Příloha č. 1. Návrh Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2016

Transkript

1 Příloha č. 1 Návrh Rozpočet Jihočeského kraje na rok

2

3 OBSAH: Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 13 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu 137 IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 149 Informativní část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 165 V. Alokace rozpočtu ke krytí předpokládaných dotačních vztahů k ostatním subjektům 167 VI. Předpoklad finančních toků 175 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 VIII. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 273 IX. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací 291 X. Seznam zkratek 483 3

4 4

5 Úvod 5

6 6

7 Základem návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok je návrh Střednědobého rozpočtového výhledu Jihočeského kraje na období let (dále jen SRV ), který bude zastupitelstvo kraje projednávat souběžně s tímto návrhem rozpočtu dne 17. prosince. Dalším východiskem jsou údaje obsažené ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok, schváleném vládou dne 23. září usnesením č Tento vládní návrh vychází z makroekonomického rámce s předpokládaným růstem ekonomiky ČR pro rok o 2,5 % a kromě jiného stanoví ve vztahu ke kraji a obcím kraje zejména objemy dotací přidělované v rámci souhrnného dotačního vztahu a současně predikuje úroveň daňových příjmů, očekávaných v roce, když první čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky proběhlo Návrh rozpočtu tak bere v úvahu dopady vlivu předpokládaného vývoje ekonomiky ČR na rozpočtové zdroje kraje. V neposlední řadě vychází návrh rozpočtu ze skutečného plnění rozpočtu Jihočeského kraje v předchozích letech, zejména pak z parametrů upraveného rozpočtu a z očekávané skutečnosti roku. Upravený rozpočet Jihočeského kraje na rok stanovil podle stavu k celkové příjmy na úrovni ,5 mil. Kč, celkové výdaje ,9 mil. Kč a povolený schodek ve výši 272,4 mil. Kč. Na základě dostupných údajů v době sestavování tohoto návrhu, zejména podle plnění za 3. čtvrtletí, lze odhadnout, že kraj uzavře rozpočtový rok s příznivějším saldem, než stanovuje aktuálně platný upravený rozpočet. Návrh rozpočtu Jihočeského kraje na rok v základních ukazatelích navazuje na hospodaření kraje v předchozích rozpočtových obdobích a jeho hlavními prioritami na rok jsou: finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje, příprava projektů k uplatnění do dalšího programovacího období , zachování platnosti úsporných opatření v oblasti provozních výdajů, udržení provozu zřizovaných organizací při požadavku maximálních úspor a zapojování fondů, garance splátek dříve přijatých úvěrů. Objem celkových příjmů rozpočtu je pro rok navrhován ve výši Kč a objem celkových výdajů ve výši Kč. Schodek návrhu rozpočtu ve výši Kč je navržen krýt výhradně zapojením finančních prostředků z minulých let, zejména pak prostřednictvím zřízeného Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Parametry návrhu rozpočtu ve srovnání s rozpočtem předchozího roku vyplývají z níže uvedeného přehledu (po konsolidaci, v tis. Kč). Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách *) Návrh rozpočtu Daňové příjmy , , ,00 Nedaňové příjmy , , ,47 Kapitálové příjmy 4 170, , ,00 Přijaté transfery , , ,03 Příjmy celkem , , ,50 Běžné výdaje , , ,89 Kapitálové výdaje , , ,61 Výdaje celkem , , ,50 Saldo příjmů a výdajů , , ,00 *) stav k podle usnesení zastupitelstva kraje č. 334/ZK/15 7

