Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2019

Transkript

1 Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r Ukazatel rozpočet k (v tis. Kč) Provozní příjmy z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy dotace Kapitálové příjmy z toho: příjmy z prodeje majetku investiční transfery PŘÍJMY CELKEM Provozní výdaje Kapitálové výdaje z toho: strojní akce rozestavěné akce zahajované akce rezerva aj účelové investiční dotace výkupy nemovitostí VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji v tom: změna stavu krátkodobých prostředků dlouhodobé přijaté půjčené prostředky x uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček x

2 Tabulka č. 2 Provozní příjmy (v tis. Kč) Paragraf Položka Třída 1 - daňové příjmy OE Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmů fyzických osob placená plátci daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za město OE Daně ze zboží a služeb v tuzemsku daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb OZP odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF OZP poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa OE poplatky za komunální odpad OE poplatek ze psů OE poplatek za rekreační pobyt OSC poplatek za užívání veřejného prostranství OE poplatek z ubytovací kapacity OSC příjmy za zkoušky z né způsobilosti OE Správní poplatky správní poplatky OE Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her daň z hazardních her OE Majetkové daně daň z nemovitých věcí Třída 2 - nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti OZP veterinární péče - služby útulku OPO inzerce MP komunikace - parkovací automaty OPO komunikace - parkovací karty OŠK Městský rezervační systém

3 Paragraf Položka OMH nájem bytů - služby OMH nebytové hospodářství - služby OMH pohřebnictví - služby OPO komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj SMS úhrada služeb pro cizí subjekty aj OE komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby OKD využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj OPO činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn OPO prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží OMH komunální služby - věcná břemena Příjmy z pronájmu majetku OMH komunální služby - pronájem pozemků OKD ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely OKD provoz vnitrozemské plavby OMH bytové hospodářství OMH nebytové hospodářství - nebytové prostory OMH pohřebnictví - kaple OPO činnost místní správy OE Příjmy z finančního majetku příjmy z finančních operací - úroky Přijaté sankční platby a vratky transferů OSC ostatní záležitosti v dopravě OZP ostatní správa v ochraně životního prostředí MP bezpečnost a veřejný pořádek OSC činnost místní správy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy přijaté neinvestiční dary přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy j. n OE Třída 4 - přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Volby do Evropského parlamentu Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR x Úřad práce x Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí x

4 Paragraf Položka Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín x Příspěvek na výkon sociální práce x Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce x Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků x Koordinátor terénní práce v Děčíně x OP Výzkum, vývoj a vzdělávání x Zabezpečení následné péče závislých osob x Zabezpečení K-centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče x Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách x x 68 Výkon pěstounské péče x x 0 Úpravy zbrojnice H. Žleb x x 0 Zabezpečení provozu K-centra (MZ) x x 0 Asistent prevence kriminality x x Zajištění skal v lokalitě Chlum x x 26 Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a x "Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín" x 0 Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v x Děčíně x 0 Škola pro všechny x x 0 Dotace zoologickým a botanickým zahradám x x 0 Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky x x 0 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb x x Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 x x 0 Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného x reprodukčního materiálu x 0 Obnova ovčího můstku x x 0 Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín x x Neinvestiční přijaté transfery od krajů x Podpora sociálních služeb x Podpora sociálních služeb POSOSUK 2 x Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven x Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa x 0 0 Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa x 0 0 Zabezpečení lékařské pohotovostní služby x 0 0 Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA x 0 0 Dotace na "Terénní programy" x 0 0 3

5 Paragraf Položka Dotace na "Projekt požárního sportu" x 0 30 Dotace na "Letní tábor na tatami - JUDO soustředění" a "DC Open aneb 10 dní florbalu v Děčíně" x 0 60 Dotace na Sport 2017 x 0 0 Noc snů x 0 70 Dotace na "Prevenci rizikového chování v ÚK v r x 0 0 Volný čas ZŠ Na Stráni x 0 0 Mladé Labe DDM Teplická x 0 0 Dotace na "Podporu sociálních služeb" x 0 0 Podpora ÚK na sociální služby malý dotační program x 0 0 Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2018 x 0 0 Dotace na Městské slavnosti x 0 0 Prevence rizikového chování x 0 0 Podpora regionální kulturní činnosti x 0 0 Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK x 0 0 Volný čas 2018 x 0 0 Restaurování maleb čajového pavilonu Děčínského zámku x x 0 SPORT "Sportovní olympiáda ZŠ" x x Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM

