Rozpočet města Ostrov pro rok 2012

Transkript

1 bez par. Financování - splátky jistin a půjček Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče ,515,516, Útulek pro psy - nákup krmiva, spotřeba vody a energií, ostatní služby a opravy, mandátní odměna, veterinární péče Útulek pro psy - neinvestiční transfer neziskové organizaci Pěstební činnost - lesy v majetku města Lesy v majetku města - pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Lesy v majetku města - odborný lesní hospodář a Lesní hospodářský plán Celospolečenské funce lesů Lesy v majetku města - údržba lesních cest Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů Vnitřní obchod , Přeshraniční projekt na podporu setkávání obcí mikroregionu Centrální Krušnohoří Cestovní ruch ,516,517, Běžné výdaje na nákup materiálu, služeb a věcných darů , Stříbrná stezka - Silberstrasse Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Běžné výdaje na nákupy služeb - znalecké posudky pro stavební úřad Silnice - místní komunikace ,516, Běžné výdaje na opravy a čištění místních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Běžné výdaje na opravy, údržbu a nájemné Investiční akce - vybudování chodníků a parkovišť Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov Investiční půjčka Městu Jáchymov na cyklostezku Ostrov - Jáchymov , 519 Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost Běžné výdaje na opravy a udržbu autobusových zastávek Příspěvek na autobusové spoje MHD Zastávky MHD Zpracovala: Edita Stiborová

2 Bezpečnost silničního provozu - NI příspěvek na prevenci BESIP Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Běžné výdaje na odtahy vozidel a opravy dopravního značení Pitná voda Vodné - výtokový stojan Kfely Finanční příspěvek pro VaK na realizaci vodovodu v Horním Žďáru Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , 517 Běžné výdaje na opravy, údržbu, čištění a kontrolu kanalizačních zařízení v majetku města Finanční příspěvek pro VaK na realizaci kanalizace v Horním Žďáru Úpravy drobných vodních toků Opravy a údržba drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině , Městské rybníky - opravy hrází a komunikací Předškolní zařízení - mateřské školy , 516, Běžné opravy a údržba v mateřských školách, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetek MŠ Halasova - příspěvek na provoz MŠ Masarykova - příspěvek na provoz MŠ Palackého - příspěvek na provoz MŠ Krušnohorská - příspěvek na provoz Slevy rodinám Rekonstrukce mateřských škol včetně projektové dokumentace Základní školy ,515,516, Běžné opravy, údržba a nákup ostatních služeb v základních školách, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup energií ve školních jídelnách NI transfer pro SCOLAREST - zařízení pro školní stravování spol. r.o ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz ZŠ Májová - příspěvek na provoz ZŠ J.V. Myslbeka - příspěvek na provoz Slevy rodinám Rekonstrukce základních škol včetně projektové dokumentace Zpracovala: Edita Stiborová

3 3231 Základní umělecká škola - ZUŠ , Běžné opravy, údržba a nákup ostatních služeb v ZUŠ ZUŠ - příspěvek na provoz a činnost Ćinnosti knihovnické - Městská knihovna Městská knihovna - příspěvek na provoz a činnost Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Příspěvek pro Obecně prospěšnou společnost Horní Hrad Zachování a obnova kulturních památek Běžné opravy a údržba kulturních památek, nákup materiálu, nákup vody a energie a nákup ostatních služeb v městské 513,515,516, památkové zóně Zámecký park - pěstební opatření a nové výsadby Příspěvek FO nebo PO na realizaci projektu v rámci Programu regenerace MPZ a MPR Dům kultury - rekonstrukce a modernizace objektu Zámek - Stříbrná stezka - Silberstrasse 1. etapa Investiční akce - rekonstrukce zámku a ost. kulturních památek Kabelová televize , 517 Běžné výdaje na opravy, údržbu a nájemné Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury, Stará radnice, klášter a kronika města Příspěvek města na Festival Mitte Europa DK - příspěvek na provoz a činnost Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Michaelská pouť, setkání starousedlíků, výroční svatební obřady, balíčky pro jubilanty města a dary obyvatelstvu - první a 516,517,519, poslední občánek Sportovní zařízení v majetku obce Běžné opravy a údržba koupaliště, sauny a zimního stadionu, nákup materiálu, nákup vody a energie a nákup ostatních 513, 515, 516, služeb NI transfer pro s.r.o. JAMP Karlovy Vary a HC ENERGIE Karlovy Vary Revitalizace městského koupaliště na sportovně rekreační areál Ostatní tělovýchovná činnost Příspěvek na pořádání triatlonového závodu - Mistrovství ČR ve Sprint Triatlonu - Xterra v Ostrově Příspěvek na významnou sportovní akci pro Sportovní krasobruslařský klub K. Vary o.s Příspěvek na významnou sportovní akci pro Fotbalový klub Ostrov Zpracovala: Edita Stiborová

