Rozpočet města Orlová na rok 2018

Transkript

1 Rozpočet města Orlová na rok Příjmy daňové nedaňové kapitálové přijaté dotace tis. Kč tis. Kč tis. Kč 62 tis. Kč tis. Kč 2. Výdaje běžné výdaje tis. Kč z toho: dotace obchodním společnostem založeným městem - SMO, m. a. s tis. Kč příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem tis. Kč dotace a příspěvky ostatním subjektům tis. Kč kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč. Financování splátky úvěrů zapojení fondů (IF, FRR, FPB) IF = investiční fond, FRR = fond rezerv a rozvoje, FPB = fond podpory bydlení tis. Kč tis. Kč tis. Kč Příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem Mateřské školy: K. Dvořáčka č. p tis. Kč Na Vyhlídce č. p tis. Kč Okružní č. p tis. Kč Ke Studánce č. p tis. Kč Základní školy: K. Dvořáčka č. p tis. Kč Jarní č. p tis. Kč Mládí č. p tis. Kč Ke Studánce č. p tis. Kč U Kapličky č. p tis. Kč Školní č. p tis. Kč Polská, Lutyňská č. p tis. Kč Ostatní subjekty: Městská knihovna Orlová tis. Kč Dům kultury města Orlové tis. Kč Dům dětí a mládeže, Orlová tis. Kč Městský sportovní klub Orlová 04 tis. Kč Domov Vesna Sociální služby města Orlová tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2 Dotace a příspěvky ostatním subjektům Neinvestiční dotace a příspěvky z toho: dotace obchodním společnostem založeným městem - SMO, m. a. s. FK Slavia Orlová-Lutyně - kopaná TTC SIKO Orlová - stolní tenis TK Slavia Orlová - tenis TJ Orlová-Lutyně - badminton OV GRACIA ČEZ - EDĚ - Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA Orlová TJ O/Lutyně - Mezinárodní mistrovství junioru ČR v badmintonu dotace ZUŠ J. R. Míši Svatováclavský hudební festival o. s. Nadace Landek dotace subjektům poskytujícím sociální služby pro občany Orlové dotace MSK do Fondu sociálních služeb Český červený kříž Karviná Svaz měst a obcí ČR Asociace Národní sítě Zdravých měst Svaz měst a obcí okresu Karviná příspěvek pro Hřbitovní správu s. r. o. dotace subjektům působícím v oblasti sportu dotace subjektům působícím v oblasti kultury dotace subjektům působícím v oblasti činnosti s dětmi a mládeží dotace subjektům působícím v oblasti zájmové činnosti Investiční dotace z toho: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje tis. Kč tis. Kč 700 tis. Kč 250 tis. Kč 0 tis. Kč 250 tis. Kč 550 tis. Kč 120 tis. Kč 50 tis. Kč 0 tis. Kč 5 tis. Kč tis. Kč 95 tis. Kč 100 tis. Kč 59 tis. Kč 58 tis. Kč 149 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 650 tis. Kč 200 tis. Kč 2 tis. Kč 00 tis. Kč 00 tis. Kč tis. Kč 2

