Jungmannova 595 3, , ,2 0,0 ZŠ speciální 125 0, , , ,5 ZUŠ Jihlava , , ,2 30 0,1 DDM Jihlava , , ,9 59 0,7 Celkem , , , ,8 Výnosy Tabulka zachycuje výnosy z hlavní činnosti a skutečně poskytnuté příspěvky, které školy obdržela a nevracela, tj. obsahuje i část příspěvku zřizovatele, která nebyla spotřebována a je obsažena v hospodářském výsledku školy. Organizace výnosy z vlastní činnosti Výnosy hlavní činnosti (v tis. Kč) příspěvek zřizovatele příspěvek státu jiné dotace Výnosy hl. činnosti celkem ZŠ E. Rošického ZŠ Nad Plovárnou ZŠ T. G. Masaryka ZŠ Demlova ZŠ O. Březiny ZŠ Havlíčkova ZŠ Křížová ZŠ Kollárova ZŠ Seifertova ZŠ Jungmannova ZŠ speciální ZUŠ Jihlava DDM Jihlava Celkem Pracovníci a mzdy 2017 Tabulka zachycuje vývoj mzdových nákladů škol a školských zařízení v členění na pedagogické a ostatní pracovníky a vývoj za pracovníky bez rozlišení za školu celkem. Škola Pedagogičtí pracovníci Přepočt. prac. Prům. plat Mezir. koef. růstu Nepedagogičtí pracovníci Přepočt. prac. Prům. plat Mezir. koef. růstu Pracovníci celkem Mezir. koef. růstu Přepočt. prac. Prům. plat MŠ Mozaika 116, ,06 79, ,12 196, ,06 MŠ Demlova 50, ,06 12, ,12 63, ,08 ZŠ E. Roš. 62, ,05 21, ,07 84, ,06 ZŠ Nad Plov. 47, ,08 19, ,05 66, ,08 ZŠ T. G. Mas. 29, ,07 12, ,10 41, ,08 78 / 137

81 ZŠ Demlova 47, ,05 7, ,01 54, ,07 ZŠ O. Březiny 43, ,05 24, ,09 67, ,07 ZŠ Havlíčkova 25, ,04 8, ,03 34, ,03 ZŠ Křížová 30, ,04 9, ,12 39, ,07 ZŠ Kollárova 46, ,06 16, ,11 62, ,08 ZŠ Seifertova 59, ,07 20, ,07 80, ,07 ZŠ Jungman. 18, ,12 4, ,15 22, ,13 ZŠ speciální 36, ,08 5, ,11 41, ,08 ZUŠ Jihlava 36, ,07 5, ,16 41, ,08 DDM Jihlava 6, ,92 4, ,30 10, ,02 79 / 137

82 UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY MĚSTA JIHLAVY Název ukazatele Jedn. Algoritmus ukazatele Výsledek Hodnocení Váha Provozní výsledek hospodaření Procentní podíl přebytku rozpočtu běžných výdajů na běžných příjmech Ukazatel krytí dluhové služby Ukazatel zadluženosti na 1 obyvatele Kapacita samofinancování Saldo kapitálových výdajů Tis. Kč % Podíl Tis. Kč Podíl Tis. Kč Běžné příjmy - běžné výdaje Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech Podíl běžného rozpočtu a splátek ze závazků Podíl dlouhodobých závazků na počtu obyvatel Podíl přebytku běžného rozpočtu a kapitálových příjmů na kapitálových výdajích (Kapitálové příjmy + investiční dotace)- kapitálové výdaje A A A 10% 13,68% 15,15% 14,93% A A A 10% 2,49 4,05 4,91 A A A 15% 4,69 3,93 2,95 A A A 15% 0,63 1,78 2,08 C A A 10% B B B 10% Ukazatel investiční aktivity % Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích 44,55% 17,07% 11,35% A B C 15% Zajištění udržitelné reprodukce majetku Podíl Podíl kapitálových výdajů a odpisů 6,31 1,34 0,87 A B C 15% Tabulka 6: Ukazatele finanční stability města Jihlavy 80 / 137

83 A 80% 60% 60% B 10% 40% 10% C 10% 0% 30% Výsledek B+ B B- Interpretace výsledku Statutární město Jihlava je finančně stabilní a jeho hospodaření udržitelné za předpokladu zachování alespoň stávajících hodnot dílčích ukazatelů. Celkový výsledek hospodaření snižují ukazatele investiční aktivity a zajištění udržitelné reprodukce majetku, u kterých je za roky patrný negativní trend a úroveň hodnocení C. U ostatních ukazatelů (mimo salda kapitálových výdajů) si statutární město Jihlava udržuje nejvyšší ohodnocení A. 81 / 137

