Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu výsledků hospodaření za rok 2017

Transkript

1 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu výsledků hospodaření za rok 2017 V souladu s ustanovením 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je závěrečný účet výsledky hospodaření městské části Brno-střed za rok 2017 zveřejněn ve dnech až na úřední desce. V plném rozsahu je rovněž k dispozici na internetových stránkách a rovněž na Odboru ekonomickém Úřadu městské části Brno-střed (Dominikánská 2, dvorní budova, 1. patro). Závěrečný účet byl projednán Radou městské části Brno-střed na 193. zasedání dne a Zastupitelstvem městské části Brno-střed bude projednán na 29. zasedání dne Připomínky k závěrečnému účtu výsledkům hospodaření za rok 2017 lze uplatnit zejména: elektronicky na adrese: podatelna@brno-stred.cz do ; písemně na adrese: ÚMČ Brno-střed, Odbor ekonomický, Dominikánská 2, Brno do ; ústně na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se bude konat

2 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T za rok 2017 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MČ BRNO-STŘED 1. Plnění rozpočtu 1.1. Příjmy rozpočtu Příjmy k dosáhly výše tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k je tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 87,6 % Daňové příjmy tis. Kč (104,2 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti ( tis. Kč), poplatek za užívání veřejného prostranství ( tis. Kč), poplatek ze vstupného (4 138 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 943 tis. Kč), správní poplatky (4 577 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 278 tis. Kč) Nedaňové příjmy tis. Kč (88,8 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (5 933 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (3 860 tis. Kč), přijaté sankční platby (835 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (1 941 tis. Kč) Kapitálové příjmy 50 tis. Kč Tyto příjmy jsou v průběhu roku odesílány na účet města Brna Přijaté transfery tis. Kč (85,3 % UR) Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu tis. Kč Dotace na volby prezidenta republiky a na volby do Poslanecké sněmovny Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu tis. Kč Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky a ostatní státní správy Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí a sociálně-právní ochranu dětí.

3 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Dotace z rozpočtu města Brna tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace na sociální služby Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí tis. Kč 290 tis. Kč Dotace CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystem Network Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti tis. Kč Jedná se o převod z vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství do rozpočtu na investice v bytové oblasti. Struktura příjmů MČ Brno-střed v roce 2017 Přijaté transfery; tis. Kč 84% Kapitálové příjmy 50 tis. Kč Nedaňové příjmy; tis. Kč 2% Daňové příjmy; tis. Kč 14% Vývoj příjmů v letech (v tis. Kč) Celkem Přijaté transfery Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy

4 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 1.2. Výdaje rozpočtu Výdaje k dosáhly výše tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil tis. Kč, upravený rozpočet k je tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 75,0 % Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů tis. Kč (95,1 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 892 tis. Kč) Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj tis. Kč (52,8 %) Zahrnuje výdaje na pořádání architektonických soutěží Odbor právní a organizační tis. Kč (65,2 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství Oddělení kancelář tajemníka 717 tis. Kč (47,6 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brnostřed Oddělení personální a mzdové tis. Kč (96,4 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění Odbor matrika 506 tis. Kč (95,7 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace) Odbor informatika tis. Kč (95,7 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky Odbor ekonomický tis. Kč (97,9 % UR) Zahrnuje daň z příjmů právnických osob za rok 2016, kterou MČ platí sama sobě (3 120 tis. Kč), vratky dotací z finančního vypořádání za rok 2016 (6 988 tis. Kč) a transfery soukromoprávním subjektům (1 865 tis. Kč).

5 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 2800 Odbor sociální a zdravotní tis. Kč (85,0 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků) Odbor školství, sportu, kultury a mládeže tis. Kč (89,7 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol Odbor životního prostředí tis. Kč (91,5 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně Stavební úřad 11 tis. Kč (11,0 % UR) Byly hrazeny znalecké posudky Odbor dopravy a majetku tis. Kč (53,3 % UR) Fond zaměstnavatele dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací Odbor investiční a správy bytových domů tis. Kč (53,2 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2017 patřily: Rekonstrukce bytových domů 200 mil. Kč hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. Zelný trh 14 rekonstrukce tis. Kč Dětské centrum ulice Pivovarská tis. Kč

6 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Výdaje MČ Brno-střed v roce 2017 Kapitálové výdaje 34% Provozní výdaje 66% Vývoj výdajů v letech (v Kč) Celkem Provozní výdaje Kapitálové výdaje 2. Financování tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. Statutární město Brno se stalo od plátcem DPH. Za období 1-12/2017 byla zpracována řádná a dodatečná daňová přiznání. Daň na výstupu za rok 2017 činila Kč, daň na vstupu byla nulová. Povinnost odvodu DPH vzniká v rámci poskytování ekonomické činnosti a uplatňování režimu reverse charge. Účtování o stavu zásob je realizováno způsobem B, vždy k Ve dnech byla provedena řádná fyzická inventarizace majetku úřadu. Ve dnech byla provedena řádná fyzická inventarizace obecního majetku (majetek umístěný mimo budovy MČ). V obou případech nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

7 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Ke dni byla provedena řádná dokladová inventarizace, účelem bylo zjištění účetního stavu majetku, závazků a pohledávek pomocí účetních dokladů. Podklady všech inventur jsou uloženy na Odboru ekonomickém ÚMČ. 2. Účelové fondy Fond zaměstnavatele ,38 Kč Fond rezerv a rozvoje -12,51 Kč Bytový fond ,01 Kč Záporný zůstatek Fondu rezerv a rozvoje je způsoben úhradou bankovních poplatků z účtu fondu k V lednu 2018 byl stav fondu srovnán. Podrobně v příloze č. 3 Přehled peněžních fondů. 3. Souhrn finančního vypořádání Nedílnou součástí přehledu hospodaření je také souhrn finančního vypořádání mezi městskou částí Brno-střed a městem Brnem za rok 2017 viz příloha č. 4. Zdroje finančního vypořádání (prostředky od města městské části) činí ,86 Kč. Jedná se o 10% podíl na prodeji bytových domů ( Kč) a 20% podíl z prodeje dalšího majetku ( ,00 Kč) a doplatek dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny ( ,86 Kč). Potřeby finančního vypořádání (prostředky od městské části městu) činí ,71 Kč, z toho 4,48 Kč je vratka dotace na úhradu uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb, Kč vratka dotace na Bezpečný střed pro seniory, ,51 Kč vratka dotace na akci MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17 obnova, 1 841, 22 Kč vratka dotace na Úpravu veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí, 0,85 Kč vratka dotace na MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a - oprava střechy, Kč vratka dotace na Vídeňská - TI pro obytný soubor, Kč vratka dotace na Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu doprojektování, ,65 Kč vratka dotace na sociálně - právní ochranu dětí a 89 Kč vratka dotace na úhradu výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky. 4. Finanční vypořádání transferů a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu V roce 2017 bylo poskytnuto ze státního rozpočtu celkem Kč. Vyčerpáno bylo celkem ,21 Kč. Rozdíl mezi poskytnutou výší transferů a skutečným čerpáním činí ,79 Kč vlivem vyššího čerpání dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny ( ,86 Kč) a nedočerpáním dotace na úhradu výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky (89 Kč) a na sociálně-právní ochranu dětí ( ,65 Kč). Tyto finanční prostředky byly zohledněny ve finančním vypořádání s městem. 5. Finanční vypořádání dotací na akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