3 Běžné výdaje dle odvětvového třídění (dle ) 1014 útulek pro psy provoz útulku - odchyt psů, posudky, náklady správního řízení, náhradní péče služby a opravy 109 lesní hospodářství práce v lesoparku podklady pro výkon státní správy na úseku lesního hospodářství správa v zemědělství, stavebnictví podklady pro výkon státní správy (posudky, konzultace) 5 technické posudky staveb, odstranění závadné stavby silnice zimní údržba, čištění, úklid a opravy pozemních komunikací, opravy kanalizací, zajištění pohotovosti znalecké posudky k dopravním přestupkům - autonehody pozemní komunikace 5 84 provoz parkovacího objektu na V. etapě, čištění a opravy autobusových čekáren a zastávkových ploch, údržba a opravy chodníků, schodišť, parkovišť a cyklistických stezek odstranění nepovolených reklam, dopravní značení 16 úroky z úvěrového rámce - rekonstrukce chodníku na ul. Masarykova provoz veřejné silniční dopravy, dopravní obslužnost dopravní územní obslužnost, vyúčtování přeplatků z dotací poskytnutých na ztrátovost silniční doprava 795 instalace, opravy svislého a vodorovného dopravního značení 750 služby projektanta k IDS a systému MHD, odtahy vozidel, svědečné 221 odvádění a čištění odpadních vod 1 77 služby spojené s akcí odkanalizování okrajových částí města (např. věcná břemena, rozdíl stočného) zaškolení obsluhy čerpacích stanic, činnost správce stavby po dobu záruky 7 úroky z úvěrového rámce - odkanalizování okraj. částí města vodní hospodářství 5 posudky, pořízení vodohospodářských map předškolní zařízení (MŠ) 6 49 příspěvky na provoz správa objektů vč. hřišť a zeleně základní školy (ZŠ) příspěvky na provoz, opravy a udržování objektů, ostatní služby související s provozem úroky z úvěrového rámce - zateplení a výměna oken v ZŠ Školní 862 a "dejte nám šanci poznat svět" vzdělávání platba vysokým školám za občany Orlové vzdělávající se v univerzitě třetího věku 21 základní umělecké školy 50 dotace ZUŠ J. R. Míši na ladění klavíru, podporu talent. žáků a realizaci mezinárodního projektu "Dělat hudbu společně" 50 1

4 1 kina 197 dotace na provoz kina Vesmír 0 kino Vesmír, letní kino - opravy a služby objektů a areálu městská knihovna příspěvek na provoz kultura 70 zpracování fotodokumentace - obrazová kronika, návštěvy delegací, výměnná kulturní vystoupení v partnerských městech, aj. úroky z úvěrového rámce - multifunkční sál DKMO 0 41 rozhlas a televize výdaje na místní televizi sdělovací prostředky 1 98 Orlovské noviny - tisk, grafické a redakční práce zájmová činnost v kultuře - DKMO + VFK příspěvek na provoz a pořádání akcí, dotace subjektům působícím v oblasti kultury - variabilní fond kultury služby spojené s provozem objektu, opravy 86 úroky z úvěrového rámce - realizace energet. úspor v DKMO ostatní záležitosti kultury vítání občánků 412 sportovní zařízení v majetku obce služby a opravy spojené s provozem sportovního a skate areálu úroky z úvěrového rámce - "v kopačkách si plním sny - rekonstrukce škvárového hřiště" tělovýchovná činnost prioritní sporty a akce (vybrané sporty a akce), transfery na provoz krytého bazénu, dotace subjektům působícím v oblasti sportu - VFS příspěvek na provoz MSKO využití volného času dětí a mládeže - DDM + Spirála, hřiště příspěvek na provoz DDM a odloučeného pracoviště Spirála, opravy a udržování objektu DDM, ostatní služby související s provozem, dotace subjektům působícím v oblasti činnosti s dětmi a mládeží - VFDM materiál, služby a opravy dětských, sportovních hřišť a objektu domu dětí a mládeže zájmová činnost a rekreace - kluby důchodců 5 služby a opravy v objektech klubů důchodců 5 provoz klubovny, zájezdy důchodců, předplatné Těšínského divadla 90 výstava spolkové činnosti a dotace subjektům působícím v oblasti zájmové činnosti - VFZČ ostatní činnost ve zdravotnictví 106 akce realizované v rámci projektu "Zdravé město", ozdravný pobyt v Metylovicích bytové hospodářství materiál, služby, energie, pojištění a opravy týkající se obytných domů úroky z úvěrového rámce - rekonstrukce objektu A č.p nebytové hospodářství 798 provoz nebytových (komerčních) objektů včetně energií (roční vyúčtování) veřejné osvětlení spotřeba el. energie, služby a opravy spojené s provozem veřejného osvětlení, montáž a demontáž vánoční výzdoby