84 POUŽITÉ ZKRATKY AÚ analytický účet BRO biologicky rozložitelný odpad CP cenné papíry ČNB Česká národní banka ČOV čistička odpadních vod ČS Česká spořitelna, a.s. ČSOB Československá obchodní banka, a.s. DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek DDM Dům dětí a mládeže DDNM drobný dlouhodobý nehmotný majetek DJ dětské jesle DKO Dům kultury DPS domy s pečovatelskou službou EO ekonomický odbor ESF evropský sociální fond FO fyzická osoba ICSS Integrované centrum sociálních služeb IPRM integrovaný plán rozvoje města IPRÚ integrovaný plán rozvoje území IROP integrovaný regionální operační program KB Komerční banka, a.s. KP kancelář primátora KT kancelář tajemníka LH lesní hospodářství MHD městská hromadná doprava MMJ Magistrát města Jihlavy MO majetkový odbor MP městská policie MPR městská památková rezervace MŠ mateřská škola NB nebytová jednotka NN nízké napětí OD odbor dopravy OI odbor informatiky OPZ operační program zaměstnanost OPŽP operační program životního prostředí ORM odbor rozvoje města ORP obec s rozšířenou působností OSR odbor správy realit OSV odbor sociálních věcí OŠKT odbor školství, kultury a tělovýchovy OŽP odbor životního prostředí OŽÚ obecní živnostenský úřad PD projektová dokumentace RM rada města RO rozpočtové opatření ROP regionální operační program RS rozpočet schválený RU rozpočet upravený SBER Sberbank CZ, a.s. SFDI státní fond dopravní infrastruktury SK skutečnost 82 / 137

85 SP SPC SPO SR SSZ SÚ SÚ T TIC ÚÚP VHP VN ZBÚ ZM ZPF ZŠ ZTI ZUŠ správní poplatek Speciálně pedagogické centrum správní odbor státní rozpočet světelné signalizační zařízení syntetický účet stavební úřad tajemník turistické informační centrum úřad územního plánování výherní hrací přístroj vysoké napětí základní běžný účet zastupitelstvo města Zemědělský půdní fond základní škola zdravotně technická instalace Základní umělecká škola 83 / 137

86 PŘÍLOHY PŘÍLOHA 1 SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ A TRANSFERŮ 3319, 3313 Dotace - kultura SK v Kč A AGENT s.r.o., (IČO ) Sametový průvod Rádia Jihlava AlternativaPro, občanské sdružení (IČO ) Přijďte na koncert, pomůžete Anna Doležalová (IČO ) Vánoční pohlazení Anna Doležalová (IČO ) DKD Ježek: Série 35. představení pro děti Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. (IČO Noc kostelů ) Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. (IČO Týden pro rodinu ) D-cinema, s.r.o. (IČO ) Provozování kina Dukla DE FACTO MIMO, z. s. (IČO ) Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava (IČO ) De Facto večery v Jihlavě Festival zájmové umělecké činnosti výchovných ústavů a dětských domovů se školou XXVII. Ročník 84 / Dětský pěvecký sbor Zvoneček (IČO ) Jarní koncert DPS Zvoneček Dětský pěvecký sbor Zvoneček (IČO ) Vánoční koncert DPS Zvoneček Dětský pěvecký sbor Zvoneček (IČO 20. ročník festivalu Laudes liberorum ) (Chvály dětí) Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava (IČO ) "Amen Khelas" Divadlo T.E.J.P. (IČO ) Site specific projekt - Divadlo na Staré Plovárně DKO s.r.o. (IČO ) Krkonošské pohádky DKO s.r.o. (IČO ) Tančírna v DKO DKO s.r.o. (IČO ) Svět kolem nás DKO s.r.o. (IČO ) Opereta Země úsměvů DKO s.r.o. (IČO ) Pražská divadla DKO s.r.o. (IČO ) Opera Lazebník sevilský DKO s.r.o. (IČO ) Cikáni jdou do nebe - hudební balada DKO s.r.o. (IČO ) Malá scéna DKO Dlouhá cesta, z. s. (IČO ) finanční dar DOC.DREAM services s.r.o. (IČO ) Živé kino Jihlava DOC.DREAM services s.r.o. (IČO ) Jihlava Industry DOC.DREAM services s.r.o. (IČO 21. Mezinárodní festival dokumentárních ) filmů Jihlava FABES s.r.o. (IČO ) Kartoffelmarkt FABES s.r.o. (IČO ) LETNÍ KINO na náměstí

