Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu MČ Brno-střed za rok 2016

Transkript

1 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu MČ Brno-střed za rok 2016 V souladu s ustanovením 17, odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je závěrečný účet MČ Brno-střed za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách v sekci Hospodaření radnice. Do listinné podoby je možné nahlédnout na Odboru ekonomickém Úřadu městské části Brno-střed (Dominikánská 2, dvorní budova, 1. patro, dveře č. 26). Závěrečný účet MČ Brno-střed za rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem městské části Brno-střed na 22. zasedání konaném dne

2 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T za rok 2016 KOMENTÁŘ K VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ MČ BRNO-STŘED 1. Plnění rozpočtu 1.1. Příjmy rozpočtu Příjmy k dosáhly výše tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k je tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 85,5 % Daňové příjmy tis. Kč (100,6 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou daň z vedlejší hospodářské činnosti ( tis. Kč), poplatek za užívání veřejného prostranství ( tis. Kč), poplatek ze vstupného (6 783 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 789 tis. Kč), správní poplatky (4 724 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 291 tis. Kč). Daň z příjmů z hlavní činnosti (2 135 tis. Kč) je zahrnuta v příjmové a výdajové části rozpočtu ve stejné výši Nedaňové příjmy tis. Kč (97,1 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (4 898 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (4 016 tis. Kč), přijaté sankční platby (2 606 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (2 180 tis. Kč) Kapitálové příjmy 0 tis. Kč Tyto příjmy jsou v průběhu roku odesílány na účet města Brna Přijaté transfery tis. Kč (82,2 % UR) Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu tis. Kč Dotace na výdaje související s konáním voleb do krajského zastupitelstva Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu tis. Kč Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky a ostatní státní správy.

3 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí Dotace z rozpočtu města Brna tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce Neinvestiční přijaté transfery od krajů tis. Kč Zahrnuje dotaci od Krajského úřadu Jihomoravského kraje na zajištění sociálních služeb Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 18 tis. Kč Dotace na projekt CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti tis. Kč Jedná se o převod z vedlejší hospodářské činnosti bytového hospodářství do rozpočtu na investice v bytové oblasti ( tis. Kč) a převod 10 % zisku VHČ za rok 2015 do rozpočtu MČ (3 855 tis. Kč). Přijaté transfery tis. Kč 78% Struktura příjmů MČ Brno-střed v roce 2016 Daňové příjmy tis. Kč 19% Nedaňové příjmy tis. Kč 3%

4 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Vývoj příjmů v letech (v tis. Kč) Celkem Přijaté transfery Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Snížení příjmů v roce 2015 souvisí zejména s výpadkem příjmů z výherních hracích přístrojů a s nižším zapojením zisku VHČ z minulých let na investice v bytové oblasti. V roce 2016 došlo k nárůstu daně z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti a zároveň byly vyšší příjmy z přijatých transferů Výdaje rozpočtu Výdaje k dosáhly výše tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil tis. Kč, upravený rozpočet k je tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 67,8 % Kancelář starosty a vnějších vztahů tis. Kč (86,4 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 704 tis. Kč) a neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (967 tis. Kč) Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 7 tis. Kč (0,7 %) Prostředky na architektonickou soutěž Moravské nám. byly převedeny do rozpočtu roku Odbor právní a organizační 892 tis. Kč (66,5 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství.

5 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 2100 Oddělení kancelář tajemníka tis. Kč (99,0 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brnostřed Oddělení personální a mzdové tis. Kč (98,2 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění Odbor matrika 491 tis. Kč (88,3 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace) Odbor informatika tis. Kč (97,1 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky Odbor ekonomický tis. Kč (93,6 % UR) Zahrnuje daň z příjmu za hlavní činnosti (2 135 tis. Kč), vratky dotací za rok 2015 (861 tis. Kč) a bankovní poplatky (90 tis. Kč) Odbor, obchodu, dopravy a služeb 278 tis. Kč (75,3 %UR) Bylo hrazeno přechodné dopravní značení a projektová dokumentace k vyhrazenému parkování na Zelném trhu Odbor sociální a zdravotní tis. Kč (80,4 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků) Odbor školství, sportu, kultury a mládeže tis. Kč (80,1 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol Odbor životního prostředí tis. Kč (90,1 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně.

6 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 3200 Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad 74 tis. Kč (88,1 % UR) Byly hrazeny znalecké posudky a geodetické práce Odbor dopravy a majetku tis. Kč (88,1 % UR) Fond zaměstnavatele dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy Odbor investiční a správy bytových domů tis. Kč (34,6 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2016 patří Zelný trh 14 rekonstrukce tis. Kč Oprava střechy ZŠ Kotlářská tis. Kč Rekonstrukce bytových domů 120 mil. Kč hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. Obilní trh rekonstrukce čekárny MHD tis. Kč Dětské centrum ulice Pivovarská tis. Kč Výdaje MČ Brno-střed v roce 2016 Kapitálové výdaje 23% Provozní výdaje 77%

7 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Vývoj výdajů v letech (v tis. Kč) Celkem Provozní výdaje Kapitálové výdaje Snížení kapitálových výdajů v roce 2015 je způsobeno zejména poklesem investičních výdajů v bytové oblasti. 2. Financování tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. Statutární město Brno se stalo od plátcem DPH. Za období 1-12/2016 byla zpracována řádná a dodatečná daňová přiznání. Daň výstupu za rok 2016 činila Kč, daň na vstupu byla nulová. Povinnost odvodu DPH vzniká v rámci poskytování ekonomické činnosti a uplatňování režimu reverse charge. Účtování o stavu zásob je realizováno způsobem B, vždy k Ve dnech byla provedena řádná fyzická inventarizace majetku úřadu. Ve dnech byla provedena řádná fyzická inventarizace obecního majetku (majetek umístěný mimo budovy MČ). V obou případech nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Ke dni byla provedena řádná dokladová inventarizace, účelem bylo zjištění účetního stavu majetku, závazků a pohledávek pomocí účetních dokladů. Podklady všech inventur jsou uloženy na Ekonomickém odboru ÚMČ 2. Účelové fondy Fond zaměstnavatele Fond rezerv a rozvoje Bytový fond ,14 Kč ,33 Kč ,84 Kč Podrobně v příloze č. 3 Přehled peněžních fondů.

8 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed 3. Souhrn finančního vypořádání Nedílnou součástí přehledu hospodaření je také souhrn finančního vypořádání mezi městskou částí Brno-střed a městem Brnem za rok 2016 viz příloha č. 4. Zdroje finančního vypořádání (prostředky od města městské části) činí ,69 Kč. Jedná se o 10% podíl na prodeji bytových domů ( Kč) a 20% podíl z prodeje dalšího majetku ( Kč) a doplatek dotace na sociálně-právní ochranu dětí ( ,69 Kč). Potřeby finančního vypořádání (prostředky od městské části městu) činí ,23 Kč, z toho Kč je vratka dotace na společné volby do Senátu a zastupitelstva kraje, Kč vratka dotací z Fondu bytové výstavby (Bytový dům Nádražní 4), ,38 Kč vratka dotace na Řešení prostoru v okolí domu Hluboká 3 a 5 s víceúčelovým sportovištěm, ,49 Kč vratky dotací OŠMT (707 Kč MŠ Brno, Pšeník18 - vybavení nábytkem třetí třídy, 6 Kč MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a, objekt Biskupská 7 - vybavení nábytkem prostor MŠ, 675,66 Kč ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny, ,83 Kč ZŠ a MŠ Brno, nám 28. října, objekt Stará 13/15 - rekonstrukce sociálního zařízení a plošiny pro handicapované), ,36 Kč vratka dotace na obměnu mobiliáře v přednádražním prostoru a navýšení úklidu v roce 2016 v souladu s "Koncepcí údržby čistoty na ulicích Nádražní a Benešova 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu" 4. Finanční vypořádání transferů a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu V roce 2016 bylo poskytnuto ze státního rozpočtu celkem Kč. Vyčerpáno bylo celkem ,69 Kč. Rozdíl mezi poskytnutou výší transferů a skutečným čerpáním činí ,69 Kč vlivem vyššího čerpání dotace na sociálně-právní ochranu dětí ( ,69 Kč) a nedočerpáním dotace na společné volby do Senátu a zastupitelstva kraje (4 269 Kč). Tyto finanční prostředky byly zohledněny ve finančním vypořádání s městem. Jednalo se o dotace: na OSPOD poskytnuto Kč a vyčerpáno ,69 Kč a na společné volby do Senátu a zastupitelstva kraje poskytnuto Kč a vyčerpáno bylo Kč. 5. Finanční vypořádání transferů poskytnutých z rozpočtu Jihomoravského kraje V roce 2016 byla z rozpočtu JMK poskytnuta dotace ve výši Kč na sociální služby, z toho Kč pod UZ a Kč pod UZ 435. Dále byly z rozpočtu JMK poskytnuty dotace pro KVS U Tří kohoutů - Čaroděj ze země OZ - inscenace v Divadle Polárka ve výši Kč. Dotace byly vyčerpány v plné výši. 6. Finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu města Brna V roce 2016 byly poskytnuty z rozpočtu města účelové dotace ve výši Kč. Vyčerpán byl celý objem prostředků. Jednalo se o dotaci na pečovatelskou službu a centrum denních služeb ( Kč), účelové komunikace ( Kč), výkon zvláštní matriky ( Kč), specifickou dotaci na místní komunikace ( Kč) a na údržbu a úklid chodníků z příjmů od města ( Kč).

