Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2008

Transkript

1 Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 8 v tis. Kč PROVOZNÍ PŘÍJMY z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy přijaté transfery Ukazatel KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY z toho: příjmy z prodeje majetku ostatní - akcie, dary Schválený rozpočet na r. 8 Upravený rozpočet k investiční transfery PŘÍJMY CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE REZERVA V PROVOZNÍM ROZPOČTU KAPITÁLOVÉ VÝDAJE REZERVA V KAPITÁLOVÉM ROZPOČTU VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ = ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI

2 Rozpočet statutárního města Děčín v r. 8 Provozní rozpočet - příjmy (v tis. Kč) schválený upravený rozpočet rozpočet k Třída 1 - daňové příjmy daně celkem: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za město daň z přidané hodnoty daň z nemovitosti poplatky celkem: poplatky za vypouštění škodlivých látek aj poplatky za komunální odpad 5 5 poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod výtěžku z provozování loterií příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti správní poplatky Třída 2 - nedaňové příjmy pronájmy a služby celkem veterinární péče komunikace bezpečnost komunální služby (hřbitovní místa, byty, nebyty, pozemky) životní prostředí místní správa odvody příspěvkových organizací pokuty celkem stavebnictví doprava životní prostředí bezpečnost a veřejný pořádek územní samospráva, státní správa, ostatní přijaté vratky ostatní příjmy (nahodilé) přijaté dary úroky Třída 4 - přijaté transfery neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR sociálně-právní ochrana dětí přenesená působnost v oblasti soc. služeb volby do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR neinvestiční transfery ze SR celkem na školství na výkon státní správy ostatní neinvestiční transfery ze SR úřady práce dávky pomoci v hmotné nouzi a ZP

3 příspěvek na péči činnost odborného lesního hospodáře 167 schválený upravený rozpočet rozpočet k výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 162 MD - Divadelní Děčín 22 MK - VISK MK - Literární cena V. Vokolka 1 Program prevence kriminality X 157 ZOO Děčín X 1 81 zámek - oprava opěrných zdí u levého schodiště X 3 5 neinvestiční transfery od obcí neinvestiční transfery od krajů MK - regionální funkce 1 63 MD - Divadelní Děčín/Třebíč 5 ambulantní pohotovostní péče DDM - Dance Děčín 8 5 činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů 266 ZŠ Na Stráni - Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT X 28 ZŠ Vojanova - Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT X 1 ZŠ Máchovo - Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT X 73 CSS - sociálně zdravotní služby X 22 Lesní úřad - na podporu hospodaření v lesích 93 oprava areálu kaple sv. J. Nepomuckého v Děčíně, Chrástu 5 PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM

4 Provozní rozpočet - výdaje (v tis. Kč) zemědělství, lesní hospodářství a rybářství OŽP zvláštní veterinární péče lesní hospodářství a myslivost Lesní úřad Děčín obchod a služby cestovní ruch propagační činnost, výstavnictví aj osobní lodní doprava zprac. dotace EU-ROP cest.ruch,pd oploc.terasy Past.stěna revitalizace Atlantiku na knihovnu - PD 22 - doprava silnice, komunikace opravy a údržba MK, mostků, propustků zimní údržba komunikací, čištění města svět. přechod, chodníky a zálivy MHD aj. - PD ostatní zál. pozemních komunikací provoz parkovacích automatů MP PD provoz veřejné silniční dopravy 6 6 úhrada prokazatelné ztráty z provozu MAD ostatní záležitosti v silniční dopravě odtahy autovraků 3 1 BESIP - dopravní značení aj. OSČ 2 BESIP - dopravní značení aj. 2 6 znalecké posudky OSČ 5 5 dopravní světelná signalizace pohotovostní služby převoz, přístavní můstky 6 6 převoz Dolní Žleb 3 3 přístavní můstky vodní hospodářství pitná voda čištění odpadních vod čištění odpadních vod 5 5 poskytování poradenských služeb úpravy vodních toků, oprava břehů nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení , 32 - vzdělávání a školské služby provoz školských zařízení a jiné příspěvky PO mateřské školy provoz MŠ příspěvek MŠ: Májová Riegrova Liliova Klostermannova základní školy provoz ZŠ příspěvek ZŠ: Školní Vrchlického Na Stráni Na Pěšině Máchovo nám. Kosmonautů Komenského Kamenická

