MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Priloha c. 1 komentar k vysledku hospodarení MC Brno-stred Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k Priloha c. 3 - prehled peneznich fondu k Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Priloha c. 5 - prehled poskytnutych dotaci v roce 2018 Priloha c. 6 - plán vynosu a nakladu VHC k Priloha c. 7 - zakladni udaje o hospodareni prispevkovych organizaci Priloha c. 8 - zprava auditora o vysledku prezkoumani hospodareni a zprava o overeni ucetni zaverky Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed schvaluje závěrečný účet za rok 2018 dle příloh č. 1-8 tohoto materiálu a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Důvodová zpráva: RMČ BS materiál projednala na svém 27. zasedání dne s výsledkem: Vytvořeno :45:13 1

2 Usnesení RMČ/2019/27/04 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 RMČ BS na 27. schůzi, konané dne , bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018, který tvoří přílohu č. 1-8 tohoto materiálu, doporučuje ZMČ BS - schválit závěrečný účet za rok souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad a ukládá Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Termín: Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra Landa Mandát Mencl Oulehlová Schwab Vaníček pro pro pro pro pro pro pro pro omluvena pro pro Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 7. zasedání dne s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV , ze dne Finanční výbor bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018, který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení závěrečný účet za rok Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato. Macurová Drdla Bílek Blaštíkov Bundálek Doležal Jílková Kalousek Mises Oplatek Sedláková á pro omluven omluven pro pro pro nepřítomn a omluven pro omluven pro Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření ÚSC souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání Vytvořeno :45:13 2

3 hospodaření. Závěrečný účet za rok 2018 byl dle ustanovení 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněn na úřední desce od do Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme ÚSC opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily ÚSC škodu. Vytvořeno :45:13 3

4 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T za rok 2018 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MČ BRNO-STŘED 1. Plnění rozpočtu 1.1. Příjmy rozpočtu Příjmy k dosáhly výše tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k je tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 86,71 % Daňové příjmy tis. Kč (98,35 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou poplatek za užívání veřejného prostranství ( tis. Kč), daň z příjmů právnických z hospodářské činnosti ( tis. Kč), poplatek ze vstupného (6 493 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (4 407 tis. Kč), správní poplatky (3 600 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 302 tis. Kč) Nedaňové příjmy tis. Kč (131,06 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku ( tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (3 450 tis. Kč), přijaté sankční platby (1 299 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (3 473 tis. Kč) Přijaté transfery tis. Kč (84,29 % UR) Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu tis. Kč Dotace na volby prezidenta republiky a na volby do zastupitelstva obce Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu tis. Kč Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky, ostatní státní správy a veřejného opatrovnictví Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí Dotace z rozpočtu města Brna tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci

5 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce Neinvestiční přijaté transfery od krajů Zahrnuje dotaci od Jihomoravského kraje na sociální služby tis. Kč Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 348 tis. Kč Projekt CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti tis. Kč Zahrnuje zapojení zisku VHČ z minulých let na investice v bytové oblasti ( tis. Kč) a použití 10 % zisku VHČ za rok 2017 (2 272 tis. Kč) Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Dotace na projekt Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura Struktura příjmů MČ Brno-střed v roce 2018 Přijaté transfery; tis. Kč 85% Nedaňové příjmy; tis. Kč 3% Daňové příjmy; tis. Kč 12% Vývoj příjmů v letech (v tis. Kč) Celkem Přijaté transfery Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy

6 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 1.2. Výdaje rozpočtu Výdaje k dosáhly výše tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil tis. Kč, upravený rozpočet k je tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 74,84 % Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů tis. Kč (88,13 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 771 tis. Kč) Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj tis. Kč (90,46 %) Zahrnuje výdaje na pořádání architektonických soutěží Odbor právní a organizační tis. Kč (56,07 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství Oddělení kancelář tajemníka tis. Kč (57,16 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brnostřed Oddělení personální a mzdové tis. Kč (96,31 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění Odbor matrika 489 tis. Kč (85,51 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace) Odbor informatika tis. Kč (94,41 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky Odbor ekonomický tis. Kč (93,32 % UR) Zahrnuje transfery soukromoprávním subjektům (1 843 tis. Kč), vratky dotací městu Brnu za rok 2017 v rámci finančního vypořádání (5 622 tis. Kč) a daň z příjmu právnických osob z rozpočtové činnosti (5 271 tis. Kč).

7 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 2800 Odbor sociální a zdravotní tis. Kč (73,34 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků) Odbor školství, sportu, kultury a mládeže tis. Kč (80,83 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol Odbor životního prostředí tis. Kč (88,74 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně Stavební úřad 3 tis. Kč (2,27 % UR) Odbor Pečovatelská služba tis. Kč (72,88 %) Činnost pečovatelské služby a centra denních služeb Odbor dopravy a majetku tis. Kč (64,98 % UR) Sociální fond dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací. Na dotační program WC free byla vyplacena částka 25 tis. Kč Odbor investiční a správy bytových domů tis. Kč (54,78 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2018 patří Rekonstrukce bytových domů 190 mil. Kč hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. Dětské centrum ulice Pivovarská tis. Kč

8 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Výdaje MČ Brno-střed v roce 2018 Kapitálové výdaje 28% Provozní výdaje 72% Vývoj výdajů v letech (v Kč) Celkem Provozní výdaje Kapitálové výdaje Financování tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. Statutární město Brno se stalo od plátcem DPH. Za období 1-12/2018 byla zpracována řádná a dodatečná daňová přiznání. Daň na výstupu za rok 2018 činila Kč, daň na vstupu byla nulová. Povinnost odvodu DPH vzniká v rámci poskytování ekonomické činnosti a uplatňování režimu reverse charge.

9 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Účtování o stavu zásob je realizováno způsobem B, vždy k Ve dnech byla provedena řádná fyzická inventarizace majetku úřadu. Ve dnech byla provedena řádná fyzická inventarizace obecního majetku (majetek umístěný mimo budovy MČ). V obou případech nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Ke dni byla provedena řádná dokladová inventarizace, účelem bylo zjištění účetního stavu majetku, závazků a pohledávek pomocí účetních dokladů. Podklady všech inventur jsou uloženy na Odboru ekonomickém ÚMČ. 2. Účelové fondy Sociální fond Fond rezerv a rozvoje Bytový fond Fond adopce veřejné zeleně ,30 Kč ,32 Kč ,02 Kč 3 932,52 Kč Podrobně v příloze č. 3 Přehled peněžních fondů. 3. Souhrn finančního vypořádání Nedílnou součástí přehledu hospodaření je také souhrn finančního vypořádání mezi městskou částí Brno-střed a městem Brnem za rok 2018 viz příloha č. 4. Zdroje finančního vypořádání (prostředky od města městské části) činí ,73 Kč. Jedná se o 10% podíl na prodeji bytových domů ( Kč), 20% podíl z prodeje dalšího majetku ( Kč), doplatek dotace z Odboru investičního MMB ( ,33 Kč), doplatek dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb prezidenta ČR ( ,58 Kč) a doplatek dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí ( ,82 Kč), Potřeby finančního vypořádání (prostředky od městské části městu) činí ,48 Kč, z toho ,07 Kč je vratka dotace sociálně-právní ochranu dětí, ,22 Kč vratka dotace na Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy, 0,20 Kč vratka dotace na akci ZŠ a MŠ Husova 17 - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ, Kč vratka dotace na akci Opravy bytů č. 11,14 a 15 v domě Plynárenská 4 a bytů č. 11,17 a 18 v domě Dornych 25a, 0,01 Kč vratka dotace na ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken, ,83 Kč vratka dotace na ZŠ Brno, Úvoz 55, p. o. - výměna WC míst - 2. etapa a 863,15 Kč vratka dotace na ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., rekonstrukce malého hřiště. 4. Finanční vypořádání transferů a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu V roce 2018 bylo poskytnuto ze státního rozpočtu celkem Kč. Vyčerpáno bylo celkem ,33 Kč. Rozdíl mezi poskytnutou výší transferů a skutečným čerpáním činí ,33 Kč vlivem vyššího čerpání dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb prezidenta republiky ( ,58 Kč), s konáním voleb do zastupitelstev obcí ( ,82 Kč) a s nedočerpáním

10 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed dotace na sociálně-právní ochranu dětí ( ,07 Kč). Tyto finanční prostředky byly zohledněny ve finančním vypořádání s městem. 5. Finanční vypořádání dotací na akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie V roce 2018 byly poskytnuty dotace na následující projekty: Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno-střed ,37 Kč Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed ,82 Kč Prevence ztráty bydlení ve městě Brně ,35 Kč Brno-střed - aktualizace informačního systému Kč Tyto projekty budou pokračovat v roce Na projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin I byla poskytnuta částka Kč a byla vyčerpána v plné výši. 6. Finanční vypořádání transferů poskytnutých z rozpočtu Jihomoravského kraje V roce 2018 byla z rozpočtu JMK poskytnuta dotace ve výši Kč na sociální služby, z toho Kč pod UZ a pod UZ 435. Dále bylo poskytnuto Kč pro KVS U Tří Kohoutů na projekt Festival Polárkový dort a Kč pro ZŠ a MŠ Křenová na projekt RESTART Všechny dotace byly vyčerpány v plné výši. 7. Finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu města Brna v rámci postoupených příjmů V roce 2018 byly poskytnuty z rozpočtu města účelové dotace ve výši Kč. Jednalo se o dotaci na kontejnerová stání ( Kč), pečovatelskou službu a centrum denních služeb ( Kč), účelové komunikace ( Kč), výkon zvláštní matriky ( Kč), specifickou dotaci na místní komunikace ( Kč), na údržbu a úklid chodníků z příjmů od města ( Kč) a na pořádání kulturních akcí ( Kč). Dále byla z roku 2017 převedena nevyčerpaná dotace na účelové komunikace ( ,59 Kč). Z těchto dotací nebylo vyčerpáno ,50 Kč, z toho Kč na kontejnerová stání, ,43 Kč na pečovatelskou službu a ,07 Kč na účelové komunikace. Tyto dotace budou převedeny do roku Finanční vypořádání účelových dotací z rozpočtu města V roce 2018 byly poskytnuty účelové dotace z rozpočtu města na akce Rekonstrukce a modernizace strojovny chlazení hokejová hala Úvoz, SRAKH ve výši Kč, ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, objekt nám 28. října 21 - rekonstrukce výdejny ve výši ,69 Kč, ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ-vybavení ve výši ,70 Kč, projekt prevence kriminality "Bezpečný střed pro seniory" ve výši Kč, projekt Prevence ztráty bydlení ve výši Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1 - rekonstrukce malého hřiště ve výši Kč, úprava