9 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Dále byla poskytnuta dotace na místní referendum o poloze nádraží: poskytnuto Kč, vyčerpáno Kč dotace do fondu Směnu starostů ve výši Kč, která zatím nebyla čerpána. 7. Finanční vypořádání účelové dotace v rámci převodu investorství V roce 2016 byly poskytnuty v rámci převodu investorství účelově vázané finanční prostředky na ZŠ a MŠ Brno, Křenova 21, objekt Mlýnská 27 - rekonstrukce střechy ( Kč), Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - hydroizolace jižního ochozu 50m venkovního bazénu ( ,44 Kč), Zelný trh rekonstrukce objektu ( Kč), Úpravy parku ve vnitrobloku Pořící, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho - I. etapa ( Kč), ŠJ Brno, Horní 16 - zařízení pro šokové chlazení a mrazení ( Kč), ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt Hlinky oprava učebny č. 3 a podlahy na chodbě ve 2.NP ( ,68 Kč), ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt Hlinky výměna oken 2.etapa ( Kč), MŠ Brno, Skořepka 5 - sanace vlhkého zdiva a podlah ( Kč), MŠ Údolní 68 - repase oken ( ,55 Kč), Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu ( Kč), Zelný trh - kašna Parnas - restaurování sochy Alegorie Evropy ( Kč), ZŠ Kotlářská 4, objekt Sušilova - oprava rozvaděče (99 040,81 Kč). Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši. Z dotace na Řešení prostoru v okolí domu Hluboká 3 a 5 s víceúčelovým sportovištěm ve výši Kč bylo vyčerpáno ,62 Kč, zbývající část ve výši ,38 Kč bude vrácena v rámci finančního vypořádání. Dále byly poskytnuty dotace na MŠ Brno, Pšeník18 - vybavení nábytkem třetí třídy: poskytnuto Kč, vyčerpáno Kč, MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a, objekt Biskupská 7 - vybavení nábytkem prostor MŠ: poskytnuto Kč, vyčerpáno Kč, Obměna mobiliáře v přednádražním prostoru a navýšení úklidu v roce 2016 v souladu s "Koncepcí údržby čistoty na ulicích Nádražní a Benešova 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu": poskytnuto Kč, vyčerpáno ,64 Kč. Nevyčerpané částky ve výši ,74 Kč budou vráceny v rámci finančního vypořádání. Dále byly poskytnuty prostředky, které byly čerpány pouze částečně, proto byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku Jedná se o tyto dotace: ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - přebudování školnického bytu na školní družinu: poskytnuto ,00 Kč, vyčerpáno ,21 Kč, ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení: poskytnuto Kč, vyčerpáno Kč, MŠ Brno, Kamenná 21 - rekonstrukce střechy: poskytnuto Kč, vyčerpáno ,82 Kč, ZŠ Brno, nám. Míru 3 - rekonstrukce hřiště: poskytnuto Kč, vyčerpáno ,13, Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - oprava izolace střešního pláště kryté haly: poskytnuto Kč, vyčerpáno ,15 Kč, Kluziště na Moravském náměstí: poskytnuto Kč, vyčerpáno Kč, Sportovní a rekreační areál kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu doprojektování: poskytnuto Kč, vyčerpáno Kč, MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a - oprava střechy: poskytnuto ,23 Kč, vyčerpáno ,55 Kč, ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce tělocvičny: poskytnuto Kč, vyčerpáno ,82 Kč, ZŠ Husova 17 - oprava střechy: poskytnuto ,20 Kč, vyčerpáno ,85 Kč. Dotace na Zřízení veřejných toalet v objektu Nádražní 4 ( Kč) a na Pořízení rozpracovaného

10 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed projektu interaktivního modelu města Brna ( Kč) nebyly v roce 2016 čerpány a byla podána žádost o převedení finančních prostředků do rozpočtu roku Finanční vypořádání transferů poskytnutých z Fondu bytové výstavby města V roce 2016 byly poskytnuty účelové neinvestiční transfery z rozpočtu města Brna z Fondu bytové výstavby města na BD Orlí 6 - oprava ZTI, 25 b.j. ( Kč), BD Radnická 3 - oprava ZTI, 7 b.j. ( Kč), BD sušilova 8 - oprava ZTI, 27 b.j. ( Kč), BD Vachova 4 - oprava ZTI, 19 b.j. ( Kč) a BD Zelný trh 21 - oprava ZTI, 23 b. j. ( Kč). Tyto prostředky nebyly v roce 2016 čerpány a bylo zažádáno o jejich ponechání k využití v roce Dále byly poskytnuty finanční prostředky na BD Pekařská 70 - oprava ZTI, 11 b.j. ve výši Kč, které byly vyčerpány v celé výši. V roce 2016 byly také poskytnuty účelové investiční transfery z rozpočtu města Brna z Fondu bytové výstavby města na BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j. ( Kč), BD Botanická 37 - modernizace výtahu, 27 b.j. ( Kč), BD Zahradníkova 15 - modernizace výtahu, 12 b.j.( Kč), BD Zahradníkova 13 - modernizace výtahu, 12 b.j. ( Kč), BD Zahradníkova 11 - modernizace výtahu, 9 b.j. ( Kč), BD Křídlovická 54 - modernizace výtahu, 18 b.j. ( Kč), BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j. ( Kč), BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j. ( Kč), BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j. ( Kč), BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j. ( Kč) a BD Kotlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j. ( Kč), které byly vyčerpány v plné výši 9. Finanční vypořádání transferů z rozpočtu města Brna ponechaných z minulých let Z minulých let byly převedeny transfery na ZŠ a MŠ Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny ve výši Kč, ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - rekonstrukce tělocvičny ve výši Kč, Rekonstrukce střechy, balustrád a přilehlých říms na objektu ZŠ Rašínova 3 ve výši Kč, Moravské náměstí 12 modernizace výtahu ve výši Kč a Bytový dům Starobrněnská 7, Brno ve výši Kč. Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši. Dále byly do rozpočtu roku 2016 převedeny prostředky, u nichž nedošlo k čerpání, proto byla podána žádost o přenechání finančních prostředků do rozpočtu roku Jednalo se o dotace na Orlí 9 - modernizace výtahu ve výši Kč, Vídeňská - TI pro obytný soubor ve výši Kč, Bytový dům Tučkova 30, Brno ve výši Kč, Bytový dům Tučkova 32, Brno ve výši Kč, TI pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j. ve výši Kč, Moravské náměstí 12 výměna oken v uliční části ve výši Kč, Kapucínské nám výměna oken v uliční části a oprava fasády ve výši Kč, Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu ve výši Kč, Pekařská 25 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč, Körnerova 8 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč, Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč, Úvoz 88 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč, Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč, Křídlovická 61 - oprava

11 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč a Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů ve výši Kč. Z dotace na ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny, která byla převedena ve výši Kč bylo vyčerpáno ,34 Kč a z dotace na ZŠ a MŠ Brno, nám 28. října, objekt Stará 13/15 - rekonstrukce sociálního zařízení a plošiny pro handicapované, která byla převedena ve výši ,22 Kč bylo vyčerpáno ,39 Kč. Dotace na Bytový dům Nádražní 4, Brno ve výši Kč nebyla čerpána. Nevyčerpané částky budou vráceny v rámci finančního vypořádání. 10. Poskytnuté dotace MČ Brno-střed v roce 2016 poskytla dotace ve výši Kč. Podrobný přehled je uveden v příloze č Hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti Celkové výnosy k dosáhly výše tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného ( tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů ( tis. Kč). Provozní příspěvek Správě nemovitostí MČBS činil tis. Kč. Vyšší čerpání položky Ostatní náklady je způsobeno zejména tvorbou opravných položek k neuhrazeným pohledávkám ( tis. Kč) a daní z příjmu ( tis. Kč). Výsledkem hospodaření je zisk ve výši tis. Kč. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činil ,95 Kč. Přehled nákladů a výnosů VHČ je uveden v příloze č Pohledávky Pohledávky (netto) k v SORu, podrobnější rozpis je uveden v dokladové inventarizaci: odběratelé (účet 311) pohledávky z nájemného, přefakturace, smluvní pokuty, neuhrazené pokuty ,84 Kč jiné pohledávky z hlavní činnosti (účet 315) ,86 Kč poplatky za parkování, ze psů, z nájemného, za reklamu, za veř. prostranství, správní poplatky ze vstupného pohledávky za zaměstnanci (účet 335) půjčky ze soc. fondu a soukromé telefonní hovory Kč

12 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377) ,22 Kč pohledávky vůči SVJ, VHČ náklady na služby k rozúčtování nájemníkům, nerefundované sociální pohřby, mzdy za 12/2016 za ostatní MČ (uhrazeno 01/2017) 13. Závazky Struktura závazků k v SORu, podrobnější rozpis je v dokladové inventarizaci: dodavatelé (účet 321) neuhrazené faktury dodavatelům ,97 Kč ostatní krátkodobé závazky (účet 378) ,37 Kč cizí fin. prostředky (prodané domy- odvod na MMB, nesvéprávní-důchody, fond starostů) 14. Ostatní dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky na účtu 459 v celkový výši ,56 Kč. V HČ jsou tyto závazky vůči firmě Techem, vznikly vybudováním termoregulačního systému v byt. domech. V VHČ jsou závazky za předplacený nájem Francouzská 56, 58, Milady Horákové 40, Zelný trh 21, Orlí 5 a další. 16. Hospodářský výsledek příspěvkových organizací zřízených MČ Brnostřed Z 39 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-střed, vykazuje za rok 2016: 34 organizací kladný hospodářský výsledek v celkové výši tis. Kč 4 organizace nulový výsledek hospodaření 1 organizace záporný výsledek hospodaření ve výši 642 tis. Kč Organizace předkládají návrh přídělu do: - fondu odměn (dle 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření). - rezervního fondu (dle 30, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn). Přehled základních údajů o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v příloze č Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a o ověření účetní závěrky Přezkoumání hospodaření provedla auditorská firma NEXIA AP, a.s. v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

13 Příloha č. 1 komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech a V zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření bylo konstatování, že MČ Brno-střed eviduje ke dni nedokončený majetek z let 2008 až 2010 a bylo doporučeno provést odpis do nákladů u těch investičních akcí, které nebudou realizovány. Odbor ekonomický do směrnice Hospodaření s majetkem zapracoval postup při odpisu zmařených investic. V souladu s tímto postupem byly z účtu nedokončených investic odepsány projekty, které již nebudou použity. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2016 byly k odstraněny. Při přezkoumání hospodaření MČ Brno-střed za rok 2016 podle ustanovení 10 odst. 3 písm. a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a zpráva o ověření účetní závěrky je v příloze č. 8.