8 Daňové příjmy, jako nosné vlastní příjmy kraje, představují ročně více než 40 % celkových příjmů a pro rok jsou navrženy v objemu ,00 tis. Kč. Kromě příjmů ze správních činností (tj. příjmů ze správních poplatků a licencí) jsou daňové příjmy dány zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen RUD ). Rozhodující jsou přitom příjmy ze sdílených daní, které na úrovni kraje pro rok činí mil. Kč. Součástí rozpočtové dokumentace k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok je predikce daňových příjmů veřejných rozpočtů, která pro rok podle MF zohledňuje: stav ekonomiky dle makroekonomické predikce z července (růst HDP o 2,5 % pro rok ), vliv vládního návrhu novely zákona o RUD (sněmovní tisk č. 416/0), který je po schválení v rámci 3. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR postoupen k projednání v Senátu, předmětem této novely je posílení daňových příjmů krajů formou zvýšení podílu na inkasu DPH na 8,92 %, účinnost návrhu se předpokládá od 1. 1., podíl krajů na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, který se platným zněním zákona o RUD od vrací na úroveň 8,92 %, vliv legislativních změn, které mají nabýt účinnosti v roce (zavedení kontrolního hlášení, elektronické evidence tržeb, zavedení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě). Předložený návrh rozpočtu kraje se s přiměřenou mírou obezřetnosti pohybuje na úrovni zhruba 9 % pod odhadem MF, přesto jde o nárůst oproti rozpočtu předchozího roku o 11,35 %, tj. o 480 mil. Kč. Přehled o příjmech z jednotlivých daní v letech a je zřejmý z následující tabulky (v tis. Kč): Daňový příjem Rozpočet Návrh rozpočtu DP fyzických osob ze závislé činnosti , ,00 DP fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti , ,00 DP fyzických osob z kapitálových výnosů , ,00 DP právnických osob , ,00 Daň z přidané hodnoty , ,00 Celkem příjmy ze sdílených daní , ,00 Nedaňové příjmy v úhrnném objemu ,47 tis. Kč jsou zejména tvořeny očekávanými splátkami poskytnutých půjček od krajem založených či zřízených právnických osob a od ostatních subjektů. Tyto právnické osoby v rámci operačních programů EU realizovaly či realizují vlastní projekty. Na jejich předfinancování kraj poskytnul půjčky formou návratných finančních výpomocí. S ohledem na dobíhajícího programovací období a s předpokládanou úspěšností těchto projektů návrh rozpočtu v souladu s příslušnými smluvními ujednáními očekává i zvýšený objem z vratek těchto dříve poskytnutých prostředků (celkem 80 mil. Kč). Mezi další nedaňové příjmy patří platby za odběr podzemních vod, přijaté úroky, uložené pokuty, nekapitálové příspěvky a náhrady, příjmy z pronájmů majetku a odvody organizací s přímým vztahem. Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje nemovitostí včetně jejich částí a prodeje pozemků, jsou realizovány podle konkrétního rozhodnutí samosprávy a pro rok jsou odhadovány ve výši 5 000,00 tis. Kč. 8

9 Přijaté transfery v celkovém objemu ,03 tis. Kč jsou objemově největší částí celkových příjmů, ze kterých pak nejvíce tvoří neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určené na přímé náklady vzdělávání, jejichž výše činí cca 5,5 mld. Kč. Dále také dotace na základě uzavřeného Memoranda na dopravní obslužnost (část úhrady prokazatelné ztráty z provozu veřejné osobní drážní dopravy) ve výši téměř 186 mil. Kč a příspěvek na výkon státní správy (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu) v objemu cca 80 mil. Kč. Zbývající přijaté transfery připadají na očekávané příjmy z realizace projektů kraje v programech EU, předfinancované z vlastních zdrojů a z průběžného financování. Jejich objem je pro r. s ohledem na začátek nového programovacího období plánován na úrovni 447 mil. Kč pro rok. K objemově nejvýznamnějším patří dotace na projekty v rámci dopravní infrastruktury IROP, projekt Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihočeském kraji (tzv. kotlíkové dotace) a projekt Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV. Rozpočet na straně příjmů a výdajů neobsahuje dotace přidělované obcím na území kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí prostřednictvím rozpočtu kraje. Jedná se o tzv. průtočné dotace. Objem těchto dotací pro rok činí tis. Kč a je v souladu s rozpočtovými pravidly součástí návrhu rozpočtu kraje ve formě samostatné přílohy. Pro rok byl celkový objem příspěvku valorizován o 1 %, zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel. Běžné výdaje jsou navrhovány v celkovém objemu ,89 tis. Kč. Ve vazbě na přijaté transfery jsou běžné výdaje zásadním způsobem ovlivněny výší účelové dotace MŠMT na úhradu přímých nákladů na vzdělávání. Použití této dotace je tedy realizováno prostřednictvím běžných výdajů ve shodném objemu, který představuje cca 56 % z celkových běžných výdajů. Ostatní běžné výdaje v zásadě korespondují se schváleným nebo upraveným rozpočtem roku, a to jak ve smyslu struktury, tak i objemu rozpočtovaných částek, zejména pro zřizované organizace a založené společnosti. K významnějšímu zvýšení dochází pouze v oblasti grantové a dotační politiky kraje. Vyšší objem běžných výdajů se projevuje v rozpočtu OREG, který bude zajišťovat ze zákona povinnou realizaci úsporných opatření v oblasti energetiky na majetku Jihočeského kraje. Kapitálové výdaje jsou pro navrženy v celkové částce ,61 tis. Kč. Ve srovnání se skutečně realizovanými investicemi v předchozích letech jde o reálnou míru investování. Rozhodující vliv na navržený objem celkových investic má realizace evropských projektů z důvodu zahájení nového programovacího období Zbývající část kapitálových výdajů je realizována z vlastních prostředků kraje a je směrována do všech oblastí působnosti kraje, od investičních příspěvků zřízeným příspěvkových organizací prostřednictvím speciálních fondů kraje pro jednotlivé oblasti přes zvyšování základního kapitálu založených obchodních společností až po investice do dopravní infrastruktury, tj. rekonstrukci a výstavbu komunikací, mostů a dostavbu letiště. Objem návrhu rozpočtu kraje na rok zásadně ovlivňuje realizace investičních a neinvestičních projektů ze Strukturálních fondů EU. Pro rok se navrhují celkové výdaje ,61 tis. Kč, celkové příjmy ,98 tis. Kč a tedy záporné saldo ,63 tis. Kč. Financování projektů z úrovně kraje probíhá odlišně jednak podle konkrétních podmínek jednotlivých operačních programů, dále podle nositelů konkrétních projektů a také podle administrace na úrovni KÚ. Financování je pro rok navrženo v totožném objemu jako je schodek návrhu rozpočtu a činí Kč. Návrh nepředpokládá finanční zajištění schodku úvěrem či půjčkou. Součástí návrhu naopak jsou splátky úvěru Evropské investiční banky, přijatých v letech 2012 a Pro rok jsou tyto splátky stanoveny v celkové výši Kč dle sjednaného splátkového kalendáře. Návrh předpokládá částečné zapojení zůstatků účelových fondů kraje. V případě Fondu vodního hospodářství jde o částku Kč a Fondu rozvoje škol Kč. Fond rozvoje sociální oblasti předpokládá zapojení 9