11 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí v Brně ve výši Kč, BD Botanická 39,41,43,45,45a - modernizace výtahů, 142 b.j. ve výši Kč a Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu ve výši Kč. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši. Z dotace na Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy ve výši Kč bylo vyčerpáno ,78 Kč, z dotace na ZŠ a MŠ Husova 17 - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ ve výši ,75 Kč bylo vyčerpáno ,55 Kč a z dotace na akci Opravy bytů č. 11,14 a 15 v domě Plynárenská 4 a bytů č. 11,17 a 18 v domě Dornych 25a ve výši Kč bylo vyčerpáno Kč. Nevyčerpané částky ve výši ,42 Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání. Dále byly poskytnuty prostředky, které byly čerpány pouze částečně, proto byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku Jedná se o tyto dotace: KVS - Klub Leitnerova rekonstrukce elektrorozvodů, sociálního zařízení, zateplení budovy, rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky: poskytnuto Kč, vyčerpáno ,22 Kč, Záchody na Kraví hoře: poskytnuto Kč, vyčerpáno ,80 Kč, Altánek - tančírna v parku: poskytnuto Kč, vyčerpáno ,37 Kč, BD Bratislavská 26,28 - rekonstrukce domů;13 b.j.: poskytnuto Kč, vyčerpáno ,43 Kč, BD Křenová 57 - rekonstrukce domu - sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt MU - SYMBIOS; 9 b.j.: poskytnuto Kč, vyčerpáno Kč a projekt Prevence ztráty bydlení: poskytnuto ,70 Kč, vyčerpáno 3 053,00 Kč. Dotace na akce Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brno-rekonstrukce ve výši Kč, BD Kounicova 1,3,5,7,9-modernizace výtahů; 74 b.j. ve výši Kč, BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j. ve výši Kč, BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j. ve výši Kč a Technická infrastruktura pro obytný soubor Vídeňská - 3 bytové doby (A,B,C); 179 b.j. nebyly čerpány a byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku Finanční vypořádání transferů z rozpočtu města Brna ponechaných z minulých let Z minulých let byly převedeny transfery na BD Botanická 37-45a - rekonstrukce objektu, 169 b.j. ve výši Kč, BD Moravské nám oprava objektu, 22 b.j. ve výši Kč, BD Botanická 37-45a - oprava objektu, 169 b.j. ve výši Kč, BD Kapucínské nám oprava rozvodů ZTI, 13 b.j. ve výši Kč, BD Křenova 57 - rekonstrukce domu, sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt Symbios, 9 b. j. ve výši Kč, BD Bratislavská 40 - částečná rekonstrukce domu, 22 b. j. ve výši Kč, BD Orlí - oprava objektu, 13 b. j. ve výši Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech - 2. etapa ve výši ,21 Kč, ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - oprava střechy nad jídelnou ve výši ,95 Kč, BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j. ve výši Kč, BD Botanická 37 - modernizace výtahu, 27 b.j. ve výši Kč, BD Zahraníkova 15 - modernizace výtahu, 12 b.j.ve výši Kč, BD Zahraníkova 13 - modernizace výtahu, 12 b.j. ve výši Kč, BD Kotlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j. ve výši Kč, BD Sušilova 8 - oprava ZTI ve výši Kč, 27 b.j.a Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši.

12 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Dále byly do rozpočtu roku 2018 převedeny prostředky, u nichž nedošlo k čerpání, proto byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku Jednalo se o dotace na BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j. ve výši Kč, BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j. ve výši Kč, BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j. ve výši Kč, BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j. ve výši Kč, Moravské náměstí 12 výměna oken v uliční části ve výši Kč, Kapucínské nám výměna oken v uliční části a oprava fasády ve výši Kč, Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu ve výši Kč, Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč, Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč a Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč. Z dotace ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken ve výši ,62 Kč bylo vyčerpáno ,61, ZŠ Brno, Úvoz 55, p. o. - výměna WC míst - 2. etapa ve výši Kč bylo vyčerpáno ,17 Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., rekonstrukce malého hřiště ve výši ,47 Kč bylo vyčerpáno ,32 Kč. Dotace na Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy ve výši Kč nebyla čerpána. Nevyčerpané částky budou vráceny v rámci finančního vypořádání. Z dotace na BD Kounicova 1,3,5,7,9, Stará 11, Soukenická 8, Bayerova 5-zřízení etážového vytápění, 13 b.j. ve výši Kč bylo vyčerpáno Kč. Nevyčerpaná částka byla vrácena v průběhu roku Poskytnuté dotace MČ Brno-střed v roce 2018 poskytla dotace ve výši Kč. Podrobný přehled je uveden v příloze č Hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti Celkové výnosy k dosáhly výše tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného ( tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů ( tis. Kč). Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí ,06 Kč. Přehled nákladů a výnosů VHČ je uveden v příloze č Pohledávky Pohledávky (netto) k v SORu, podrobnější rozpis je uveden v dokladové inventarizaci: odběratelé (účet 311) ,57 Kč

13 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed pohledávky z nájemného, přefakturace, smluvní pokuty, neuhrazené pokuty jiné pohledávky z hlavní činnosti (účet 315) ,16 Kč poplatky za parkování, ze psů, z nájemného, za reklamu, za veř. prostranství, správní poplatky ze vstupného pohledávky za zaměstnanci (účet 335) půjčky ze soc. fondu a soukromé telefonní hovory Kč ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377) ,12 Kč pohledávky vůči SVJ, VHČ náklady na služby k rozúčtování nájemníkům, nerefundované sociální pohřby. 13. Závazky Struktura závazků k v SORu, podrobnější rozpis je v dokladové inventarizaci: dodavatelé (účet 321) neuhrazené faktury dodavatelům ,94 Kč ostatní krátkodobé závazky (účet 378) ,42 Kč cizí fin. prostředky (prodané domy- odvod na MMB, nesvéprávní-důchody, fond starostů) 14. Ostatní dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky na účtu 459 v celkový výši ,76 Kč jsou závazky za předplacený nájem Francouzská 56, 58, Milady Horákové 40, Zelný trh 21, Orlí 5 a další. 15. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-střed Z 37 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-střed, vykazuje za rok 2018: 34 organizací kladný hospodářský výsledek v celkové výši tis. Kč 2 organizace nulový výsledek hospodaření 1 organizace záporný výsledek hospodaření ve výši 216 tis. Kč. Organizace předkládají návrh přídělu do: - fondu odměn (dle 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření). - rezervního fondu (dle 30, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn). Přehled základních údajů o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v příloze č. 7

14 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 16. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a o ověření účetní závěrky Přezkoumání hospodaření provedla auditorská firma NEXIA AP, a.s. v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. dne Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech Při přezkoumání hospodaření MČ Brno-střed za rok 2018 podle ustanovení 10 odst. 3 písm. a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a zpráva o ověření účetní závěrky je v příloze č. 8.

15 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 S/UR (%) 1 Daňové příjmy , Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost , Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky ,86 10 Nedaňové příjmy , x Příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kancelář starosty , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd , Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací x Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady , Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň , Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků , Příjmy z úroků , x Přijaté sankční platby , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů , x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů x Ostatní nedaňové příjmy , Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady /30

16 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 S/UR (%) Komunální služby a územní rozvoj jinde Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , xx Přijaté splátky půjčených prostředků , Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele ,40 65 Kapitálové příjmy xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy Přijmy z prodeje ostatních nemovitých věcí Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté transfery , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ volby prezidenta , Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Stavební úřad Matrika Zvláštní matrika Ostatní státní správa Veřejné opatrovnictví Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Veřejně prospěšné práce ÚZ , Veřejně prospěšné práce ÚZ , Veřejně prospěšné práce ÚZ , Sociálně právní ochrana dětí ÚZ , Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ , Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ , Dotace z rozpočtu města Brna - celkem , Dotace z rozpočtu města Brna - účelové Správa a údržba kontejnerových stání Pečovatelská služba Centra denních služeb Účelové komunikace Zvláštní matrika Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové Obyvatelé Žáci Místní komunikace Veřejná zeleň /30

17 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 S 2017 SR 2018 UR 2018 S 2018 S/UR (%) Výměra MČ Dotace z rozpočtu města Brna - specifická Údržba, úklid a čištění místních komunikací Úklid chodníků Pořádání kulturních akcí Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ Investiční přijaté transfery od města - školství ORG 3192, UZ Investiční přijaté transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Transfery ze státního rozpočtu ÚZ , Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ , Dotace z JMK pro KVS ÚZ , Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí , Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti , Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , Ostatní investiční přijaté transfery ze SR ÚZ , Ostatní investiční přijaté transfery ze SR ÚZ , Příjmy celkem ,71 S 2016 Skutečnost k S 2017 Skutečnost k SR Schválený rozpočet na rok 2018 UR Upravený rozpočet roku 2018 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2018 Skutečnost k S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 3/30

