Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2018

Transkript

1 Obec Hrušovany u Brna Určeno: Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna Důvodová zpráva č.: 15/1 Zpracoval: Č. jednání: 1/2018 Předkládá: Rada obce Dne: Útvar: starosta Název materiálu: Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2018 Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2018 vychází ze základních dokumentů Program obce Hrušovany u Brna , aktualizovaného strategického rozvojového plánu a jeho SWOT analýz, platného územního plánu obce, plánu obnovy vodovodů a kanalizací, plánu rozvoje sportu, schválených koncepcí obce, smluvních závazků, meziobecní spolupráce, komunitního plánu sociálních služeb ORP - JMK, provozních potřeb, dotačního programu obce, potřebných oprav, údržby, provozu, včetně projektové, stavební a finanční činnosti obce Hrušovany u Brna, atd. Nově jsou úkoly doplněny i o záměry vycházející z materiálů jednotlivých aktualizovaných koncepcí. Novou důležitou složkou je pilotní projekt, který zajistí, do budoucna, kontinuální snižování provozních, mandatorních výdajů, ve spotřebě energií. Je závazným dokumentem pro schválení rozpočtu obce na rok 2018, včetně důvodové zprávy rozpočtu a rozpočtových, které vycházejí z mimořádných plánovaných a neplánovaných situací. Případné mimořádné akce budou řešeny schválením doplňujících úkolů během kalendářního roku 2018, na základě případných úspěšných žádostí o dotace a změnou priorit. Obsah: 1/ Investiční záměry 2/ Projekty 3/ Opravy, údržba, provoz 4/ Organizační

2 1. Investiční akce Rozpočtová Odpovědnost Přeložka VN + NN Stávání + Úprava plochy Rozpočet 2212, Knoflíček ulice Masarykova (Masarykova záloha) Sociální byty Vodárna (dotace EU) + realizace Rozpočtové 3612, Piliar, Knoflíček Modernizace komunikace Vodní 225 výměna povrchu, včetně odstavných ploch (doplnění o obrubníky)+ Realizace odstavných míst (Hybešova,) Rozpočet Přístavba základní školy (dotace + realizace) Rozpočet 3117, Knoflíček Nákup DA pro JSDH dotace MV + JMK Rozpočet 5512, Komenda Modernizace bytů 223, 231, včetně sanace Rozpočet 3612 vlhkosti byty č. 3 a 4 Kamerový systém parkoviště Nádražní + rybník Vodárna Rozpočet 5311, Harašta Sociální byt č. 3 - SA Rozpočet 3412 Výstavba kulturního domu SOKEC Rozpočet - úvěr 3412, Knoflíček Rekonstrukce chodníku Sídliště Rozpočet 2219 Nákup závor SA, Terénní úpravy (2ks) Rozpočet 3412 Hodec Místo k přecházení (u Šejby) Rozpočet 2212, Hodec Osazení autobusového přístřešku - Sídliště Rozpočet 2219, Hodec Výstavba rybářské chaty - Vodárna rozpočet 2341, Knoflíček Rekonstrukce odst. ploch Jiřího z Poděbrad Rozpočet 2219 AN Fotovoltaická elektrárna SA (pilotní projekt Rozpočet 3412 Nákup malotraktoru Rozpočet 3745 Hodec Nákup dětských hracích prvků Volnočasové aktivity II. etapa rozpočet 3421 Hodec Oplocení malého rybníka - část rozpočet Projekty Rozpočtová Odpovědnost Komunikace + VO Stávání DSP Rozpočet 2212 Pasport parkovacích míst Rozpočet 2219, Kadlec Aktualizace pasportu dopravního značení Rozpočet 2212 Kadlec obce ÚR a SP SOKEC Rozpočet 3412 Knoflíček, Projekt rekonstrukce parkoviště u let. kina Rozpočet 2219 Knoflíček, Křižovatka Hybešova, Komenského, Rozpočet 2212, 2219, Knoflíček Tyršova místo k přecházení + zpomalovací Komunikace Palackého Rozpočet 2212 Prověřovací studie II. stupně zákl. školy Rozpočet 3113 Knoflíček 2