14 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) 1 Daňové příjmy , Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost , Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost , Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Zrušené místní poplatky Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky ,2 15 Nedaňové příjmy , x Příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ekolamp Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd , x Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady , Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné za školní byty Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň , Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků , Příjmy z úroků , x Přijaté sankční platby , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi ÚZ Ostatní přijaté vratky transferů x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu x Ostatní nedaňové příjmy , Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady za náklady na pohřby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu /33

15 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Neidentifikované příjmy , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené xx Přijaté splátky půjčených prostředků , Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele ,3 76 Kapitálové příjmy xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté transfery , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ volby prezidenta Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ volby do parlamentu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ÚZ volby do obecních zastupitelstev a Senátu Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Stavební úřad Matrika Zvláštní matrika Ostatní státní správa Školství Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Činnost domovníků ÚZ Sociálně právní ochrana dětí ÚZ , Sociální služby - dávky soc.péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ Ministerstvo kultury ČR pro KVS U Tří kohoutů ÚZ SNMČ ÚZ SNMČ ÚZ Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ , Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ , Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ Azylanti ÚZ Prevence kriminality ÚZ Dotace z rozpočtu města Brna - celkem , Dotace z rozpočtu města Brna - účelové Pečovatelská služba Zvláštní matrika Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové Obyvatelé Žáci Místní komunikace Veřejná zeleň Výměra MČ Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní Úklid místních komunikací Úklid chodníků Projekt Městského programu prevence kriminality Vratka smluvní pokuty - bývalý vojenský areál Lerchova Dotace od MMB MŠ Vídeňská 39a, ZŠ Bakalovo nábř.8 - dotace z FBV 2/33

16 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Dotace MMB - prevence kriminality ÚZ FBV - neinvestiční přijaté transfery od města ÚZ Památková péče - neinvestiční přij. transfer od města ÚZ Neinvestiční transfery od města - Školství ÚZ Ostatní dotace MMB ÚZ FBV - investiční přijaté transfery od města ÚZ Veřej. prostor, parky - inv. přij. transf. od města ÚZ Investiční přijaté transfery od města - rekonstrukce, rozšíření kapacity školských zařízení ÚZ Investiční přijaté transfery od města - školství, nábytkové vybavení, vybavení školních 4137 kuchyní a jídelen ÚZ Ostatní invest. transfery od města ÚZ Finanční vypořádání 2014 ÚZ Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ Dotace z JMK pro KVS ÚZ , Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti , Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ Investiční přijaté transfery obcí Příjmy celkem ,5 S 2014 Skutečnost k S 2015 Skutečnost k S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu SR Schválený rozpočet na rok 2016 UR Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2016 Skutečnost k S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 3/33

17 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Výdaje (v tis. Kč) č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů ,4 2 Provozní výdaje ,1 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury , Nákup materiálu jinde nezařazený , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb , Věcné dary , xx Vnitřní obchod , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní tělovýchovná činnost , Věcné dary , xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , xx Ochrana obyvatelstva , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění prevence kriminality Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory Elektrická energie , Nájemné Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Zajištění prevence kriminality xx Požární ochrana - profesionální část , Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům , xx Činnost místní správy , Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování Pohoštění , Pohoštění Výdaje - Sněm starostů , Pohoštění Památník holocaustu ,0 4/33

18 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Účastnické poplatky na konference Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram , Věcné dary , xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , xx 52xx Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk , xx 52xx Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zájmové studium Neinvestiční transfety spolkům Ostatní záležitosti vzdělávání , xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost , Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Hudební činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Hudební činnost Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost , Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina , Neinvestiční transfery spolkům Vydavatelská činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti , Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události Neinvestiční transfery spolkům Společenské události Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost ,0 5/33

19 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům právnickým osob. Tělovýchovná činnost , Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Tělovýchovná činnost Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám ,0 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům právnickým osob. Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí , Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Volnočasové aktivity dětí Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace , xx 52xx Zdravotnictví , Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým , xx 52xx Ochrana životního prostředí Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ekologická výchova xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery spolkům Služby pro obyvatelstvo xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Cílené programy k řešení zaměstnanosti xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zařízení pro děti Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům Domov pro seniory , Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře , Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Domovy Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy , Neinvestiční transfery spolkům Domovy Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Domovy ,0 6/33

20 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - práv. osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Nízkoprahová zařízení Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální prevence Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní sociální prevence Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí xx Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče Neinvestiční transfery spolkům xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx 53xx Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky , Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filmová tvorba, kina Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Výstavní činnosti v kultuře Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery vysokým školám , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Volnočasové aktivity dětí , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace , xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Dary obyvatelstvu ,3 156 Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje xx Ostatní záležitosti kultury Stroje, přístroje a zařízení xx Ostatní záležitosti kultury , Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n , xx Investiční transfery , xx 63xx Tělovýchova a zájmová činnost ,0 7/33

21 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Investiční transfery spolkům Odbor právní a organizační ,5 167 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ochrana obyvatelstva Nákup materiálu jinde nezařazený Kryty civilní ochrany Elektrická energie Kryty civilní ochrany Nákup ostatních služeb Kryty civilní ochrany Opravy a udržování Kryty civilní ochrany Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a xx obč.soc.nepřizpůsobivým , Dary obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Soudní řízení xx Činnost místní správy , Neinvestiční transfery spolkům , Oddělení kanceláře tajemníka ,0 186 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb , Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj ,7 191 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , x 51xx Komunální služby a územní rozvoj , Ostatní osobní výdaje , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Poskytnuté náhrady , Nákup ostatních služeb , Oddělení personální a mzdové ,2 200 Provozní výdaje , xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ruční pracovníci VPP Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% ,2 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Ruční pracovníci VPP Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti /33

22 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Ze státního rozpočtu Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z evropských fondů Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ruční pracovníci VPP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , xx Bytové hospodářství , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% 0 Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. Ze státního rozpočtu Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z evropských fondů Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ,7 9/33

23 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Z dotace MPSV , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby , Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města , Ostatní osobní výdaje , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 72 zaměstnanosti Z příjmů od města , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby , xx Denní stacionáře a centra denních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 72 zaměstnanosti Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Projekt Bezpečný střed pro seniory Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory Ostatní osobní výdaje Měst.program prevence krim. (Bezpečný střed) xx Zastupitelstva obcí , Ostatní platy Refundace mezd , Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé ,6 10/33

24 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Volby do Parlamentu ČR xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje , Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Volby do Evropského parlamentu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby pošt xx Volba prezidenta republiky xx Činnost místní správy , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m ORG Pracovníci VPP Ostatní osobní výdaje , Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odstupné , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti ORG Pracovníci VPP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ORG Pracovníci VPP Povinné pojistné na úrazové pojištění , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Ostatní nákupy jinde nezařazené SPOD ,8 11/33

25 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost xx bydlení , Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na dopravu , xx Zastupitelstva obcí , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné , xx Volby do Parlamentu ČR Služby pošt xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků , Služby pošt , xx Činnost místní správy , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací Zvláštní matrika Služby školení a vzdělávání , Účastnické poplatky na konference , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné - ostatní MČ Zaplacené sankce xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% , Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% , Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% , Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% , xx Bytové hospodářství , Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady mezd v době nemoci Z dotace MPSV , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města , Náhrady mezd v době nemoci , xx Denní stacionáře a centra denních služeb Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města xxx Místní referendum o poloze nádraží , Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje , Povinné poj. na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. 32 zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Poštovní služby , xx Činnost místní správy , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika ,1 12/33

26 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Odbor matrika ,3 388 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Knihy, učební pomůcky, tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Knihy, učební pomůcky, tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odbor informatika ,1 410 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zelný trh rekonstrukce Nákup materiálu jinde nezařazený , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Zelný trh rekonstrukce Opravy a udržování , Programové vybavení , Programové vybavení Zelný trh Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Programové vybavení , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby Zelný trh rekonstrukce Stroje, přístroje a zařízení , Stroje, přístroje a zařízení Zelný trh rekonstrukce Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika , Odbor ekonomický ,6 434 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Služby pošt , Nákup ostatních služeb , Poskytované zálohy vlastní pokladně /33

27 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě Neinvestiční transfery obcím MMB - obnovení autobusové linky xx Bytové hospodářství , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , xx Činnost místní správy , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , xx Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Převody vlastním fondům hospodářské (podnik.) činnosti Finanční vypořádání Transfery do rozpočtu MMB Regenerace sportovišť - Rybářská, Botanická, Vysoká Finanční vypořádání Finanční vypořádání xx Ostatní finanční operace , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob , xx Finanční vypořádání minulých let Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Finanční vypořádání xx Ostatní neinvestiční výdaje , xx Činnost místní správy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené xx Ostatní finanční operace Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené xx Finanční vypořádání min. let , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Příjmy z FV 2013 od města Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Kapitálové výdaje xx Investiční transfery xx Ostatní činnosti jinde nezařazené Investiční transfery obcím Investiční transfery obcím Finanční vypořádání 2009 Rezervy kapitálových výdajů Odbor obchodu, dopravy a služeb ,3 479 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Vnitřní obchod Drobný hmotný dlouhodobý majetek Tržiště Zelný trh Nákup materiálu jinde nezařazený Tržiště Zelný trh Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Tržiště Zelný trh Opravy a udržování Tržiště Zelný trh xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Nákup ostatních služeb , Konzultační, poradenské a právní služby /33

28 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Opravy a udržování Opravy komunikací xx Ostaní neinvestiční výdaje , xx Ostatní činnosti jinde nezařazené , Investiční transfery obcím ,7 494 Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Silnice Stroje, přístroje a zařízení Odbor sociální a zdravotní ,4 499 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , Pohoštění Věcné dary , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Teplo , Plyn , Elektrická energie , Teplá voda , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , xx Pohřebnictví , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Ochranné pomůcky Sociálně právní ochrana dětí , Léky a zdravotnický materiál , Léky a zdravotnický materiál Z dotace MPSV , Knihy, učební pomůcky, tisk , Knihy, učební pomůcky, tisk Z dotace MPSV , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z dotace MPSV , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu jinde nezařazený Z dotace MPSV , Pohonné hmoty a maziva , Pohonné hmoty a maziva Z dotace MPSV , Služby pošt , Služby pošt Z dotace MPSV , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby telekomunikací a radiokomunikací Z dotace MPSV , Služby školení a vzdělávání , Služby školení a vzdělávání Z dotace MPSV , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Z dotace MPSV , Opravy a udržování , Opravy a udržování Z dotace MPSV 0 15/33

29 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Z dotace MPSV , Účastnické poplatky na konference , Účastnické poplatky na konference Z dotace MPSV , Nájemné za nájem s právem koupě Z dotace MPSV Věcné dary , Věcné dary Z dotace MPSV , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Potraviny , Ochranné pomůcky Z příjmů od města , Léky a zdravotnický materiál , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky, tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z příjmů od města , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu jinde nezařazený Z příjmů od města , Studená voda , Studená voda Z příjmů od města , Teplo , Teplo Z příjmů od města , Elektrická energie , Elektrická energie Z příjmů od města , Pohonné hmoty a maziva , Pohonné hmoty a maziva Z příjmů od města , Teplá voda Z příjmů od města , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby telekomunikací a radiokomunikací Z příjmů od města , Služby peněžních ústavů , Služby peněžních ústavů Z příjmů od města , Nájemné , Nájemné Z příjmů od města , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Služby školení a vzdělávání Z příjmů od města , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Z příjmů od města , Opravy a udržování , Opravy a udržování Z příjmů od města , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference , Ostatní nákupy jinde nezařazené , xx Denní stacionáře a centra denních služeb , Potraviny , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky, tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený ,0 16/33