8 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Na projekt Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno střed byla poskytnuta dotace ve výši ,69 Kč. Projekt bude pokračovat v roce Finanční vypořádání transferů poskytnutých z rozpočtu Jihomoravského kraje V roce 2017 byla z rozpočtu JMK poskytnuta dotace ve výši Kč na sociální služby, z toho Kč pod UZ a Kč pod UZ 435, ze které nebylo vyčerpáno 4,48 Kč. 7. Finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu města Brna v rámci postoupených příjmů V roce 2017 byly poskytnuty z rozpočtu města účelové dotace ve výši Kč. Jednalo se o dotaci na pečovatelskou službu a centrum denních služeb ( Kč), účelové komunikace ( Kč), výkon zvláštní matriky ( Kč), specifickou dotaci na místní komunikace ( Kč) a na údržbu a úklid chodníků z příjmů od města ( Kč). Z dotace na účelové komunikace nebylo vyčerpáno ,59 Kč. Částka bude převedena do roku Finanční vypořádání účelových dotací z rozpočtu města V roce 2017 byly poskytnuty účelové dotace z rozpočti města na MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, objekt Údolní 9 - adaptace prostor pro MŠ ve výši Kč, ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, objekt Sušilova 1 - sanace suterénu budovy ve výši ,43 Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky oprava učeben a šatny ve výši Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - rekonstrukce tělocvičny ve výši ,84 Kč, Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - Kulturně vzdělávací středisku U tří kohoutů, p. o. - divadlo Polárka ve výši Kč, pořádání kulturních akcí - akce Brněnské legendy ve výši Kč, MŠ Brno, Vinařská 4 - elektrický konvektomat ve výši Kč, Rozšíření ZTI a VZT na akci "Zelný trh rekonstrukce objektu ve výši Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech ve výši ,09 Kč, jednorázové materiální vybavení v souvislosti s navýšením o 5 pracovníků zvláštní matriky ve výši Kč, BD Moravské nám. 14a,b-rekonstrukce objektu vč.zateplení, 39 b.j. ve výši Kč, BD Moravské nám. 14a,b-oprava objektu vč.zateplení, 39 b.j. ve výši Kč, Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu ve výši Kč, Vybudování pítek na Komenského náměstí a v parku na Náměstí 28. října ve výši Kč, Nákup elektrické rolby (hala zimní sporty - Úvoz) ve výši Kč, Vybudování zázemí a infrastruktury venkovní sauny (SRAKH, p.o.) ve výši Kč, Automatická odbavovací pokladny (SRAKH, p.o.) ve výši Kč, LED osvětlení s celoplošnou regulací intenzity (SRAKH, p.o) ve výši Kč a ošetření odpadkových košů REX perforovaným obalem a nátěrem antiplakát ve výši Kč. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši. Z dotace na Ošetření odpadkových košů REX perforovaným obalem a nátěrem antiplakát ve výši Kč bylo vyčerpáno Kč, z dotace na MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17 - obnova ve výši Kč bylo vyčerpáno ,49 Kč a z dotace na úpravu veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí ve výši Kč bylo vyčerpáno

9 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed ,78 Kč. Nevyčerpané částky ve výši ,73 Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání. Dále byly poskytnuty prostředky, které byly čerpány pouze částečně, proto byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku Jedná se o tyto dotace: ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken: poskytnuto ,62 Kč, vyčerpáno ,62 Kč, Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy: poskytnuto Kč, vyčerpáno Kč. Dotace na BD Botanická 37-45a - rekonstrukce objektu, 169 b.j. ve výši Kč, BD Kounicova 1,3,5,7,9, Stará 11, Soukenická 8, Bayerova 5-zřízení etážového vytápění, 13 b.j. ve výši Kč, BD Moravské nám oprava objektu, 22 b.j. ve výši Kč, BD Botanická 37-45a - oprava objektu, 169 b.j. ve výši Kč, BD Kapucínské nám oprava rozvodů ZTI, 13 b.j. ve výši Kč, BD Křenova 57 - rekonstrukce domu, sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt Symbios, 9 b. j. ve výši Kč, BD Bratislavská 40 - částečná rekonstrukce domu, 22 b. j. ve výši Kč, BD Orlí - oprava objektu, 13 b. j. ve výši Kč, Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed ve výši Kč, ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech - 2. etapa ve výši ,21 Kč a ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - oprava střechy nad jídelnou ve výši ,95 Kč nebyly čerpány a byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku Finanční vypořádání transferů z rozpočtu města Brna ponechaných z minulých let Z minulých let byly převedeny transfery na ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - přebudování školnického bytu na školní družinu ve výši ,79 Kč, ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení ve výši Kč, MŠ Brno, Kamenná 21 - rekonstrukce střechy ve výši ,18 Kč, Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - oprava izolace střešního pláště kryté haly ve výši ,85 Kč, Kluziště na Moravském náměstí ve výši Kč, ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce tělocvičny ve výši ,18 Kč, BD Zahraníkova 11 - modernizace výtahu, 9 b.j. ve výši Kč, BD Křídlovická 54 - modernizace výtahu, 18 b.j. ve výši Kč, BD Orlí 6 - oprava ZTI, 25 b.j. ve výši Kč, BD Radnická 3 - oprava ZTI, 7 b.j. ve výši Kč, BD Vachova 4 - oprava ZTI, 19 b.j. ve výši Kč, BD Zelný trh 21 - oprava ZTI, 23 b. j. ve výši Kč, ZŠ Husova 17 - oprava střechy ve výši ,35 Kč, Pořízení rozpracovaného projektu interaktivního modelu města Brno ve výši Kč, Orlí 9 - modernizace výtahu ve výši Kč, Bytový dům Tučkova 30, Brno ve výši Kč, Bytový dům Tučkova 32, Brno ve výši Kč, TI pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j. ve výši Kč, Pekařská 25 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč, Körnerova 8 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč a Úvoz 88 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši. Dále byly do rozpočtu roku 2017 převedeny prostředky, u nichž nedošlo k čerpání, proto byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku Jednalo se o dotace na Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu doprojektování ve výši Kč, BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j. ve výši Kč, BD Botanická 37

10 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed - modernizace výtahu, 27 b.j. ve výši Kč, BD Zahradníkova 15 - modernizace výtahu, 12 b.j. ve výši Kč, BD Zahraníkova 13 - modernizace výtahu, 12 b.j. ve výši Kč, BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j. ve výši Kč, BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j. ve výši Kč. BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j. ve výši Kč, BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j. ve výši Kč, BD Kotlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j. ve výši Kč, BD Sušilova 8 - oprava ZTI, 27 b.j. ve výši Kč, příspěvek do fondu Sněmu starostů ve výši Kč, Moravské náměstí 12 výměna oken v uliční části ve výši Kč, Kapucínské nám výměna oken v uliční části a oprava fasády ve výši Kč, Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu ve výši Kč, Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč, Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč, Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč a Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč. Z dotace MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a - oprava střechy ve výši ,68 Kč bylo vyčerpáno ,83 Kč. Dotace na Vídeňská - TI pro obytný soubor ve výši Kč nebyla čerpána. Nevyčerpané částky budou vráceny v rámci finančního vypořádání. Z dotace na BD Orlí 6 - oprava ZTI, 25 b.j. ve výši Kč bylo vyčerpáno Kč. Dotace na zřízení veřejných toalet v objektu Nádražní 4 ve výši Kč nebyla čerpána. Nevyčerpané částky byly vráceny v průběhu roku Poskytnuté dotace MČ Brno-střed v roce 2017 poskytla dotace ve výši Kč. Podrobný přehled je uveden v příloze č Hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti Celkové výnosy k dosáhly výše tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného ( tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů ( tis. Kč). Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí ,99 Kč. Přehled nákladů a výnosů VHČ je uveden v příloze č Pohledávky Pohledávky (netto) k v SORu, podrobnější rozpis je uveden v dokladové inventarizaci: odběratelé (účet 311) pohledávky z nájemného, přefakturace, smluvní pokuty, neuhrazené pokuty ,77 Kč

11 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed jiné pohledávky z hlavní činnosti (účet 315) ,05 Kč poplatky za parkování, ze psů, z nájemného, za reklamu, za veř. prostranství, správní poplatky ze vstupného pohledávky za zaměstnanci (účet 335) půjčky ze soc. fondu a soukromé telefonní hovory Kč ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377) ,21 Kč pohledávky vůči SVJ, VHČ náklady na služby k rozúčtování nájemníkům, nerefundované sociální pohřby. 13. Závazky Struktura závazků k v SORu, podrobnější rozpis je v dokladové inventarizaci: dodavatelé (účet 321) neuhrazené faktury dodavatelům ,28 Kč ostatní krátkodobé závazky (účet 378) ,67 Kč cizí fin. prostředky (prodané domy- odvod na MMB, nesvéprávní-důchody, fond starostů) 14. Ostatní dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky na účtu 459 v celkový výši ,13. V HČ jsou tyto závazky vůči firmě Techem, vznikly vybudováním termoregulačního systému v byt. domech. V VHČ jsou závazky za předplacený nájem Francouzská 56, 58, Milady Horákové 40, Zelný trh 21, Orlí 5 a další. 15. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-střed Z 38 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-střed, vykazuje za rok 2017: 32 organizací kladný hospodářský výsledek v celkové výši tis. Kč 6 organizací nulový výsledek hospodaření Organizace předkládají návrh přídělu do: - fondu odměn (dle 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření). - rezervního fondu (dle 30, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn). Přehled základních údajů o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v příloze č Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a o ověření účetní závěrky

12 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Přezkoumání hospodaření provedla auditorská firma NEXIA AP, a.s. v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. ve dnech Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech , a Při přezkoumání hospodaření MČ Brno-střed za rok 2017 podle ustanovení 10 odst. 3 písm. a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a zpráva o ověření účetní závěrky je v příloze č. 8.