18 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Výdaje (v tis. Kč) č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů ,13 2 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury , Nákup materiálu jinde nezařazený Barvy, fixy, plátna, plakáty , Nákup ostatních služeb Zájezd, fotograf, tisky, kopie , Věcné dary Upomínkové a reklamní předměty , xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady, monitoring, čtečka, fonty , Věcné dary , xx Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , xx Ochrana obyvatelstva , Nákup ostatních služeb Revize, posudky, stanoviska , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečnostní reflexní předměty , Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory , Elektrická energie Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Tisk brožur, den s IZS , xx Činnost místní správy , Nákup materiálu , Památník holocaustu , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Sněm starostů , Nákup ostatních služeb Participativní rozpočet , Nákup ostatních služeb Sněm starostů , Nákup ostatních služeb Pohoštění , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram , Věcné dary Květiny, drobné dary, knihy , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Požární ochrana - profesionální část , Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům , xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody Výdaje - sněm starostů 0 4/30

19 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 42 54xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Neinvestiční transfery obyvatelstvu , Dary obyvatelstvu , Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj ,46 47 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Komunální služby a územní rozvoj , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Komunální služby a územní rozvoj , Neinvestční příspěvky zříz. PO ,00 58 Kapitálové výdaje , xx Investiční transfery , xx Komunální služby a územní rozvoj , Investiční transf. PO , Odbor právní a organizační ,07 63 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Zájmová činnost v kultuře , Nákup ostatních služeb , xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb Vizuální smog+ostatní služby , Ostatní nákupy jinde nezařazené , Oddělení kanceláře tajemníka ,16 72 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Územní rozvoj , Elektrická energie Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb , Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb , Nákup ost.služeb Podpora rozvoje sociálních služeb , xx Zastupitelstva obcí , Služby školení a vzdělávání Účastnické poplatky na konference , xx Činnost místní správy , Služby školení a vzdělávání , Pohoštění , Pohoštění ,93 5/30

20 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Účastnické poplatky na konference , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů , Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů , Nákup ostatních služeb Management řízení a rozvoje lidských zdrojů , Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed , Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed , Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed , Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Územní rozvoj , Stroje, přístroje a zařízení , Oddělení personální a mzdové , Provozní výdaje , xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSPOD , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% VPP Charita , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% VPP Charita , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% VPP Charita , xx Bytové hospodářství , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ,39 6/30

21 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z dotace MPSV , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV , xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora stabilizace ohrožených rodin , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Podpora stabilizace ohrožených rodin , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora stabilizace ohrožených rodin , xx Ostatní sociální péče a pomoc osatnám skupinám obyvatelstva , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , xx Dotace na pečovatelskou službu , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Pečovatelská služba , , Pečovatelská služba , , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby , xx Denní stacionáře a centra denních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města ,00 7/30

22 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 72 zaměstnanosti Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby , xx Operační program Zaměstnanost , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb , Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb , Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb , Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Podpora rozvoje sociálních služeb , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Podpora rozvoje sociálních služeb , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Podpora rozvoje sociálních služeb , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory , xx Zastupitelstva obcí , Ostatní platy Refundace mezd , Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Volby do Parlamentu ČR xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje , Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti ,00 8/30

23 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Volba prezidenta republiky , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Činnost místní správy , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vlastní podíl MČ , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podíl státního rozpočtu , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podíl EU , Ostatní osobní výdaje , Ostatní osobní výdaje , Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Vlastní podíl MČ , Ostatní osobní výdaje Podíl státního rozpočtu , Ostatní osobní výdaje Podíl EU , Ostatní osobní výdaje , Odstupné , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti Operační program Zaměstnanost Vlastní podíl MČ , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Podíl státního rozpočtu , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Podíl EU , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vlastní podíl MČ , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podíl státního rozpočtu , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podíl EU , Povinné pojistné na úrazové pojištění , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 75 zaměstnanosti ,26 9/30

24 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Ostatní nákupy jinde nezařazené Sociálně-právní ochrana dětí , xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi , Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin , Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin , Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin , Ostatní nákupy jinde nezařazené Podpora stabilizace ohrožených rodin , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Ostatní nákupy jinde nezařazené , xx Zastupitelstva obcí , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné , Cestovné Účastnické poplatky na konference Služby školení a vzdělávání xx Volby do obecního zastup , Služby pošt , xx Volba prezidenta republiky Služby pošt xx Činnost místní správy , Služby pošt , Služby školení a vzdělávání Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné , xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Náhrady mezd v době nemoci Podíl státního rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci Podíl EU , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady mezd v době nemoci Podíl státního rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Podíl EU Náhrady mezd v době nemoci , xx Bytové hospodářství , Náhrady mezd v době nemoci Podíl státního rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci Podíl EU , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady mezd v době nemoci Sociálně-právní ochrana dětí , xx Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady mezd v době nemoci , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení ,00 10/30

25 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Náhrady mezd v době nemoci Dotace od města , Náhrady mezd v době nemoci xx Denní stacionáře a centra denních služeb Náhrady mezd v době nemoci Dotace od města xx Činnost místní správy , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika - dotace od města , xx Ostatní neinvestiční výdaje , xx Zastupitelstva obcí , Nespecifikované rezervy Odchodné , Odbor matrika , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Věcné dary , xx Činnost místní správy , Knihy, učební pomůcky, tisk , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Knihy, učební pomůcky, tisk , Nákup materiálu jinde nezařazený , Odbor informatika , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Volby do obecních zast Nájemné , Nákup ostatních služeb , xx Činnost místní správy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Specifické informační a komunikační systémy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Specifické informační a komunikační systémy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Specifické informační a komunikační systémy , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu jinde nezařazený Zvláštní matrika , Služby pošt , Služby pošt Zvláštní matrika , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby telekomunikací a radiokomunikací Zvláštní matrika , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy , Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy , Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy , Opravy a udržování , Programové vybavení , Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy , Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy ,00 11/30

26 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy , Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Programové vybavení Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy , Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy , Programové vybavení Specifické informační a komunikační systémy , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy , Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy , Stroje, přístroje a zařízení Specifické informační a komunikační systémy , Stroje, přístroje a zařízení , Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy , Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy , Výpočetní technika Specifické informační a komunikační systémy , Výpočetní technika , Odbor ekonomický , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Služby pošt , Nákup ostatních služeb , Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů , xx Neinvestinční transfery soukromoprávním subjektům , xx Mateřské školy Neinvestiční transfery spolkům xx Ostatní záležitosti základního vzdělávání , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům , xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Neinvestiční transfery spolkům , xx Divadelní činnost , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , xx Hudební činnost , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , neinvestiční transfery Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv ,00 12/30

27 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transfery spolkům xx Výstavní činnosti v kultuře , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní záležitosti kultury , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Pořízení, zachování a obnova hodnot Neinvestiční transfery spolkům xx Zájmová činnost v kultuře , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům , xx Výstavní činnosti v kultuře , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transfery spolkům , xx Využití volného času dětí a mládeže , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Neinvestiční transfery církvím , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní činnost ve zdravotnictví , Neinvestiční transfery podnik.subjektům , Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Ekologická výchova a osvěta ,00 13/30

28 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , xx Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím , xx Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , xx Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Neinvestiční transfery právnickým osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím xx Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti , Neinvestiční transfery spolkům , Neinvestiční transfery spolkům , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě Neinvestiční transfery obcím MMB - obnovení autobusové linky xx Mateřské školy Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím xx Hudební činnost Neinvestiční transfery vysokým školám xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím xx Činnost muzeí a galerií , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery vysokým školám , Neinvestiční transfery PO , xx Gymnázia , Neinvestiční transfery , xx Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Bytové hospodářství , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí , Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,00 14/30

29 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím xx Činnost místní správy , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Finanční vypořádání , xx Ostatní finanční operace , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob , xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Divadelní činnost , Neinv. transfery fyzickým osobám , xx Filmová tvorba , Neinvestiční transfery fyz.osobám , xx Ostatní záležitosti kultury , Neinv. transfery fyzickým osobám , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , Neinvestiční transfery fyz.osobám , xx Ostatní neinvestiční výdaje , xx Finanční vypořádání min. let , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , Finanční vypořádání min. let , Individuální dotace xx Činnost místní správy , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , Kapitálové výdaje , xx Investiční transfery , xx Pořízení, zachování a obnova hodnot , Investiční transfery spolkům , Odbor sociální a zdravotní , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Věcné dary , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , Knihy, učební pomůcky, tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Teplo , Plyn , Elektrická energie , Teplá voda , Nákup ostatních služeb ,68 15/30

30 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Opravy a udržování , xx Prevence před drogami , Nákup materiálu jinde nezařazený , xx Pohřebnictví , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Léky a zdravotnický materiál , Léky a zdravotnický materiál Z dotace MPSV Knihy, učební pomůcky, tisk , Knihy, učební pomůcky, tisk Z dotace MPSV , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z dotace MPSV , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu jinde nezařazený Z dotace MPSV , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Pohonné hmoty a maziva Z dotace MPSV , Služby pošt , Služby pošt Z dotace MPSV , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby telekomunikací a radiokomunikací Z dotace MPSV , Nájemné , Služby školení a vzdělávání , Služby školení a vzdělávání Z dotace MPSV , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Z dotace MPSV , Opravy a udržování , Opravy a udržování Z dotace MPSV , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Z dotace MPSV , Účastnické poplatky na konference , Účastnické poplatky na konference Z dotace MPSV , Nájemné , Ostatní nákupy jinde nezařazené Z dotace MPSV Věcné dary , Věcné dary Z dotace MPSV , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Potraviny Ochranné pomůcky Z příjmů od města Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z příjmů od města Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený Z příjmů od města ,80 16/30