30 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda , Teplo Teplo Z příjmů od města , Elektrická energie , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Nájemné , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Pohoštění , xx Činnost místní správy Ostatní poskytované zálohy a jistiny Ostatní poskytované zálohy a jistiny xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům xx Činnost místní správy Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím xx Ostatní neinvestiční výdaje xx Činnost místní správy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Dopravní prostředky , Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ,1 624 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF-MŠ Úvoz 55 - nákup PC Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF-MŠ Úvoz 57 - skříně do šatny zaměstnanců Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF-MŠ Vinařská 4 - nábytek do šatny dětí Neinvestiční transfer od města Drobný hmotný dlouhodobý majetek Školství , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Zapojení FBV - Projektové dokumentace , Opravy a udržování , Opravy a udržování Finanční vypořádání Opravy a udržování Odpisy z VHČ , Opravy a udržování FBV - neinvestiční přijaté transfery od města 0 17/33

31 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Opravy a udržování Neinvestiční přijaté transfery od města ,7 Zapojení BF-MŠ Bílého Opravy a udržování výměna PVC Opravy a udržování Zapojení BF-MŠ Údolní 9a - oprava výtahu Opravy a udržování Zapojení BF-MŠ Bayerova - výměna PVC Opravy a udržování MŠ Tučkova 36 oprava oplocení šk.zahrady Opravy a udržování Zapojení BF - MŠ Tučkova 36 oprava oplocení šk.zahrady Opravy a udržování Zapojení BF - Pellicova 4 - dodávka a montáž plyn. kotlů Opravy a udržování oprava příst. schodiště Opravy a udržování výměna oken Opravy a udržování Kamenná 21 - opravy , Opravy a udržování úprava dvoru Opravy a udržování MŠ Brno, Vídeňská 39a Opravy a udržování MŠ Vídeňská 39a - výměna oken xx Základní školy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF- ZŠ Bakalovo nábř. 8 - vybavení nábytkem Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Transfer od města- vybavení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Neinvestiční transfer od města Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF- ZŠ a MŠ Husova 17 - vybav. učebny nábytkem Nákup materiálu jinde nezařazený , Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Zapojení FBV - Projektové dokumentace , Opravy a udržování FV Opravy a udržování Neinvestiční přijaté transfery od města , Opravy a udržování , Opravy a udržování FV ,7 FV ZŠ a MŠ Husova Opravy a udržování rekonstr.zahrady MŠ Jánská Opravy a udržování ZŠ Horní 16 oprava radiátorů a lavic Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Husova 17- oprava podlahy vč.rozvodů Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Husova 17- oprava podlahy vč.rozvodů Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Kotlářská 4, obj. Sušilova-oprava Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křenová 21- oprava štítu /33

32 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Zapojení BF- ZŠ Hroznová Opravy a udržování výměna oken , Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křenová 21- oprava obv.zdiva , Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ nám.28.října 22-oprava Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ nám. Míru 3 - dodávka a mont.plyn. kotlů , Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ Pellicova 4 - dodávka a mont.plyn. kotlů Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - výměna oken v budově D 65 Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, objekt Stará Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, objekt Mlýnská Zapojení BF - ZŠ a MŠ Brno, Hroznová Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - výměna oken v budově D xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF- ŠJ Bakalovo nábř. 8 - nákup změkčovače vody Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zapojení BF- ŠJ Nádvorní 1 - pořízení digestoře Nákup materiálu jinde nezařazený Zapojení BF- ŠJ Bakalovo nábř. 8 - nákup nádobí Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , Opravy a udržování odstranění vlhkosti zdiva xx Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb xx Sportovní zařízení v majetku obce , Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování Opravy a udržování Dotace OŠMT - sportoviště, hřiště DH. Anthropos-výst.+zimní stad.úvoz-odvl.j.+srakh xx Ostatní tělovýchovná činnost , Nákup ostatních služeb , xx Činnost místní správy , Nákup ostatních služeb , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb Pohoštění , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary ,8 19/33

33 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) xx Pojištění funkčně nespecifikované , Služby peněžních ústavů Pojištění školských zařízení , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Předškolní zařízení ,0 MŠ - provozní přísp. - MŠ U Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Sluníček (Biskupská) , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Francouzská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Kamenná , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vídeňská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Nádvorní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pellicova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Všetičkova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pšeník , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Úvoz , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní 9a , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Horní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vinařská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Skořepka , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bílého , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Křenová , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Tučkova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bayerova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Soukenická , xx Základní školy , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Antonínská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Bakalovo nábřeží , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Horní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Hroznová , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Husova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křenová , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křídlovická ,0 20/33

34 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Kotlářská , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. Míru , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. 28. října , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Úvoz , xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Bakalovo nábř , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Horní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Kounicova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Nádvorní , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Pellicova , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Úvoz , xx Divadelní činnost Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dotace z JMK pro KVS xx Zájmová činnost v kultuře , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím KVS - provozní přísp , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Dotace z JMK pro KVS , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím KVS neinvestiční transfery xx Sportovní zařízení v majetku obce , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SRAKH - provozní přísp , xx Neinvestiční půjčené prostředky xx Základní školy Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným p.o. ZŠ a MŠ Křenová - záloha na projekt Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným p.o. ZŠ nám. 28. října - záloha na projekt Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , Budovy, haly a stavby FV MŠ Úvoz 57 (rekonstrukce venk. schodiště) Budovy, haly a stavby FBV - investiční přijaté transfery od města Investiční přijaté transfery od Budovy, haly a stavby města - ZŠ a MŠ ,3 MŠ Horní Zahrada splněných Budovy, haly a stavby přání Budovy, haly a stavby MŠ Údolní 9a rekonstrukce dětského hřiště Budovy, haly a stavby MŠ Tučkova 36 rekonstrukce topného systému Budovy, haly a stavby MŠ Křenová 76a-zvýšení plotů a instalace roksorů Budovy, haly a stavby Zapojení BF- MŠ Křenová 76azvýšení plotů a instalace roksorů Budovy, haly a stavby ,0 21/33

35 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Zapojení BF na jiné účely - MŠ Tučkova 36 - rekonstrukce Budovy, haly a stavby šk.zahrady , Budovy, haly a stavby Projektové dokumentace Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - MŠ Tučkova 36 - rekonstrukce školní zahrady , Budovy, haly a stavby Zahrada v podhradí při MŠ Pellicova 4-10% spoluúčast Budovy, haly a stavby MŽP - podíl SR Budovy, haly a stavby MŽP - podíl EU Budovy, haly a stavby Příroda na dosah - přírodní zahrada při MŠ Úvoz 57-10% spoluúčast Budovy, haly a stavby MŽP - podíl SR Budovy, haly a stavby MŽP - podíl EU Budovy, haly a stavby Zahrada splněných přání při MŠ Horní 17-10% spoluúčast Budovy, haly a stavby MŽP - podíl SR Budovy, haly a stavby MŽP - podíl EU xx Základní školy , Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby FV Budovy, haly a stavby Odpisy z VHČ Budovy, haly a stavby Zapojení Bytového fondu na jiné účely-zš a MŠ Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny ,1 FV - ZŠ a MŠ Husova 17 rekonst Budovy, haly a stavby tělocvičny Budovy, haly a stavby FV - Rekonstrukce sportovišť v MŠ BS Budovy, haly a stavby ZŠ Husova 17, objekt Rašínova Budovy, haly a stavby příjem od města - FBV Vybudování soc. zařízení u bazénu Budovy, haly a stavby Horní , Budovy, haly a stavby ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny , Budovy, haly a stavby Projektové dokumentace , Budovy, haly a stavby Použití dotace - školství Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b , Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - rekonstrukce těl Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce těl Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny /33

36 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) ZŠ Antonínská 3 II. etapa Budovy, haly a stavby rekonstrukce Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ Antonínská 3 II. etapa rekonstrukce Budovy, haly a stavby ZŠ Bakalovo nábř.- nástavba admin.budovy Budovy, haly a stavby Technologie pro ohřev jídel do výdejny ZŠ Hroznová Stroje, přístroje a zařízení , Stroje, přístroje a zařízení Technologie pro ohřev jídel do výdejny ZŠ Hroznová Stroje, přístroje a zařízení FV - ZŠ a MŠ Husova 17 rekonst. zahrady MŠ Jánská Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ Bakalovo nábř.- nástavba admin.budovy xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , Budovy, haly a stavby ŠJ Úvoz 55 - dodávka a montáž 3 plyn. Kotlů Stroje, přístroje a zařízení Stroje, přístroje a zařízení , Stroje, přístroje a zařízení Investiční přijaté transfery od města - školství Stroje, přístroje a zařízení Odpisy z VHČ Stroje, přístroje a zařízení ŠJ Nádvorní 1 dodávka a montáž Stroje, přístroje a zařízení Zapojení BF- ŠJ Horní 16 - konvektomat Stroje, přístroje a zařízení Transfer od města- vybavení školních kuchyní a jídelen - ŠJ Horní Stroje, přístroje a zařízení Zapojení BF- ŠJ Kounicova 30 - pořízení konvektomatu Stroje, přístroje a zařízení Zapojení BF- ŠJ Pellicova 4 - pořízení kotle Stroje, přístroje a zařízení Zapojení BF- ŠJ Úvoz 55 - pořízení pánve Stroje, přístroje a zařízení Transfer od města- vybavení škol. kuchyní a jídelen - použití dotace školství xx Sportovní zařízení v majetku obce , Budovy, haly a stavby III. etapa rekonstrukce SRAKH Budovy, haly a stavby III. etapa rekonstrukce SRAKH dotace MMB Budovy, haly a stavby FV - Rekonstrukce sportovišť v areálu koupaliště Kraví hora Investiční dotace OŠMT - sportoviště, hřiště DH Anthroposvýst.+zimní stad.úvozodvl.j.+srakh Budovy, haly a stavby /33

37 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Investiční dotace OŠMT - sportoviště, hřiště DH Anthroposvýst.+zimní stad.úvozodvl.j.+srakh Budovy, haly a stavby Přístavba curlingové haly xx Činnost místní správy Rezervy kapitálových výdajů xx Ostatní činnosti jinde nezařazené , Rezervy kapitálových výdajů Zapojení Bytového fondu na jiné účely , Odbor životního prostředí ,1 840 Provozní výdaje , xx Platy a podobné související výdaje , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje Úprava prostoru Výstavní-Veletržní při Mendl. nám , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veter. péče , Nákup ostatních služeb Deratizace , xx Silnice , Studená voda Čištění komunikací , Studená voda Dotace - Čištění komunikací Teplo Čištění komunikací , Teplo Dotace - Čištění komunikací Elektrická energie Čištění komunikací , Elektrická energie Dotace - Čištění komunikací Teplá voda Čištění komunikací , Teplá voda Dotace - Čištění komunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Čištění komunikací Nákup ostatních služeb Úklid psích exkrementů Nákup ostatních služeb Čištění komunikací , Nákup ostatních služeb Dotace MMB - Čištění komunikací Nákup ostatních služeb Dotace MMB - Čištění komunikací Nákup ostatních služeb Dotace - Čištění komunikací Nákup ostatních služeb Z dotace SR-azylanti Nákup ostatních služeb Zimní údržba komunikací , Nákup ostatních služeb Dotace - Zimní údržba komunikací , Opravy a udržování Dotace MMB - účelové komunikace , Opravy a udržování Zimní údržba komunikací , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Zimní údržba komunikací xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Ochranné pomůcky Chodníky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Památník holocaustu Nákup ostatních služeb Chodníky , Nákup ostatních služeb Odpisy z VHČ , Nákup ostatních služeb Dotace - Chodníky , Nákup ostatních služeb Památník holocaustu ,0 24/33