6 Tabulka č. 3 Par. Org. Pol. Kapitálové příjmy rok 2019 (v tis. Kč) Třída 3 - kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy OMH prodej pozemků a ostatní OMH prodej ostatních nemovitých věcí Třída 4 - investiční dotace OE Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum OE Investiční přijaté transfery od krajů 300 Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré Město 300 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

7 Tabulka č. 4 Provozní výdaje v tis. Kč Par zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku OŽP celospolečenské funkce lesů OŽP ostatní záležitosti lesního hospodářství OŽP Lesní úřad Děčín, p. o průmysl, stavebnictví, obchod a služby cestovní ruch propagační činnost, rozvojové záměry aj. OPO infocentrum OPO Městské informační centrum Děčín MTC z toho: propagační činnost, rozvojové záměry aj provoz městských informačních center platy odvody SP a ZP školení, cestovné aj osobní lodní doprava OPO doprava silnice opravy a údržba MK, mostků, propustků OKD opravy a údržba MK, mostků, propustků OR zimní údržba komunikací, čištění města OKD ostatní zál. pozemních komunikací MP provoz parkovacích automatů provoz veřejné silniční dopravy OKD oprava a údržba přístřešků MAD bezpečnost silničního provozu OKD ostatní záležitosti v silniční dopravě odtahy autovraků OKD dopravní značení aj. OKD znalecké posudky, nájemné aj. OSČ dopravní světelná signalizace OKD pohotovostní služby OKD provoz vnitrozemské plavby OKD

8 Par. přívoz Dolní Žleb přístavní můstky dopravní obslužnost OKD kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r vodní hospodářství pitná voda OKD odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly čištění odpadních vod OKD Oprava kanalizace Škrabky OR úpravy drobných vodních toků OKD úpravy vodních toků, oprava břehů nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení OKD EVL Chmelník - obnova vodních tůní OR , 32 - vzdělávání a školské služby provoz školských zařízení a jiné příspěvky PO OŠK mateřské školy provoz MŠ OŠK příspěvek MŠ: OŠK příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny Májová z toho: provoz projekt Škola pro všechny Riegrova z toho: provoz projekt Škola pro všechny Liliová z toho: provoz projekt Škola pro všechny Klostermannova z toho: provoz projekt Škola pro všechny Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX OR Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova OŠK 5 5 Výměna oken a dveří v MŠ Srní 97, Děčín - Jalůvčí OR základní školy OŠK provoz ZŠ

9 Par. příspěvek ZŠ celkem: příspěvek ZŠ - provoz: příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol: příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny Školní z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Dr. Miroslava Tyrše z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Na Stráni z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Na Pěšině z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Máchovo nám z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Kosmonautů z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Komenského z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Kamenická z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Březová z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny

10 Par Míru z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Vojanova z toho: provoz projekt Inkluze do škol projekt Škola pro všechny Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5 OR ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů výměna zdravotních instalací OR školní stravování OŠK příspěvek ŠJ: Jungmannova Sládkova zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků OŠK pedagogické centrum kultura, církve a sdělovací prostředky divadelní činnost OŠK Městské divadlo Děčín, p. o činnosti knihovnické OŠK Městská knihovna Děčín, p. o z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí ostatní záležitosti kultury OŠK ostatní kulturní činnost kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.) dotace subjektům v obl. kultury kronika rezervační systém činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zámek Děčín, p. o. OŠK z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3 x x zachování a obnova kulturních památek obnova kulturních památek OŠK obnova kulturních památek OMH Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí OMH Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A OR Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F OR Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická OR Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně OR 512 9

11 Par tělovýchova a zájmová činnost sportovní zařízení v majetku obce Děčínská sportovní, p. o. OŠK Zimní stadion - dotace na provoz OMH Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz OMH Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj. OMH Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz OMH opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj. OMH Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3, Děčín OR ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu OŠK využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. OŠK dětské koutky, pískoviště aj. OKD Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště OKD Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV OR ostatní zájmová činnost a rekreace ostatní zájmová činnost a rekreace TAJ-PAP ostatní zájmová činnost a rekreace OPO Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína OKD Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu OR Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách OKD Akce PaR18 - Houpačky pro radost OKD zdravotnictví OSV Stomatologická péče Lékařská služba první pomoci bydlení, komunální služby a územní rozvoj bytové hospodářství OMH vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné veřejné osvětlení OKD úhrady za el. energii opravy veřejného osvětlení včetně PD pohřebnictví pohřby bez pozůstalých OMH provoz hřbitovů OMH údržba zeleně na hřbitovech OKD Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly OR územní plánování pořízení a změny ÚP a ÚAP ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) OSU OR