10 zůstatku ve výši Kč, když počítá i s přerozdělení investičních zdrojů organizací na základě uložených odvodů do tohoto fondu k realizaci investičních záměrů této oblasti. Zapojené zůstatky fondů jsou významným zdrojem financování zejména kapitálových, tj. investičních výdajů. Ze stejného důvodu je navrženo i částečné zapojení Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši Kč. Fond byl zřízen v roce 2013 a od té doby v souladu se statutem fondu slouží k financování schodku návrhu rozpočtu a jako nástroj k zajištění meziroční vazby při financování zejména investičních záměrů kraje. Nezapojeny zůstávají Fond stavebního řádu a Fond rozvoje dopravní infrastruktury, navýšení jejich zůstatků (celkem o Kč) spočívá v přijatých úrocích. Ve srovnání s návrhem SRV doznal předložený návrhu rozpočtu pouze dvou významných změn. Jedná se jednak o navýšení kapitálových výdajů o 1 mil. Kč k poskytnutí investičního příspěvku společnosti JIKORD s.r.o. na pořízení modulu zúčtovacího centra IDS. Financování záměru proběhne v roce prostřednictvím FRR, když o totožnou částku je rozpočtovým opatřením, předloženým zastupitelstvu kraje k projednání dne , navrženo snížit výdaje ODSH na dopravní obslužnost ve veřejné silniční dopravě. Dále byly sníženy příjmy a výdaje v rozpočtu KHEJ o 29 mil. Kč, kdy na základě jednání na GŘ HZS ČR bylo dohodnuto, že očekávaná investiční dotace určená na pořízení dopravních automobilů a výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic bude průtočná, tzn., že nebude realizována prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu Jihočeského kraje. Návrh rozpočtu je sestaven podle platné rozpočtové skladby. Z odvětvového členění celkových výdajů jsou patrné oblasti s nejvyšší prioritou, kterými jsou doprava a vzdělávání včetně školských služeb. Oblast Schválený rozpočet Rozpočet po změnách *) Návrh rozpočtu Zemědělství 733, , ,00 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,00 Doprava , , ,50 Vodní hospodářství , , ,00 Podpora podnikání 2 000, , ,00 Vzdělávání , , ,00 Školské služby , , ,02 Kultura , , ,00 Tělovýchovná a zájmová činnost , , ,00 Zdravotnictví , , ,54 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,40 Ochrana životního prostředí , , ,26 Výzkum a vývoj 0,00 0,00 0,00 Sociální služby , , ,46 Civilní připravenost a krizové stavy 5 700, , ,00 Požární ochrana, integr. záchranný systém 7 509, , ,00 Státní správa, územní samospráva , , ,93 Mezinárodní spolupráce 800,00 800,00 800,00 Finanční operace , , ,39 Ostatní činnosti 0, ,65 0,00 Výdaje celkem , , ,50 *) stav k podle usnesení zastupitelstva kraje č. 334/ZK/15 10