4 Příspěvek na činnost organizací v oblasti sportu s mládeží do 18-ti let TJ při MDDM Ostrov - příspěvek na mezinárodní běžecký závod Ostrovská míle Příspěvek na údržbu hřiště v Květnové pro Fotbalový klub Využití volného času dětí a mládeže ,515,516, Běžné opravy a údržba v MDDM a Ekocentru, nákup drobného dlouhodobého majetku na dětská hřiště, nákup energie a nákup ostatních služeb MDDM - příspěvek na provoz a činnost Ostatní nemocnice Finanční příspěvek pro Nemos Plus s.r.o. Ostrov Léčebny dlouhodobě nemocných NI příspěvek - LDN Nejdek, přípěvková organizace, na provoz lůžek Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Provoz Centra substituční terapie v Karlovarském kraji - neinvestiční příspěvek Bytové hospodářství , Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) , Běžné výdaje na opravy a údržbu bytů a nákup ostatních služeb Převod peněz podle Zák. č. 72/1994 Sb. - neobsazené byty Nebytové hospodářství , 516 Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) ,516,517 Běžné výdaje na nákup vody, paliv, energií, opravy a údržba NP a nákup ostatních služeb Rekonstrukce nebytových prostor - zateplení fasády čp Finanční příspěvek pro Sdružení Krušné hory západ na PD - Společné centrum pro seniory a rozšíření kapacity pro seniory Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství , Běžné výdaje na nákup tepla v neobsazených bytech a ostatní služby , Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám Veřejné osvětlení , Běžné výdaje na nákup energií, opravy a údržba veřejného osvětelní a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku Pohřebnictví Běžné výdaje na nákup vody, energií, opravy a údržba hřbitova, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup 513, 515, 516, ostatních služeb Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých Zpracovala: Edita Stiborová

5 Územní plánování , 516 Nákupy služeb pro územně analytické podklady - doplnění, aktualizace a ostatní služby Územní rozvoj Nákupy služeb související s přípravou rozvojových projektů a studií Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , 516,517, Běžné výdaje na nákup materiálu a služeb - prodeje pozemků a nemovitostí, správa a údržba dopadových ploch a daň z převodu WC v Lidické ul. čp příspěvek na provoz , Nákup dlouhodobého hmotného majetku a pozemků Změny technologií vytápění Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Příspěvek města do Svazu obcí EKOODPADY Dekontaminace půd a čištění spodní vody , Chráněné části přírody , 516 Chráněné území - opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ, zajištění, umístění a následná péče odchycených zvířat na území města (vyjma psů) a základní údržba chráněných území a památných stromů Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Příspěvek KÚKK na komplexní digitální Povodňový plán Karlovarského kraje a obcí s rozšířenou působností ,516, Péče o vzhled města a veřejnou zeleň Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek pro společnost Müller Production s.r.o. na pořádání Ostrovského kulturního léta Příspěvek pro Prima Vizus, o.p.s. Cheb na preventivní vyšetření zraku Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Zpracovala: Edita Stiborová

6 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb - příspěvky neziskovým organizacím NI příspěvek - Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s., Středisko Ostrov NI příspěvek - Občanské sdružení Res vitae, příspěvek na provoz Linky důvěry NI příspěvek - Občanské sdružení Světlo, příspěvek na provoz K-centra v Karlových Varech NI příspěvek - Občanské sdružení Nejste sami, příspěvek na provoz Denního centra Žirafa K. Vary NI příspěvek - Občanské sdružení Res vitae, příspěvek na provoz Manželské a rodinné poradny NI příspěvek - Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum NI příspěvek - Kontakt bb, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez barier NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov - Zařízení sociálních služeb čp Ostrov NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov - Domov bl. Hroznaty v Hroznětíně NI příspěvek - Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany Služby sociální péče NI příspěvek - Pečovatelská služba , 517 Dům zvláštního určení - opravy a údržba včetně projektové dokumentace Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva NI příspěvek pro Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti , 515, 517, Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie ,503,513,515,516,517,536,542, Běžné výdaje na platy včetně odvodů, nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup kolků, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb pro městskou policii Požární ochrana - dobrovolná část - Jednotka sboru dobrovolných hasičů ,503,513,515,516,517,542, Běžné výdaje na odměny dle dohod včetně odvodů, nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Rekonstrukce kotelny Zastupitelstvo města ,503,516,517,542 Běžné výdaje na odměny za výkon funkce včetně odvodů, výdaje na školení zastupitelů, cestovní výdaje a výdaje za pohoštění Zpracovala: Edita Stiborová

7 6171 Činnost místní správy ,502,503, Běžné výdaje na platy, odměny dle dohod včetně odvodů a náhrady platu v době nemoci ,515,516,517,519,536, Běžné výdaje na nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup kolků a dálničních známek a nákup ostatních služeb a ostatní odvody pro činnost místní správy Přípěvek do Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR o.s Příspěvek pro občanské sdružení Národní institut pro integraci ČR Příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví Příspěvek do Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR) Příspěvek do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Příspěvek do Euroregia Egrensis Příspěvek do Sdružení Krušné hory - západ ,513,515,517, Sociální fond Nákup osobních automobilů Výdaje z finančních operací Běžné výdaje za poplatky peněžním ústavům za vedení účtu a úroky z půjček Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov - finanční výdaje Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku města Ostatní finanční operace Daň z příjmů právnické osoby - placená městem (výdaj = příjem) Daň z přidané hodnoty - vlastní daňová povinnost - odvod Finančnímu úřadu Ostatní činnosti jinde nezařazené - informatika Běžné výdaje na nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW, systémová podpora, upgrade, správa a údržba dat, servis kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ a nákup drobného dlouhodobého 513,516, hmotného majetku , Investiční výdaje na výpočetní a sdělovací techniku, SW a přístroje, licence Celkové výdaje města: Ing. Jiří Bárnet vedoucí odboru finančního 7 Zpracovala: Edita Stiborová

8 seskupení Odbor Druh běžné kapitál. celkem 8 Zpracovala: Edita Stiborová