12 Par. z toho: d Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ekologické WC OKD provoz tržnice vč. nájemného OKD geoplány, výpisy, znalecké posudky OMH daň z nabytí nemovitých věcí aj. OMH projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. OMH opravy majetku ve výpůjčce PO OMH ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.) OMH provoz WC OPO Středisko městských služeb Děčín SMS z toho: SMS (ostatní): provoz platy odvody SP a ZP SMS (projekty): ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody znalecké posudky, studie OSU Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb OR Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I OR Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna OR Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží OMH 601 Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna ochrana životního prostředí zapojení poplatků za znečišťování ŽP OŽP sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz nebezpečných odpadů OKD sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky OŽP sběr a svoz komunálních odpadů OKD sběr a svoz ostatních odpadů OKD využívání a zneškodňování kom. odpadů OKD ostatní nakládání s odpady jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob OKD

13 Par. provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.) OKD monitoring půdy a podzemní vody OŽP ochrana druhů a stanovišť OŽP Zoologická zahrada Děčín, p. o chráněné části přírody v tom: monitoring skal OŽP údržba skal OMH péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň OKD údržba zeleně údržba veřejných prostranství aj Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny OKD ostatní správa v ochraně životního prostředí OŽP sociální služby sociální péče a pomoc dětem a mládeži OSV ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství OSV miniškolka výkon pěstounské péče projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně Centra sociálně rehabilitačních služeb Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. OSV dary pro sociální účely OSV Sanace suterénu doléčovacího centra OR ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva OSV komunitní plánování ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče OSV příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti OSV nákup tiskopisů na recepty na omamné látky civilní připravenost na krizové stavy KŘ ochrana obyvatelstva činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni ostatní správa v oblasti krizového řízení záležitosti krizového řízení jinde nezařazené bezpečnost a veřejný pořádek MP bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie provoz platy

14 Par odvody SP a ZP 55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém požární ochrana - dobrovolná část požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH JSDH provoz platy odvody SP a ZP školení, cestovné požární ochrana OMH státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany zastupitelstva obcí TAJ-PAP provoz odměny odvody SP a ZP volby do Evropského parlamentu provoz odměny odvody SP a ZP cestovné činnost místní správy provoz správy z toho: provoz (ostatní) OPO provoz (projekty): OPO projekt Inkluze do škol Škola pro všechny ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ITI - Asistent prevence kriminality Místní akční plán II Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) Koordinátor terénní práce v Děčíně Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) školení, cestovné aj. z toho: školení, cestovné aj. (ostatní) školení, cestovné aj. (projekty) TAJ-PAP Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)

15 Par. platy z toho: platy (ostatní) platy (projekty): Škola pro všechny 1 TAJ-PAP projekt Inkluze do škol ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ITI - Asistent prevence kriminality Místní akční plán II Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků Koordinátor terénní práce v Děčíně Škola pro všechny odvody SP a ZP z toho: odvody SP a ZP (ostatní) odvody SP a ZP (projekty): TAJ-PAP projekt Inkluze do škol ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ITI - Asistent prevence kriminality Místní akční plán II Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků Koordinátor terénní práce v Děčíně Škola pro všechny sociální fond TAJ-PAP sociální fond OPO příspěvky sdružením PRIM finanční operace úroky ze střednědobého úvěru ostatní finanční operace OE platba DPH daň z příjmů PO za město ostatní činnosti finanční vypořádání se SR za rok 2018 OE ostatní činnosti jinde nezařazené prevence kriminality MP z toho: prevence kriminality (ostatní) provoz prevence kriminality (projekty)

16 Par. ITI - Asistent prevence kriminality - provoz ITI - Asistent prevence kriminality - platy ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP ostatní PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM OE