11 Metodicky je rozpočet členěn na závaznou a informativní část. Součástí závazné části návrhu rozpočtu jsou: - bilanční tabulka podle odpovědných míst (část I.), - příjmy a výdaje podle odpovědných míst v plném členění podle rozpočtové skladby (část II.), - závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci SDV státního rozpočtu (část III.), - závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (část IV.). Součástí informativní části jsou: - alokace rozpočtu ke krytí předpokládaných dotačních vztahů k ostatním subjektům (část V.) - předpoklad finančních toků (část VI.) - srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 2014 (část VII.) - tvorba a použití peněžních fondů v roce (část VIII.) - vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací (část IX.) - seznam zkratek (část X.). Poznámka: Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování. 11

12 12

13 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 13

14 14

15 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15

16 16

17 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Návrh rozpočtu Souhrnná bilance Daňové příjmy ,00 Nedaňové příjmy ,47 Kapitálové příjmy 5 000,00 Přijaté transfery ,03 Celkem příjmy ,50 Běžné výdaje ,89 Kapitálové výdaje ,61 Celkem výdaje ,50 Saldo ,00 Přijaté úvěry a půjčky (+) 0,00 Splátka úvěru EIB (-) ,00 Zapojení FSP (+/-) 1,00 Zapojení FVH (+/-) 5 000,00 Zapojení FZ (+/-) 0,00 Zapojení FRŠ (+/-) ,00 Zapojení FSŘ (+/-) -0,90 Zapojení FRSO (+/-) ,96 Zapojení FRR (+/-) ,84 Zapojení FRDI (+/-) -7,90 Celkem financování ,00 Samospráva Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , ,00 0, ostatní výdaje - chod samosprávy , ,00 0, ostatní výdaje - finanční dary 600,00 600,00 0, grantová a dotační politika 2 900, ,00 0,00 Kancelář hejtmana Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz , ,00 0, ostatní výdaje - veletrhy 9 880, ,00 0, ostatní výdaje - stálá kancelář Brusel 1 800, ,00 0, ostatní výdaj - krizové řízení 5 500, ,00 0, grantová a dotační politika , , , transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,00 0,00 Kancelář ředitele Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , ,58 0, ostatní výdaje - úřad provoz , ,58 0,00 Odbor legislativy a vnitřních věcí Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 150,00 150,00 0, ostatní příjmy - vlastní příjmy 150,00 150,00 0,00 ORJ výdaje celkem 2 525, ,00 0, ostatní výdaje - úřad provoz 2 525, ,00 0,00 Odbor hospodářské a majetkové správy Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , , , ostatní příjmy - vlastní příjmy , , , z toho: příjmy z prodeje majetku 4 000,00 0, ,00 ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz , ,50 0, ostatní výdaje - úřad investice 5 050,00 0, , ostatní výdaje , , , ostatní výdaje - pojištění , ,00 0,00 17

18 Odbor ekonomický Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , ,03 0, ostatní příjmy - vlastní příjmy 1 330, ,63 0, dotace , ,40 0, ostatní příjmy - daňové příjmy (sdílené) , ,00 0, ostatní příjmy - daňové příjmy (výlučně - kraj) , ,00 0,00 ORJ výdaje celkem , ,07 0, ostatní výdaje - úřad provoz 755,43 755,43 0, ostatní výdaje - daň placená krajem , ,00 0, ostatní výdaje - rezerva kraje , ,00 0, ostatní výdaje - úroky z úvěrů , ,64 0, grantová a dotační politika 9 000, ,00 0, finanční operace 250,00 250,00 0,00 ORJ financování celkem ,00 0,00 0, ostatní financování - splácení úvěru EIB ,00 0,00 0,00 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a Návrh rozpočtu z toho investic běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 1 124, ,00 0, ostatní výdaje - veletrhy 1 441, ,00 0, ostatní výdaje - neinvestiční , ,50 0, ostatní výdaje - dotace 3 000, ,00 0, ostatní výdaje - letiště - neinvestiční , ,00 0, ostatní výdaje - silnice - neinvestiční , ,10 0, ostatní výdaje - úřad investice ,00 0, , ostatní výdaje - investiční ,00 0, , ostatní výdaje - letiště investiční ,50 0, , ostatní výdaje - silnice investiční ,50 0, , grantová a dotační politika , , , z toho: POV , ,00 0,00 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 300,00 300,00 0, ostatní příjmy - vlastní příjmy 300,00 300,00 0,00 ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje , , , grantová a dotační politika 5 827, ,00 0,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , ,00 0, ostatní příjmy - vlastní příjmy 140,00 140,00 0, dotace , ,00 0,00 ORJ výdaje celkem , ,02 0, ostatní výdaje - úřad provoz 296,02 296,02 0, ostatní výdaje 1 175, ,00 0, grantová a dotační politika , ,00 0, transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,00 0, dotační tituly státu - dotace MŠMT , ,00 0,00 v tom: 0857 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,00 0, transfery soukromým školským zařízením - neinvestiční , ,00 0, transfery obecním školám - neinvestiční , ,00 0,00 18