13 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 1 Daňové příjmy , Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost , Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky ,4 10 Nedaňové příjmy , x Příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd , x Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady , Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň , Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků , Příjmy z úroků , x Přijaté sankční platby , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů , x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Ostatní přijaté vratky transferů x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu x Ostatní nedaňové příjmy , Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Neidentifikované příjmy /25

14 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , xx Přijaté splátky půjčených prostředků , Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele ,0 59 Kapitálové příjmy xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku Přijaté transfery , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpúz Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpúz , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpúz volby prezidenta , Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Stavební úřad Matrika Zvláštní matrika Ostatní státní správa Školství Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Činnost domovníků ÚZ , Sociálně právní ochrana dětí ÚZ , Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ , Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ , Dotace z rozpočtu města Brna - celkem , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ , Dotace z JMK pro KVS ÚZ Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) ,5 87 Příjmy celkem ,6 S 2016 Skutečnost k S 2017 Skutečnost k SR Schválený rozpočet na rok 2017 UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k ) S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 2/25

15 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Výdaje (v tis. Kč) č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů ,1 2 Provozní výdaje ,1 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Věcné dary , xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady , Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb xx Ostatní tělovýchovná činnost , Věcné dary , xx Pohřebnictví Nákup ostatních služeb xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , xx Ochrana obyvatelstva , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění prevence kriminality , Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory , Elektrická energie Nákup ostatních služeb , xx Požární ochrana - profesionální část , Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům , xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Sněm starostů , Nákup ostatních služeb Dotace - Sněm starostů , Pohoštění , Pohoštění Výdaje - Sněm starostů , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram , Věcné dary , xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům xx 52xx Vzdělávání a školské služby Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk /25

16 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk xx 52xx Vzdělávání a školské služby Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery spolkům Vydavatelská činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události Neinvestiční transfery spolkům Společenské události Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Tělovýchovná činnost Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí /25

17 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace xx 52xx Zdravotnictví Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým xx 52xx Ochrana životního prostředí Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu xx 53xx Vzdělávání a školské služby Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery vysokým školám xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Dary obyvatelstvu , xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody , Výdaje - sněm starostů , Odbor právní a organizační ,2 117 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Zájmová činnost v kultuře , Nákup ostatních služeb , xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb ,1 5/25

18 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Ostatní nákupy jinde nezařazené , Oddělení kanceláře tajemníka ,6 126 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy , Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy , Nákup ostatních služeb Specifické informační a komunikační systémy , xx Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed , Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed , Nákup ostatních služeb Kybernetická bezpečnost Brno-střed , xx Činnost místní správy , Pohoštění , Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj ,8 144 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , x 51xx Komunální služby a územní rozvoj , Ostatní osobní výdaje , Nákup ostatních služeb , Konzultační, poradenské a právní služby , Pohoštění , Poskytnuté náhrady , Nákup ostatních služeb Oddělení personální a mzdové ,4 154 Provozní výdaje , xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP Charita , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,0 6/25

19 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění VPP Charita , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění VPP Charita , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti , xx Bytové hospodářství , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z dotace MPSV , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby , Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města , Ostatní osobní výdaje , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 72 zaměstnanosti Z příjmů od města , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby , xx Denní stacionáře a centra denních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti ,0 7/25

20 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory , xx Zastupitelstva obcí , Ostatní platy Refundace mezd , Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Volby do Parlamentu ČR , Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Činnost místní správy , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m , ORG Pracovníci VPP , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. ostatní MČ Ostatní osobní výdaje , Ostatní osobní výdaje , ORG Pracovníci VPP , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% , Odstupné , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti ,3 8/25

21 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) ORG Pracovníci VPP , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ORG Pracovníci VPP , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na úrazové pojištění , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Ostatní nákupy jinde nezařazené SPOD , Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na dopravu , xx Zastupitelstva obcí , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné , Cestovné , Účastnické poplatky na konference , Služby školení a vzdělávání , xx Volby do Parlamentu ČR , Poštovní služby , xx Činnost místní správy , Služby pošt , Služby školení a vzdělávání , Účastnické poplatky na konference , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné , xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% , Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% , Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% , Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady mezd v době nemoci Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce - VPP Charita , xx Bytové hospodářství , Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% , Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% ,0 9/25

22 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Z dotace MPSV , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města , Náhrady mezd v době nemoci , xx Činnost místní správy , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika , Odbor matrika ,7 299 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Věcné dary , xx Činnost místní správy , Knihy, učební pomůcky, tisk , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Knihy, učební pomůcky, tisk , Nákup materiálu jinde nezařazený , Odbor informatika ,7 311 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Památník holocaustu Použití dotace MMB - volné zdroje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zelný trh rekonstrukce Nákup materiálu jinde nezařazený , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení ,5 323 Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Programové vybavení , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Výpočetní technika , Odbor ekonomický ,9 331 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Služby pošt , Nákup ostatních služeb , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) ,0 10/25

23 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů , xx , xx Mateřské školy , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní záležitosti základního vzdělávání , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , xx Divadelní činnost , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , xx Hudební činnost , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transfery spolkům , xx Výstavní činnosti v kultuře , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní záležitosti kultury , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční transfery spolkům xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem xx Výstavní činnosti v kultuře , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transfery spolkům , xx Využití volného času dětí a mládeže , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem ,0 11/25

24 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Neinvestiční transfery spolkům xx Ostatní činnost ve zdravotnictví , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím xx Ekologická výchova a osvěta , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , xx Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , xx Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení , Neinvestiční transfery spolkům , xx Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem , xx Azylové domy, nízkprahová denní centra a noclehárny , Neinvestiční transfery spolkům , xx Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery spolkům , xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím xx Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti , Neinvestiční transfery spolkům , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím ,0 12/25

25 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Mateřské školy , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Gymnázia , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Divadelní činnost , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Činnosti knihovnické , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , xx Činnost muzeí a galerií , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , xx Využití volného času dětí a mládeže , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Bytové hospodářství , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , xx Činnost místní správy , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Finanční vypořádání , Finanční vypořádání , xx Ostatní finanční operace , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob , xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Divadelní činnost , Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , xx Hudební činnost , Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , xx Výstavní činnosti v kultuře , Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , xx Ostatní záležitosti kultury , Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , xx Ostatní neinvestiční výdaje , xx Finanční vypořádání min. let , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Odbor sociální a zdravotní ,0 481 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,8 13/25

26 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Věcné dary , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Teplo , Plyn , Elektrická energie , Teplá voda , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , xx Pohřebnictví , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Sociálně právní ochrana dětí Léky a zdravotnický materiál , Léky a zdravotnický materiál Z dotace MPSV Knihy, učební pomůcky, tisk , Knihy, učební pomůcky, tisk Z dotace MPSV , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z dotace MPSV , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu jinde nezařazený Z dotace MPSV , Pohonné hmoty a maziva , Pohonné hmoty a maziva Z dotace MPSV , Služby pošt , Služby pošt Z dotace MPSV , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby telekomunikací a radiokomunikací Z dotace MPSV , Služby školení a vzdělávání , Služby školení a vzdělávání Z dotace MPSV , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Z dotace MPSV , Opravy a udržování Opravy a udržování Z dotace MPSV Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Z dotace MPSV Účastnické poplatky na konference , Účastnické poplatky na konference Z dotace MPSV , Nájemné za nájem s právem koupě Z dotace MPSV Věcné dary , Věcné dary Z dotace MPSV , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení ,6 14/25