87 FABES s.r.o. (IČO ) Amen Roma sam: Oslavy mezinárodního dne Romů FABES s.r.o. (IČO ) Letní divadlo pod jihlavským nebem FEBIOFEST s.r.o. (IČO ) 24. MFFP - Febiofest Regionální ozvěny JIHLAVA Filharmonie G. Mahlera, z. s. (IČO ) Filharmonie G. Mahlera pro Jihlavu Filip Fišer (IČO ) Nultá generace 2017, Festival mladého výtvarného umění Jihlava Hana Číhalová (IČO ) na úhradu nákladů v rámci projektu "Jihlavský Fler jarmark" Pouliční divadelní představení "masopustní hra" Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO ) Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO ) Poprvé v divadle a nejen v hledišti Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (IČO ) Koncerty v Jazz clubu HDJ Horácké divadlo Jihlava, příspěvková na úhradu nákladů za práce spojené s organizace (IČO ) realizací multifunkční divadelní zkušebny Horácký soubor písní a tanců Vysočan, Mezinárodní folklorní festival IFF Istria Folk z. s. (IČO ) fest Hotch-Potch z. s. (IČO ) Zajištění pronájmu na rok 2017 na výchovu dětí, dospívající mládeže v tanci Ing. Milan Kolář (IČO ) Folk v Jihlavě Ing. Petr Ulrich (IČO ) Den architektury v Jihlavě Ing. Petr Ulrich (IČO ) Zažít Jihlavu jinak Jihlavský havířský průvod, z. s. (IČO Oslava svatého Martina ve francouzském ) Tours Jihlavský havířský průvod, z. s. (IČO Jihlavský havířský průvod a Pouť ke ) svatému Jánu Havíření Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z. s. (IČO ) Půlnoční koncert Jihlavský smíšený pěvecký sbor Koncertní činnost JSPS Melodie v období Melodie z. s. (IČO ) září - prosinec 2017 v Jihlavě Jihlavský smíšený pěvecký sbor Koncertní činnost JSPS Melodie v období Melodie z. s. (IČO ) leden - červen 2017 v Jihlavě Karolína Kociánová (IČO ) Multikulturní festival Klub plastikových modelářů Jihlava z. s. O Štít města Jihlavy ročník (IČO ) Montessori Jihlava, z. s. (IČO ) poskytnutí daru Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (IČO ) Muzeum na dlažbě Nadační fond GAUDEAMUS (IČO ) finanční dar Nadační fond Šťastná hvězda (IČO ) finanční dar Národní informační a poradenské 25. celostátní přehlídka dětských středisko pro kulturu (IČO ) folklorních souborů NART DANCE SCHOOL (IČO ) Činnost taneční školy Nart dance school Občanské sdružení Mahler Mezinárodní festival Hudba tisíců Mahler - Společnost Gustav Mahlera (IČO Jihlava ) Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO ) Jak psát o umění Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Vlákna, klubka, tkaniny / 137

88 (IČO ) Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO ) Zvuková galerie Igloo - Slova k věci Ondřej Mikulášek finanční dar na akci "České korunovační klenoty na dosah v Jihlavě" Opera mladých z. s. (IČO ) Mezinárodní pěvecká soutěž Jakuba Pustiny v operním zpěvu pro 35 zemí světa (10. ročník) P TEAM s.r.o., (IČO ) Veletrh her, hraček a potřeb pro děti Vánoce dětem PAROLAART, s.r.o. (IČO ) S Jihlavskými listy za pohádkou pro celou rodinu PAROLAART, s.r.o. (IČO ) S Jihlavskými listy za pohádkou pro MŠ a 1. třídy ZŠ PAROLAART, s.r.o. (IČO ) Jihlavské divadelní léto PAROLAART, s.r.o. (IČO ) O nejhezčí vánoční stromeček PAROLAART, s.r.o. (IČO ) Gospelové Vánoce Pěvecké sdružení Campanula, z. s. (IČO ) Jarní koncert PS Campanula Jihlava Pěvecké sdružení Campanula, z. s. (IČO ) dotace na provoz Pěvecké sdružení Campanula, z. s. (IČO ) Podzimní koncert PS Campanula Jihlava Pěvecké sdružení Campanula, z. s. na dopravu při realizaci projektu XXV. (IČO ) Rassegna Internazionale di Canto Corale Pěvecké sdružení Campanula, z. s. (IČO ) Vánoční koncert PS Campanula Jihlava Pramínek Jihlava, z. s. (IČO ) Sudetendeutscher Tag Pramínek Jihlava, z. s. (IČO ) Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych (the National Festival of Folk Bands and Singers) Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z. s. (IČO ) Docela malý festival Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. (IČO ) Týden romské kultury Společnost pro FSU, z. s. (IČO ) 60. festival sborového umění Jihlava Společnost přátel dělostřelby z. s. (IČO ) na nákup perkusních mušket Spolek na podporu mezinárodního přátelství Slunce (IČO ) JID Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (IČO finanční dar ) Svaz důchodců České republiky, o.s., místní organizace Jihlava (IČO Dechovka a senioři ) Svaz důchodců České republiky, o.s., místní organizace Jihlava (IČO Vítání léta jihlavskými seniory ) Svaz důchodců České republiky, o.s., místní organizace Jihlava (IČO Výstava prací jihlavských seniorů ) Svaz důchodců České republiky, o.s., místní organizace Jihlava (IČO Mezinárodní den seniorů ) Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO ) 2 koncerty PS Foerster / 137