5 Březová Míru Vojanova PD školní jídelny příspěvek ŠJ: Jungmannova Sládkova Ostatní záležitosti vzdělávání 317 pedagogické centrum OŠK PD-zprac. žádosti o dotaci do OP Vzděl. pro konkurenceschopnost X kultura Městské divadlo Děčín OŠK PD na úpravu kina Sněžník činnosti knihovnické Městská knihovna Děčín OŠK z toho: příspěvek města aj. regionální funkce revitalizace objektu Atlantik na městské kulturní zařízení X Regionální muzem Teplice-přísp. na spoluúčast publ. OŠK ostatní záležitosti kultury OŠK ostatní kulturní činnost z toho: dotace nájemci Střelnice ostatní kronika městské slavnosti rezervační systém Zámek Děčín OŠK obnova kulturních památek obnova kulturních památek OŠK PD park na Mariánské louce - PD tělovýchova a zájmová činnost sportovní zařízení Děčínská sportovní Zimní stadion /OŠK OŠK Sportovní hala Podmokly koupaliště Nebočady opravy ZS, opravy sportovních zařízení aj Plavecký areál Děčín - bazén polyfunkční - PD ostatní tělovýchovná činnost OŠK z toho - projekty, průběžná podpora sportovní kluby 1 1 z toho - dotace BK Děčín s. r. o. 7 7 dotace FK ŘEZUZ Děčín 1 1 dotace HC Děčín 1 1 dotace TJ Doprava Děčín Dům dětí a mládeže Děčín OŠK sociální fond 35 - zdravotnictví Stomatologická péče OSV Lékařská služba první pomoci OSV bydlení, komunální služby a územní rozvoj bytové hospodářství daň z převodu nemovitostí příspěvek na opravy domů úlevy z kupních cen a jiná vypořádání vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné 15 vratky kaucí veřejné osvětlení úhrady za el. energii

6 opravy veřejného osvětlení včetně PD pohřebnictví pohřby bez pozůstalých údržba hřbitovů územní plánování projektové dokumentace aj komunální služby ekologické WC provoz tržnice vč. nájemného 5 12 geoplány, výpisy, znalecké posudky ostatní majetek z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz provoz WC včetně MO znalecké posudky, studie OSÚ ochrana životního prostředí ostatní činnost k ochraně ovzduší OŽP sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů sběr a svoz ostatních odpadů využívání a zneškodňování kom. odpadů využívání a zneškodňování kom. odpadů porad. služby a oprava jímky k.ú. Borek ostatní nakládání s odpady jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob provoz skládky Orlík III (monitoring aj.) monitoring půdy a podzemní vody OŽP Zoologická zahrada Děčín OŽP monitoring skal OŽP péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň údržba zeleně údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj. v tom: využití výtěžku z provoz. VHP ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny ekologické centrum OŽP 41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení OSV příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc mimoř. okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením příspěvek při péči o osobu blízkou příspěvek na zvláštní pomůcky příspěvek na bezbariérový byt příspěvek na koupi a opravu motor. vozidla příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek na individuální dopravu příspěvek na péči 43 - sociální služby sociální péče a pomoc mládeži OSV ostatní sociální péče 65 4 mikrojesle 5 25 krizová poradna Centra sociálních rehabilitačních služeb OSV Centrum sociálních služeb příspěvek z rozpočtu města podkl. pro PD Dům pro osoby se ZP a Domov se zvl. rež ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče OSV příspěvek neziskovým organizacím pomoc starým občanům vyklizení bytů po zemřelých aj komunitní plánování OSV 3 863