27 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Potraviny , Ochranné pomůcky Z příjmů od města , Léky a zdravotnický materiál , Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z příjmů od města , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu jinde nezařazený Z příjmů od města , Studená voda , Studená voda Z příjmů od města , Teplo Teplo Z příjmů od města , Elektrická energie , Elektrická energie Z příjmů od města , Pohonné hmoty a maziva , Pohonné hmoty a maziva Z příjmů od města , Teplá voda Z příjmů od města , Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby telekomunikací a radiokomunikací Z příjmů od města , Služby peněžních ústavů , Služby peněžních ústavů Z příjmů od města , Nájemné , Nájemné Z příjmů od města , Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání , Služby školení a vzdělávání Z příjmů od města Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Z příjmů od města , Opravy a udržování , Opravy a udržování Z příjmů od města , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference , Ostatní nákupy jinde nezařazené , xx Denní stacionáře a centra denních služeb , Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky, tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Teplo Z příjmů od města , Elektrická energie ,0 15/25

28 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Nájemné , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Opravy a udržování , Pohoštění , xx Činnost místní správy Ostatní poskytované zálohy a jistiny Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Stroje, přístroje a zařízení , Dopravní prostředky Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ,7 601 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Neinvestiční transfer od města - Školství , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Projektové dokumentace - zapojení příjmů z prodeje bytových domů , Opravy a udržování , Opravy a udržování Finanční vypořádání , Opravy a udržování Neinvestiční přijaté transfery od města , Opravy a udržování MŠ Brno, Skořepka 5 - výmalba a úprava dvoru xx Základní školy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Plyn , Elektrická energie , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Projektové dokumentace - zapojení příjmů z prodeje bytových domů , Opravy a udržování Neinvestiční přijaté transfery od města , Opravy a udržování , Opravy a udržování FV , Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ Hroznová 1-výměna oken /25

29 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křenová 21-oprava obv.zdiva Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, objekt Stará Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, objekt Mlýnská Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Hroznová Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 -oprava střechy nad sborovnou , Opravy a udržování ZŠ Brno Úvoz 55 - výměna WC mís , xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Opravy a udržování , Opravy a udržování Finanční vypořádání , xx Sportovní zařízení v majetku obce , Nájemné , Nájemné Discgolfové hřiště , Nákup ostatních služeb Discgolfové hřiště , Opravy a udržování , Opravy a udržování Finanční vypořádání , Opravy a udržování Dotace od města Brna , xx Ostatní tělovýchovná činnost , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních služeb , xx Činnost místní správy , Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Věcné dary , xx Pojištění funkčně nespecifikované , Služby peněžních ústavů Pojištění školských zařízení , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Předškolní zařízení , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ U Sluníček (Biskupská) , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Francouzská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Kamenná , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vídeňská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Nádvorní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pellicova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Všetičkova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pšeník , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Úvoz , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní 9a ,0 17/25

30 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Horní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vinařská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Skořepka , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bílého , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Křenová , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Tučkova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bayerova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Soukenická , xx Základní školy , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Antonínská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Bakalovo nábřeží , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Horní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Hroznová , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Husova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křenová , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křídlovická , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Kotlářská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. Míru , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. 28. října , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Úvoz , xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Bakalovo nábř , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Horní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Kounicova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Nádvorní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Pellicova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Úvoz , xx Zájmová činnost v kultuře , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím KVS - provozní přísp , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvek od města Brna - KVS , xx Sportovní zařízení v majetku obce , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SRAKH - provozní přísp ,0 701 Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby FV , Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely , Stroje, přístroje a zařízení Investiční přijaté transfery od města - školství , Stroje, přístroje a zařízení Investiční přijaté transfery od města - školství , xx Základní školy , Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby FV , Budovy, haly a stavby Zapojení Bytového fondu na jiné účely-zš a MŠ Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny /25

31 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Budovy, haly a stavby ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny , Budovy, haly a stavby Projektové dokumentace , Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b , Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - rekonstrukce těl , Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce těl , Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny , Stroje, přístroje a zařízení , xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , Stroje, přístroje a zařízení , xx Sportovní zařízení v majetku obce , Budovy, haly a stavby FV , Budovy, haly a stavby Discgolfové hřiště , Budovy, haly a stavby Dotace od města Brna - Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování , Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Dotace od města Brna - Kluziště na Moravském náměstí , Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Kluziště na Moravském nám. - vlastní zdroje , Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Kluziště na Moravském náměstí -zapojení příjmů z prodeje bytových domů , Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Kluziště na Moravském náměstí - zapojení odpisů z VHČ , xx Sportovní zařízení v majetku obce , Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní inv. transfery od města , xx Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezervy kapitálových výdajů Zapojení Bytového fondu na jiné účely Odbor životního prostředí ,5 737 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veter. péče , Nákup ostatních služeb Deratizace , xx Silnice , Studená voda Čištění komunikací , Teplo Čištění komunikací , Elektrická energie Čištění komunikací , Teplá voda Čištění komunikací , Služby telekomunikací a radiokomunikací Čištění komunikací , Nákup ostatních služeb Čištění komunikací , Nákup ostatních služeb Dotace MMB - Čištění komunikací Nákup ostatních služeb Zimní údržba komunikací , Nákup ostatních služeb Dotace - Zimní údržba komunikací , Opravy a udržování Dotace MMB - účelové komunikace ,4 19/25

32 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Nákup ostatních služeb Přednádražní prostor , Nákup ostatních služeb Chodníky , Nákup ostatních služeb Odpisy z VHČ , Nákup ostatních služeb Dotace - Chodníky , Nákup ostatních služeb Parkoviště , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Ochranné pomůcky Veřejné toalety , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejné toalety , Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejné toalety , Studená voda Veřejné toalety , Elektrická energie Veřejné toalety , Nákup ostatních služeb Veřejné toalety , Opravy a udržování Veřejné toalety , xx Sběr a svoz komunálních odpadů , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Odpadkové koše , Nákup materiálu jinde nezařazený Odpadkové koše , Nákup ostatních služeb Odpadkové koše , Opravy a udržování Památník holocaustu , Opravy a udržování Odpadkové koše , xx Ostatní nakládání s odpady , Nákup ostatních služeb Černé skládky , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejná zeleň , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kašny , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Volné neudržované plochy , Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejná zeleň Nákup materiálu jinde nezařazený Kašny , Studená voda Kašny , Elektrická energie Veřejná zeleň , Elektrická energie Kašny , Elektrická energie Památník holocaustu Služby peněžních ústavů Veřejná zeleň , Konzultační, poradenské a právní služby Veřejná zeleň , Nákup ostatních služeb Veřejná zeleň , Nákup ostatních služeb Silniční zeleň Nákup ostatních služeb Kašny , Nákup ostatních služeb Památník holocaustu , Nákup ostatních služeb Volné neudržované plochy , Opravy a udržování Veřejná zeleň , Opravy a udržování Kašny , Opravy a udržování Volné neudržované plochy , Věcné dary Veřejná zeleň , xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb Úklid výběhů ,4 798 Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,9 20/25

33 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Budovy, haly a stavby Ostatní invest. transfery od města , Budovy, haly a stavby Ostatní invest. Transfery od města - Použití dotace MMB - volné zdroje , Budovy, haly a stavby Dětská hřiště a sportoviště , Budovy, haly a stavby finanční vypořádání I.etapa-úprava parku Poříčí,Zahrad.,Křídl.,Yps , Budovy, haly a stavby Úprava prostoru Výstavní-Veletržní při Mendl. nám , Budovy, haly a stavby Park Dřevařská-Botanická, Křídlovická-Poříčí , Budovy, haly a stavby Park Dřevařská-Botanická, Křídlovická-Poříčí , Budovy, haly a stavby Přístup na SRAKH , Budovy, haly a stavby Vybudování pítek Komenského nám , Stavební úřad ,0 811 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Odbor dopravy a majetku , Oddělení dopravy ,8 818 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Silnice Dotace MMB - účelové komunikace , Konzultační, poradenské a právní služby Facilitace a projekty (např. Bezpečně do škol) , Nákup ostatních služeb Projektové dokumentace a instalace dopravního značení. Projektové dokumentace k vnitroblokům , Oddělení majetku ,9 825 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Silnice Opravy a udržování Dotace MMB - účelové komunikace xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Příspěvek na stravování , Opravy a udržování , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Činnost místní správy , Nákup kolků , xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na dovolenou z rozpočtu , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Dětská rekreace , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na dovolenou , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na stravování , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční odměny , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kultura, sport , xx Neinvestiční půjčené prostředky ,0 21/25