89 Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO dotace na činnost souboru Dřeváček při ) TJ. Sokol Jihlava Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO Cyklus vystoupení dětského folklorního ) souboru Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO ) 90 let PS Foerster - výroční galakoncert Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO ) Celoroční dramaturgie prostoru DIOD TRIALOG, spol. s r.o. (IČO ) Milujeme Jihlavu - Výstava velkoformátových fotografií města Jihlavy Via Vysočina, s.r.o. (IČO ) Jihlavský masopust Vietnamský spolek na Jihlavsku, z. s. (IČO ) Den dětské vietnamské kultury YASHICA s.r.o. (IČO ) pokrytí nákladů spojených s podnájmem části sportovního areálu Na Stoupách pro zajištění zázemí pro multižánrový kulturní festival VYSOČINA FEST 2017 Zbyněk Svoboda (IČO ) na úhradu nákladů v rámci projektu "Maminka ČR 2017" Celkem Dotace - sport SK v Kč Aeroklub Jihlava, z. s. (IČO ) na realizaci akce Plachtařské MČR juniorů a akademiků Atletika Jihlava, z. s. (IČO ) na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace Atletika Jihlava, z. s. (IČO ) na úhradu nájemného za užívání a pronájem prostor sportovního areálu Na Stoupách v Jihlavě Baseballový klub Ježci Jihlava z. s. na úhradu nákladů související s (IČO ) dlouhodobou činností organizace Baseballový klub Ježci Jihlava z. s. na realizaci akce Basseballový den s Ježky (IČO ) Jihlava Basketbalový klub Jihlava z. s. (IČO na úhradu nákladů související s ) dlouhodobou činností organizace Běžec Vysočiny z. s. (IČO ) na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace Běžec Vysočiny z. s. (IČO ) na realizaci akce Jihlavský triatlonový víkend v srpnu Běžec Vysočiny z. s. (IČO ) na realizaci akce Jarní běh v Pávově Česká asociace skateboardingu z. s. na realizaci akce "Skate Contest Jihlava (IČO ) 2017" v srpnu DUKLA Jihlava mládež (IČO na úhradu nákladů na činnost spolku v r ) na úhradu nákladů na užívání ledové DUKLA Jihlava mládež (IČO plochy na zimním stadionu a Veřejném ) sportovišti pro lední sporty v Jihlavě DUKLA Jihlava mládež (IČO na náklady na dopravu, materiál a ) vybavení Elitavers Akademy, z. s. (IČO na úhradu nákladů související s ) dlouhodobou činností organizace Elitavers Akademy, z. s. (IČO ) na realizaci akce T-Mobile Olympijský běh Elvis Jihlava, z. s. (IČO ) na úhradu nákladů související s / 137

90 FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. (IČO ) FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. (IČO ) Florbalová škola Jihlava, z. s. (IČO ) Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z. s. (IČO ) Golf Jihlava (IČO ) Hasičský sportovní klub okresu Jihlava, z. s. (IČO ) Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (IČO ) HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO ) HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO ) HC Dukla Jihlava, s. r. o. (IČO ) Horolezecký klub Jihlava, z. s. (IČO ) Hotch-Potch, z. s. (IČO ) Jihlavská unie sportu, z. s. (IČO ) Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. (IČO ) Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. (IČO ) Junák - český skaut, středisko Divočáci Jihlava, z. s. (IČO ) Junák - český skaut, středisko Zvon Jihlava, z. s. (IČO ) Juniorský maratonský klub, z. s. (IČO ) Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z. s. (IČO ) Kuželkářský klub PSJ Jihlava, spolek (IČO ) Kynologický klub Jihlava (IČO ) Libor Kuchyňa (IČO ) Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO ) Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek (IČO ) dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů na komplexní zajištění správy letního stadionu Jiráskova 69, hřiště s umělým povrchem na ul. E. Rošického v r na náklady při zajištění sportovní činnosti juniorských hráčů FC VYSOČINA JIHLAVA na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů na komplexní zajištění výchovného procesu mládeže a správy letního stadionu Na Stoupách v Jihlavě v r na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na realizaci akce O pohár Vysočiny v září 2017 na pronájem sportovního areálu Na Stoupách na úhradu nákladů na provoz zimního stadionu v Jihlavě v r na úhradu nákladů na provoz Veřejného sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova v r na náklady na činnost společnosti a fungování "A" týmu v roce 2017 na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů na mzdy, pojistné a zákonné odvody a platby z vyplacených mezd, úklidové služby, spotřební a kancelářský materiál, drobné vybavení, energie, pronájem prostor a služby spojů na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na realizaci akce AXIS CUP 2017 v listopadu na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na realizaci akce Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na realizaci akce Lady Run Jihlava v září 2017 na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na realizaci akce Turnaj ZŠ - přebor okresu Jihlava v malém forbalu / 137