3 DSP rybářská chata + povolení Rozpočet 2341 Knoflíček Fotovoltaická elektrárna - SA Rozpočet 3412 Plán odpadového hospodářství obce rozpočet 3729 Piliar, 3. Opravy, údržba provozní záležitosti Rozpočtová Odpovědnost Členské příspěvky pro VAK Rozpočet 2321 Kadlecová, Úhrada úvěrů, včetně úroků Rozpočet 8124,6310 Kadlecová Oprava komunikace ul. Komenského Rozpočet 2212 Oprava komunikace ul. Hřbitovní rozpočet 2212 Demolice hospodářského stavení - rozpočet 3745 Hodec, Knoflíček Vodárna Oprava stavebního dvora - SA Rozp. 3412, Hodec Revizní prohlídka mostů Rozpočtové 2212 Hodec, Oprava komunikátoru zabezpečení budov Rozpočet Dle Kadlec, Hodec specifikace Oprava izolace půdy č. p. 223, 231 (700 Rozpočet 3612 Hodec m2) Spolufinancování II. stupně ZŠ Židlochovice Rozpočet 3113 Kadlecová Realizace GDPR Rozpočet 6171, Kadlec Oprava povrchu odst. ploch Sídliště garáže + školka Rozpočet 2219 Činnost majetkové komise kontrola Rozpočtové 6171, Kadlec, majetkoprávních vztahů po digitalizaci předseda KV obce kontrola využití pozemků Oprava přemístění rozvaděče a agregátu rozpočet 3613 Hodec plošiny zdr. střediska Veřejné zakázky VZMR + OVŘ + žádosti o Rozpočet Dle konkrét. dotace zakázky VZ úvěr banka sokolovna, přístavba ZŠ, rozpočet Dle konkrét. vybavení ZŠ, demolice + stavba sokolovna zakázky Dokončení ÚPO veřejné projednání Rozpočet 3635 Knoflíček, Spolufinancování minimální sítě sociálních Rozpočet 4351, Kadlecová služeb ORP Židlochovice, včetně JMK 2018 Dotační program obce 2018 Rozpočet 6171, Kadlecová, Lazar Individuální poskytování dotací, FK 1932 (neinvestiční/investiční) obce 2018 Rozpočet 6171 Kadlecová, Ruinerová, Lazar Oprava závlahového systému FS (jímka, Rozpočet 3412 studna, filtrace, rampa, sjezd), včetně dlažby balkonu Opravy místních komunikací opravy výtluků Rozpočet 2212, Hodec Oprava sportovních zařízení nezbytné Rozpočet 3412, Knoflíček provozní opravy dle specifikace Nákup odpadových nádob separace Rozpočet 3722 Hodec, Kadlec Výkupy strategických pozemků, včetně staveb, geometrických plánů a zaměření Rozpočet 3639 Kadlec,, 3