31 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Studená voda Studená voda Z příjmů od města , Teplo Teplo Z příjmů od města , Elektrická energie Elektrická energie Z příjmů od města , Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Z příjmů od města , Teplá voda Z příjmů od města , Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Z příjmů od města , Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Z příjmů od města Nájemné Nájemné Z příjmů od města , Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání , Služby školení a vzdělávání Z příjmů od města Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Z příjmů od města , Opravy a udržování Opravy a udržování Z příjmů od města , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené xx Denní stacionáře a centra denních služeb , Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda Teplo Teplo Z příjmů od města , Elektrická energie Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů Nájemné , Nájemné , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb ,00 17/30

32 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování Opravy a udržování Pohoštění Nákup ostatních služeb , Pohoštění , xx Činnost místní správy Ostatní poskytované zálohy a jistiny Ostatní poskytované zálohy a jistiny Odbor školství, sportu, kultury a mládeže , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dotace od města Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Projektové dokumentace - použítí příjmů z prodeje bytových domů Opravy a udržování , Opravy a udržování Použití dotace - školství Opravy a udržování Použití příjmů z prodeje majetku , Opravy a udržování MŠ Brno, Skořepka 5 - výmalba a úprava dvoru xx Základní školy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Zapojení FBV - Projektové dokumentace Opravy a udržování FV Opravy a udržování Neinvestiční přijaté transfery od města Opravy a udržování , Opravy a udržování FV , Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ Hroznová , Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křenová 21-oprava obv.zdiva Opravy a udržování ZŠ Nám.míru-výměna oken , Zapojení bytového fondu ZŠ a MŠ Kotlářská , Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, objekt Stará Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, objekt Mlýnská Opravy a udržování ZŠ a MŠ Brno, Hroznová 1-oprava střechy , Opravy a udržování ZŠ Brno Úvoz 55 - výměna WC mís ,60 18/30

33 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Opravy a udržování , Opravy a udržování Finanční vypořádání , xx Ostatní záležitosti kultury , Nákupy ostatních služeb , xx Zájmová činnost v kultuře , finanční vypořádání , xx Sportovní zařízení v majetku obce , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Opravy a udržování , Opravy a udržování Použití dotace - školství Nákup ostatních služeb Discgolfové hřiště , xx Ostatní tělovýchovná činnost , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních služeb Brněnské běhy , Věcné dary , xx Činnost místní správy , Nákup ostatních služeb , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Věcné dary , xx Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Pojištění školských zařízení xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Předškolní zařízení , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ U Sluníček (Biskupská) , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Francouzská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Kamenná , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vídeňská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Nádvorní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pellicova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Všetičkova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pšeník , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Úvoz , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pod Špilberkem , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Na kopečku u zvonečku , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vinařská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Skořepka ,00 19/30

34 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bílého , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Křenová , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Tučkova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bayerova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Soukenická , xx Základní školy , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Antonínská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Bakalovo nábřeží , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Horní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Hroznová , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Husova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křenová , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křídlovická , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Kotlářská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. Míru , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. 28. října , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Úvoz , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Křenová , xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Bakalovo nábř , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Horní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Kounicova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Nádvorní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Pellicova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Úvoz , xx Zájmová činnost v kultuře , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím KVS - provozní přísp , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dotace na pořádání kulturních akcí , U Tří Kohoutů , xx Sportovní zařízení v majetku obce , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SRAKH - provozní přísp , Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby finanční vypořádání , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení Investiční přijaté transfery od města - školství , xx Základní školy , Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby FV Budovy, haly a stavby Zapojení Bytového fondu na jiné účely-zš a MŠ Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny Budovy, haly a stavby ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny ,00 20/30

35 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Budovy, haly a stavby ZŠ a MŠ Hroznová - rek.malé hřiště , Budovy, haly a stavby Použití dotace - školství Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - rekonstrukce těl Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce těl Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny Budovy, haly a stavby ZŠ a MŠ Hroznová - rek.malé hřiště , xx Zájmová činnost v kultuře , Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města , xx Sportovní zařízení v majetku obce , Budovy, haly a stavby Kraví Hora dotace OŠMT , Budovy, haly a stavby Použití dotace - školství Budovy, haly a stavby Discgolfové hřiště Stroje, přístroje a zařízení Investiční přijaté transfery od města Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Použití dotace - školství Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Kluziště na Moravském nám , Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n , Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Odpisy z VHČ xx Finanční operace , xx Sportovní zařízení v majetku obce , Použití dotace - volné zdroje , finanční vypořádání 2009 Sportovní areál Kraví hora , xx Ostatní činnosti jinde nezařazené , Rezervy kapitálových výdajů Zapojení Bytového fondu na jiné účely , Odbor životního prostředí , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veter. péče , Nákup ostatních služeb Deratizace , xx Silnice , Studená voda Čištění komunikací , Teplo Čištění komunikací , Elektrická energie Čištění komunikací , Teplá voda Čištění komunikací , Služby telekomunikací a radiokomunikací Čištění komunikací , Nákup ostatních služeb Čištění komunikací , Nákup ostatních služeb Čištění komunikací , Nákup ostatních služeb Zimní údržba komunikací , Nákup ostatních služeb Dotace - Zimní údržba komunikací , Dotace MMB-účelová komunikace , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Nákup ostatních služeb Přednádražní prostor , Nákup ostatních služeb Chodníky , Nákup ostatních služeb Odpisy z VHČ ,00 21/30

36 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Nákup ostatních služeb Dotace - Chodníky , Nákup ostatních služeb Parkoviště , Opravy a udržování Památková péče , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Ochranné pomůcky Veřejné toalety , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejné toalety , Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejné toalety , Studená voda Veřejné toalety , Elektrická energie Veřejné toalety , Nákup ostatních služeb Veřejné toalety , Neinvestiční dotace od města Veřejné toalety-kraví hora , Neinvestiční dotace od města Altánek - tančírna , Opravy a udržování Veřejné toalety , Opravy a udržování Veřejné toalety , xx Neinv. Transfery nefin.podnik.subjektům-práv. osobám Neinv. transfery nefin.podnik.subjektům-práv. osobám Veřejné toalety xx Sběr a svoz komunálních odpadů , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Odpadkové koše , Nákup materiálu jinde nezařazený Odpadkové koše , Nákup ostatních služeb Odpadkové koše , Opravy a udržování Odpadkové koše , Opravy a udržování Správa a údržba kontejnerových stání , xx Ostatní nakládání s odpady , Nákup ostatních služeb Černé skládky , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejná zeleň , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kašny , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Volné neudržované plochy , Nákup materiálu jinde nezařazený Kašny , Studená voda Kašny , Elektrická energie Veřejná zeleň , Elektrická energie Kašny , Památník holocaustu , Konzultační, poradenské a právní služby Veřejná zeleň , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Veřejná zeleň , Nákup ostatních služeb Silniční zeleň Nákup ostatních služeb Kašny , Nákup ostatních služeb Volné neudržované plochy , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování Veřejná zeleň , Veřejná zeleň Dotace MMB - účelové komunikace Opravy a udržování Kašny , Opravy a udržování Volné neudržované plochy , Věcné dary , xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb Úklid výběhů , Kapitálové výdaje ,38 22/30

37 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Komunální služby a územní rozvoj , Budovy, haly a stavby Záchody na Kraví hoře , Budovy, haly a stavby Altánek - tančírna v parku , Budovy, haly a stavby Veřejné toalety , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Budovy, haly a stavby Ostatní invest. transfery od města , Budovy, haly a stavby Dětská hřiště a sportoviště , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby Úprava prostoru Výstavní-Veletržní při Mendl. nám , Budovy, haly a stavby Cesta na Moravské nám , Budovy, haly a stavby Rekonstrukce parku Helgoland , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby použití dotace školství , Stavební úřad , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Odbor Pečovatelská služba , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Potraviny , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky, tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Studená voda , Teplo Teplo , Elektrická energie , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Pohonné hmoty a maziva , Teplá voda , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů ,00 23/30

38 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Účastnické poplatky na konference , Ostatní nákupy jinde nezařazené , xx Denní stacionáře a centra denních služeb , Potraviny , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky, tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Studená voda Teplo , Elektrická energie , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Nájemné , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Opravy a udržování Pohoštění , Odbor dopravy a majetku , Oddělení dopravy , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Silnice , Opravy a udržování , Opravy a udržování Opravy a udržování Dotace MMB - účelové komunikace , xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby Facilitace a projekty (např. Bezpečně do škol) ,86 24/30

39 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Projektové dokumentace a instalace dopravního Nákup ostatních služeb značení. Projektové dokumentace k vnitroblokům , Oddělení majetku , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Příspěvek na stravování , Opravy a udržování , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Činnost místní správy , Nákup kolků , xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na dovolenou z rozpočtu , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Dětská rekreace , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na dovolenou , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na stravování , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční odměny , Zapojení zůstatku fondu zaměstnavatele , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kultura, sport , xx Neinvestiční půjčené prostředky , xx Činnost místní správy , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčky z Fondu zaměstn , Oddělení obchodu , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Vnitřní obchod , Prádlo, oděv a obuv Pracovní oblečení pro správu trhů , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dílenské vybavení, prodejní stoly, slunečníky, ozvučení, židle, reklamní áčka , Nákup materiálu jinde nezařazený , Elektrická energie , Nájemné Pronájem sloupků od společnosti TSB , Nákup ostatních služeb Tisk letáků, plakátů, bannerů, inzerce, grafické a foto práce. Kulturní akce , Pohoštění , Opravy a udržování Opravy mobilního mobiliáře , xx Komunální služby a územní rozvoj , Nákup ostatních služeb Dotační program - WC , xx Neinvestiční transfery soukromoprávnám subjektům , Neinvestiční transfery nef. pod. subjektům - fyz. osobám Dotační program - WC , Neinvestiční transfery nef. pod. subjektům - práv. osobám Dotační program - WC , Neinvestční transfery Dotační program - WC , Neinvestiční transfery Dotační program - WC , Odbor investiční a správy bytových domů , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,33 25/30