7 52 - civilní připravenost na krizové stavy ochrana obyvatelstva činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni ostatní správa v oblasti krizového řízení bezpečnost a veřejný pořádek městská policie provoz mzdy MP odvody SP a ZP požární ochrana požární ochrana 61 - všeobecná veřejná správa zastupitelstva obcí provoz OPO/ mzdy odvody SP a ZP volby do kraj. zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR mzdy, ost. osobní výdaje, odvody SP a ZP služby nájemné, nákup materiálu činnost místní správy provoz správy OPO školení, cestovné mzdy odvody SP a ZP sociální fond příspěvky sdružením PRIM 4 4 mandátní odměna RK, úhrada služeb finanční operace obecné příjmy a výdaje z finančních operací OE úroky z úvěrů, ostatní náklady ostatní finanční operace OE ostatní činnosti fin. vypořádání ze SR za r. 7 (dávky SZ, prev. krim.) OE ostatní činnosti jinde nezařazené prevence kriminality MP ostatní OE rezerva PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

8 Kapitálový rozpočet - příjmy v tis. Kč schválený upravený rozpočet rozpočet k na r Třída 3 - kapitálové příjmy v tom: prodej bytů ostatní prodej prodej akcií přijaté dary Třída 4 - investiční transfery investiční transfery z všeobecné pokladní správy SR půdní vestavba učeben v objektu ZŠ Máchovo nám. investiční transfery ze státních fondů X modernizace ozvučení kina Sněžník X 58 rekonstrukce lávky pro pěší v ulici Oblouková v Děčíně investiční transfery ze SR prevence kriminalitry - Systém informační podpory řízení operačního prac. MP 45 investiční transfery od krajů X 1 rekonstrukce mostu přes Ploučnici ev. č. DC-2P X 1 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM Kapitálový rozpočet - výdaje Název akce na r strojní investice 22 - doprava nákup 2 ks parkovacích automatů MP optimalizace provozu MAD v Děčíně vzdělávání základní školy OŠK ZŠ Na Stráni, DC IV - půdní vestavba - učebny ZŠ Vrchlického - elektrorozvody, konvektomat ZŠ Vojanova - sporák ZŠ Kamenická - universální robot, myčka nádobí ZŠ Kamenická - vybavení učebny - nákup tabule SMART Board školní jídelny OŠK 321 ŠJ Sládkova - nákup nových strojů - Uniparů kultura modernizace ozvučení kina Sněžník na r tělovýchova a zájmová činnost nákup časomíry ve sportovní hale Maroldova vybavení ubytovny v Plaveckém areálu - Děčínská sportovní OŠK DDM - dofinancování nákupu vozidla OŠK bydlení, komunální služby a územní rozvoj komunální služby a územní rozvoj reklamní banery na objekty města energetické audity ochrana životního prostředí ZOO Děčín - podíl na nákupu dodávkového vozidla OŽP péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zatraktivnění a zefektivnění městských kašen instalace nových herních prvků na dětská hřiště požární ochrana nákup autocisterny pro jednotku SDH města všeobecná veřejná správa činnost místní správy OPO kopírovací stroj Minolta 5 5 vozový park kamerový systém, vyvolávací systém nákup 2 centrálních skupinových tiskáren pro potřeby a OPO nákup softwaru pro evid. nemovit. majetku., umělecké dílo, dovybavení MP 38 software VMware 358 digitální záznamový systém REDAT3 pro MP 243