38 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Nákup ostatních služeb Parkoviště , Nákup ostatních služeb Neinvestiční přijatý transfer od města - památková péče , Opravy a udržování Neinvestiční přijatý transfer od města - památková péče , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Ochranné pomůcky Veřejné toalety , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejné toalety , Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejné toalety , Studená voda Veřejné toalety , Elektrická energie Veřejné toalety , Nákup ostatních služeb Veřejné toalety , Opravy a udržování Veřejné toalety , xx Sběr a svoz komunálních odpadů , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Odpadkové koše , Nákup materiálu jinde nezařazený Odpadkové koše , Nákup ostatních služeb Odpadkové koše , Opravy a udržování Odpadkové koše , xx Ostatní nakládání s odpady , Nákup ostatních služeb Černé skládky , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejná zeleň , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kašny Drobný hmotný dlouhodobý majetek Volné neudržované plochy , Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejná zeleň , Nákup materiálu jinde nezařazený Kašny , Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejná zeleň Studená voda Kašny , Elektrická energie Veřejná zeleň , Elektrická energie Kašny , Nájemné Veřejná zeleň Konzultační, poradenské a právní služby Veřejná zeleň , Nákup ostatních služeb Realizace projektu dosadby Nákup ostatních služeb Veřejná zeleň , Nákup ostatních služeb Silniční zeleň , Nákup ostatních služeb Kašny , Nákup ostatních služeb Volné neudržované plochy , Nákup ostatních služeb Památník holocaustu Opravy a udržování Veřejná zeleň , Veřejná zeleň Dotace MMB - účelové komunikace Opravy a udržování Kašny , Opravy a udržování Volné neudržované plochy , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Rekonstrukce parku Konečného nám xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb Úklid výběhů , xx Činnost místní správy , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,0 923 Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje ,3 25/33

39 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) xx Sportovní zařízení v majetku obce Budovy, haly a stavby Sportoviště Nové Sady xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Budovy, haly a stavby Budova, haly a stavby Ostatní invest. Transfery od města - Použití dotace MMB - volné zdroje Budovy, haly a stavby Použití dotace MMB - volné zdroje Budovy, haly a stavby Investiční dotace OŠMT - sportoviště, hřiště DH Anthroposvýst.+zimní stad.úvozodvl.j.+srakh Budovy, haly a stavby Rekonstrukce parku Konečného Budovy, haly a stavby nám Budovy, haly a stavby FV - Rekonstrukce parku Konečného nám Budovy, haly a stavby Dětská hřiště a sportoviště , Budovy, haly a stavby FV - Dětská hřiště a sportoviště Budovy, haly a stavby Rekonstrukce parku Vaňkovo nám Budovy, haly a stavby Rekonstrukce parku Obilní trh , Budovy, haly a stavby finanční vypořádání I.etapaúprava parku Poříčí,Zahrad.,Křídl.,Yps Budovy, haly a stavby Úprava prostoru Výstavní-Veletržní při Mendl. nám Budovy, haly a stavby Dotace MMB - rekonstrukce parků Budovy, haly a stavby Veřejná zeleň - Mobiliář - Římské nám Budovy, haly a stavby Úprava veřejného prostranství Veveří - Jiráskova Budovy, haly a stavby Silniční zeleň Budovy, haly a stavby Kašny Budovy, haly a stavby Rekonstrukce - Bjornsonův sad Budovy, haly a stavby Zapojení BF - rekonstrukce Bjornsonův sad Budovy, haly a stavby FV - Rekonstrukce - Bjornsonův sad Budovy, haly a stavby Zapojení BF - rekonstr. a rozšíření xx Ostatní činnosti jinde nezařazené , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad ,1 953 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Odbor majetkový ,1 959 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,7 26/33

40 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Příspěvek na stravování , Opravy a udržování , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Činnost místní správy , Nákup kolků , xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Dětská rekreace , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na dovolenou , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na stravování , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční odměny , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kultura, sport , xx Neinvestiční půjčené prostředky , xx Činnost místní správy , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčky z Fondu zaměstn , xx Ostatní neinvestiční výdaje xx Bytové hospodářství Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené xx , xx , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , xx , xx , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup matriálu j.n , Konzultační, poradenské a právní služby , Odbor investiční a správy bytových domů ,6 993 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení Opravy a udržování MŠ Vídeňská 39a - výměna oken - převod z roku Opravy a udržování Dotace z MmB - školská zařízení Opravy a udržování Dotace z MmB - školská zařízení Opravy a udržování Opravy a udržování oploc.šk.zahrady Opravy a udržování Zapojení BF-MŠ Tučkova 36 - oprava oploc.šk.zahrady Opravy a udržování Zapojení BF- MŠ Skořepka Opravy a udržování Zapojení BF- MŠ Pellicova Opravy a udržování Zapojení BF- MŠ Bílého Opravy a udržování Zapojení BF- MŠ Horní Opravy a udržování Zapojení BF- MŠ Pšeník Opravy a udržování Zapojení BF- MŠ Všetičkova Opravy a udržování MŠ Vídeňská 39a - výměna oken xx Vnitřní obchod , Ochranné pomůcky ,0 27/33

41 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nájemné , Elektrická energie , xx Základní školy , Opravy a udržování Opravy a udržování Neinvestiční přijaté transfery od města ,0 Zapojení BF- ZŠ Hroznová Opravy a udržování předláždění školního dvora Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Husova 17 - oprava podlahy vč.rozvodů Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Kotlářská 4, objekt Sušilova - oprava Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křenová 21 - oprava štítu Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ Hroznová 1- výměna oken Opravy a udržování Zapojení BF- ZŠ a MŠ Křenová 21 - oprava obvodového zdiva Opravy a udržování ZŠ a MŠ Husova 17, objekt Rašínova - oprava střech , Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Zapojení BF - ZŠ a MŠ Husova 17, objekt Rašínova - oprava střech ,0 Zapojení BF - oprava střechy ZŠ Kotlářská ,5 Zapojení BF - oprava ZŠ a MŠ nám. 28. října xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Opravy a udržování Opravy a udržování Zapojení BF- ŠJ Kounicova xx Ostatní záležitosti kultury , Elektrická energie Vánoce na Zelňáku Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , Pohonné hmoty a maziva Vánoce na Zelňáku Služby peněžních ústavů , Nájemné Vánoce na Zelňáku , Nákup ostatních služeb Vánoce na Zelňáku , Opravy a udržování Vánoce na Zelňáku xx Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a histor. povědomí Drobný hmotný dlouhodobý majetek xx Bytové hospodářství , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Hrazeno z prostředků VHČ , Opravy a udržování Dotace FBV z MmB , Opravy a udržování FBV neinvestiční přijaté transfery od města Opravy a udržování Dotace FBV z MmB Opravy a udržování Dotace - školství z MmB Opravy a udržování FBV - neinvestiční přijaté transfery od města /33

42 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Finanční vypořádání s městem za Opravy a udržování rok xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Konzultační, poradenské a právní služby Opravy a udržování , xx Ostatní záležitosti požární ochrany , Konzultační, poradenské a právní služby , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Opravy a udržování Nákup ostatních služeb , xx Volby do Parlamentu ČR xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Služby pošt , Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nájemné Nájemné Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské i zahraniční) xx Volby do Evropského parlamentu Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) xx Volba prezidenta republiky xx Činnost místní správy , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky, tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Studená voda ,0 29/33

43 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Teplo , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Teplá voda , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Příspěvek na stravování Opravy a udržování , Opravy a udržování finanční vypořádání Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx Bytové hospodářství Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím SNMČ Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím SNMČ xx Činnost místní správy , Nákup kolků , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , x Místní referendum o poloze nádraží , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , Stroje, přístroje a zařízení Budovy, haly a stavby Použití dotace MMB - volné zdroje Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 - rekonstrukce , Budovy, haly a stavby Zapojení Bytového fondu na jiné účely , Budovy, haly a stavby FV ,0 Zapojení BF- ZŠ Křídlovická 30b Budovy, haly a stavby vybudování MŠ Budovy, haly a stavby Zapojení BF - MŠ Křenová 76a, zvýšení plotu a instalace roksorů xx Základní školy , Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ a MŠ Husova 17 rekonst. tělocvičny Budovy, haly a stavby FV - Křídlovická 30b - vybudování přístavku Budovy, haly a stavby ZŠ Bakalovo nábř.- vybud. gymn. sálu Budovy, haly a stavby FV - ZŠ Bakalovo nábř.- vybud. gymn. sálu Budovy, haly a stavby ZŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny /33

44 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) FV - ZŠ nám. 28. října Budovy, haly a stavby rekonstrukce tělocvičny Budovy, haly a stavby ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - vybudování MŠ Budovy, haly a stavby FV - ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - vybudování MŠ Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ a MŠ Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ a MŠ Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ a MŠ nám. 28. října - rekonstrukce soc. zaříz Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - rekonstrukce tělocvičny Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ a MŠ Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny Budovy, haly a stavby Dotace - školství Budovy, haly a stavby Dotace z MmB - použití školství Budovy, haly a stavby ZŠ Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce Budovy, haly a stavby Zapojení BF - ZŠ Horní 16 pro MŠ Biskups Budovy, haly a stavby Zapojení BF - Gymnastický sál ZŠ Bakalovo nábřeží , xx Zachování a obnova kulturních památek , Budovy, haly a stavby Ostat. Investiční transfery od města Budovy, haly a stavby Obilní trh rekonstrukce čekárny MHD , xx Sportovní zařízení v majetku obce Budovy, haly a stavby Přístavba curlingové haly Budovy, haly a stavby FV - Přístavba curlingové haly Budovy, haly a stavby Dětské centrum - ulice Pivovarská Budovy, haly a stavby III. etapa rekonstrukce SRAKH - převod dotace xx Využití volného času dětí a mládeže , Budovy, haly a stavby Zapojení BF na jiné účely - Dětské centrum - ulice Pivovarská , Budovy, haly a stavby Dětské centrum - ulice Pivovarská , xx Bytové hospodářství , Budovy, haly a stavby BD Kopečná-Studánka, TI pro obyt. soubor Pod Petrovem - dotace MMB Budovy, haly a stavby zapojení zisku VHČ , Budovy, haly a stavby Bytový fond Budovy, haly a stavby FBV - použití dotace Budovy, haly a stavby FBV - dotace z MmB /33