40 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) xx Vnitřní obchod , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda Tržiště Zelný trh , Teplo , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , xx Ostatní záležitosti kultury , Nákup materiálu jinde nezařazený , Služby peněžních ústavů , Nájemné Vánoce na Zelňáku , Nákup ostatních služeb Vánoce na Zelňáku , Opravy a udržování , xx Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a histor. povědomí Drobný hmotný dlouhodobý majetek xx Bytové hospodářství , Opravy a udržování BD Nádražní Opravy a udržování BD Plynárenská Opravy a udržování BD Moravské nám , Opravy a udržování BD Botanická 37-45a , Opravy a udržování BD Kapucínské nám , Opravy a udržování BD Orlí , Opravy a udržování Opravy 47 bytů , Opravy a udržování BD Sušilova , Opravy a udržování Moravské nám. 12 výměna oken , Opravy a udržování Kapucínské nám. 10 výměna oken , Opravy a udržování Hlinky 28 výměna oken , Opravy a udržování Česká , Opravy a udržování Milady Horákové 1a , Opravy a udržování Křídlovická , Opravy a udržování Křídlovická 61a , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování Zahrady (ploty, cesty, pokos, údržba) xx Ostatní záležitosti požární ochrany , Konzultační, poradenské a právní služby , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních služeb , xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků , Nákup materiálu , Služby pošt , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , xx Volba prezidenta republiky , Nákup materiálu jinde nezařazený , Poštovní služby ,13 26/30

41 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) Nájemné , Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , xx Činnost místní správy , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky, tisk , Památník holocaustu Použití dotace MMB - volné zdroje Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Teplo , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Teplá voda , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Ostatní poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Činnost místní správy , Nákup kolků , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení Budovy, haly a stavby Použití dotace MMB - volné zdroje Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 - rekonstrukce Budovy, haly a stavby Zapojení Bytového fondu na jiné účely Budovy, haly a stavby FV xx Základní školy Budovy, haly a stavby ZŠ Bakalovo nábř.- vybud. gymn. sálu Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby Knihovna - pulsující křižovatka Starého Brna , xx Zachování a obnova kulturních památek , Budovy, haly a stavby Obilní trh rekonstrukce čekárny MHD Budovy, haly a stavby Pamětní deska k 100. výročí ČSR, umělecké dílo ve veřejném prostoru, obnova památníku na Moravském náměstí , xx Sportovní zařízení v majetku obce , Budovy, haly a stavby Zapojení FBV na jiné účely - Dětské centrum - ulice Pivovarská ,57 27/30

42 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) xx Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby Dětské centrum - ulice Pivovarská xx Bytové hospodářství , Budovy, haly a stavby BD Kounicova 1,3,5,7, , Budovy, haly a stavby zapojení zisku VHČ , Budovy, haly a stavby BD Bratislavská 26, , Budovy, haly a stavby BD Botanická 39,41,43,45,45a , Budovy, haly a stavby BD Křenová , Budovy, haly a stavby BD Nádražní , Budovy, haly a stavby BD Botanická 37-45a , Budovy, haly a stavby BD Kounicova 1,3,5,7,9, Stará 11, Soukenická , Budovy, haly a stavby BD Křenová , Budovy, haly a stavby BD Bratislavská , Budovy, haly a stavby BD Beethovenova3/ , Budovy, haly a stavby BD Botanická , Budovy, haly a stavby BD Zahradníkova , Budovy, haly a stavby BD Zahradníkova , Budovy, haly a stavby BD Kobližná , Budovy, haly a stavby BD Lidická , Budovy, haly a stavby BD Veselá , Budovy, haly a stavby BD Stará , Budovy, haly a stavby BD Kotlářská , Výpočetní technika zapojení zisku VHČ , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Budovy, haly a stavby Výstavba elektrostanice , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Použití dotace - volné zdroje , Budovy, haly a stavby Zapojení BF - Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře , xx Činnost místní správy , Budovy,haly a stavby , Dopravní prostředky Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n xx Investiční transfery , xx Bytové hospodářství , Vídeňská , Správa nemovitostí MČ Brno-střed , Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Bytové hospodářství , Budovy, haly a stavby zapojení zisku VHČ , Výdaje celkem ,84 SR Schválený rozpočet na rok 2018 UR Upravený rozpočet roku 2018 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2018 Skutečnost k S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 28/30

43 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2018 S/UR (%) 29/30

44 Priloha c. 2 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Financování (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text SR UR S Zapojení prostředků z roku Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Operace z peněžních účtů Financování celkem SR Schválený rozpočet na rok 2018 UR Upravený rozpočet roku 2018 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2018 Skutečnost k /30

45 Příloha č. 3 - přehled peněžních fondů k Použitelný zůstatek z roku ,38 Splátky půjček od zaměstnanců ,00 Tvorba fondu - 4 % z vyplacených mezd (12/ /2018) ,92 Čerpání fondu ,00 Půjčky poskytnuté zaměstnancům ,00 Bankovní zůstatek SF k ,30 Použitelný zůstatek z roku 2017 Odvod úroků Přehled peněžních fondů k (v Kč) Sociální fond (SF) Fond rezerv a rozvoje (FRR) -12,51 Příjem do fondu ,00 Bankovní zůstatek FRR k ,32-7,17 Bytový fond (BF) Použitelný zůstatek z roku ,01 Příjem do fondu ,00 Přijaté úroky 123,01 Použití fondu ,00 Bankovní zůstatek BF k ,02 Fond adopce veřejné zeleně (FAVZ) Použitelný zůstatek z roku ,00 Příjem do fondu ,00 Přijaté úroky 0,52 Použití fondu ,00 Bankovní zůstatek FAVZ k ,52

46 Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 F I N A N Č N Í V Y P O Ř Á DÁ N Í městských částí za rok S O U H R N ZDROJE POTŘEBY POMOCNÉ UKAZATELE v Kč i hal. Městská část : Převody z rozpočtu Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ MČ do rozpočtu města Účetní stav účelových fondů (SU 236.xxx) celkem FRR Ostatní účelové fondy Brno-střed , , , , ,84 p p Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ - 10 % z prodeje bytů, 20 % z prodeje majetku na úrovni města, veškeré doplatky ze státních dotací Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města - vratky veškerých transferů z města, z kraje a státního rozpočtu Pomocné ukazatele - z účtu 236 (účelové fondy: , FRR: ) Zpracoval: , Ing. Tomáš Matejov

47 Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Přehled příjmů městských částí z prodeje nemovitého majetku města Brna FV 2018 Prodej podle Pravidel.. Prodej na úrovni města Celkem za Městská část MČ podíl 10 % MČ podíl na 20 % městskou dle % kriterií část (v Kč) Brno-střed

48 Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Obec:Statutární město Brno, MČ Brno-střed Příloha č.99 Okres: Brno - město Finanční vypořádání dotací přijatých obcemi a DSO z rozpočtu Jihomoravského kraje Přijato do ÚZ Vyčerpáno k Vráceno v průběhu K vrácení při vyúčtování K využití v následujících roku 2018 za rok 2018 letech , ,00 Brno - střed - KVS U Tří kohoutů - projekt Festival Polárkový dort , ,00 Brno - střed - zajištění sociálních služeb , ,00 Brno - střed - zajištění sociálních služeb , ,00 Brno - střed - zajištění sociálních služeb - roku , ,00 Brno - střed - ZŠ a MŠ Křenová - RESTART 2018 v Kč Sestavil: Tomáš Matejov Odpovídá: Tomáš Matejov Razítko: Podpis:

49 Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Brno-střed - ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA Z FBV (BO), OŠMT, OD, OK, OI, OŽP číslo RO pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto zasláno vyčerpáno v r rozdíl vráceno v 2018 odeslat v rámci FV ponechat k využití v r termín vyúčtování žádost o ponechání ANO/NE zúčtování SR xxx SR xxx Požadavek na doplacení Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí v Brně (ze strany v roce 2019 Mendlova náměstí) , , , , OI KVS - Klub Leitnerova rekonstrukce elektrorozvodů, sociálního zařízení, zateplení budovy, rekonstrukce vytápění a vzduchotechniky , , , , , ANO OI SR xxx Rekonstrukce a modernizace strojovny chlazení hokejová hala Úvoz, SRAKH , , , NE OI SR xxx Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy , , , , , NE OI SR xxx MŠ Kamenná 21 - rekonstrukce objektu , , , , , ANO OŠMT SR xxx ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, objekt nám 28. října 21 - rekonstrukce výdejny , , , NE OŠMT SR xxx ZŠ a MŠ Husova 17 - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ , , ,55 0,20 0, NE OŠMT 200/2018 6xxx ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ ,00 OŠMT 200/2018 5xxx ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - přebudování školnického bytu pro potřeby ZŠ-vybavení , , ,70 NE OŠMT 5/2018 6xxx Záchody na Kraví hoře , , , , , ANO OI 5/2018 6xxx Altánek - tančírna v parku , , , , , ANO OI 5/2018 5xxx Záchody na Kraví hoře , , , , ANO OI 5/2018 5xxx Altánek - tančírna v parku , , , , ANO OI bez konkrétního NE 66/2018 5xxx 52 Projekt prevence kriminality "Bezpečný střed pro seniory" , , ,00 termínu OSP 68/ xxx 1041xx 5387 Prevence ztráty bydlení , , ,00 68/ xxx 1045xx 5387 Prevence ztráty bydlení , , ,00 76/2018 5xxx Prevence ztráty bydlení , , ,00 106/2018 5xxx 55 Památková obnova flambonů Památníku vítězství rudé armády nad fašismem na Moravském nám ,00 nezasláno bez konkrétního termínu 114/2018 6xxx ZŠ Brno, Hroznová 1 - rekonstrukce malého hřiště , , , NE OŠMT 122/ xxx Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí v Brně , , , NE OI 154/2018 6xxx 64 Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brno-rekonstrukce , , , , ANO OI 156/ xxx 63 BD Botanická 39,41,43,45,45a - modernizace výtahů, 142 b.j , , , NE BO 156/ xxx 63 BD Kounicova 1,3,5,7,9-modernizace výtahů; 74 b.j , , , , ANO BO 156/ xxx 63 BD Bratislavská 26,28 - rekonstrukce domů;13 b.j , , , , , ANO BO 156/ xxx 63 BD Křenová 57 - rekonstrukce domu - sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt MU - SYMBIOS; 9 b.j , , , , , ANO BO bez konkrétního NE 159/ xxx Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I" , , , ,00 termínu OIEF bez konkrétního NE 159/ xxx Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I" , , , ,00 termínu OIEF bez konkrétního NE 172/ xxx Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I" spoluúčast města , , , ,00 termínu OIEF bez konkrétního 457/ xxx 5388 Projekt "Podpora stabilizace ohrožených rodin I" spoluúčast města , ,00 termínu OIEF bez konkrétního NE 347/ xxx 53 Opravy bytů č. 11,14 a 15 v domě Plynárenská 4 a bytů č. 11,17 a 18 v domě Dornych 25a , , , , ,00 termínu BO bez konkrétního ANO 349/ xxx 63 BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j , , , ,00 termínu BO bez konkrétního ANO 349/ xxx 53 BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j , , , ,00 termínu BO 351/2018 5xxx 59 Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu , , , NE OK bez konkrétního ANO 373/ xxx 63 Technická infrastruktura pro obytný soubor Vídeňská - 3 bytové doby (A,B,C); 179 b.j , , , ,00 termínu BO 353/ xxx 1041xx 5387 Prevence ztráty bydlení , ,37 305, , ,07 NE NE NE NE ANO OIEF OIEF OIEF OPP OIEF

50 Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Brno-střed - ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA Z FBV (BO), OŠMT, OD, OK, OI, OŽP číslo RO pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto zasláno vyčerpáno v r rozdíl vráceno v 2018 odeslat v rámci FV ponechat k využití v r termín vyúčtování žádost o ponechání ANO/NE zúčtování 353/ xxx 1045xx 5387 Prevence ztráty bydlení , , , , ,59 458/2018 5xxx Prevence ztráty bydlení , ,69 152, , ,04 ############ , , , , , , ,81 zpracoval: Tomáš Matejov, ANO ANO OIEF OIEF

51 Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA v rámci postoupených příjmů městská část pol. ÚZ ORG účel dotace ponecháno z 2017 poskytnuto 2018 vyčerpáno 2018 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití 2019 žádost o ponechání zúčtování Brno-střed 71 Kontejnerová stání , , , ,00 ANO OŽP Brno-střed Pečovatelská služba , , , ,43 ANO OSP Brno-střed Centra denních služeb , ,00 NE OSP Brno-střed Účelové komunikace - výkon práv a povinností , , ,59 ANO OD Brno-střed 73 Účelové komunikace - výkon práv a povinností , , , ,48 ANO OD Brno-střed 75 Výdaje na zvláštní matriku , ,00 NE ORF Brno-střed 76 Údržba, úklid a čistění místních komunikací , ,00 NE ORF Brno-střed 77 Zimní údržba, úklid chodníků , ,00 NE ORF Brno-střed 78 Pořádání kulturních akcí , ,00 NE OK zpracoval: Tomáš Matejov,

52 Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 číslo RO (původní) pol. ÚZ ORJ ORG účel dotace Ponecháno k využití do roku rozpis po akcích ponecháno k vratka v roce využití do 2018 vyčerpáno rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití v r žádost o ponechání podána ANO/NE termín vyúčtování (původní) správce SR 2017 Brno-střed ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken , ,61 0,01 0,01 NE OŠMT 144/17 Brno-střed BD Botanická 37-45a - rekonstrukce objektu, 169 b.j , ,00 NE BO 144/17 Brno-střed BD Kounicova 1,3,5,7,9, Stará 11, Soukenická 8, Bayerova 5-zřízení etážového vytápění, 13 b.j , , ,00 NE BO 144/17 Brno-střed BD Moravské nám oprava objektu, 22 b.j , ,00 NE BO 144/17 Brno-střed BD Botanická 37-45a - oprava objektu, 169 b.j , ,00 NE BO 144/17 Brno-střed BD Kapucínské nám oprava rozvodů ZTI, 13 b.j , ,00 NE BO 202/17 Brno-střed Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy , , ,00 NE OŽP 305/17 Brno-střed BD Křenova 57 - rekonstrukce domu, sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt Symbios, 9 b. j , ,00 NE BO 305/17 Brno-střed BD Bratislavská 40 - částečná rekonstrukce domu, 22 b. j , ,00 NE BO 305/17 Brno-střed BD Orlí - oprava objektu, 13 b. j , ,00 NE BO 305/17 Brno-střed Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed - dle přílohy RO , , , ,00 ANO BO 306/17 Brno-střed ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech - 2. etapa , ,21 NE OŠMT 306/17 Brno-střed ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - oprava střechy nad jídelnou , ,95 NE OŠMT nová akce Brno-střed ZŠ Brno, Úvoz 55, p. o. - výměna WC míst - 2. etapa , , , ,83 NE OŠMT nová akce Brno-střed ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., rekonstrukce malého hřiště , ,32 863,15 863,15 NE OŠMT ponecháno do 2017 Brno-střed Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování , , , ,00 ANO OI ponecháno do 2017 Brno-střed BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j , ,00 NE BO ponecháno do 2017 Brno-střed BD Botanická 37 - modernizace výtahu, 27 b.j , ,00 NE BO ponecháno do 2017 Brno-střed BD Zahraníkova 15 - modernizace výtahu, 12 b.j , ,00 NE BO ponecháno do 2017 Brno-střed BD Zahraníkova 13 - modernizace výtahu, 12 b.j , ,00 NE BO ponecháno do 2017 Brno-střed BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j , , ,00 ANO BO ponecháno do 2017 Brno-střed BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j , , ,00 ANO BO ponecháno do 2017 Brno-střed BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j , , ,00 ANO BO ponecháno do 2017 Brno-střed BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j , , ,00 ANO BO ponecháno do 2017 Brno-střed BD Kotlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j , ,00 NE BO ponecháno do 2017 Brno-střed BD sušilova 8 - oprva ZTI, 27 b.j , ,00 NE BO ponecháno do 2017 Brno-střed Moravské náměstí 12 výměna oken v uliční části , , ,00 ANO BO ponecháno do 2017 Brno-střed Kapucínské nám výměna oken v uliční části a oprava fasády , , ,00 ANO BO ponecháno do 2017 Brno-střed Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu , , ,00 ANO BO ponecháno do 2017 Brno-střed Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , , ,00 ANO BO ponecháno do 2017 Brno-střed Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , , ,00 ANO BO ponecháno do 2017 Brno-střed Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , , ,00 ANO BO ponecháno do 2017 Brno-střed Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , ,00 NE BO zpracoval: Tomáš Matejov,

53 Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Příjemce: Statutární město Brno Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Kapitola: Všeobecná pokladní správa Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše Vráceno v průběhu č. akce (projektu) Čerpáno Skutečně použito vratky dotace při Ukazatel účelový znak číslo jednací roku na účet kraje EDS/SMVS k k finančním vypořádání a b c d = A.1 Dotace celkem ,00 0, ,40 0,00 v tom: jednotlivé dotační tituly Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb prezidenta republiky , ,58 - Brno - střed MF-53/2018/ , , ,58 Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do PS PČR , ,82 - Brno - střed MF-21343/2018/ , , ,82 Sestavil: Tomáš Matejov Kontroloval: Tomáš Matejov Datum a podpis: Datum a podpis:

54 Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Příjemce: Statutární město Brno Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše Vráceno v průběhu č. akce (projektu) Čerpáno Skutečně použito vratky dotace při Ukazatel účelový znak číslo jednací roku na účet kraje EDS/SMVS k k finančním vypořádání a b c d = A.1 Dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 v tom: jednotlivé dotační tituly Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - Brno - střed , , ,07 Sestavil: Tomáš Matejov Kontroloval: Tomáš Matejov Datum a podpis: Datum a podpis:

55 Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Příjemce: Statutární město Brno Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projetky výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Ukazatel č. akce (projektu) EDS/SMVS účelový znak číslo jednací Skutečně čerpáno celkem k roku, v němž byl projekt ukončen Skutečně použito celkem k roku, v němž byl projekt ukončen v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání a b c d = 1-2 A.1 Dotace celkem ,54 0,00 0,00 v tom: jednotlivé akce nebo projekty MČ Brno - střed - Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno - střed ,37 bude pokračovat v roce 2019 MČ Brno - střed - podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno - střed ,82 bude pokračovat v roce 2019 Podpora stabilizace ohrožených rodin I , ,00 0,00 Prevence ztráty bydlení ve městě Brně ,35 bude pokračovat v roce 2019 V tabulce jsou uvedeny údaje pouze za rok Pokud projekt pokračuje z předchozích let, nebo pokud není uveden a SmB na něho obdrželo finanční prostředky v předchozích letech a má být vyúčtován za rok 2018, prosím, uveďte ho do seznamu. Sestavil: Tomáš Matejov Kontroloval: Tomáš Matejov Datum a podpis: Datum a podpis:

56 Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Příjemce: Statutární město Brno Poskytovatel 3 : Kapitola 1 : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Ukazatel Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů č. akce (projektu) EDS/SMVS účelový znak číslo jednací Skutečně čerpáno celkem k roku, v němž byl projekt ukončen Skutečně použito celkem k roku, v němž byl projekt ukončen v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání a b c d = 1-2 B.1 Dotace celkem ,00 0,00 0,00 v tom: jednotlivé akce nebo projekty Brno - střed - aktualizace informačního systému ,00 Bude pokračovat v roce 2019 Brno - střed - aktualizace informačního systému ,00 Bude pokračovat v roce 2019 Brno - střed - aktualizace informačního systému ,00 Bude pokračovat v roce 2019 Brno - střed - aktualizace informačního systému ,00 Bude pokračovat v roce 2019 V tabulce jsou uvedeny údaje pouze za rok Pokud projekt pokračuje z předchozích let, nebo pokud není uveden a SmB na něho obdrželo finanční prostředky v předchozích letech a má být vyúčtován za rok 2018, prosím, uveďte ho do seznamu. Nezapomeňte, prosím, uvést číslo akce! Datum a podpis: Datum a podpis:

57 Finanční vypořádání dotace/příspěvku podle 101a pro rok 2017 na sociální službu Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok vratka ( 105 ) Název sociální služby: Centra denních služeb Identifikátor služby: V případě, že máte na službu uzavřenou pouze smlouvu, vyplňte pouze řádek č. 2 č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků v Kč Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu , ,00 0,00 2 Smlouva č.: /18/OSV , ,00 0,00 3 Dodatek č.: 4 Dodatek č.: 5 Dodatek č.: Vysvětlivky k vyplnění tabulky vyúčtování: Sloupec A uveďte údaj ze Smlouvy včetně dodatků o výši dotace / příspěvku z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Sloupec B uveďte skutečnou výši prostředků z poskytnuté dotace/ příspěvku použitých na zajištění základních činností sociální služby (uznatelné výdaje) Sloupec C uveďte výši vratky na základě nevyčerpané dotace/ příspěvku; vzorec pro výpočet je: rozdíl sloupce A a sloupce B (je nastavený) Tabulku použijte na každou službu, na jejiž zajištění byla poskytnuta dotace/ příspěvek pro rok 2018.

58 Finanční vypořádání dotace/příspěvku podle 101a pro rok 2017 na sociální službu Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok vratka ( 105 ) Název sociální služby: Pečovatelská služba Identifikátor služby: V případě, že máte na službu uzavřenou pouze smlouvu, vyplňte pouze řádek č. 2 č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu , ,00 0,00 2 Smlouva č.: /18/OSV , ,00 0,00 3 Dodatek č.: 4 Dodatek č.: 5 Dodatek č.: v Kč Vysvětlivky k vyplnění tabulky vyúčtování: Sloupec A uveďte údaj ze Smlouvy včetně dodatků o výši dotace / příspěvku z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Sloupec B uveďte skutečnou výši prostředků z poskytnuté dotace/ příspěvku použitých na zajištění základních činností sociální služby (uznatelné výdaje) Sloupec C uveďte výši vratky na základě nevyčerpané dotace/ příspěvku; vzorec pro výpočet je: rozdíl sloupce A a sloupce B (je nastavený) Tabulku použijte na každou službu, na jejiž zajištění byla poskytnuta dotace/ příspěvek pro rok 2018.

59 Finanční vypořádání dotace/příspěvku podle 101a pro rok 2017 na sociální službu Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok vratka ( 101a ) Název sociální služby: Centra denních služeb Identifikátor služby: V případě, že máte na službu uzavřenou pouze smlouvu, vyplňte pouze řádek č. 2 č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků v Kč Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu , ,00 0,00 2 Smlouva č.: /18/OSV , ,00 0,00 3 Dodatek č.: 4 Dodatek č.: 5 Dodatek č.: Vysvětlivky k vyplnění tabulky vyúčtování: Sloupec A uveďte údaj ze Smlouvy včetně dodatků o výši dotace / příspěvku z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Sloupec B uveďte skutečnou výši prostředků z poskytnuté dotace/ příspěvku použitých na zajištění základních činností sociální služby (uznatelné výdaje) Sloupec C uveďte výši vratky na základě nevyčerpané dotace/ příspěvku; vzorec pro výpočet je: rozdíl sloupce A a sloupce B (je nastavený) Tabulku použijte na každou službu, na jejiž zajištění byla poskytnuta dotace/ příspěvek pro rok 2018.

60 Finanční vypořádání dotace/příspěvku podle 101a pro rok 2017 na sociální službu Priloha c. 4 - souhrn financniho vyporadani mestske casti za rok 2018 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok vratka ( 101a ) Název sociální služby: Pečovatelská služba Identifikátor služby: V případě, že máte na službu uzavřenou pouze smlouvu, vyplňte pouze řádek č. 2 č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků v Kč Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu , ,00 0,00 2 Smlouva č.: /18/OSV , ,00 0,00 3 Dodatek č.: , ,00 0,00 4 Dodatek č.: 5 Dodatek č.: Vysvětlivky k vyplnění tabulky vyúčtování: Sloupec A uveďte údaj ze Smlouvy včetně dodatků o výši dotace / příspěvku z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 Sloupec B uveďte skutečnou výši prostředků z poskytnuté dotace/ příspěvku použitých na zajištění základních činností sociální služby (uznatelné výdaje) Sloupec C uveďte výši vratky na základě nevyčerpané dotace/ příspěvku; vzorec pro výpočet je: rozdíl sloupce A a sloupce B (je nastavený) Tabulku použijte na každou službu, na jejiž zajištění byla poskytnuta dotace/ příspěvek pro rok 2018.

61 DOTACE poskytnuté MČ BS v r Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum č.d. Výše Datum č.d. 1/2018 Lužánky centrum volného času Kč Kč /2018 C.E.M.A Kč Kč /2018 Český alpský klub Kč Kč /2018 Denisa Urbánková Kč Kč Kč /2018 KUFR z.s Kč Kč /2018 Livingstone s.r.o Kč Kč /2018 Manali z.s Kč Kč /2018 Modrá beruška z.s Kč Kč /2018 Moravian Woodwind Quintet z.s Kč Kč /2018 Muse You z.s Kč Kč /2018 Orel jednota Brno-Masarykova čtvrt Kč Kč /2018 Pohybové studio KLM z.s Kč Kč /2018 SK TORI Judo Brno Kč Kč /2018 Spolek Hurá na Výlet Kč Kč /2018 Spolek Inspirace Brno Kč Kč /2018 Šimon Ryšavý Kč Kč /2018 TJ STADION Brno z.s Kč Kč /2018 Vesna o.p.s Kč Kč /2018 BuranTeatr Kč Kč /2018 Centrum pro rodinu a sociální péči Kč Kč /2018 Diakonie ČCE Kč Kč /2018 Hospic sv. Alžběty o.p.s Kč Kč /2018 Paspoint, zs. Ú Kč Kč /2018 Pretium z.s Kč Kč /2018 Sdružení Petrov Kč Kč /2018 Klas z.s Kč Kč /2018 Vesna o.p.s Kč Kč /2018 Brněnský dráček Kč Kč /2018 Brněnský svaz malé kopané Kč Kč /2018 Divadlo Bolka Polívky Kč Kč /2018 Marcela Drkošová Kč Kč /2018 Muse You z.s Kč Kč /2018 Mužské vokální kvarteto Q VOX Kč Kč /2018 Nerudný fest.cz Kč Kč /2018 Skyey Gospel Kč Kč /2018 TJ Sokol Brno I - Symfonický orchestr Kč Kč /2018 Tělovýchvná jednota Favorit Brno Kč Kč /2018 TJ STADION Brno z.s Kč Kč

62 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum č.d. Výše Datum č.d. 39/2018 VIGESs.r.o Kč Kč /2018 AGAPO,o.p.s Kč Kč Kč /2018 NADĚJE, z.s Kč Kč /2018 Unie ROSKA,z.p.s Kč Kč /2018 Sokolská župa Jana Máchala Kč Kč /2018 BK Skokani Brno,z.s Kč Kč /2018 Centrum pro rodinu a sociální péči Kč Kč /2018 Dětský divadelní soubor Brnkadla,z.s Kč Kč /2018 Divadelní spolek Brno Kč Kč /2018 Dvorní divadlo,z.s Kč Kč /2018 Filiánek,z.s Kč Kč /2018 FLEDA Company s.r.o Kč Kč /2018 FOS JÁNOŠÍK Brno, z.s Kč Kč /2018 JAZZFESTBRNO AHEAD,s.r.o Kč Kč /2018 Jiří Ryšánek Kč Kč /2018 Klub moravských skladatelů, z.s Kč Kč /2018 medial agency s.r.o Kč Kč /2018 Mgr.Petr Lukas Kč Kč /2018 Mgr.Vladimír Koudelka Kč Kč /2018 Modrá beruška z.s Kč Kč /2018 Muzeum romské kultury Kč Kč /2018 Nadace Veronica Kč Kč /2018 Papoint z.ú Kč Kč / /2018 RC model klub Brno Kč Kč /2018 Robin Stria Kč Kč /2018 ROMSTAR,z.s Kč Kč / /2018 ŘK farnost Nanebevzetí Panny Marie Kč Kč /2018 Sdruž.rodičů Křídlo ZŠ,MŠ Křídlovická,z Kč Kč /2018 SK KONTAKT BRNO z.s Kč Kč /2018 Společenství Romů na Moravě Romano Kč Kč /2018 Spolek OROT Brno Kč Kč /2018 STAGE, z.s Kč Kč /2018 Sun Drive Communications s.r.o Kč Kč /2018 TJ Sokol Brno I - florbalový oddíl Kč Kč /2018 Tomáš Hliva Kč Kč /2018 TTC Moravská Slavia Brno, z.s Kč Kč /2018 Veuster s.r.o Kč Kč /2018 VOŠZ Brno Kč Kč