9 dovybavení dispečerského pracoviště MP - nákup PC 64 nákup lineární střižny videa pro přenos záznamů ze zas. zastupitelstva 68 Název akce na r ostatní činnosti ostatní činnosti 54 prevence kriminality - programové vybavení (2% spoluúčast města k dotaci) 54 stavební investice 1 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Městský útulek pro zvířata - stavební úpravy OŽP doprava silnice, komunikace parkování u divadla - Máchovo nám rozšíření parkoviště Chelčického a vybudování stanoviště podz. kontejnerů 99 parkoviště ul. Tyršova 1 85 stezka pro cyklisty a pěší soutok Labe a Ploučnice cyklostezka Tyršův most - Čertova voda úprava křižovatky Saská - Teplická úprava křižovatky Saská - Teplická - úhrada PD přístupová komunikace Škrabky 9 rekonstrukce lávky pro pěší přes Ploučnici, ul. Oblouková oprava Tyršova mostu - I. etapa rekonstrukce opěrné zdi Pod Svahem 75 stavba a oprava chodníku Vilsnice 2 8 rekonstrukce mostu přes Bělský potok, ul. Saská silnice I/62-stav. úpravy, dopr. značení a osvětl. přechodů komunikace Pod Úvozem 34 zálivy MAD Litoměřická - doplnění PD inženýring k rekonstrukci Březové ul. 5 cyklolávka na železničním mostě přes Ploučnici 86 Lesní cesta - rekonstrukce a odvodnění MK Bynov 17 odvodnění a úprava komunikace V Kolonii 167 rekonstrukce komunikace a chodníků - Nedbalova ul. 14 rekonstrukce MK Na Stráni 29 odhlučnění Duchcovská ul. - parkovací místa 22 PD - přeložka distribučního zařízení v Duchcocvké ul. 33 lávka pro pěší a cyklisty 564 oprava propustku ve Vilsnici 573 oprava řetězové lávky přes náhon Ploučnice pod zámkem 5 oprava chodníku v Boleticích 6 91 rekonstrukce mostu přes Ploučnici ev. č. DC-2P ostatní záležitosti pozemních komunikací parkování sídliště (Březiny, Bynov, Boletice, Želenice) Škrabky - inž. sítě, komunikace, VO 2 35 rozšíření rozvodu veř. osvětlení RD,IS Škrabky, PD, odvodn. komunikace aj. 548 Zelená ul. - drobné úpravy 8 prodloužení chodníků Žižkova ul. 34 opěr. zdi, komunikace a parkoviště v areálu Nemocnice Děčín 46 chodníky a rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Hřbitovní 43 PD - rekonstrukce ulice Březová 25 PD - parkovací plocha Teplická - Zbrojnická autobusové zálivy ul. Litoměřická, PD vodní hospodářství pitná voda odvádění a čištění odpadních vod etapa kanalizace na Červeném Vrchu, PD výstavba kanalizace Bělá, H. Oldřichov, Jalůvčí, ul. Hřbitovní, PD kanalizace Hřbitovní ul. - II. etapa kanalizace Lidická ul. 8 dobudování 36km kanalizace ve Vilsnici (realizace cca 3 tis.kč) 2 rekonstrukce kanalizace a rozvodu požární vody v areálu SD Střelnice, PD vzdělávání základní školy ZŠ Kamenická - rekonstrukce školního hřiště OŠK 2 ZŠ Kamenická - oprava elektroinstalace ZŠ Komenského - rekonstrukce kotelny OŠK 1 5 ZŠ Komenského - rekonstrukce kotelny 1 5 ZŠ Na Stráni - výměna kotle ÚT OŠK 16 ZŠ a MŠ Vojanova - rekonstrukce odsávání ŠJ OŠK 135 ZŠ Máchovo - přístavba MŠ OŠK 411 ZŠ Máchovo - půdní vestavba učeben 4 992