34 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) xx Činnost místní správy , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčky z Fondu zaměstn , Oddělení obchodu ,2 849 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Vnitřní obchod , Prádlo, oděv a obuv Pracovní oblečení pro správu trhů , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dílenské vybavení, prodejní stoly, slunečníky, ozvučení, židle, reklamní áčka , Nákup materiálu jinde nezařazený , Elektrická energie , Nájemné Pronájem sloupků od společnosti TSB , Nákup ostatních služeb Tisk letáků, plakátů, bannerů, inzerce, grafické a foto práce. Kulturní akce , Opravy a udržování Opravy mobilního mobiliáře , xx Činnost místní správy , Nákup ostatních služeb , xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám , Odbor investiční a správy bytových domů ,2 865 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Služby peněžních ústavů , Nájemné Vánoce na Zelňáku , Nákup ostatních služeb Vánoce na Zelňáku , Opravy a udržování , xx Bytové hospodářství , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Hrazeno z prostředků VHČ , Opravy a udržování FBV - neinvestiční přijaté transfery od města , Opravy a udržování FBV neinvestiční přijaté transfery od města , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , xx Ostatní záležitosti požární ochrany , Konzultační, poradenské a právní služby , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních služeb , xx Volby do Parlamentu ČR , Nákup materiálu jinde nezařazený , Poštovní služby , Nájemné Nájemné , Nákup ostatních služeb , xx Volba prezidenta republiky , Nákup materiálu jinde nezařazený Neinv. Transfer RO č. 178/2012a , xx Činnost místní správy ,1 22/25

35 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Knihy, učební pomůcky, tisk , Památník holocaustu Použití dotace MMB - volné zdroje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Teplo , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Teplá voda , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Činnost místní správy , Nákup kolků , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,0 918 Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , Budovy, haly a stavby Použití dotace MMB - volné zdroje , Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 - rekonstrukce , Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 - rekonstrukce - zapojení příjmů z prodeje bytových domů , Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 - rekonstrukce , xx Základní školy , Budovy, haly a stavby ZŠ Bakalovo nábř.- vybud. gymn. sálu , xx Zachování a obnova kulturních památek , Budovy, haly a stavby Obilní trh rekonstrukce čekárny MHD , xx Sportovní zařízení v majetku obce , Budovy, haly a stavby Zapojení FBV na jiné účely - Dětské centrum - ulice Pivovarská , xx Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby Dětské centrum - ulice Pivovarská xx Bytové hospodářství , Budovy, haly a stavby zapojení zisku VHČ , Budovy, haly a stavby FBV investiční přijaté transfery od města , Budovy, haly a stavby FBV investiční přijaté transfery od města , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Ostat. investiční transfery od města , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,6 23/25

36 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR UR S 2017 S/UR (%) Zapojení BF - Rekonstrukce a rozšíření parku na Budovy, haly a stavby Kraví hoře , xx Činnost místní správy , Stroje, přístroje a zařízení , Dopravní prostředky Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n ,0 945 Výdaje celkem ,0 S 2017 Skutečnost k SR Schválený rozpočet na rok 2017 UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k ) S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 24/25

37 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Financování (v tis. Kč) Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ÚZ Text SR UR S 2017 S/UR (%) Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Opravné položky k peněžním operacím Financování celkem ,3 S 2017 Skutečnost k S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu SR Schválený rozpočet na rok 2017 UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k ) 25/25

38 Příloha č. 3 - přehled peněžních fondů k Použitelný zůstatek z roku ,14 Splátky půjček od zaměstnanců ,00 Tvorba fondu - 4 % z vyplacených mezd (12/ /2017) ,24 Čerpání fondu ,00 Půjčky poskytnuté zaměstnancům ,00 Bankovní zůstatek FZ k ,38 Použitelný zůstatek z roku ,17 Odvod úroků Poplatky -20,00 Příjem do fondu 0,00 Použití fondu Přehled peněžních fondů k (v Kč) Fond zaměstnavatele (FZ) Fond rezerv a rozvoje (FRR) -0, ,84 Bankovní zůstatek FRR k ,51 Bytový fond (BF) Použitelný zůstatek z roku ,00 Příjem do fondu ,84 Přijaté úroky 4,17 Použití fondu 0,00 Bankovní zůstatek BF k ,01

39 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 F I N A N Č N Í V Y P O Ř Á DÁ N Í městských částí za rok S O U H R N ZDROJE POTŘEBY POMOCNÉ UKAZATELE v Kč i hal. Městská část : Převody z rozpočtu Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ MČ do rozpočtu města Účetní stav účelových fondů (SU 236.xxx) celkem FRR Ostatní účelové fondy Brno-střed , , ,88-12, ,39 p p Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ - 10 % z prodeje bytů, 20 % z prodeje majetku na úrovni města, veškeré doplatky ze státních dotací Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města - vratky veškerých transferů z města, z kraje a státního rozpočtu Pomocné ukazatele - z účtu 236 (účelové fondy: , FRR: ) Zpracoval: Tomáš Matejov, vedoucí Odboru ekonomického,

40 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Přehled příjmů městských částí z prodeje nemovitého majetku města Brna FV 2017 Prodej podle Pravidel.. Prodej na úrovni města Celkem za Městská část MČ podíl 10 % MČ podíl na 20 % městskou dle % kriterií část (v Kč) Brno-střed

41 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Finanční vypořádání dotací přijatých obcemi a DSO z rozpočtu Jihomoravského kraje Přijato do ÚZ Vyčerpáno k Vráceno v průběhu K vrácení při vyúčtování K využití v následujících roku 2017 za rok 2017 letech , ,52 0,00 4,48 0,00 MČ Brno - střed - úhrada uznatelných nákladů na zajištění sociálních služeb , ,00 0,00 0,00 0,00 MČ Brno - střed - sociální služby , ,52 0,00 4,48 8,96 v Kč