63 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum č.d. Výše Datum č.d. 79/2018 Zahrady soutoku,z.s Kč Kč /2018 WC Jindřich Cinka-Čajovna za zrcadlem Kč Kč /2018 WC Green Cafe s.r.o Kč Kč /2018 WC LIMBO bar s.r.o Kč Kč /2018 WC Lužánky centrum volného času Kč Kč /2018 WC Nadace Partnerství-Bistro Kč Kč /2018 RATOLEST BRNO, z.s Kč Kč /2018 SPMP ČR pobočný spolek Brno Kč Kč /2018 Centrum naděje a pomoci,z.s Kč Kč /2018 AUDIOHELP,z.s Kč Kč /2018 AUDIO Fon center,s.r.o Kč Kč /2018 HEWER, z.s Kč Kč /2018 Buran Teatr,z.s Kč Kč /2018 Armáda spásy v ČR Kč Kč /2018 Domov Ludmila,o.p.s Kč Kč /2018 Taneční škola STARLET s.r.o Kč Kč /2018 Diecézní charita Brno Kč Kč /2018 TyfloCentrum Brno,o.p.s Kč Kč /2018 Klára pomáhá,z.s Kč Kč /2018 Domov Matky Rosy Kč Kč /2018 Společnost Podané ruce, o.p.s Kč Kč /2018 Hospic sv.alžběty,o.p.s Kč Kč /2018 Českomor.provincie Hospit.řádu Kč Kč /2018 Teen Challenge International ČR Kč Kč /2018 ZO ČSOP Veronica Kč Kč /2018 Společenství přátel Cyrilomět.školy Kč Kč /2018 Hausopera,z.s Kč Kč /2018 Gymnázium Brno,Vídeňská p.o Kč Kč /2018 Tělocvičná jednota Sokol Brno I Kč Kč /2018 ORBITA, z.s Kč Kč /2018 Divadelní spolek Brno Kč Kč /2018 Osterreich Institut Brno s.r.o Kč Kč /2018 Skotský pes,z.s Kč Kč /2018 II.pád, o.s Kč Kč /2018 Aeropolis s.r.o Kč Kč /2018 Bachův varhanní podzim o.p.s Kč Kč /2018 Diecézní charita Brno,Domov sv.marké Kč Kč /2018 Musel Vítězslav Kč Kč /2018 Sokolská župa Jana Máchala Kč Kč /2018 Veselá divadelní společnost o.p.s Kč Kč /2018 Zahrady soutoku,z.s Kč Kč

64 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum č.d. Výše Datum č.d. 120/2018 Distillery social reactor, z.s Kč Kč /2018 Divadlo ALDENTE, z.s Kč Kč /2018 Q VOX, z.s Kč Kč /2018 Pionýr, z.s Kč Kč /2018 TJ Favorit Brno Kč Kč /2018 ACSYS s.r.o Kč Kč /2018 Taneční škola STARLET,s.r.o Kč Kč /2018 JAVORNÍČEK BRNO, z.s Kč Kč /2018 Konvergence Kč Kč /2018 Gloria Brunensis, z.s Kč Kč /2018 BuranTeatr, z.s Kč Kč /2018 AMADEUS, nadační fond Kč Kč /2018 Jiří Ryšánek Kč Kč /2018 Orel jednota Brno-Masarykova čtvrt Kč Kč /2018 MUSICA SACRA, z.s Kč Kč /2018 Stria Robin Kč Kč Kč /2018 spolek artschool.cz Kč Kč /2018 ORBITA, z.s Kč Kč /2018 Moravská galerie v Brně, p.o Kč Kč /2018 Artmap Kč Kč /2018 Helas Brno, z.s Kč Kč /2018 Cotatcha Orchestra, z.s Kč Kč /2018 Tomáš Hliva Kč Kč /2018 Intercultural Creative Life, z.s Kč Kč /2018 Nadace Veronica Kč Kč /2018 Soliton-team, z.s Kč Kč /2018 Environmental Regional Center,o.p.s Kč Kč CELKEM Kč Kč

65 Priloha c. 6 - plán vynosu a nakladu VHC k Úřad městské části Brno-střed Dominikánská 2, Brno Výnosy Plán výnosů a nákladů VHČ na rok měsíc prosinec Text plán v měsíci k minulému měsíci v tis. Kč k datu % 1. Nájemné ,04 nájemné (byty+nebyty) ,01 nájemné ostatní ,90 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů ,10 3. Výnosy z úroků ,67 4. Ostatní výnosy ,33 Výnosy celkem: ,22 Náklady Text plán upravený v měsíci k minulému měsíci v tis. Kč k datu % 1. Opravy a údržba bytových domů ,70 z úrovně SNMČ, p.o ,31 z úrovně MČ ,87 do fondu oprav SVJ za byty MČ ,00 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů ,00 3. Provozní náklady - mzdy ,63 4. Pojištění domů ,20 5. Ostatní náklady ,09 6. Odpisy dlouhodobého majetku ,62 7. Provozní výdaje organizační složky SNMČ BS ,41 mzdy režijní náklady Náklady celkem: ,71 Ostatní výnosy (účty ) Poplatky z prodlení, soudní poplatky, úhrada odepsaných pohledávek, sepis návrhu, náklady exekuce, mimořádné výnosy - náhrada nákladů na opravy domů od MMB, transfery (672) Ostatní náklady (účty ) : Náklady na exekuce, na volné prostory, odepsané pohledávky, SIPO, tvorba opravných položek k pohledávkám, právní pomoc, soudní poplatky, daň z příjmu Dne : Zpracovala : Letecká Stav na účtech k ,62 Příjem ,08 Výdej ,64 Zůstatek k ,06

66 Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed (v Kč a hal.) Název příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací středisko U tří kohoutů Správce rozpočtových prostředků 2900 Výnosy Skutečnost k Náklady Skutečnost k zhoršený (-) zlepšený (+) Sportovní a rekreační areál Kraví hora MŠ Bayerova MŠ Bílého Hospodářský výsledek MŠ Křenová 76a MŠ Nádvorní MŠ ZDISLAVA, Pellicova MŠ Pšeník MŠ Skořepka MŠ Soukenická MŠ Tučkova MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a MŠ Údolní MŠ Úvoz MŠ Francouzská MŠ Na kopečku u zvonečku Horní MŠ Kamenná 21 Fondy/ Příděl za rok 2018 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k , , , ,83 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,03 stav k , , , ,29 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,07 stav k , , , ,65 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,73 stav k , , , ,80 návrh přídělu 1 735,00 0,00 0, ,64 stav k , , , ,62 návrh přídělu 1 000,00 0,00 0, ,36 stav k , , , ,00 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,13 stav k , , , ,29 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k , , , ,15 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,38 stav k , , , ,36 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,83 stav k , , , ,76 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k , , , ,13 návrh přídělu ,47 0,00 0, ,64 stav k , , , ,09 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,40 stav k , ,43 0, ,93 návrh přídělu 0,62 0,00 0, ,20 stav k , , , ,77 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,67 stav k , ,23 0, ,66 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 550,66 stav k , ,93 0, ,88 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,60 stav k , , , ,80 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,69 1

67 Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Správce Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 2018 Název příspěvkové organizace rozpočtových Skutečnost k Skutečnost k zhoršený (-) zlepšený (+) prostředků Kulturní a vzdělávací středisko U tří MŠ Vídeňská 39a MŠ Vinařská MŠ Všetičkova ŠJ Bakalovo nábřeží ŠJ Horní ŠJ Kounicova ŠJ Nádvorní ŠJ Pellicova ŠJ Úvoz ZŠ a MŠ Husova ZŠ a MŠ Kotlářská ZŠ a MŠ Křenová ,68 ZŠ a MŠ Křídlovická 30b ZŠ a MŠ náměstí 28. října ZŠ Antonínská ZŠ Bakalovo nábřeží ZŠ a MŠ Horní ZŠ Hroznová Fondy/ Příděl za rok 2018 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k , , , ,95 návrh přídělu 5 000,00 0,00 0, ,04 stav k , , , ,62 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,04 stav k , ,58 0, ,53 návrh přídělu 4 818,00 0,00 0, ,95 stav k , , , ,70 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 440,47 stav k , , , ,22 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,87 stav k , , , ,28 návrh přídělu 5 500,00 0,00 0, ,69 stav k , , , ,52 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,23 stav k , , , ,78 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,65 stav k , , , ,73 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 294,81 stav k , , , ,31 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,05 stav k , , , ,62 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,33 stav k , , , ,12 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k , , , ,60 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,48 stav k , , , ,23 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,00 stav k , , , ,99 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,00 stav k , , , ,92 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,77 stav k , , , ,98 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,38 stav k , , , ,21 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,67 2

68 Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Správce Výnosy Náklady Název příspěvkové organizace rozpočtových prostředků Skutečnost k Skutečnost k Kulturní a vzdělávací středisko U tří ZŠ náměstí Míru Výnosy Skutečnost k Náklady Skutečnost k CELKEM Komentář k hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ: Hospodářský výsledek 2018 zhoršený (-) zlepšený (+) Hospodářský výsledek ZŠ Úvoz zhoršený (-) zlepšený (+) Fondy/ Příděl za rok 2018 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k , , , ,95 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,36 stav k , , , ,75 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,31 Fondy/Příděl za rok 2017 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k , , , ,02 návrh přídělu ,09 0,00 0, ,13 Z 37 příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed, vykazuje za rok 2018: - 34 organizací kladný výsledek hospodaření v celkové výši tis. Kč. - 2 organizace nulový výsledek hospodaření - 1 organizace záporný výsledek hospodaření ve výši 216 tis. Kč Organizace předkládají návrh přídělu do: - fondu odměn (dle 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření). - rezervního fondu (dle 30, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn). 3

69