19 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 100,00 100,00 0, ostatní příjmy - vlastní příjmy 100,00 100,00 0,00 ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 1 914, ,00 0,00 09 zdravotnictví celkem , , ,00 v tom: 0951 ostatní výdaje 4 747, ,00 0, grantová a dotační politika 6 049, ,00 0, transfery společnostem s majet. účastí kraje - neinv , ,00 0, transfery společnostem s majet. účástí kraje - invest ,00 0, , transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,00 0, transfery zřizovaným organizacím - investiční , ,00 09 sociální oblast celkem , ,50 0,00 v tom: 0951 ostatní výdaje 1 196, ,50 0, grantová a dotační politika , ,00 0, transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,00 0,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , , , ostatní příjmy - vlastní příjmy , , , dotace , ,29 0,00 ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 190,00 190,00 0, ostatní výdaje , , , ostatní výdaje - dopravní obslužnost , ,25 0, dotační tituly státu , ,29 0, transfery společnostem s majet. účastí kraje - neinv , ,00 0, transfery společnostem s majet. účastí kraje - inv ,00 0, , transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,00 0, transfery zřizovaným organizacím - investiční ,00 0, ,00 Odbor kultury a památkové péče Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 190,00 190,00 0, ostatní výdaje 2 701, ,00 0, grantová a dotační politika , ,00 0, transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční , ,00 0, transfery zřizovaným organizacím - investiční ,00 0, ,00 Odbor informatiky Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz , ,00 0, ostatní výdaje - úřad investice ,00 0, , ostatní výdaje 7 145, ,00 0,00 Odbor evropských záležitostí Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem , , , ostatní výdaje - úřad provoz 450,00 450,00 0, grantová a dotační politika , , ,00 Oddělení interního auditu Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 83,00 83,00 0, ostatní výdaje - úřad provoz 83,00 83,00 0,00 19

20 Odbor krajský živnostenský úřad Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 49,00 49,00 0, ostatní výdaje - úřad provoz 49,00 49,00 0,00 Strukturální fondy EU Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , , , ,1,9 projekty EU administrované přímo ORJ , ,87 0, v tom: vratky z předfinancování 1 417, ,87 0, průběžné financování 0,00 0,00 0, vratky dotací z EU 0,00 0,00 0,00 xx6-2,3 EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) 400,00 400,00 0,00 xx62 v tom: vratky z předfinancování 400,00 400,00 0,00 xx63 průběžné financování 0,00 0,00 0,00 xx6-4,5 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) , , ,47 xx64 v tom: vratky z předfinancování , , ,36 xx65 průběžné financování , , ,11 ORJ výdaje celkem , , , projekty EU administrované přímo ORJ , , ,00 v tom: kofinancování , , ,00 financování nezpůsobilých výdajů 0,00 0,00 0,00 předfinancování 0,00 0,00 0,00 průběžné financování 0,00 0,00 0,00 xx67 projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) 800,00 800,00 0,00 v tom: kofinancování 400,00 400,00 0,00 financování nezpůsobilých výdajů 0,00 0,00 0,00 předfinancování 400,00 400,00 0,00 průběžné financování 0,00 0,00 0,00 xx68 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) , , ,40 v tom: kofinancování , , ,10 financování nezpůsobilých výdajů ,04 520, ,04 předfinancování , , ,15 průběžné financování , , ,11 Fond sociálních potřeb Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,50 0,50 0, příjmy fondu 0,50 0,50 0,00 ORJ výdaje celkem 6 691, ,47 0, výdaje fondu 6 691, ,47 0,00 ORJ financování celkem 1,00 0,00 0, ostatní financování 1,00 0,00 0,00 Fond vodního hospodářství Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem , ,00 0, příjmy fondu , ,00 0,00 ORJ výdaje celkem , , , výdaje fondu , ,00 0,00 v tom: povinná rezerva , ,00 0, grantová a dotační politika 6 199,00 0, ,00 ORJ financování celkem 5 000,00 0,00 0, ostatní financování 5 000,00 0,00 0,00 Fond zastupitelů Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,50 0,50 0, příjmy fondu 0,50 0,50 0,00 ORJ výdaje celkem 100,50 100,50 0, výdaje fondu 100,50 100,50 0,00 ORJ financování celkem 0,00 0,00 0, ostatní financování 0,00 0,00 0,00 20