45 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) FBV investiční přijaté transfery od Budovy, haly a stavby města , Budovy, haly a stavby FBV - dotace z MmB Budovy, haly a stavby školství - dotace z MmB Budovy, haly a stavby FBV investiční přijaté transfery od města FBV investiční přijaté transfery od Budovy, haly a stavby města Výpočetní technika zapojení zisku VHČ ,3540,3541, Budovy, haly a stavby Splátky Techem-termoreg. systém byt. domů xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Budovy, haly a stavby Ostat. Investiční transfery od města , Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n. Ostat. Investiční transfery od města , xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Budovy, haly a stavby Zapojení BF - Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře , xx Činnost místní správy Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby finanční vypořádání Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 rekonstrukce Budovy, haly a stavby Zelný trh 14 rekonstrukce - zapojení Bytového fondu na jiné úč Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n xx Ostatní kapitálové výdaje xx Činnost místní správy Rezervy kapitálových výdajů FV zapojení Bytového fondu na jiné úč Rezervy kapitálových výdajů FV xx Ostatní činnosti jinde nezařazené Finanční vypořádání Výdaje celkem ,8 S 2013 Skutečnost k S 2014 Skutečnost k S 2015 Skutečnost k SR Schválený rozpočet na rok 2016 UR Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2016 Skutečnost k S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 32/33

46 Příloha č. 2 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Financování (v tis. Kč) č.ř. Pol. ÚZ Text S 2013 S 2014 S 2015 SR UR S 2016 S/UR (%) Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech , Opravné položky k peněžním operacím Financování celkem ,2 S 2013 Skutečnost k S 2014 Skutečnost k S 2015 Skutečnost k SR Schválený rozpočet na rok 2016 UR Upravený rozpočet roku 2016 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2016 Skutečnost k S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 33/33

47 Příloha č. 3 - přehled peněžních fondů k Použitelný zůstatek z roku ,78 Přijaté úroky 0,52 Splátky půjček od zaměstnanců 6 500,00 Tvorba fondu - 3% z vyplacených mezd (12/ /2016) ,84 Čerpání fondu ,00 Půjčky poskytnuté zaměstnancům ,00 Bankovní zůstatek FZ k ,14 Použitelný zůstatek z roku ,99 Přijaté úroky 8,33 Odvod úroků Přehled peněžních fondů k (v Kč) Fond zaměstnavatele (FZ) Fond rezerv a rozvoje (FRR) -136,99 Příjem do fondu 0,00 Použití fondu 0,00 Bankovní zůstatek FRR k ,33 Bytový fond (BF) Použitelný zůstatek z roku ,84 Příjem do fondu 0,00 Použití fondu 0,00 Bankovní zůstatek BF k ,84

48 F I N A N Č N Í V Y P O Ř Á DÁ N Í městských částí za rok S O U H R N Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 ZDROJE POTŘEBY POMOCNÉ UKAZATELE v Kč i hal. Městská část : Převody z rozpočtu Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ MČ do rozpočtu města Účetní stav účelových fondů celkem FRR Ostatní účelové fondy Brno-střed , , , , ,14 p p Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ - 10 % z prodeje bytů, 20 % z prodeje majetku na úrovni města, veškeré doplatky ze státních dotací (přečerpaný ÚZ 13011) Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města - vratky veškerých transferů z města, z kraje a státního rozpočtu Pomocné ukazatele - z účtu 419 (účelové fondy: 419.xxxx, FRR: ) Zpracoval: , Tomáš Matejov, vedoucí Odboru ekonomického

49 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Přehled příjmů městských částí z prodeje nemovitého majetku města Brna FV 2016 Prodej podle Pravidel.. Prodej na úrovni města Celkem za Městská část MČ podíl 10 % MČ podíl na 20 % městskou dle % kriterií část (v Kč) Brno-střed , , ,00

50 Příloha č. 4- souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Finanční vypořádání dotací přijatých obcemi a DSO z rozpočtu Jihomoravského kraje v Kč Přijato do ÚZ Vyčerpáno k Vráceno v průběhu K vrácení při vyúčtování K využití v následujících roku 2016 po skončení roku 2016 letech , ,00 0,00 0,00 0,00 Brno - střed - KVS U Tří kohoutů - Čaroděj ze země OZ - inscenace v Divadle Polárka , ,00 0,00 0,00 0,00 Brno - střed - vyrovnávací platba za splnění závazku veřejné služby , ,00 0,00 0,00 0,00 Brno - střed - zajištění sociálních služeb

51 zúčtování Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Brno-střed - ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA Z FBV (BO), OŠMT, OD, OK, OI, OŽP číslo RO pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto zasláno vyčerpáno v r rozdíl vráceno v 2016 odeslat v rámci FV xxx 32 běžné výdaje - místní referendum o poloze nádraží , , , , ,00 OVV 67 31xx 6xxx ZŠ a MŠ Brno, Křenova 21, objekt Mlýnská 27 - rekonstrukce střechy , , ,00 OŠMT 67 31xx 6xxx ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - přebudování školnického bytu na školní družinu , , , , , OŠMT 67 31xx 6xxx ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení , , , , , OŠMT 67 31xx 6xxx MŠ Brno, Kamenná 21 - rekonstrukce střechy , , , , , OŠMT 67 31xx 6xxx ZŠ Brno, nám. Míru 3 - rekonstrukce hřiště , , , , , OŠMT 118 5xxx Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - oprava izolace střešního pláště kryté haly , , , , , OI 118 5xxx Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - hydroizolace jižního ochozu 50m venkovního bazénu , , ,44 OI 118 6xxx Zelný trh rekonstrukce objektu , , ,00 OI 118 6xxx Úpravy parku ve vnitrobloku Pořící, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho - I. etapa , , ,00 OI 118 6xxx Kluziště na Moravském náměstí , , , , , OI 118 6xxx Řešení prostoru v okolí domu Hluboká 3 a 5 s víceúčelovým sportovištěm , , , , ,38 OI 118 6xxx Sportovní a rekreační areál kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající staré části objektu - doprojektování , , , , , OI xx 5xxx 57 MŠ Brno, Pšeník18 - vybavení nábytkem třetí třídy , , ,00 707,00 707,00 OŠMT 119,317 31xx 5xxx 57 MŠ Brno, Biskupská 7 - vybavení nábytkem prostor MŠ OŠMT xx 6xxx 67 ŠJ Brno, Horní 16 - zařízení pro šokové chlazení a mrazení , , ,00 OŠMT 121,341 31xx 5xxx ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt Hlinky oprava učebny č. 3 a podlahy na chodbě ve 2.NP , , ,68 OŠMT xx 5xxx ZŠ Brno, Hroznova 1, objekt Hlinky výměna oken 2.etapa , , ,00 OŠMT xx 5xxx MŠ Brno, Skořepka 5 - sanace vlhkého zdiva a podlah , , ,00 OŠMT xx 5xxx ZŠ Brno, Hroznova 1 - oprava střechy ,00 OŠMT xx 5xxx MŠ Údolní 68 - výměna oken OŠMT xx 5xxx MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a - oprava střechy , , , , , OŠMT 121,317 31xx 5xxx MŠ Údolní 68 - repase oken , , ,55 OŠMT xxx 55 Správa a údržba svěřeného Památníku holocaustu , , ,00 OK xxx 55 Zelný trh - kašna Parnas - restaurování sochy Alegorie Evropy , , ,00 OPP xx 5xxx 57 MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a, objekt Biskupská 7 - vybavení nábytkem prostor mš , , ,00 6,00 6,00 OŠMT xx 6xxx ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 - rekonstrukce tělocvičny , , , , , OŠMT xxx 63 BD Beethovena 3/5 - modernizace výtahu, 15 b.j , , , ,00 BO xxx 63 BD Botanická 37 - modernizace výtahu, 27 b.j , , , ,00 BO xxx 63 BD Zahraníkova 15 - modernizace výtahu, 12 b.j , , , ,00 BO xxx 63 BD Zahraníkova 13 - modernizace výtahu, 12 b.j , , , ,00 BO xxx 63 BD Zahraníkova 11 - modernizace výtahu, 9 b.j , , , ,00 BO xxx 63 BD Křídlovická 54 - modernizace výtahu, 18 b.j , , , ,00 BO xxx 63 BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j , , , ,00 BO xxx 63 BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j , , , ,00 BO xxx 63 BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j , , , ,00 BO xxx 63 BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j , , , ,00 BO xxx 63 BD Kotlářská 11 - výstavba nového výtahu, 12 b.j , , , ,00 BO xxx 53 BD Orlí 6 - oprava ZTI, 25 b.j , , , ,00 BO xxx 53 BD Pekařská 70 - oprava ZTI, 11 b.j , , ,00 BO xxx 53 BD Radnická 3 - oprava ZTI, 7 b.j , , , ,00 BO xxx 53 BD sušilova 8 - oprva ZTI, 27 b.j , , , ,00 BO xxx 53 BD Vachova 4 - oprava ZTI, 19 b.j , , , ,00 BO xxx 53 BD Zelný trh 21 - oprava ZTI, 23 b. j , , , ,00 BO xx 5xxx ZŠ Kotlářská 4, objekt Sušilova - oprava rozvaděče , , ,81 OŠMT ponechat k využití v r žádost o ponechání

52 zúčtování Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Brno-střed - ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA Z FBV (BO), OŠMT, OD, OK, OI, OŽP číslo RO pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto zasláno vyčerpáno v r rozdíl vráceno v 2016 odeslat v rámci FV xx 5xxx ZŠ Husova 17 - oprava střechy , , , , , OŠMT 345 6xxx Zřízení veřejných toalet v objektu Nádražní , , , ,00 OI Obměna mobiliáře v přednádražním prostoru a navýšení úklidu v roce 2016 v souladu s "Koncepcí údržby čistoty na ulicích Nádražní a 345 5xxx 59 Benešova 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu" , , , , , xxx 59 příspěvek do fondu Sněmu starostů , , , , xxx Pořízení rozpracovaného projektu interaktivního modelu města Brno , , , ,00 OK ponechat k využití v r žádost o ponechání