91 Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek na realizaci akce Vánoční turnaj - Memoriál (IČO ) Standy Matouška v prosinci Nadační fond regionální fotbalové financování stravování regionální Akademie Kraje Vysočina (IČO Fotbalové Akademie Kraje Vysočina ) Plavecká škola Jihlava s.r.o. na úhradu provozních nákladů Powerligting Jihlava z. s. (IČO na úhradu nákladů související s ) dlouhodobou činností organizace Powerligting Jihlava z. s. (IČO na realizaci akce MČR dorostu, juniorů a ) masters v benčpresu SK Vodomílek, z. s. (IČO ) na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. na úhradu nákladů na krytí ztráty z provozu objektu E. Rošického 6 na rok SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. na úhradu nákladů provozu sportovního areálu Na Stoupách na úhradu nákladů na energie, opravy, Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO materiál na opravy, revize, servisní a ) montážní práce, služby Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO na úhradu nákladů související s ) dlouhodobou činností organizace Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO pro oddíl florbalu na realizaci akce Turnaj ) rodičů s dětmi v září Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO pro oddíl národní házené na realizaci akce ) Memoriál Josefa Volného - turnaj mužů Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO pro oddíl hokejbalu na realizaci akce ) Turnaj mladšího dorostu v srpnu Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO pro oddíl hokejbalu na realizaci akce Orion ) Cup v červnu Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO pro oddíl juda na realizaci akce Judo ) Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO ) Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO ) Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO ) Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO ) Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO ) Sportovní klub Jihlava, z. s. (IČO ) Sportovní klub moderní gymnastiky VYSOČINA Jihlava, z. s. (IČO ) SPV Spartak Jihlava, z. s. (IČO ) Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z. s. (IČO ) Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO ) Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO ) talent 2017 pro oddíl juda na realizaci akce Pohár k výročí juda v říjnu 2017 pro oddíl moderní gymnastiky na realizaci akce Mistrovství ČR v moderní gymnastice 2017 Naděje ml., naděje st. pro oddíl moderní gymnastiky na realizaci akce Oblastní přebor Vysočiny v moderní gymnastice pro r pro oddíl moderní gymnastiky na realizaci akce Gymnastický den pro oddíl zápasu na realizaci akce Velká cena Jihlavy v listopadu 2017 na ztrátovost provozu klubu v roce náklady na energie na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace finanční dar na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů na energie, opravy, materiál na opravy, revize, servisní a montážní práce, služby, spotřební materiál, pomůcky a drobné vybavení a služby spojů na úhradu nákladů související s dlouhodobou činností organizace / 137

92 Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov pro oddíl sportovní gymnastiky na realizaci (IČO ) akce Bedřichovský ježek pro oddíl sportovního tance TK Chrisstar Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov na realizaci akce Vánoční cena v listopadu (IČO ) na úhradu nákladů na energie, opravy, materiál na opravy, revize, servisní a Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě (IČO montážní práce, služby, spotřební materiál, ) pomůcky a drobné vybavení, služby spojů, účetnictví a poradenství Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě (IČO na úhradu nákladů související s ) dlouhodobou činností organizace Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě (IČO pro oddíl juda na realizaci akce Novoroční ) turnaj na úhradu nákladů na opravy, materiál na Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO opravy, revize, služby spojů, spotřební ) materiál pomůcky a drobné vybavení Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s. (IČO na úhradu nákladů související s ) dlouhodobou činností organizace na úhradu nákladů na pronájem sportovišť - venkovních antukových kurtů a Tenisový klub Spartak Jihlava, spolek tenisových hal pro přípravu a soutěžní (IČO ) utkání mládeže včetně tenisové školy v r Tenisový klub Spartak Jihlava, spolek na úhradu nákladů související s (IČO ) dlouhodobou činností organizace na sportovní činnost mládeže a tenisové Tenisový klub Spartak Jihlava, spolek školy - dokrytí nákladů roku 2017 na (IČO ) trenéry mládeže a tenisové školy Věra Mikulcová na náklady na dopravu na profesionální soutěž kulturistů a fitness Wings of strenght Chicago v USA Lukáš Topinka na náklady na dopravu a startovné na mistrovství světa v kulturistice Celkem , 4374 Sociální příspěvky Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM - APLA - Vysočina o.s. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM - APLA - Vysočina o.s. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM - APLA - Vysočina o.s. Bílý kruh bezpečí, z. s., pro Poradnu Bílého kruhu bezpečí z. s., Jihlava Canisterapetické sdružení KAMARÁD, z. s. Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., pro Centrum J.J.Pestalozziho - Krizové Centrum Jihlava Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. na nákup relaxačních a kompenzačních pomůcek SK v Kč na službu Denní stacionář na službu Odborné sociální poradenství na službu Sociální rehabilitace na službu Odborné sociální poradenství na krmivo pro canisterapeutické psy v období roku na službu Krizová pomoc na službu Sociální rehabilitace / 137