42 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Brno-střed - ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA Z FBV (BO), OŠMT, OD, OK, OI, OŽP číslo RO pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto zasláno vyčerpáno v r rozdíl vráceno v 2017 odeslat v rámci FV ponechat k využití v r žádost o ponechání ANO/NE SR MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, objekt Údolní 9 - adaptace prostor pro MŠ , , ,00 NE 306 6xxx MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, objekt Údolní 9 - adaptace prostor pro MŠ ,00 SR ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, objekt Sušilova 1 - sanace suterénu budovy , , ,43 NE 306 5xxx ZŠ a MŠ Kotlářská 4, objektu Sušilova 1 - sanace suterénu budovy ,00 SR ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky oprava učeben a šatny , , ,00 SR ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - rekonstrukce tělocvičny , , ,84 NE NE 306 6xxx ZŠ Hroznová - rekonstrukce tělocvičny ,00 SR ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken , , , , ,62 ANO Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. - Kulturně vzdělávací středisku U tří kohoutů, p. o. - divadlo Polárka , , ,00 NE Bezpečný střed pro seniory , , , , , xx 5xxx 59 pořádání kulturních akcí - akce Brněnské legendy , , ,00 NE 77 31xx 6xxx 67 MŠ Brno, Vinařská 4 - elektrický konvektomat , , ,00 NE 78 31xx 5xxx 57 MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17 - obnova , , , , ,51 NE 122 6xxx Rozšíření ZTI a VZT na akci "Zelný trh rekonstrukce objektu , , ,00 NE 122 6xxx Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí , , , , ,22 NE 122 5xxx ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech , , ,09 NE 306 5xxx ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech , xxx Jednorázové materiální vybavení v souvislosti s navýšením o 5 pracovníků zvláštní matriky , , ,00 NE 144 6xxx 63 BD Moravské nám. 14a,b-rekonstrukce objektu vč.zateplení, 39 b.j , , ,00 NE 144 6xxx 63 BD Botanická 37-45a - rekonstrukce objektu, 169 b.j , , , ,00 ANO 144 6xxx 63 BD Kounicova 1,3,5,7,9, Stará 11, Soukenická 8, Bayerova 5-zřízení etážového vytápění, 13 b.j , , , ,00 ANO 144 5xxx 53 BD Moravské nám oprava objektu, 22 b.j , , , ,00 ANO 144 5xxx 53 BD Moravské nám. 14a,b-oprava objektu vč.zateplení, 39 b.j , , ,00 NE 144 5xxx 53 BD Botanická 37-45a - oprava objektu, 169 b.j , , , ,00 ANO 144 5xxx 53 BD Kapucínské nám oprava rozvodů ZTI, 13 b.j , , , ,00 ANO 201 5xxx 59 Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu , , ,00 NE 202 6xxx Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy , , , , ,00 ANO 305 6xxx 63 BD Křenova 57 - rekonstrukce domu, sdílené bydlení studentů a dětí z dětských domovů, projekt Symbios, 9 b. j , , , ,00 ANO 305 6xxx 63 BD Bratislavská 40 - částečná rekonstrukce domu, 22 b. j , , , ,00 ANO 305 5xxx 53 BD Orlí - oprava objektu, 13 b. j , , , ,00 ANO 305 5xxx 53 Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed - dle přílohy RO , , , ,00 ANO 306 5xxx ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - oprava přístupového schodiště a plochy u hlavního vstupu , , , xxx ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. - oprava střech - 2. etapa , , , ,21 ANO 306 5xxx ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - oprava střechy nad jídelnou , , , ,95 ANO 360 6xxx Vybudování pítek na Komenského náměstí a v parku na Náměstí 28. října , , ,00 NE 422 6xxx Nákup elektrické rolby (hala zimní sporty - Úvoz) , , , xxx Vybudování zázemí a infrastruktury venkovní sauny (SRAKH, p.o.) , , , xxx Automatická odbavovací pokladny (SRAKH, p.o.) , , , xxx LED osvětlení s celoplošnou regulací intenzity (SRAKH, p.o) , , , xxx Ošetření odpadkových košů REX perforovaným obalem a nátěrem antiplakát , , ,00 NE NE

43 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA v rámci postoupených příjmů městská část pol. ÚZ ORG účel dotace ponecháno z 2016 poskytnuto 2017 vyčerpáno 2017 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití 2018 žádost o ponechání Brno-střed Pečovatelská služba , ,00 Brno-střed Centra denních služeb , ,00 Brno-střed 73 Účelové komunikace - výkon práv a povinností , , ,59 0, ,59 ANO Brno-střed 75 Výkon zvláštní matriky , ,00 Brno-střed 76 Údržba, úklid a čištění místních komunikací , ,00 Brno-střed 77 Zimní údržba, úklid chodníků , ,00

44 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Ponecháno k využití do roku rozpis po akcích číslo RO (původní) pol. ÚZ ORJ ORG účel dotace ponecháno k využití do 2017 vyčerpáno 2017 vratka v roce 2017 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití v r žádost o ponechání ANO/NE termín vyúčtování (původní) správce 67 Brno-střed 31xx 6xxx ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - přebudování školnického bytu na školní družinu , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 NE OŠMT 67 Brno-střed 31xx 6xxx ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE OŠMT 67 Brno-střed 31xx 6xxx MŠ Brno, Kamenná 21 - rekonstrukce střechy , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 NE OŠMT 67 Brno-střed 31xx 6xxx ZŠ Brno, nám. Míru 3 - rekonstrukce hřiště , ,66 0, ,47 0, ,47 ANO OŠMT 118 Brno-střed 5xxx Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - oprava izolace střešního pláště kryté haly , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 NE OI 118 Brno-střed 6xxx Kluziště na Moravském náměstí , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE OI 118 Brno-střed 6xxx Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO OI 121 Brno-střed 31xx 5xxx MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a - oprava střechy , ,83 0,00 0,85 0,85 0,00 NE OŠMT 317 Brno-střed 31xx 6xxx ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce tělocvičny , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 NE OŠMT 322 Brno-střed xxx BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO 322 Brno-střed xxx BD Botanická 37 - modernizace výtahu, 27 b.j ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO 322 Brno-střed xxx BD Zahraníkova 15 - modernizace výtahu, 12 b.j ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO 322 Brno-střed xxx BD Zahraníkova 13 - modernizace výtahu, 12 b.j ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO 322 Brno-střed xxx BD Zahraníkova 11 - modernizace výtahu, 9 b.j , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE BO 322 Brno-střed xxx BD Křídlovická 54 - modernizace výtahu, 18 b.j , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE BO 322 Brno-střed xxx BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO 322 Brno-střed xxx BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO 322 Brno-střed xxx BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO 322 Brno-střed xxx BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO 322 Brno-střed xxx BD Kotlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO 322 Brno-střed xxx BD Orlí 6 - oprava ZTI, 25 b.j , , ,00 0,00 0,00 0,00 NE BO 322 Brno-střed xxx BD Radnická 3 - oprava ZTI, 7 b.j , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE BO 322 Brno-střed xxx BD sušilova 8 - oprva ZTI, 27 b.j ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO 322 Brno-střed xxx BD Vachova 4 - oprava ZTI, 19 b.j , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE BO 322 Brno-střed xxx BD Zelný trh 21 - oprava ZTI, 23 b. j , , ,00 0,00 0,00 0,00 NE BO 341 Brno-střed 31xx 5xxx ZŠ Husova 17 - oprava střechy , ,35 0,00 0,00 0,00 NE OŠMT 345 Brno-střed 6xxx Zřízení veřejných toalet v objektu Nádražní ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 NE OI Fin.komisi 371 Brno-střed 5xxx příspěvek do fondu Sněmu starostů ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Sněmu 383 Brno-střed 6xxx Pořízení rozpracovaného projektu interaktivního modelu města Brno , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE OK ponech.do 2016 Brno-střed Orlí 9 - modernizace výtahu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE BO ponech.do 2016 Brno-střed Vídeňská - TI pro obytný soubor ,00 0,00 0, , ,00 0,00 NE BO ponech.do 2016 Brno-střed Bytový dům Tučkova 30, Brno , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE BO ponech.do 2016 Brno-střed Bytový dům Tučkova 32, Brno , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE BO ponech.do 2016 Brno-střed TI pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE BO ponech.do 2016 Brno-střed Moravské náměstí 12 výměna oken v uliční části ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO ponech.do 2016 Brno-střed Kapucínské nám výměna oken v uliční části a oprava fasády ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO ponech.do 2016 Brno-střed Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO ponech.do 2016 Brno-střed Pekařská 25 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE BO ponech.do 2016 Brno-střed Körnerova 8 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE BO ponech.do 2016 Brno-střed Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO ponech.do 2016 Brno-střed Úvoz 88 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NE BO ponech.do 2016 Brno-střed Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO ponech.do 2016 Brno-střed Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO ponech.do 2016 Brno-střed Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ANO BO

45 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Příjemce: MČ Brno-střed Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Mimisterstvo práce a sociálních věcí Kapitola 1 : Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů A.1 Dotace celkem v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše vratky dotace a Vráceno v průběhu č. akce (projektu) Čerpáno Skutečně použito návratné finanční Ukazatel účelový znak číslo jednací roku na účet kraje EDS/SMVS k k výpomoci při finančním vypořádání a b c d = v tom: jednotlivé dotační tituly ,00 0, , ,65 7

46 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Příjemce: Statutární město Brno Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Kapitola: Všeobecná pokladní správa Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše Vráceno v průběhu č. akce (projektu) Čerpáno Skutečně použito vratky dotace při Ukazatel účelový znak číslo jednací roku na účet kraje EDS/SMVS k k finančním vypořádání a b c d = A.1 Dotace celkem ,00 0, , ,86 v tom: jednotlivé dotační tituly Úhrada výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky: - Brno - střed MF-20630/2017/ , ,00 89,00 Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do PS PČR - Brno - střed MF-23033/2017/ , , ,86

47 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. Příjemce: Statutární město Brno Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Ukazatel č. akce (projektu) EDS/SMVS účelový znak číslo jednací Skutečně čerpáno celkem k roku, v němž byl projekt ukončen Skutečně použito celkem k roku, v němž byl projekt ukončen Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání a b c d = 1-2 A.1 Dotace celkem ,69 v Kč na dvě desetinná místa v tom: jednotlivé akce nebo projekty MČ Brno - střed - Management řízení a rozvoje lidských zdrojů ÚMČ Brno - střed ,69 V tabulce jsou uvedeny údaje pouze za rok Pokud projekt pokračuje z předchozích let, nebo pokud není uveden a SmB na něho obdrželo finanční prostředky v předchozích letech a má být vyúčtován za rok 2017, prosím, uveďte ho do seznamu.