53 Finanční prostředky ponechané městským částem k dočerpání v roce 2016 na základě usnesení ZMB Z7/18 ze dne , bod č. 10 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 městská část účel dotace pol. ÚZ ORJ ORG ponecháno k využití 2016 vyčerpáno 2016 vratka v roce 2016 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití v r žádost o ponechání správce Brno-střed ZŠ a MŠ Křenová 21 - rekonstrukce tělocvičny , ,00 0,00 OŠMT Brno-střed ZŠ a MŠ Křídlovická 30b - rekonstrukce tělocvičny , ,00 0,00 OŠMT Brno-střed Rekonstrukce střechy, balustrád a přilehlých říms na objektu ZŠ Rašínova , ,00 0,00 OŠMT Brno-střed ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny , ,34 675,66 675,66 OŠMT Brno-střed ZŠ a MŠ Brno, nám 28. října, objekt Stará 13/15 - rekonstrukce sociálního zařízení a plošiny pro handicapované , , , ,83 OŠMT Brno-střed Moravské náměstí 12 modernizace výtahu , ,00 0,00 BO Brno-střed Orlí 9 - modernizace výtahu , , ,00 BO Brno-střed Vídeňská - TI pro obytný soubor , , ,00 BO Brno-střed Brno-střed Brno-střed Bytový dům Tučkova 30, Brno Bytový dům Tučkova 32, Brno TI pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j , , ,00 BO , , ,00 BO , , ,00 BO Brno-střed Moravské náměstí 12 výměna oken v uliční části , , ,00 BO Brno-střed Kapucínské nám výměna oken v uliční části a oprava fasády , , ,00 BO Brno-střed Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu , , ,00 BO Brno-střed Pekařská 25 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , , ,00 BO Brno-střed Körnerova 8 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , , ,00 BO Brno-střed Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , , ,00 BO Brno-střed Úvoz 88 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , , ,00 BO Brno-střed Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , , ,00 BO Brno-střed Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , , ,00 BO Brno-střed Křídlovická 61a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů , , ,00 BO Brno-střed Brno-střed Bytový dům Nádražní 4, Brno Bytový dům Starobrněnská 7, Brno , , ,00 BO , ,00 0,00 BO

54 zúčtování Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA v rámci postoupených příjmů a SVČ městská část pol. ÚZ OR G účel dotace ponecháno z 2015 poskytnuto 2016 vyčerpáno 2016 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití 2017 žádost o ponechání Brno-střed 435x 5xxx 72 Provozní výdaje - pečovatelská služba , ,00 0,00 0,00 OSP Brno-střed 73 Účelové komunikace - výkon práv a povinností , ,00 0,00 0,00 OD Brno-střed 5xxx 75 Výdaje na výkon zvláštní matriky , ,00 0,00 0,00 OVV Brno-střed 76 Údržba, úklid a čištění místních komunikací , ,00 0,00 0,00 Brno-střed 5xxx 77 Provozní výdaje - údržba a úklid chodníků , ,00 0,00 0,00

55 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Příjemce: MČ Brno-střed Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Ministerstvo práce a sociálních věcí Kapitola 1 : Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů A.1 Dotace celkem v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše vratky dotace a Vráceno v průběhu č. akce (projektu) Čerpáno Skutečně použito návratné finanční Ukazatel účelový znak číslo jednací roku na účet kraje EDS/SMVS k k výpomoci při finančním vypořádání a b c d = v tom: jednotlivé dotační tituly ,00 0, , ,69 A.2 Návratné finanční výpomoci celkem v tom: jednotlivé tituly A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)

56 Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Příjemce: Statutární město Brno Kraj 4 : Jihomoravský Poskytovatel 3 : Kapitola: Všeobecná pokladní správa Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Předepsaná výše vratky dotace a Vráceno v průběhu č. akce (projektu) Čerpáno Skutečně použito návratné finanční Ukazatel účelový znak číslo jednací roku na účet kraje EDS/SMVS k k výpomoci při finančním vypořádání a b c d = A.1 Dotace celkem , , ,00 v tom: jednotlivé dotační tituly Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním společných voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR vyhlášených na dny 7. a 8. října 2016: - Brno - střed MF-31641/2016/ , , ,00

57 Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace/příspěvku pro rok 2016 na sociální službu Název organizace: Statutární město Brno, MČ Brno-střed IČ: Název služby: Druh služby: Pečovatelská služba Registrační číslo služby: Druh finančních prostředků Poskytnutá dotace/příspěvek na základě smlouvy číslo Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 v Kč Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání Náklady související s poskytováním sociální služby v rozsahu stanoveném základními činnostmi z toho : Personální náklady z toho : Provozní náklady Náklady nesouvisející s poskytováním sociální služby v rozsahu stanoveném základními činnostmi Celkové roční náklady

58 Tabulka finančního vypořádání poskytnuté dotace/příspěvku pro rok 2016 na sociální službu Název organizace: Statutární město Brno, MČ Brno-střed IČ: Název služby: Druh služby: Centra denních služeb Registrační číslo služby: Druh finančních prostředků Poskytnutá dotace/příspěvek na základě smlouvy číslo Požadavek na položkové čerpání dotace dle žádosti Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace/příspěvku Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 v Kč Rozdíl - vratka poskytnuté dotace/příspěvku na základě čerpání Náklady související s poskytováním sociální služby v rozsahu stanoveném základními činnostmi z toho : Personální náklady z toho : Provozní náklady Náklady nesouvisející s poskytováním sociální služby v rozsahu stanoveném základními činnostmi Celkové roční náklady

59 č.řádku Příloha č. 4- souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku poskytnuté(ho) Jihomoravským krajem pro rok 2016 včetně případného dodatku H I J K Skutečně čerpané Rozdíl - vratka prostředky poskytnuté(ho) poskytnuté(ho) dotace/příspěvku na dotace/příspěvku základě čerpání Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy Skutečné celkové náklady služby 1 Celkem JMK na službu , ,00 0, ,92 2 Smlouva č.: /16/OSV , ,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

60 č.řádku Příloha č. 4 - souhrn finančního vypořádání městské části za rok 2016 Tabulka vyúčtování dotace/příspěvku poskytnuté(ho) Jihomoravským krajem pro rok 2016 včetně případného dodatku H I J K Skutečně čerpané Rozdíl - vratka prostředky poskytnuté(ho) poskytnuté(ho) dotace/příspěvku na dotace/příspěvku základě čerpání Poskytnutá dotace/příspěvek na základě Smlouvy Skutečné celkové náklady služby 1 Celkem JMK na službu , ,00 0, ,29 2 Smlouva č.: /16/OSV , ,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2016 DOTACE poskytnuté MČ BS v r Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 1/2016 Centrum Mandala z.s Kč ,00 Kč /2016 SOLITON CZ Kč ,00 Kč /2016 SKP KOMETA BRNO Kč ,00 Kč /2016 Vesna o.p.s Kč ,00 Kč /2016 Český svaz bojovníků za svobodu Kč ,00 Kč /2016 ROSKA Brno Kč ,00 Kč /2016 Asociace pomáhající lidem s autismem Kč ,00 Kč /2016 Unie neslyšících Brno Kč ,00 Kč /2016 Junák-český skaut, středisko Ř. Mendela Kč ,00 Kč /2016 SK KONTAKT Brno Kč ,00 Kč /2016 Společnost pro podporu lidí s ment. Post Kč ,00 Kč /2016 Centrum naděje a pomoci Kč ,00 Kč /2016 Studentská sekce IIPS, z.s Kč ,90 Kč /2016 JAZZFESTBRNO o.p.s Kč ,00 Kč /2016 Ženy 50, z.s Kč ,00 Kč /2016 Na kopečku Kč ,00 Kč /2016 TRINNNO, z.s Kč ,00 Kč /2016 CRANKAZYL, s.r.o Kč ,00 Kč /2016 Občanské sdružení Brněnský dráček Kč ,00 Kč /2016 Stepfestival z.s Kč ,00 Kč

62 Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2016 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 21/2016 HC Kometa Úvoz, z.s Kč ,00 Kč /2016 Filiánek, z.s Kč ,00 Kč /2016 Modrá beruška Kč ,00 Kč /2016 Czech Dalton Kč ,00 Kč /2016 Vesna o.p.s Kč ,00 Kč /2016 TJ Stadion Brno Kč ,00 Kč /2016 ZŠ a MŠ nám. 28. října Kč ,00 Kč /2016 Šimon Ryšavý Kč ,00 Kč /2016 Kulturárium, o.s Kč ,00 Kč /2016 Janáčkova akademie múzických umění Kč ,00 Kč /2016 CRANKAZYL, s.r.o Kč ,00 Kč /2016 Kolpingova rodina Brno I Kč ,00 Kč /2016 Institut Terezínské iniciativy, o.p.s Kč ,00 Kč /2016 Mgr. Vladimír Koudelka Kč ,00 Kč /2016 Spokojený senior - KLAS z.s Kč ,00 Kč /2016 Sportuj s námi, z.s Kč ,00 Kč /2016 Domov Ludmila o.p.s Kč ,00 Kč /2016 Centrum pro rodinu a sociální péče Kč ,00 Kč /2016 Centrum rpo rodinu a sociální péči Kč ,00 Kč /2016 Dětské taneční studio Ondrášek Kč ,00 Kč /2016 Gymnasia Cantant, z.s Kč ,00 Kč /2016 TRINNNO, z.s Kč ,00 Kč

63 Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2016 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 44/2016 Vyšší odborná škola zdravotnická Brno Kč ,00 Kč /2016 Zahrady Soutoku Kč ,00 Kč a/2016 Zahrady Soutoku Kč ,00 Kč /2016 Tripitaka o.s Kč ,00 Kč /2016 MŠ Brno Vídeňská Kč ,00 Kč /2016 Centrum pro kulturu a společnost Kč ,00 Kč /2016 Klub moravských skladatelů, z.s Kč ,00 Kč /2016 Muzeum romské kultury Kč ,00 Kč /2016 Mateřské centrum Loučka, z.s Kč ,00 Kč /2016 VSK Technika Brno Kč ,00 Kč /2016 Bohemia JazzFest Kč ,00 Kč /2016 ROMSTAR, z.s Kč ,00 Kč /2016 Ing. Arch. Tomáš Růžička Kč ,00 Kč /2016 Sdružení Petrov Kč ,00 Kč /2016 Veselá divadelní společnost o.p.s Kč ,00 Kč /2016 Sdružení Petrov Kč ,00 Kč /2016 Tělovýchovná jednota Sokol Brno I Kč ,00 Kč /2016 Amadeus, nadační fond Kč ,00 Kč /2016 TJ Kraví hora Kč ,00 Kč /2016 Tělovýchovná jednota Sokol Brno I Kč ,00 Kč /2016 TRINNNO z.s Kč ,00 Kč /2016 rovanpromo STUDIO Kč ,00 Kč