4 pozemků Rozpočty příspěvkových organizací a org. složek obce (ZŠ, MŠ, knihovna, Klub seniorů, Klub rybářů, KPOZ, SDO) 4 Rozpočet Dle příjemce Kadlecová JSDH (hasiči) Rozpočet 5512 Komenda, Kadlecová Smluvní finanční závazky: DSO Reg. Svazek, Rozpočet Dle Kadlecová VAK, IDS, pečovatelské služby, SOD, SMO, OSPOD (sociálněprávní ochrana dětí), atd. příjemce Prořezy stromů a keřů, ozelenění obce Rozpočet 3745 Dratvová, Kadlec (plán prořezů) Revize kanalizačních šachet, včetně Sledovat 2321, Hodec deratizace VAK Čistění kanalizačních vpustí MK + deratizace obec Rozpočet 2321 Hodec Doplnění nového dopravního značení Rozpočet 2212 Kadlec, Hodec 4. Organizační záležitosti Rozpočtová Odpovědnost Vedení registru smluv obce Zajistit 6171 Kadlec Prezidentské volby + komunální volby Zajistit 611x Kadlec, Kadlecová, Měření rychlosti na obecních komunikacích Rozpočtové 5311 Harašta, Kadlec Inventarizace majetku obce Vypracovat 6171 Kadlec,, Kadlecová Vymáhání pohledávek obce Sledovat 6171, Seďová, Kadlec Audit obce 2018 (5. a ) Požádat 6171 Kadlecová,, Kadlec Vydávání zpravodaje + Infokanál Rozpočet Najman, Valoušek, Kadlec Komplexní pozemkové úpravy - zahájení Rozpočtové -, Kadlec, Knoflíček Opatrovnictví obce Rozpočet 6171 Ruinerová, Rožnovská, Audit GDPR, včetně směrnice a pověřence Rozpočet 6171, Kadlec Naplňování plánu rozvoje sportu Rozpočet -, Lazar Spolupořadatelství obce na akci Babských Rozpočet 3399, Lazar, Krausová hodů 2018 (úhrada hudební produkce) Prioritní plán kulturních a společenských Rozpočet 3399 Lazar,, Krausová akcí, činnost KPOZ (babské hody, tradiční hody, železný muž a žena, cyklozávody a další ) 100 let vzniku Československa Přesun náhrobního kamene hřbitov Rozpočet 3632, Knoflíček Převody pozemků od ÚZSVM, TYMET real estate Vypracovat + sledování + rozpočtové 3639, Kadlec Finanční dary za pomoc při úspoře výdajů Rozpočet 6171 Kadlec, Kadlecová,

5 obce terénní úpravy, ozelenění obce, atd Finanční dary na zvýšení udržitelnosti Rozpočet dle Kadlecová, vybraných sociálních služeb příjemce Plnění ročního plánu kontrol 2018 Sledovat -, Ruinerová veřejnosprávní kontroly PO obce, atd. BOZP + jiná školení pracovníků obce Rozpočet Dle Kadlec, Hodec zařazení Evidence odcizeného a poškozeného Kontrola - Hodec, Kadlec veřejného majetku Polohopis výškopis - terénní úpravy + úprava sklonu Rozpočet 3639 Monitoring a likvidace černých skládek Kontrola + likvidace rozpočet 3729 Hodec, OP, Kadlec Pietní akt k osvobození obce Rozpočet 3399, Kadlec, Krausová Rozsvěcení vánočního stromu (sv. Mikuláš) Rozpočet 3399, Hodec, Krausová Právní pomoc obci Rozpočet 6171 jednání o obnově kanalizační infrastruktury Rozpočtové 2321, Svazek Evidence nepotřebného majetku obce Vypracovat -, Kadlec Externí smlouvy TDI, BOZP Rozpočtové - hodnocení projektů (DPS + vyhl. 230) 5. Nezařazené akce: Financování Propojení ulice Stávání kanalizace a vodovod Smlouva o spolufinancování spol. školského obvodu Židlochovice přístavba ZŠ Komunikace ulice Palackého Projekt odstavných ploch Úprava ulice Masarykova (SOKEC) Stanovená nespecifikovaná rezerva rozpočtu obce: 11,5 mil. Kč. Nespecifikovaná rezerva může v průběhu roku klesnout na minimální hranici 1,5 mil. Kč. Výše současného stavu je připravena na krytí postupné realizace potřebných rozpočtových, včetně parametrických úprav výdajové stránky rozpočtu. Miroslav starosta 5

6 Návrhy na usnesení: 1/ Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna schvaluje přesun akce Modernizace ul. Hřbitovní z investic obce do položky opravy obce v roce 2018 a demolici hospodářské budovy na p. č. 609/1 Vodárna 2/ Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna schvaluje Investiční plán obce 2018, včetně stavební a finanční činnosti obce na rok 2018, jako podkladový materiál pro rozpočet obce 2018, který z těchto podkladů vychází a pověřuje radu obce realizací potřebných rozpočtových na rok 2018, včetně schválení potřebných smluvních ujednání SOD pro potřeby realizace výše uvedených akcí. Zpracoval: Miroslav 6