93 Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé na službu Sociálně aktivizační služby pro kraje Vysočina, o.p.s. seniory a osoby se zdravotním postižením Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. na Tlumočnické služby Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. na službu Dobrovolnické centrum Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. na službu Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. na Prorodinné aktivity Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s na službu Odborné sociální poradenství Centrum pro zdravotně postižené kraje na službu Půjčovna kompenzačních a Vysočina, o.p.s rehabilitačních pomůcek Diecézní charita Brno pro Oblastní na službu odlehčovací služby - Adapta charitu Jihlava Jihlava na službu Kontaktní centra" - Centrum u Diecézní charita Brno pro Oblastní Větrníku - kontaktní a poradenské centrum charitu Jihlava pro osoby ohrožené drogovou závislostí a osoby jim blízké Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava na Programy specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky - Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava 91 / na Dobrovolnické centrum na službu Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - ERKO Jihlava na službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Klubíčko Jihlava na službu Služby následné péče na službu Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava na službu "Odlehčovací služby" - Bárka - Charitní domácí hospicová péče Jihlava na službu Terénní programy - Terénní programy SOVY Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Jihlava Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Třebíč na Raná péče Třebíč Diecézní charita Brno pro Oblastní na službu Terénní programy" - Al paso charitu Třebíč Vysočina Domácí hospic Vysočina, o.p.s. na dofinancování služby "Odlehčovací služby" v období roku Domácí hospic Vysočina, o.p.s. na dofinancování služby "Všeobecná sestra - domácí zdravotní péče" Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě na službu Odlehčovací služba Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové na domácí zdravotní službu - Všeobecná Město na Moravě sestra Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě na Dobrovolnickou službu Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Nové na službu Odborné sociální poradenství - Město na Moravě Poradna Alej F POINT z. s. na službu Sociální rehabilitace F POINT z. s. na dofinancování služby "Sociální rehabilitace" FOKUS Vysočina, z. ú. na sociální službu "Sociální rehabilitace" v období roku GENERACE VYSOČINA s.r.o. na náklady spojené s poskytováním služby

94 Senior taxi v období roku 2017 INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. na organizování dvou běhů letního tábora pro děti s těžkým zdravotním postižením Liga vozíčkářů, Brno na službu Sociální rehabilitace Liga vozíčkářů, z. ú. na dofinancování služby "Sociální rehabilitace" v období roku Mgr. Dana Tůmová na službu Psychosomatický kurz pro těhotné a ženy po porodu Mgr. Dana Tůmová na dofinancování psychosomatického kurzu pro těhotné v období roku Občanská poradna Jihlava, z. s. na službu Odborné sociální poradenství Občanská poradna Jihlava, z. s. na nákup 1 ks laserové tiskárny Brother MFC, 3 ks notebooků Lenovo IdeaPad Organizace nevidomých z. s. na celoroční nájemné klubovny Nebojte se policie, z. s. na úhradu částečných mzdových nákladů případové manažerky Organizace nevidomých z. s. na organizaci jednoho turnaje ve stolním tenisu pro zrakově postižené - showdown Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav na službu Sociální rehabilitace Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav na službu Chráněné bydlení Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný na nájemné, energie, služby a telefon v spolek pro oblastní pobočku SONS ČR, období roku z. s. v Jihlavě SK Vodomílek, z. s. a pronájem bazénů E. Rošického a Plavecké školy Jihlava s.r.o Středisko křesťanské pomoci - Naděje na službu "Azylové domy" - Azylové pro život Jihlava ubytování Jihlava Středisko křesťanské pomoci Jihlava na službu "Azylové domy" - Azylový dům pro muže Středisko rané péče SPRP Brno na službu Raná péče Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Jihlava na plavání v Aquaparku Vodní ráj v Jihlavě Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek na rekondiční pobyt diabetiků v Jánských Jihlava Lázních Svaz důchodců ČR, o.s., místní na provozní náklady organizace v období organizace Jihlava roku Svaz důchodců ČR, o.s., místní na organizační a provozní náklady Rady organizace Jihlava seniorů v období roku Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Jihlavský spolek na nájemné v období roku neslyšících, p.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Jihlavský spolek na volnočasové aktivity - vstupné na kulturní akce a exkurze s výkladem v neslyšících, p.s. období roku 2017 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Jihlavský spolek neslyšících, p.s. na nájemné v období roku Svaz neslyšících a nedoslýchavých na službu Odborné sociální poradenství v ČR, krajská organizace Vysočina, p.s. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Jihlava Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Jihlava na plavání v bazénu Plavecké školy Jihlava s.r.o. a v Aquaparku Vodní ráj Jihlava v období roku 2017 na nákup kancelářských potřeb a na telefony v období roku / Svaz postižených civilizačními na nájemné a internet v období roku