48 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok vratka ( 101a ) Název sociální služby: Centra denních služeb Identifikátor služby: č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu , ,00 0,00 2 Smlouva č.: /17/OSV , ,00 0,00 3 Dodatek č.: , ,00 4 Dodatek č.: 5 Dodatek č.: v Kč

49 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok vratka ( 101a ) Název sociální služby: Pečovatelská služba Identifikátor služby: č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu , ,00 0,00 2 Smlouva č.: /17/OSV , ,00 0,00 3 Dodatek č.: , ,00 4 Dodatek č.: 5 Dodatek č.: v Kč

50 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok vratka ( 105 ) Název sociální služby: Centra denních služeb Identifikátor služby: V případě, že máte na službu uzavřenou pouze smlouvu, vyplňte pouze řádek č. 2 č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu , ,00 0,00 2 Smlouva č.: /17/OSV , ,00 3 Dodatek č.: v Kč

51 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2017 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku pro rok vratka ( 105 ) Název sociální služby: Pečovatelská služba Identifikátor služby: č.řádku A B C Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku (celkem na službu) Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy včetně dodatků Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání dotace 1 Celkem na službu , ,52 4,48 2 Smlouva č.: /17/OSV , ,52 3 Dodatek č.: v Kč

52 DOTACE poskytnuté MČ BS v r Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2017 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 1/2017 BK Skokani Brno Kč Kč /2017 Sportovní klub policie KOMETA BRNO Kč Kč /2017 TJ Stadion Brno Kč Kč /2017 Flamingos Brno z.s Kč Kč /2017 Sportovní akademie mládeže Brno Kč Kč /2017 Pohybové studio KLM z.s Kč Kč /2017 TJ Favorit Brno Kč Kč /2017 SK TORI Judo Brno Kč Kč /2017 BuranTeatr z.s Kč Kč /2017 Moravský národní kongres z.s Kč Kč /2017 Na kopečku z.s Kč Kč /2017 Vesna o.p.s Kč Kč /2017 Veselá divadelní společnost o.p.s Kč Kč /2017 Josef Mathias Minařík-Galerie Mathias Kč Kč /2017 Asociace pomáhající lidem s audismem Kč Kč /2017 AUDIOHELP z.s Kč Kč /2017 Centrum naděje a pomoci Kč Kč /2017 Centrum pro rodinu a soc. péči Kč Kč /2017 HEWER z.s Kč Kč /2017 DOTYK II, o.p.s Kč Kč /2017 Společnost podané ruce Kč Kč /2017 Lipka p.o Kč Kč /2017 Pretium z.s Kč Kč /2017 Lužánky p.o Kč Kč /2017 Spokojený senior KLAS Kč Kč /2017 ZO ČSOP VERONICA Kč Kč /2017 Unie neslyšících Brno z.s Kč Kč /2017 ČSOP Reonální sdružení Kč Kč /2017 Vesna o.p.s Kč Kč /2017 Gymnasia Cantant z.s Kč Kč /2017 TJ STADION BRNO Kč Kč /2017 Czech Ensemble Baroque Kč Kč /2017 Brněnský dráček Kč Kč /2017 ONDRÁŠEK Kč Kč /2017 Mgr. Vladimír Koudelka Kč Kč /2017 Akademické pěvecké sdružení Moravan z Kč Kč /2017 Divadelní spolek Brno Kč Kč /2017 V karanténě z.s Kč Kč /2017 MuseYou z.s Kč /2017 Nerudný fest o.s Kč Kč /2017 Moravská galerie v Brně Kč Kč /2017 Buran Teatr z.s Kč Kč /2017 Junák-český skaut Kč Kč

53 Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2017 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 44/2017 Proraptor z.s Kč Kč /2017 Šimon Ryšavý Kč Kč /2017 Nadační fond Emil Kč Kč /2017 Muzeum romské kultury Kč Kč /2017 Centrum Mandala z.s Kč Kč /2017 Ženy Kč Kč /2017 Cyrilometodějské školy Brno Kč Kč /2017 Merkado z.s Kč Kč /2017 Paspoint Kč Kč /2017 Orel jednota Brno Kč Kč /2017 BuranTeatr z.s Kč Kč /2017 rovanpromo Studio Kč Kč /2017 Jiří Ryšánek Kč Kč /2017 Společně o.p.s Kč Kč /2017 Společně o.p.s Kč Kč /2017 Ing. Petra Chaloupková Kč Kč /2017 MgA. František Chaloupka Kč Kč /2017 MgA. Kateřina Šedá Kč Kč /2017 Kolpingova rodina Brno Kč Kč /2017 Soliton Kč Kč /2017 TTC Moravská Slavia Brno Kč Kč /2017 GNOMON Production Kč Kč /2017 Centrum pro rodinu a sociální péči Kč Kč /2017 Sportovní akademie mládeže Brno Kč Kč /2017 JAZZFESTBRNO Kč Kč /2017 Bohemia JazzFest Kč Kč /2017 Telocvičná jednota Sokol Brno I Kč Kč /2017 ZŠ a MŠ Brno Křídlovická Kč Kč /2017 Větrné mlýny Kč Kč /2017 Centrum Anabell Kč Kč /2017 Lužánky střediško volného času Kč Kč /2017 Moravian Woodwind Quintet Kč Kč /2017 Sokolská župa Jana Máchala Kč Kč /2017 ROMSTAR z.s Kč Kč /2017 Centrum pro kulturu a společnost Kč Kč /2017 Brněnský svaz malé kopané Kč Kč /2017 Nadace Veronica Kč Kč /2017 BcA. Jiří Procházka Kč Kč /2017 TJ Sokol Brno Kč Kč /2017 Roman Zmrzlý Kč Kč /2017 Divadelní spolek Brno Kč Kč /2017 Intercultural Creative Life Kč Kč /2017 Vyšší odborná škola zdravotnická Brno p Kč Kč /2017 Sdružení Petrov, z.s Kč Kč /2017 Domov Ludmila Kč Kč /2017 HEWER z.s Kč Kč

54 Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2017 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 90/2017 Ratolest Brno Kč Kč /2017 Tripitaka, z.s Kč Kč /2017 FERTI z.s Kč Kč /2017 Centrum pro rodinu a sociální péči Kč Kč /2017 Armáda spásy Kč Kč /2017 Domov Matky Rosy Kč Kč /2017 Společně o.p.s Kč Kč /2017 Teen Challenge Kč Kč /2017 Unie ROSKA Kč Kč /2017 Spokojený senior KLAS Kč Kč /2017 Medial agency s.r.o Kč Kč /2017 Společenství přátel Cyrilometodějské ško Kč Kč /2017 Vít Koudelka Kč Kč /2017 Jiří Ryšánek Kč Kč /2017 Modrá beruška Kč Kč /2017 Mgr. Petr Lukas Kč Kč /2017 Vítězslav Musel Kč Kč /2017 Slovácký krůžek v Brně Kč Kč /2017 Pionýr z.s Kč Kč /2017 Mga Jakub Kořínek Kč Kč /2017 Pavel Fajt Kč Kč /2017 Diecézní charita Brno Kč Kč /2017 Gymnázium Brno tř, Kpt. Jaroše Kč Kč /2017 Mužské vokální kvarteto Q VOX Kč Kč /2017 Skotský pes Kč Kč /2017 Plán B Kč Kč /2017 Brněnský etno spolek Kč Kč /2017 Pohybové studio KLM z.s Kč Kč /2017 V karanténě z.s Kč Kč /2017 Moravská galerie v Brně Kč Kč /2017 YMCA Kč Kč /2017 My street Films Kč Kč /2017 Spolek Hurá na Výlet Kč Kč Kč /2017 Lužánky Kč Kč /2017 Skill Art Kč Kč /2017 SK KONTAKT Brno Kč Kč /2017 Muzeum města Brna Kč Kč /2017 Tělocvičná jednota Sokol Brno Kč Kč /2017 Amadeus Kč Kč /2017 SKOBYTO s.r.o Kč Kč /2017 Bachův varhanní podzim Kč Kč /2017 IQ Roma servis Kč Kč /2017 Buran Teatr z.s Kč Kč /2017 Šimon Ryšavý Kč Kč /2017 Ing. Lucie Johanovská Kč Kč