21 Fond rozvoje škol Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 30,00 30,00 0, příjmy fondu 30,00 30,00 0,00 ORJ výdaje celkem ,00 1, , výdaje fondu 1,00 1,00 0, transfery zřizovaným organizacím - investiční ,00 0, ,00 ORJ financování celkem ,00 0,00 0, ostatní financování ,00 0,00 0,00 Fond stavebního řádu Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1,00 1,00 0, příjmy fondu 1,00 1,00 0,00 ORJ výdaje celkem 0,10 0,10 0, výdaje fondu 0,10 0,10 0,00 ORJ financování celkem -0,90 0,00 0, ostatní financování -0,90 0,00 0,00 Fond rozvoje sociální oblasti Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 200,00 200,00 0, příjmy fondu 200,00 200,00 0,00 ORJ výdaje celkem ,96 1, , výdaje fondu 1,00 1,00 0, transfery zřizovaným organizacím - investiční ,96 0, ,96 ORJ financování celkem ,96 0,00 0, ostatní financování ,96 0,00 0,00 Fond rezerv a rozvoje Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1 000, ,00 0, příjmy fondu 1 000, ,00 0,00 ORJ výdaje celkem 2,00 2,00 0, výdaje fondu 2,00 2,00 0,00 ORJ financování celkem ,84 0,00 0, ostatní financování ,84 0,00 0,00 Fond rozvoje dopravní infrastruktury Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 8,00 8,00 0, příjmy fondu 8,00 8,00 0,00 ORJ výdaje celkem 0,10 0,10 0, výdaje fondu 0,10 0,10 0,00 ORJ financování celkem -7,90 0,00 0, ostatní financování -7,90 0,00 0,00 21

22 22

23 II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23

24 24

25 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové skladby. Závazně přidělené částky u příslušné položky jsou dále doplněny o komentáře uvedené kurzivou. Tyto komentáře, včetně příslušných částek v závorkách, jsou pouze nezávaznou informací o záměru užití a předpokladu rozpisu na úrovni a v kompetenci krajského úřadu. V případě komentářů k rozdělení grantové a dotační politiky nepůjde o prostý rozpis, protože bude nutné samosprávné rozhodnutí např. o vyhlášení programu a následně o jednotlivých příjemcích. Pokud se v rámci komentáře jedná o rozdělení mezi obce, příspěvkové organizace nebo o jmenovité další subjekty, je závaznost takovýchto vztahů ošetřena v následujících závazných kapitolách jako vztah ke každé příslušné obci, zřizované organizaci či jinému konkrétnímu subjektu. 25

26 26

27 Samospráva - ORJ ostatní výdaje - chod samosprávy Běžné výdaje 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 501 Platy 75, Ostatní platy 75,00 refundace mzdy na základě faktur od zaměstnavatelů (účast na jednání ZK, výborů, pracovních a dalších komisí a na výběrových řízeních) (75.0 tis. Kč) 502 Ostatní platby a odměny za provedenou práci , Ostatní osobní výdaje 2 100,00 odměny občanů, kteří jsou členové výborů a komisí (2 100 tis. Kč) 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ,00 odměny pro uvolněné členy SASP, neuvolněné zastupitele (členy výborů a komisí, vč. odstupného pro 7 uvol. zastupitelů za volební období ); ( tis. Kč) 5029 Ostatní platby za provedenou práci j. n. 70,00 náhrada ušlého výdělku pro neuvolněné zastupitele, kteří nejsou v pracovním či obdobném poměru Kč/měs. (70.0 tis. Kč) 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 285, Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 960,00 25 % z odměn uvolněných zastupitelů ( tis. Kč) 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 300,00 9 % z odměn uvolněných, neuvolněných zastupitelů a občanů - členů komisí a výborů ( tis. Kč) 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 25,50 refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím (25.0 tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 623, Léky a zdravotnický materiál 3,00 lékárničky a jejich vybavení v autech samosprávy (3.0 tis. Kč) 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 120,00 předplatné, odborná literatura pro samosprávu (120.0 tis. Kč) 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 200,00 tisk věstníků kraje pro obce a ostatní organizace (200.0 tis. Kč) 5139 Nákup materiálu 300,00 věstníky kraje pro potřeby KÚ, kancelářský materiál, vizitky, autokosmetika, materiál na opravy manažerských aut, nákup pneu na auta samosprávy, spotřební materiál sekretariátu, věnce a kytice na hroby, doplnění nádobí pro sektretariáty, razítka, vizitky; (300.0 tis. Kč) 515 Nákup vody, paliv a energie 1 420, Studená voda 120, Teplo 450, Elektrická energie 400, Pohonné hmoty a maziva 450,00 27

