Komentář k plnění rozpočtu

Transkript

1 Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy OP a cestovní doklady poplatek za úřední výkon poplatek za povolení VH staveb rybářské a lovecké lístky matrika ostatní Zemědělství pronájem pozemků těžba dřeva Předškolní zařízení příspěvek na provoz Dětský domov Základní školy příspěvek na provoz škol Dětský domov Činnosti knihovnické čtenářské poplatky Rozhlas a televize za poskytované služby a pojistné náhrady Zájmová činnost a rekreace pronájem LT Brumov koupaliště Kom. služby a územní rozvoj věcné břemeno E.on přefakturace nákladů Pečovatelská služba nájemné a služby DPS pečovatelská služba Činnost místní správy pokuty pojistné náhrady náklady řízení pronájem majetku za poskytované služby ostatní Ostatní nedaňové příjmy úroky a dividendy za třídění kom. odpadu vymožené výživné přeplatek soc. dávek 664,5 tis.kč 932,0 tis.kč 34,0 tis.kč 453,1 tis.kč 520,5 tis.kč 3 263,1 tis.kč 693,4 tis.kč 441,0 tis.kč 91,5 tis.kč 138,3 tis.kč 50,9 tis.kč 12,3 tis.kč 6 630,1 tis.kč 229,2 tis.kč 178,4 tis.kč 407,6 tis.kč 8,7 tis.kč 30,6 tis.kč 164,8 tis.kč 76,4 tis.kč 344,2 tis.kč 394,2 tis.kč 738,4 tis.kč 72,8 tis.kč 1,5 tis.kč 74,3 tis.kč 1 846,1 tis.kč 294,1 tis.kč 2 140,2 tis.kč 570,0 tis.kč 54,2 tis.kč 102,8 tis.kč 156,1 tis.kč 41,3 tis.kč 64,9 tis.kč 989,3 tis.kč 922,0 tis.kč 411,9 tis.kč 2,8 tis.kč 1,8 tis.kč 1

2 ples 113,8 tis.kč ostatní 46,6 tis.kč 1 498,9 tis.kč Kapitálové příjmy prodej pozemků 3 438,6 tis.kč prodej bytů 2 251,4 tis.kč prodej předávací stanice 29,5 tis.kč prodej plynovodu 180,1 tis.kč prodej traktoru a montážní plošiny 166,1 tis.kč splátka půjčky H za K 319,2 tis.kč 6 384,9 tis.kč Neinvestiční dotace ze VPS volby 358,2 tis.kč vydávání CP 609,4 tis.kč spr. agenda odbor dopravy 312,2 tis.kč 1 279,8 tis.kč Neinvestiční dotace ze SR sociální dávky ,0 tis.kč výkon státní správy ,1 tis.kč ,1 tis.kč Ostatní neinvestiční dotace ze SR veřejně prospěšné práce 216,6 tis.kč činnost odborného les. hospodáře 1 657,3 tis.kč výsadba melioračních dřevin 41,4 tis.kč povodeň 23,4 tis.kč program péče o krajinu 53,2 tis.kč registr podnikatelů ŽÚ 100,0 tis.kč 2 091,9 tis.kč Neinvestiční dotace od obcí školy 2 337,7 tis.kč KPP 74,2 tis.kč LSPP 273,9 tis.kč 2 685,8 tis.kč Neinvestiční dotace od krajů LSPP 818,0 tis.kč Digitalizace ÚP 50,0 tis.kč Informační centrum 68,7 tis.kč Výchova lesních porostů 13,5 tis.kč Hasiči 0,7 tis.kč 950,9 tis.kč Investiční dotace ze VPS tělocvična ZŠ Smíškova 4 000,0 tis.kč Investiční dotace ze SF cyklostezka 1 702,7 tis.kč Ostatní investiční dotace ze SR kamerový systém 700,0 tis.kč Výdaje: 2

3 Zemědělství a lesní hospodářství pěstební činnost správa v lesním hospodářství ozdravování zvířat Vnitřní obchod, turismus prezentace města informační centrum Doprava čištění a zimní údržba místních komunikací oprava místních komunikací kruhový objezd parkoviště Jamborova zastávka Riegrova projektová dokumentace nákup pozemků čištění a zimní údržba chodníků oprava chodníků cyklostezka chodník Trnec Hradčany chodník Jamborova chodník Polní parkoviště Halasova, parkoviště u nemocnice dopravní obslužnost Vodní hospodářství stočné a srážkové vody Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ MŠ Humpolka oprava střechy a rozvodů vody MŠ Humpolka- výměna oken MŠ Sluníčko oprava kotelny příspěvek na provoz ZŠ opravy ZŠ nám. 28. října rozvody vody, kuchyně opravy ZŠ Smíškova třídy nákup DHIM tělocvična za žáky jiným obcím výměna oken ZŠ Smíškova výstavba tělocvičny a soc. zařízení 443,9 tis.kč 1 703,9 tis.kč 50,5 tis.kč 2 198,3 tis.kč 44,0 tis.kč 135,6 tis.kč 179,6 tis.kč 1 264,6 tis.kč 983,0 tis.kč 4 204,5 tis.kč 3 776,0 tis.kč 456,9 tis.kč 589,1 tis.kč 29,0 tis.kč 538,1 tis.kč 1 239,4 tis.kč 3 471,7 tis.kč 1 848,1 tis.kč 245,4 tis.kč 159,3 tis.kč 16,9 tis.kč 411,8 tis.kč ,8 tis.kč 124,6 tis.kč 124,6 tis.kč 1 850,0 tis.kč 80,2 tis.kč 189,9 tis.kč 621,5 tis.kč 5 250,0 tis.kč 1 323,6 tis.kč 168,8 tis.kč 212,4 tis.kč 11,0 tis.kč 838,5 tis.kč 9 394,7 tis.kč 3