55 Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2017 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 140/2017 Musica Sacra Kč Kč /2017 Mužské vokální kvarteto Q VOX Kč Kč /2017 Aeropolis s.r.o Kč Kč /2017 Knihovna Jiřího Mahena Kč Kč /2017 People in Safety Kč Kč /2017 Diakonie ČCE Kč Kč /2017 BcA. Tereza Hladká Kč Kč /2017 BK Skokani Brno Kč Kč /2017 Gymnázium Brno Kč Kč /2017 Roman Franc Kč Kč /2017 ELD Consultancy Kč Kč /2017 Robin Stria Kč Kč /2017 RC model klub Brno Kč Kč Celkem Kč Kč

56 Příloha č. 6 - plán výnosů a nákladů VHČ k Úřad městské části Brno-střed Dominikánská 2, Brno Výnosy Plán výnosů a nákladů VHČ na rok měsíc prosinec Text plán v měsíci k minulému měsíci v tis. Kč k datu % 1. Nájemné ,88 nájemné (byty+nebyty) ,87 nájemné ostatní ,33 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů ,00 3. Výnosy z úroků ,83 4. Ostatní výnosy ,12 Výnosy celkem: ,16 Náklady Text plán upravený v měsíci k minulému měsíci v tis. Kč k datu % 1. Opravy a údržba bytových domů ,72 z úrovně SNMČ, p.o ,41 z úrovně MČ ,48 do fondu oprav SVJ za byty MČ ,30 2. Odměny za správu bytových domů ,00 provozní příspěvek SNMČ BS ,00 3. Vyúčtování spoluvlastnických domů ,00 4. Provozní náklady - mzdy ,37 5. Pojištění domů ,43 6. Ostatní náklady ,90 7. Odpisy dlouhodobého majetku ,43 8. Provozní výdaje org. složky SNMČ BS ,33 Náklady celkem: ,14 Dne : Zpracovala : Kovářová Stav na účtech k ,25 Příjem ,00 Výdej ,26 Zůstatek k ,99

57 Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed (v Kč a hal.) Název příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací středisko U tří kohoutů Správce rozpočtových prostředků 2900 Výnosy Skutečnost k Náklady Skutečnost k zhoršený (-) zlepšený (+) Sportovní a rekreační areál Kraví hora MŠ Bayerova MŠ Bílého Hospodářský výsledek MŠ Kamenná MŠ Křenová 76a MŠ Nádvorní MŠ ZDISLAVA, Pellicova MŠ Pšeník MŠ Skořepka MŠ Soukenická MŠ Tučkova MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a MŠ Údolní MŠ Úvoz MŠ U Sluníček MŠ Francouzská MŠ Na kopečku u zvonečku Horní 17 Fondy/ Příděl za rok 2017 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k , , , ,58 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,25 stav k , , , ,54 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,30 stav k , , , ,61 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,04 stav k , , , ,12 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,68 stav k , ,90 0, ,31 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,22 stav k , , , ,80 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,76 stav k , , , ,38 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k , , , ,60 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,69 stav k , , , ,04 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,11 stav k , , , ,59 návrh přídělu ,53 0,00 0, ,00 stav k , , , ,52 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,39 stav k , , , ,08 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,86 stav k , ,59 0, ,14 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,19 stav k , ,71 0, ,77 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k , , , ,23 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,54 stav k , ,49 0, ,20 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k , ,49 0, ,70 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,18 stav k , , , ,33 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,73 1

58 Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Správce Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 2017 Název příspěvkové organizace rozpočtových Skutečnost k Skutečnost k zhoršený (-) zlepšený (+) prostředků Kulturní a vzdělávací středisko U tří MŠ Vídeňská 39a MŠ Vinařská MŠ Všetičkova ŠJ Bakalovo nábřeží ŠJ Horní ŠJ Kounicova ŠJ Nádvorní ŠJ Pellicova ŠJ Úvoz ZŠ a MŠ Husova ZŠ a MŠ Kotlářská ZŠ a MŠ Křenová ZŠ a MŠ Křídlovická 30b ZŠ a MŠ náměstí 28. října ZŠ Antonínská ZŠ Bakalovo nábřeží ZŠ Horní ZŠ Hroznová Fondy/ Příděl za rok 2017 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k , , , ,63 návrh přídělu 7 000,00 0,00 0, ,37 stav k , , , ,62 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,66 stav k , ,98 0, ,09 návrh přídělu 7 298,00 0,00 0, ,08 stav k , , , ,40 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 579,30 stav k , , , ,65 návrh přídělu 5 000,00 0,00 0, ,57 stav k , , ,35 238,54 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,47 stav k , , , ,52 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k , , , ,77 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,00 stav k , , , ,46 návrh přídělu 8 000,00 0,00 0, ,27 stav k , ,48 0, ,85 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,86 stav k , , , ,43 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,65 stav k , , , ,51 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,60 stav k , , ,80 0,00 návrh přídělu ,80 0,00 0, ,68 stav k , , , ,90 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k , ,14 0, ,93 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,95 stav k , , , ,04 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,32 stav k , , , ,06 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k , , , ,50 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,25 2

59 Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Správce Výnosy Náklady Název příspěvkové organizace rozpočtových prostředků Skutečnost k Skutečnost k Kulturní a vzdělávací středisko U tří ZŠ náměstí Míru Výnosy Skutečnost k Komentář k hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ: Náklady Skutečnost k Hospodářský výsledek 2017 zhoršený (-) zlepšený (+) ZŠ Úvoz CELKEM Hospodářský výsledek 2017 zhoršený (-) zlepšený (+) Fondy/ Příděl za rok 2017 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k , , , ,16 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,98 stav k , , , ,48 návrh přídělu 7 908,00 0,00 0, ,27 Fondy/Příděl za rok 2017 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k , , , ,08 návrh přídělu ,33 0,00 0, ,22 Z 38 příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed, vykazuje za rok 2017: - 32 organizací kladný výsledek hospodaření v celkové výši tis. Kč. - 6 organizací nulový výsledek hospodaření Organizace předkládají návrh přídělu do: - fondu odměn (dle 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření). - rezervního fondu (dle 30, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn). 3

60 Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed za rok 2017 Název příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací středisko U tří kohoutů (v Kč) Výsledek Návrh přídělu Návrh přídělu hospodaření po zdanění do rezervního fondu do fondu odměn Sportovní a rekreační areál Kraví hora MŠ Bayerova MŠ Bílého MŠ U Sluníček MŠ Francouzská MŠ Na kopečku u zvonečku Horní MŠ Kamenná MŠ Křenová 76a MŠ Nádvorní MŠ ZDISLAVA, Pellicova MŠ Pšeník MŠ Skořepka MŠ Soukenická MŠ Tučkova MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a MŠ Údolní MŠ Úvoz MŠ Vídeňská 39a MŠ Vinařská MŠ Všetičkova ŠJ Bakalovo nábřeží ŠJ Horní ŠJ Kounicova ŠJ Nádvorní ŠJ Pellicova ŠJ Úvoz ZŠ a MŠ Husova ZŠ a MŠ Kotlářská ZŠ a MŠ Křenová ZŠ a MŠ Křídlovická 30b ZŠ a MŠ náměstí 28. října ZŠ Antonínská ZŠ Bakalovo nábřeží ZŠ Horní ZŠ Hroznová ZŠ náměstí Míru ZŠ Úvoz CELKEM

61