64 Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2016 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 65/2016 Pionýr, zs.s Kč ,00 Kč /2016 Větrné mlýna s.r.o Kč ,00 Kč /2016 Naděje Kč ,00 Kč /2016 Ústav prevence a léčby závislostí Kč ,00 Kč /2016 Spolek Solnička Kč ,00 Kč /2016 RC model klub Brno Kč ,00 Kč /2016 MgA. František Chaloupka Kč ,00 Kč /2016 Modrá linka Kč ,00 Kč /2016 Armáda spásy v ČR Kč ,00 Kč /2016 Pretium Kč ,00 Kč /2016 MuniMUN Kč ,00 Kč /2016 Vítězslav Musel Kč ,00 Kč /2016 SOLITION Kč ,00 Kč /2016 Lužánky p.o Kč ,00 Kč /2016 TJ SOKOL BrnoI oddíl florbalu Kč ,00 Kč /2016 Musica Poetica Kč ,00 Kč /2016 Klub přátel umění v ČR Kč ,00 Kč /2016 Ing. Petra Chaloupková Balladine Kč ,00 Kč /2016 O.S. NABOSO Kč ,00 Kč /2016 Mgr. Petr Lukas Kč ,00 Kč /2016 Lužánky p.o Kč ,00 Kč /2016 DFS Javorníček Brno Kč ,00 Kč

65 Příloha č. 5 - přehled poskytnutých dotací v roce 2016 Schváleno / vyplaceno Vyúčtováno Sml. č. Subjekt Výše Datum Výše Datum 87/2016 Zdeněk Choura Kč ,00 Kč /2016 Občanské sdružení LOGO Kč ,00 Kč /2016 Zahrady soutoku Kč ,00 Kč a/2016 YMCA Brno Kč ,00 Kč /2016 Diakonie ČCE Kč ,00 Kč /2016 Diecézní charita Brno Kč ,00 Kč /2016 Skotský pes Kč ,00 Kč /2016 SK Kontakt Brno Kč ,00 Kč /2016 Mužské vokální kvarteto QVOX z.s Kč ,00 Kč /2016 Naděje Kč ,00 Kč /2016 Knihovna Jiřího Mahena Kč ,00 Kč /2016 Komixxx projekt Kč ,00 Kč Tělocvičná jednota Sokol Brno I Kč Čerpání do Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Kč Čerpání do Celkem Kč Kč

66 Výnosy Příloha č. 6 - plán výnosů a nákladů VHČ k Úřad městské části Brno-střed Dominikánská 2, Brno Plán výnosů a nákladů VHČ na rok měsíc prosinec Text plán v měsíci k minulému měsíci k datu % v tis. Kč 1. Nájemné ,85 nájemné (75% byty+ 25% nebyty) ,79 nájemné ostatní ,60 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů ,00 3. Výnosy z úroků ,00 4. Ostatní výnosy ,61 Výnosy celkem: ,59 Náklady Text plán upravený v měsíci k minulému měsíci v tis. Kč k datu % 1. Opravy a údržba bytových domů ,85 z úrovně SNMČ, p.o ,11 z úrovně MČ ,87 do fondu oprav SVJ za byty MČ ,50 2. Odměny za správu bytových domů ,00 provozní příspěvek SNMČ BS ,00 3. Vyúčtování spoluvlastnických domů ,00 4. Provozní náklady - mzdy ,55 5. Pojištění domů ,04 6. Ostatní náklady ,44 7. Odpisy dlouhodobého majetku ,15 Náklady celkem: ,38 Ostatní výnosy (účty ) Poplatky z prodlení, soudní poplatky, úhrada odepsaných pohledávek, sepis návrhu, náklady exekuce, mimořádné výnosy - náhrada nákladů na opravy domů od MMB, transfery (672) Ostatní náklady (účty ) : Náklady na exekuce, na volné prostory, odepsané pohledávky, SIPO, tvorba opravných položek k pohledávkám, právní pomoc, soudní poplatky, daň z příjmu Dne : Zpracovala : Letecká Stav na účtech k ,16 Příjem ,33 Výdej ,54 Zůstatek k ,95

67 Příloha č. 6 - plán výnosů a nákladů VHČ k Ostatní výnosy a náklady za období 1-12 / 2016 Ostatní výnosy ( v tis. ) : Smluvní pokuty 1140, Penále za pozdní úhradu nájemného , Poplatky za povolení sídla firmy, náklady za sepis návrhu 12, Úhrady pojistných událostí, úhrady za projekty na půdní vestavby 179, Úhrada soudních poplatků 1 295, náklady z vyúčtování FO, služeb, pojištění za , Odpis majetku 5 412,00 Celkem ,00 Ostatní náklady ( v tis. ) : Soudní poplatky, kolky 1 339, Náhrady škody, spoluúčast 51, Náklady řízení 390, Odměny za zpracování SIPA 131, náklady na volné prostory z VS , Ager-mimosoudní narovnání 237, Tvorba a zúčtování opravných položek , Náklady z vyřazených pohledávek - poplatky z prodlení 1 876, Náklady z drobného nehmot.dlouhodob.majetku 35, Náklady z drobného hmot.dlouhodob.majetku 38, Daň z příjmu ,00 Celkem ,00 Vyhotovila : Martina Letecká

68 Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed (v Kč a hal.) Název příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací středisko U tří kohoutů Správce rozpočtových prostředků Výnosy Skutečnost k Náklady Skutečnost k Sportovní a rekreační areál Kraví hora Hospodářský výsledek 2016 zhoršený (-) zlepšený (+) Správa nemovitostí MČ BS MŠ Bayerova MŠ Bílého MŠ U Sluníček, prostory ZŠ Horní MŠ Francouzská MŠ Na kopečku u zvonečku Horní MŠ Kamenná MŠ Křenová 76a MŠ Nádvorní MŠ ZDISLAVA, Pellicova MŠ Pšeník MŠ Skořepka MŠ Soukenická MŠ Tučkova MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a MŠ Údolní MŠ Úvoz Fondy/ Příděl za rok 2016 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k , , , ,07 návrh přídělu ,20 0,00 0, ,20 stav k , , , ,93 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,39 stav k , , , ,43 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,00 stav k , , , ,82 návrh přídělu ,49 0,00 0, ,51 stav k , , , ,37 návrh přídělu 9 762,00 0,00 0, ,75 stav k , ,32 0, ,39 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,82 stav k , , , ,65 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,21 stav k , , , ,75 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,25 stav k , , , ,99 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,61 stav k , , , ,91 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,13 stav k , , , ,46 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,47 stav k , , , ,05 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,34 stav k , , , ,03 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,24 stav k , ,41 0, ,91 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,23 stav k , ,43 0, ,65 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k , , , ,24 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,61 stav k , ,29 0, ,26 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,25 stav k , ,21 0, ,46 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,22 stav k , , , ,34 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,13 1

69 Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Název příspěvkové organizace Správce rozpočtových prostředků Výnosy Skutečnost k Náklady Skutečnost k Hospodářský výsledek 2016 zhoršený (-) zlepšený (+) MŠ Vídeňská 39a MŠ Vinařská MŠ Všetičkova ŠJ Bakalovo nábřeží ŠJ Horní ŠJ Kounicova ŠJ Nádvorní ŠJ Pellicova ŠJ Úvoz ZŠ a MŠ Husova ZŠ a MŠ Kotlářská ZŠ a MŠ Křenová ZŠ a MŠ Křídlovická 30b ZŠ a MŠ náměstí 28. října ZŠ Antonínská ZŠ Bakalovo nábřeží ZŠ Horní ZŠ Hroznová Fondy/ Příděl za rok 2016 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k , , , ,98 návrh přídělu 6 000,00 0,00 0, ,91 stav k , , , ,88 návrh přídělu 3 000,00 0,00 0, ,42 stav k , ,20 0, ,09 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,42 stav k , , , ,60 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,80 stav k , , , ,40 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,25 stav k , , , ,35 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,19 stav k , , , ,52 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k , , , ,98 návrh přídělu 9 000,00 0,00 0, ,79 stav k , , , ,15 návrh přídělu 3 000,00 0,00 0, ,31 stav k , ,18 0, ,19 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,72 stav k , , , ,75 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,22 stav k , , , ,20 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,21 stav k , ,60 0, ,24 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k , , , ,03 návrh přídělu 0,00 0,00 0,00 0,00 stav k , ,16 0, ,39 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,20 stav k , , , ,65 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,23 stav k , , , ,03 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,84 stav k , , , ,09 návrh přídělu 0,00 0,00 0, ,13 2

70 Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Název příspěvkové organizace Správce rozpočtových prostředků Výnosy Skutečnost k Náklady Skutečnost k Hospodářský výsledek 2016 zhoršený (-) zlepšený (+) ZŠ náměstí Míru ZŠ Úvoz Výnosy Skutečnost k Náklady Skutečnost k CELKEM Komentář k hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ: Hospodářský výsledek 2016 zhoršený (-) zlepšený (+) Fondy/ Příděl za rok 2016 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k , , , ,59 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,84 stav k , , , ,60 návrh přídělu ,00 0,00 0, ,93 Fondy/Příděl za rok 2016 Fond odměn FKSP Fond investic Rezervní fond stav k , , , ,42 návrh přídělu ,69 0,00 0, ,99 Z 39 příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed, vykazuje za rok 2016: - 34 organizací kladný výsledek hospodaření v celkové výši tis. Kč. - 4 organizace nulový výsledek hospodaření - 1 organizace záporný výsledek hospodaření ve výši 642 tis. Kč Organizace předkládají návrh přídělu do: - fondu odměn (dle 32, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze do fondu odměn převést maximálně 80 % kladného výsledku hospodaření). - rezervního fondu (dle 30, odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se rezervní fond tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, sníženého o případné převody do fondu odměn). 3

71 Příloha č. 7 - základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, zřízených MČ Brno-střed za rok 2016 Název příspěvkové organizace Kulturní a vzdělávací středisko U tří kohoutů (v Kč) Výsledek Návrh přídělu Návrh přídělu hospodaření po zdanění do rezervního fondu do fondu odměn Sportovní a rekreační areál Kraví hora Správa nemovitostí MČ BS MŠ Bayerova MŠ Bílého MŠ U Sluníček, prostory ZŠ Horní MŠ Francouzská MŠ Na kopečku u zvonečku Horní MŠ Kamenná MŠ Křenová 76a MŠ Nádvorní MŠ ZDISLAVA, Pellicova MŠ Pšeník MŠ Skořepka MŠ Soukenická MŠ Tučkova MŠ POD ŠPILBERKEM, Údolní 9a MŠ Údolní MŠ Úvoz MŠ Vídeňská 39a MŠ Vinařská MŠ Všetičkova ŠJ Bakalovo nábřeží ŠJ Horní ŠJ Kounicova ŠJ Nádvorní ŠJ Pellicova ŠJ Úvoz ZŠ a MŠ Husova ZŠ a MŠ Kotlářská ZŠ a MŠ Křenová ZŠ a MŠ Křídlovická 30b ZŠ a MŠ náměstí 28. října ZŠ Antonínská ZŠ Bakalovo nábřeží ZŠ Horní ZŠ Hroznová ZŠ náměstí Míru ZŠ Úvoz CELKEM

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87