10 ZŠ Míru - oprava rozvodů teplé vody OŠK školní jídelny ŠJ Sládkova - vzduchotechnika OŠK ŠJ Sládkova - vzduchotechnika kultura označení 2 32 schválený upravený Název akce na r Městské divadlo Děčín - projekt Modernizace a revitalizace kina Sněžník OŠK revitalizace kina Sněžník (vč. PD) PD - revitalizace objektu Atlantik, revitalizace objektu brownfield obnova kulturních památek oprava bašt - I. etapa zámek II. etapa nasvícení severního křídla zámku 35 výměna části střešní krytiny zámku vč. části oken nad konírnou likvidace navážky a sanace zdiva pod 1. nádvořím 5 5 zámek - obnova Dlouhé jízdy - uvolnění pozastávky 121 zámek - oprava opěrné zdi jižní zahrady zámek - oprava části fasády a výměna oken zámek - kanalizace k Tyršovu domu zámek - pokračování oprav jižních zahrad zámek - oprava opěrných zdí u levého schodiště PD - zámek - rehabilitace jižní zámecké zahrady Mariánská louka - demolice vč. archeologického výzkumu oprava kaple sv. Jana Nepomuckého tělovýchova a zájmová činnost sportovní zařízení dostavba ubytovny koupaliště (Plavecký areál) dostavba plaveckého areálu - St. Město - 3. bazén Plavecký areál - PD (zimní šatny) 94 dopravní hřiště (dar Arnika) 243 sportovní hala ul. Práce IV. etapa - zpevněné plochy 1 92 fin. spoluúčast s obcí Malšovice - vybudování šk. hřiště ve Vilsnici fotbalový stadion ul. Práce - vybudování kanalizační stoky a propojů 1 56 rekonstrukce tepelných čerpadel v plaveckém areálu 3 5 oprava povrchu hřiště v Křešicích bydlení, komunální služby a územní rozvoj veřejné osvětlení úprava sítě veř. osvětlení - Červený Vrch 2 5 rozšíření rozvodu VO - Folknáře 37 rozšíření rozvodu VO - Chrochvice - Jílovská ul. 25 PD - nová trasa VO Jílovská ul. Děčín VII - vytýčení 6 výstavba nových světelných míst v ul. Pod Úvozem 137 PD - VO Sněžnická 393/35 - odbočka vpravo PD - bezbar. přístup kaple na hřbitově Folknáře komunální služby a územní rozvoj dotace na inženýrské sítě k rodinným domům OE výkupy nemovitostí a pozemků 2 43 oprava oplocení zahr. terasy u obj. restaurace Pastýřská stěna 862 oprava střešního pláště DDM Březiny ochrana životního prostředí ostatní nakládání s odpady anaerobní digesce - zpracování odpadů Orlík - 1. etapa areál třídění odpadů - 1. etapa oprava jímky průsakových vod - skládka Orlík III 1 85 vybudování stanoviště a nákup podzemních kontejnerů na tříděný odpad ZOO Děčín oplocení areálu ZOO PD - ZOO - rekonstrukce sanace skal OŽP Stoličná hora - objekt 12G 274 Stoličná hora - objekt 13C 911 Teplická ul. - objekt 132/5 28 oprava záchyt. plotů pošk. pádem stromů (orkán EMMA) Drážďanská ul péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 64 zatraktivnění a zefektivnění městských kašen 76 výroba a montáž 2ks reklamních sloupů na výlepové plochy 72 vybudování přístřešku městské autobusové dopravy v Děčíně-Bělé 72 dětské hřiště Bělá - oplocení sociální služby Centrum sociálních služeb výtah - Domino - vnější přístavba půdní vestavba v azylovém domě Řecká ul. OSV realizace půdní vestavby v azylovém domě Řecká ul. 5 rekonstr. nevyuž. býv. skladu mazutu na garáže Krásnostudenecká 14A

11 Domovy Domov pro seniory 2 Domov důchodců PD k SP PD - rekonstrukce býv. MŠ Březiny na DPZP a DZR výtah v DD Kamenická 61 - všeobecná veřejná správa Metropolitní síť - projekt OPO klimatizace horní patro budovy A1+B1 95 Název akce na r vyrovnání podlaží budovy B ostatní činnosti rezerva na vlastní podíl města k získaným dotacím OE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM schválený upravený rozpočet rozpočet k na r Třída 8 - financování splátka krátkodobých přijatých půjčených prostředků v tom: splátka kontokorentního úvěru KB, a. s změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech FINANCOVÁNÍ CELKEM