28 Samospráva - ORJ Nákup služeb 1 076, Služby pošt 30, Služby telekomunikací a radiokomunikací 250,00 paušál dle aktuálního počtu uvolněných a neuvolněných členů ZK a předsedů komisí - občanů, úhrada služebních telefonních operátorů - pevné platby, hovorné - usnesení č. 37/2005/RK z pro uvoněné členy ZK (300.0 tis. Kč) 5164 Nájemné 145,00 pronájem jednacích místností mimo KÚ, ozvučovací techniky, parkovacích ploch pro jednání mimo úřad - RK JK, výborů a komisí (95.0 tis. Kč) pronájem pro potřeby samosprávy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 110,00 mimořádné externí specialní právní služby pro účely samosprávy (81.5 tis. Kč) 5169 Nákup ostatních služeb 541,50 inzerce, překlady a tlumočení, doprava organizační zajištění výjezdních zasedání - např. RK, výborů ZK a komisí RK apod.; Cena hejtmana atd. (491.5 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy 3 080, Opravy a udržování 500,00 opravy a údržba aut samosprávy včetně 4 manažerských aut (500.0 tis. Kč) 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 250,00 UZ : ubytování pro návštěvy (180 tis. Kč) individuální cesty v tuzemsku i zahraničí podle Zákoníku práce, paušální náhrady uvol. a neuvol. zastupitelů, jízdné občanů členů výborů a komisí ( tis. Kč) 5175 Pohoštění 1 150,00 pohoštění pro zahraniční návštěvy jednotlivců i skupin, pracovní obědy, výdaje na občerstvení formou nákupu potravin - sekretariáty uvol. zastupitelů, občerstvení a obědy při jednáních RK a ZK JčK, zajištění občerstvení na výjezdní zasedání ( tis. Kč) 5176 Účastnické poplatky na konference 30,00 registrační poplatky na semináře - vložné pro uvolněné i neuvol. zastupitele (50.0 tis. Kč) 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 150,00 poplatky za vstupní víza do cizích zemí včetně dálničních známek a poplatků, paušály ostatních výdajů neuvolněných členů ZK JčK (150.0 tis. Kč) 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 250, Věcné dary 250,00 drobné věcné dary pro návštěvy členů samosprávy, květinové dary (250.0 tis. Kč) 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 20, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20,00 nákup dálničních známek v tuzemsku na auta samosprávy vč. manažerských (20.0 tis. Kč) 542 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 150, Náhrady mezd v době nemoci 150,00 náhrady mezd uvolněným zastupitelům v prvních třech týdnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce - odhad (150.0 tis. Kč); Celkem běžné výdaje zastupitelstva krajů ,00 28

29 Samospráva - ORJ ostatní výdaje - finanční dary Běžné výdaje 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 600, Dary obyvatelstvu 600,00 UZ 00094: finanční dary např. vítání prvního občánka, úspěšní Jihočeši ve sportu, kultuře, výzkumu atd. (600.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje zastupitelstva krajů 600,00 Celkem oblast , grantová a dotační politika Běžné výdaje 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 90, Neinvestiční transfery spolkům 90,00 UZ : Krajské ředitelství policie ČB - Sportovní den IZS (50.0 tis. Kč); UZ : Vojenské sdružení rehabilitovaných (40.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 90, Ostatní tělovýchovná činnost (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 300, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 300,00 UZ : Nadační fond jihočeských olympioniků (300.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní tělovýchovná činnost 300, Ostatní zájmová činnost a rekreace (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 60, Neinvestiční transfery spolkům 60,00 UZ : Československá obec legionářská (40.0 tis. Kč); Český svaz bojovníků za svobodu (20.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní zájmová činnost a rekreace 60,00 29