95 chorobami v ČR, z. s. základní organizace Jihlava Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Jihlava Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Jihlava Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Jihlava Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Jihlava Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, z. s. na časopis ZPRAVODAJ v období roku 2017 na nájemné a služby s nájmem související, kancelářské potřeby, činnost Kroužku dovedných rukou v období roku 2017 na společenskou, kulturní a sportovní činnost na úhradu faktury za topnou sezónu roku na nájemné, plyn a elektřinu v období roku Tyflo ČR, o.p.s., Praha na službu Osobní asistence Tyflo ČR, o.p.s., Praha na službu Průvodcovské a předčitatelské služby Tyflo ČR, o.p.s., Praha na službu Centra denních služeb Tyflo ČR, o.p.s., Praha na službu Sociálně terapeutické dílny Tyflo ČR, o.p.s., Praha na službu Odborné sociální poradenství Tyflo ČR, o.p.s., Praha na lehkoatletické závody pro zrakově handicapované v období roku TyfloCentrum Jihlava o.p.s., Jihlava na službu Průvodcovské a předčitatelské služby TyfloCentrum Jihlava o.p.s., Jihlava na službu Odborné sociální poradenství TyfloCentrum Jihlava o.p.s., Jihlava na službu Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením TyfloCentrum Jihlava o.p.s., Jihlava na Dlouhodobou dobrovolnickou službu Tyfloservis, o.p.s., Praha pro Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Jihlava na službu Sociální rehabilitace Unie ROSKA - region. org. Unie ROSKA JIHLAVA, z.p.s. Unie ROSKA - region. org. Unie ROSKA JIHLAVA, z.p.s. Unie ROSKA - region. org. Unie ROSKA JIHLAVA, z.p.s. Unie ROSKA - region. org. Unie ROSKA JIHLAVA, z.p.s. na náklady spojené s dopravou do Olomouce a zpět na 14. Národní konferenci o roztroušené skleróze v období roku 2017 na relaxační a rehabilitační plavání v Aquaparku Vodní ráj v Jihlavě v období roku 2017 na pracovní terapie - nákup materiálu v období roku 2017 na dopravu do Liberce a zpět na vyhlášení výsledků soutěže O CENU MODRÉHO SLONA Unie ROSKA - region. org. Unie na poznávací výlet pro členy organizace - ROSKA JIHLAVA, z.p.s. Hluboká nad Vltavou a okolí ŽIVOT 99 Jihlava, z.ú. na Tísňová péče ŽIVOT 99 Jihlava, z.ú. na službu "Osobní asistence" ŽIVOT 99 Jihlava, z.ú. na náklady spojené s projektem "Týden generací 2017" ŽIVOT 99 Jihlava, z.ú. na dofinancování soc. služby "osobní asistence" a uzavření dohod o poskytnutí finančních dotací Celkem / 137

96 3322 Program regenerace MPR SK v Kč Kongregace Milosrdných sester sv. Karla na obnovu části hradební zdi, p. č. 179, Boromejského Jihlava MATANA, a. s. na obnovu a údržbu Židovského hřbitova v Jihlavě PFM Reality, IČO na obnovu domu č. p. 1614, Komenského PFM Reality, IČO na obnovu domu č. p. 1321, Komenského PFM Reality, IČO na obnovu domu č. p. 1321, Komenského Provincie řádu Minoritů v ČR, Minoritská na obnovu kláštera minoritů s kostelem 1 Brno Nanebevzetí Panny Marie SVJ pro dům Komenského 23, zastoupené Pavlem Neckářem IČO poskytnutí dotace na obnovu domu č. p. 1614, Komenského 23, Jihlava (obnova střechy) SVJ pro dům Smetanova 6, zastoupené Ing. Lenkou Kopicovou, IČO SVJ pro dům Smetanova 6, zastoupené Pavlem Neckářem IČO Společenství vlastníků zastoupené Petrem Niklem poskytnutí dotace na obnovu domu č. p. 1065, Smetanova 6, Jihlava (oprava uliční fasády) poskytnutí dotace na obnovu domu č. p. 1065, Smetanova 6, Jihlava (oprava uliční fasády) Poskytnutí dotace na obnovu domu č. p. 1000, Havířská 5, Jihlava (obnova fasády). Další účastníci: Tomáš Chvátal, Humpolecká 23/26, Jihlava; Gabriela Čechová, Sedlešovice 1080, Nový Šaldorf; Ing. Jaromír Kalina, Havířská 1000/5, Jihlava; Marie Kalinová Havířská 1000/5, Jihlava, Celkem Ostatní dotace SK v Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené SVJ obytného domu Mrštíkova 1176/1, Jihlava, zastoupené: Mgr. Tomášem Koukalem, a p. Karlem Čechem, (IČO: ) Mgr. Antonín Melichar SVJ obytného domu Žižkova , Jihlava, zastoupené: p. Jiřím Valíkem (IČO ) Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o. zastoupená: Ing. Ladislavem Kličkou (IČO ) SVJ obytného domu Březinova 4053/125, Jihlava, zastoupené: Martinem Babákem (IČO ) SVJ obytného domu Chlumova , Jihlava Mgr. Antonín Melichar Lakata Petr za účelem opravy venkovních povrchů poškozených sprejery u objektu Mrštíkova 1, Jihlava za účelem opravy venkovních povrchů poškozených sprejery u objektu Věžní 4, Jihlava za účelem opravy venkovních povrchů poškozených sprejery u objektu Žižkova 85, Jihlava. za účelem opravy vnějších povrchů poškozených sprejery u objektu Jiráskova 2, Jihlava za účelem opravy vnějších povrchů poškozených sprejery u objektu Březinova 125, Jihlava za účelem opravy vnějších povrchů poškozených sprejery u objektu Chlumova 11, Jihlava za účelem opravy vnějších povrchů poškozených sprejery u objektu Věžní 4, Jihlava za účelem opravy venkovních povrchů poškozených sprejery u objektu VS polytechnické ul. Tyršova, Jihlava 94 / Lakata Petr za účelem opravy venkovních povrchů