4 příspěvek SOU a SOŠ Lomnice 3,0 tis.kč příspěvek ZUŠ Tišnov mezinárodní spolupráce 62,3 tis.kč ,9 tis.kč Kultura, církve a sdělovací prostředky příspěvek MěKS opravy MěKS CONCENTUS knihovna provoz Jamborův dům SPOZ pořádané kulturní akce kašna televize tišnovské noviny ples příspěvek KPŠ ZŠ 28. října obč. sdružení SCAN svaz chovatelů svaz diabetiků Tišnovskému komornímu orchestru Mgr. Němeček dětský den a hud. Festival Katolická vzdělávací jednota Římskokatolická církev mezinárodní spolupráce Tělovýchova a zájmová činnost příspěvek DDM DT Brumov koupaliště dětská hřiště příspěvek TJ Sokol SSK SK tenis AFK SK HC TTC Koral Atletický klub Volejbalový klub Ing. Greguš ocelový muž SK Basketbal 1 650,0 tis.kč 247,7 tis.kč 39,6 tis.kč 1 801,1 tis.kč 75,7 tis.kč 32,7 tis.kč 118,2 tis.kč 4,8 tis.kč 802,0 tis.kč 801,8 tis.kč 90,5 tis.kč 3 24,0 tis.kč 500,0 tis.kč 148,5 tis.kč 6 436,6 tis.kč 860,0 tis.kč 499,1 tis.kč 898,4 tis.kč 352,0 tis.kč 390,0 tis.kč 880,0 tis.kč 70,0 tis.kč 72,0 tis.kč 80,0 tis.kč 26,0 tis.kč 40,0 tis.kč 80,0 tis.kč 4

5 Turisté Autoklub 50,0 tis.kč Tišnovský kras Vánoční laťka 7,0 tis.kč BRĎO PATHIFINDER 3,0 tis.kč ODYSSEA občanské sdružení Studánka 31,0 tis.kč SŠR ZŠ Smíškova Skauti KPŠ ZŠ 28. října BRĎO II Kynologové 14,0 tis.kč Pohár radnice 2,7 tis.kč OS Amicus Brno Český zahrádkářský svaz Asociace pomáhající lidem s artismem 2,3 tis. Kč 4 482,5 tis.kč Zdravotnictví LSPP Bydlení, kom. služby a územní rozvoj výdaje na údržbu bytového fondu správa a oprava nebytových prostor veřejně prospěšné práce projekty Mateřské centrum výměna oken DDM a Akara veřejné osvětlení pohřebnictví územní plánování geometrické plány a poplatky výkup pozemků Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů monitoring půdy a podzemních vod péče o vzhled obcí a veř. zeleň povodně správa v ochraně ŽP 1 478,4 tis.kč 2 519,0 tis.kč 3 768,1 tis.kč 695,3 tis.kč 518,2 tis.kč 1 528,1 tis.kč 151,8 tis.kč 2 288,1 tis.kč 202,8 tis.kč 252,1 tis.kč 113,2 tis.kč 570,5 tis.kč ,2 tis.kč 55,5 tis.kč 6 489,5 tis.kč 3 391,2 tis.kč 23,4 tis.kč 3,2 tis.kč 9 962,8 tis.kč 5

6 Dávky a podpory v soc. zabezpečení Sociální péče pečovatelská služba penzion DPS péče o staré a zdrav.postižené občany Ostatní soc. péče mládež Požární ochrana Územní samospráva zastupitelstva obcí volby do PS volby do zastupitelstev činnost místní správy: mzdy včetně odvodů nákup DHM spotřeba materiálu el. energie a teplo poradenské a právní služby poštovné telefony ostatní výdaje oprava opěrné zdi Radniční ukazatel rychlosti osobní automobil kamerový systém programové vybavení server kopírka příspěvek Svazu měst Sdružení měst Svazku VaK Energetické sdružení obcí DSO Tišnovsko Speleologové ,0 tis.kč 2 205,7 tis.kč 8 418,4 tis.kč 1 385,3 tis.kč 80,1 tis.kč 25,8 tis.kč ,3 tis.kč 302,5 tis.kč 2 030,5 tis.kč 200,9 tis.kč 222,2 tis.kč ,0 tis.kč 927,1 tis.kč 905,1 tis.kč 758,4 tis.kč 348,7 tis.kč 1 149,4 tis.kč 740,8 tis.kč 3 741,7 tis.kč 430,0 tis.kč 104,4 tis.kč 425,3 tis.kč 927,2 tis.kč 103,0 tis.kč 130,9 tis.kč 67,8 tis.kč 20,8 tis.kč 8,3 tis.kč 22,4 tis.kč 4,1 tis.kč 41,2 tis.kč ,2 tis.kč Ostatní činnosti obecné příjmy a výdaje z fin. operací úroky z úvěru a poplatky 287,1 tis.kč 6

7 pojištění ostatní fin. operace fin. vypořádání účelových dotací z r daň z příjmů právnických osob za obce odvod soc. dávek z roku ,4 tis.kč 1 183,3 tis.kč 1 517,6 tis.kč 27,1 tis.kč 3 511,5 tis.kč 7