5 62 pohřebnictví dotace hřbitovní správě, opravy v areálu hřbitova vč. údržby veřejné zeleně sociální pohřby 2 66 územní rozvoj a komunální služby strategický plán (kryto dotací 1 50 tis. Kč), územní studie krajiny 00 provoz EKO WC, zaměřování pozemků, čištění a opravy vodotečí, příkopů a propustků, apod ostatní činnosti k ochraně ovzduší 20 posudky, konzultace sběr a svoz komunálních odpadů odvoz odpadu, likvidace černých skládek, provoz sběrných dvorů, apod protierozní a protipožární ochrana 170 monitoring sesuvných území veřejná zeleň pravidelná údržba zeleně - zámeckého parku a lesoparku, opravy dětských hřišť, revitalizace veřejného prostranství u ÚP v O/Lutyni ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0 nájemné lesopark, rozbory vody, půdy, aj ostatní správa v ochraně životního prostředí posudky, konzultace 429 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 91 sociálně právní ochrana dětí - dárky pro děti v ústavních zařízeních, zajištění volnočasových aktivit a jiných potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 25 mimořádné výdaje pro nesvéprávné občany, prostředky pro oddělení sociální práce na nezbytnou pomoc lidem sociálně nepřizpůsobivým (zajištění potravinami, poplatky za vyřízení dokladů, lékařské poplatky, hygienické potřeby) sociální péče a pomoc vybraným etnikům 60 KC Maják - na provoz (např. energie, služby, opravy aj.) ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva činnosti v rámci komunitního plánování (Den sociálních služeb, přednášky, školení, vzdělávání členů pracovních skupin, propagace) 10 podíl města na akcích realizovaných v rámci programu prev. krim. a další výdaje související s prev. krim., variab. fond prevence kriminality, projekt asistent prevence kriminality (kryto dotací 1 47 tis. Kč) xx domovy 748 Domov VESNA - příspěvek na provoz finanční podpora subjektům poskytujícím sociální služby DPS Pohoda - služby a opravy v objektu 00 9 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Sociální služby města Orlová - příspěvek na provoz, podpora projektu Senior doprava, dotace MSK do fondu sociálních služeb, terénní služba pro Komunitní centrum Maják (kryto dotací tis. Kč) ochrana obyvatelstva 5 materiál na údržbu krytů CO, elektrorevize krytů CO a sirény krizové řízení (vč. havárie dle zákona o vodách) 100 účelové prostředky k řešení krizových situací 100

6 511 bezpečnost a veřejný pořádek správa a údržba objektu MěP 686 činnost MěP - platy vč. pojistného, obnova výstroje strážníků, nákup pohonných hmot a olejů do služebních vozidel, stravné zaměstnanců, apod požární ochrana - dobrovolná část správa a provoz hasičských zbrojnic 7 činnost JSDH, vybavení dobrovolných hasičů zastupitelstva obcí 5 5 odměny vč. pojištění, cestovné, refundace, ošatné, apod činnost místní správy (provoz úřadu) platy vč. pojištění, výpočetní technika, kancelářský materiál, školení, služby, nákup ochranných pomůcek, zkoušky odborné způsobilosti, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené poštovné, provoz kabiny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, konzultační a poradenské služby 94 posudky, soudní náklady 81 propagace a prezentace města, SMS kanál, aj teplo, energie, nájem nebytových prostor v objektu SMO, m.a.s., nákup materiálu obecné výdaje z finančních operací 16 bankovní poplatky pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku města ostatní finanční operace odvod daně z přidané hodnoty ostatní činnosti jinde nezařazené finanční rezerva na opravy a služby, vratka přeplatků z vyúčtování služeb 4 68 daňové poradenství, přezkum hospodaření města, úroky úvěr 80 mil. Kč, aj. 821 rezerva města 7 20 podpora ledního hokeje 200 výdaje související s realizací akcí a zpracováním dokumentace k zajištění dotací (správní poplatky, geometrické zaměření, pronájem pozemků, reprografické práce, studie proveditelnosti, poradenská činnost při zpracování žádostí, aj.) 250 výdaje určené k odvodu do státního rozpočtu poštovné (vypracování znaleckých posudků) 1 vrácené přeplatky z minulých let běžné výdaje