17 Tabulka č. 5 Kapitálový rozpočet - výdaje (v tis. Kč) Par. Název akce Strojní investice doprava Obměna parkovacích automatů (PA) MP Inteligentní zastávkové panely OKD Výstavba světelného signalizačního zařízení (SSZ), ul. Radniční OKD tělovýchova a zájmová činnost Děčínská sportovní, p.o. - sestava nerezových regálů OŠK Děčínská sportovní, p.o. - vysokorychlostní pec OŠK Sportovní hala Maroldova - mycí stroj s pojezdem OŠK Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje) OKD bydlení, komunální služby a územní rozvoj Auto s valníkem SMS Box na kola - Via ferrata OMH ochrana životního prostředí OKD Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol Projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) civilní připravenost na krizové stavy KŘ Modernizace varovného informačního systému (VIS) bezpečnost a veřejný pořádek MP Kontrolní přístroj pro detekci alkoholu v dechu požární ochrana a integrovaný záchranný systém JSDH Pořízení nového dopravního automobilu Jednonápravový přívěs státní správa a územní samospráva OPO Obnova vozového parku Metropolitní síť Výpočetní technika HW Docházkový systém SW + HW Klimatizační jednotky pro MP a budovu B Stavební investice akce financované z úvěru a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky vodní hospodářství OR x Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa x

18 Par. Název akce 31, 32 - vzdělávání a školské služby OR x Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 x bydlení, komunální služby a územní rozvoj OR x Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) x akce ostatní a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky doprava OR Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková Lávka přes východní nádraží Rekonstrukce Mk Čertova Voda (lesní cesta) PD galerie Na Výšinách Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem vodní hospodářství OR Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa , 32 - vzdělávání a školské služby Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV - část zahrady pro MŠ OR Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 OR Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34 OR MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny OR Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova OR ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ OR ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B OR Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 OR ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy OR Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 OR tělovýchova a zájmová činnost Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín OR Akce PaR Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků OR Akce PaR Workoutové hřiště v Březinách OR Akce PaR Basketbalové koše pro Děčín OR bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení OR Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + kanalizace) OR Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ distribuce, a.s.+kanalizace) OR Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna OKD Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov OR

19 Par. Název akce 3639 Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice OMH Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa OR Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa OR Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) OR Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - přeložka STL plynovodu OR Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + OR 3699 realizace Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + OR 3699 realizace ochrana životního prostředí Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín OR ZOO Děčín - SO-04 rosomák,so-05 kamzík, SO-06 severské sovy OR ZOO Děčín expozice velkých koček (hav. stav) - PD OMH Exteriérové hodiny Mobatime OKD sociální služby OR PD + Stavební úpravy DOZP Boletice státní správa a územní samospráva Zateplení a oprava padající římsy budovy MP OR Přestavba budovy A6 - výstavba nových kanceláří OSV OR Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru OR Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část B - sanace OR Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín OR b) zahajované akce doprava Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa OR Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb OKD Přechod Kamenická x Dvořákova OR Elektropřípojky pro informační panely MAD OKD Nové přístřešky MAD OKD Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb OKD , 32 - vzdělávání a školské služby OMH ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště OMH ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště OR ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací OMH ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací OR Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 330 OMH

20 Par. Název akce 3113 Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 330 OR Rolovací vrata - ZŠ Míru Boletice OR Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3 OR kultura, církve a sdělovací prostředky Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín OMH Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí OR tělovýchova a zájmová činnost Multifunkční hřiště u zimního stadionu OR Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín OMH Stavební úpravy v Aquaparku Děčín OMH bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení OMH Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OKD Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OKD Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OR Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) OKD Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí OKD Rekonstrukce vsypové loučky Děčín Folknáře OR Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019 OR ochrana životního prostředí Děčín, Teplická ulice - sanace DBČ 11 OMH Děčín, Teplická ul. - sanace skalního objektu č. 11 OMH Děčín, Teplická ul. - sanace skalního objektu č. 11 OR Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov OMH sociální služby OR Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD požární ochrana a integrovaný záchranný systém OMH x x Dodávka a montáž hromosvodu HZ Klicperova a HZ Březová x x Rekonstrukce oplocení HZ Spojenců 159, Děčín XXXII x x státní správa a územní samospráva OPO Sanace budovy A1 včetně schodišť Kanceláře OSV - býv. knihovna 19 Účelové investiční dotace, rezerva aj bydlení, komunální služby a územní rozvoj OE Dotace na TI k RD Dotace na ČOV pro RD ochrana životního prostředí Dary příjemcům kotlíkové dotace ostatní činnosti OE Rezerva

21 Par. Název akce Výkupy nemovitostí bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH Výkupy nemovitých věcí KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

22 Tabulka č. 7 Financování (v tis. Kč) rok 2019 Třída 8 - financování změna stavu krátkodobých prostředků dlouhodobé přijaté půjčené prostředky x uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček x FINANCOVÁNÍ CELKEM