97 poškozených sprejery u objektu Znojemská 38, Jihlava za účelem opravy venkovních povrchů Vlasta Kotrbová, Robert Kotrba, Ing. poškozených sprejery na objektu Kosmákova 32, Tomáš Kotrba Jihlava Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Mgr. Pavlína Šťastná (IČO ) na realizaci projektu: STROLLERING Závody kočárků Kuchyňa Libor (IČO ) na realizaci projektu: Zachraň život s městem Jihlava Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. (IČO ) na realizaci projektu: Starší kamarád 2017" Děti a stromy, z. s. (IČO ) na realizaci projektu: Den Země na Hájence na realizaci projektu: Druhý ročník soutěže S Nebojte se policie, z. s. (IČO ) Bílým kruhem do bezpečí" Komunitní zahrada František, z. s. (IČO na realizaci projektu: Komunitní zahrada ) František" Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO ) na realizaci projektu: Doskákej si pro medaili!" Elitavers Akademy, z. s. (IČO ) Tělocvičná jednota Sokol Jihlava (IČO ) na realizaci projektu: S městem Jihlava plave spolu celá rodina" na realizaci projektu: Noc sokoloven na realizaci projektu: Třetí ročník branného Nebojte se policie, z. s. (IČO ) závodu jihlavských seniorů" Zdravá Vysočina, z. s. (IČO ) na realizaci projektu: Seniorem v pohodě" Ekoinfocentrum ZO ČSOP (IČO ) na realizaci projektu: Jihlavský biojarmark Zdravá Vysočina, z. s. (IČO ) Centrum pro rodinu Vysočina, z. s. (IČO ) Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. (IČO ) ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (IČO ) Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Jihlavský spolek neslyšících, p. s. (IČO ) Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (IČO ) na realizaci projektu: Společně proti nadváze a obezitě na realizaci projektu Labyrintem v nás na realizaci projektu: VOLNÝ ČAS NENÍ NUDA 2017" na realizaci projektu: ZDRAVÍ PRO JIHLAVU" na realizaci projektu: Vstupte do našeho světa!" na realizaci projektu: Zažít Jihlavu jinak Domovy pro seniory DS Stříbrné Terasy o.p.s., (IČO na úhradu nákladů spojených s provozem ) domova seniorů Požární ochrana-dobrovolná část Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení Jihlava, zastoupené poskytnutí neinvestiční peněžité účelové dotace Bc. Andreou Dopitovou, DiS., (IČO ) 6223 Mezinárodní spolupráce j. n Křepela František Darovací smlouva Veselý Antonín Darovací smlouva Venglář Vojtěch Darovací smlouva Svoboda Jakub Darovací smlouva Poláková Anna Darovací smlouva / 137

98 Smolík Josef Darovací smlouva Vejvoda Josef Darovací smlouva Doležal Jan Darovací smlouva Řehořová Alena Darovací smlouva Součková Zdislava Darovací smlouva Veselá Petra Darovací smlouva Buček Martin Darovací smlouva Zelený Radek Darovací smlouva Bučková Lenka Darovací smlouva Pěchotová Zuzana Darovací smlouva TJ Sokol Jihlava (IČO ) Darovací smlouva TJ Sokol Jihlava (IČO ) Darovací smlouva TJ Sokol Jihlava (IČO ) Darovací smlouva Kraj Vysočina, IČO Smlouva o poskytnutí finančního daru / 137

99 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené členské příspěvky Památková komora České republiky Památková komora České republiky Asociace turistických informačních center Asociace turistických informačních center Sdružení tajemníků městských a obec.úřadů Sdružení tajemníků městských a obec.úřadů Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí ČR Asociace českých filmových klubů Asociace českých filmových klubů Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií ČR Národní síť Zdravých měst ČR Národní síť Zdravých měst ČR Sdružení histor. sídel Čech, Moravy a Slezka Sdružení histor. sídel Čech, Moravy a Slezka Asociace měst pro cyklisty Asociace měst pro cyklisty CIVINET Česká a Slovenská republika CIVINET Česká a Slovenská republika Sdružení obcí Vysočiny Sdružení obcí Vysočiny Cyklostezka Jihlava - Třebíč -Raabs Cyklostezka Jihlava - Třebíč -Raabs / 137

100 PŘÍLOHA 2 ZPRÁVA AUDITORA 98 / 137

101 99 / 137

102 100 / 137

103 101 / 137

104 102 / 137

105 103 / 137

106 104 / 137

107 105 / 137