30 Samospráva - ORJ Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 160, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 80,00 UZ : v rámci Panelu JčK - Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry ČB, o.p.s. (40.0 tis. Kč); Adra, o. p. s. (40.0 tis. Kč) 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 80,00 UZ : v rámci Panelu JčK - Diecézní charita České Budějovice (40.0 tis. Kč); UZ : v rámci Panelu JčK - Diakonie Českobratrské círk. evang. (40.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 160, Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 90, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 90,00 UZ : podpora aktivit SDHO mimo hlavní činnost (90.0 tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 2 200, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2 200,00 UZ : reprezentace kraje ( tis. Kč); UZ 00093: záštita s příspěvkem ( tis. Kč) Celkem běžné výdaje zastupitelstva krajů 2 290,00 Celkem oblast ,00 Celkem výdaje ORJ ,00 Celkem běžné výdaje ,00 Celkem kapitálové výdaje 0,00 30

31 Kancelář hejtmana - ORJ ostatní výdaje - úřad Běžné výdaje 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 4 160, Knihy, učební pomůcky a tisk 60,00 předplatné novin a časopisů, odborná literatura pro potřeby KHEJ, monitoringu tisku pro potřeby KÚ vč. samosprávy (60.0 tis. Kč) 5139 Nákup materiálu 4 100,00 ORG reklamní předměty s logem JčK ( tis. Kč); ORG brožury ( tis. Kč); ORG balící materiál, ostatní spotřební materiál (300.0 tis. Kč) 516 Nákup služeb , Služby telekomunikací a radiokomunikací 20,00 paušál dle aktuálního počtu poradců samosprávy (20.0 tis. Kč) 5164 Nájemné 385,00 pronájem jednacích místností mimo KÚ, výstavní plocha na ZŽ; (pronájem ozvučovací techniky, míst k parkování atd.) (385.0 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80,00 mimořádné externí specializované právní služby, mandátní smlouvy (80.0 tis. Kč) 5169 Nákup ostatních služeb ,00 tiskové prezentace JčK, smlouva na výrobu a odvysílání televizního pořadu "U nás v kraji", inzerce, využívání informací-monitoring, kulaté stoly, rozhlasové spoty (3 570 tis. Kč); služby spojené s významnými návštěvami (tuzemskými i zahraničními) v JčK vč. organičního zajištění zahraničních návštěv členů SASP, workshopy, organizační zajištění kulturních akcí, přeprava významných delegací, příkazní smlouvy atd. ( tis. Kč); organizační a marketingové zajištění ZŽ; event marketing, kartografické služby ( tis. Kč); ORG Jižní Čechy olympijské (15 000,0 tis. Kč); ostatní služby (63.0 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy 1 620, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 860,00 UZ ;ORG : ubytování pro cizí osoby (150.0 tis. Kč); cestovné zaměstnaců KHEJ, poradců SASP (710.0 tis. Kč) 5175 Pohoštění 680,00 tiskové konference; návštěvy z tuzemska i zahraničí; pracovní schůzky na KÚ i mimo KÚ; Den otevřených dveří, ZŽ (680.0 tis. Kč) 5176 Účastnické poplatky na konference 20,00 registrační poplatek na semináře - vložné (20.0 tis. Kč) 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 60,00 víza pro zaměstnance KHEJ (60.0 tis. Kč) 519 Věcné dary 700, Věcné dary 700,00 dárkové předměty pro návštěvy a cestovní ruch (700.0 tis. Kč) 31

32 Kancelář hejtmana - ORJ Činnost regionální správy 551 Neinv.transfery mezinárodním organizacím 23, Neinv.transfery mezinárodním organizacím 23,00 roční poplatek na členství ve Sdružení pro podporu Institutu regionů Evropy (usnesení č. 260/2007/ZK) (23.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje činnost regionální správy , ostatní výdaje - stálá kancelář Brusel Běžné výdaje 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 108, Prádlo, oděv a obuv 8,00 ORG dovybavení stálé kanceláře Brusel 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,00 ORG dovybavení stálé kanceláře Brusel 5139 Nákup materiálu 50,00 ORG kancelářské potřeby, tonery do kopírky, atd. 515 Nákup vody, paliv a energie 58, Studená voda 12,00 ORG poplatky za studenou vodu kanceláře Brusel 5153 Plyn 28,00 ORG poplatky za plyn kanceláře Brusel 5154 Elektrická energie 18,00 ORG poplatky za el. energii kanceláře Brusel 516 Nákup služeb 869, Služby pošt 2,00 ORG poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28,00 ORG telekomunikační služby, internet (30.0 tis. Kč) 5164 Nájemné 650,00 ORG nájemné kanceláře Brusel (650.0 tis. Kč) 5169 Nákup ostatních služeb 189,00 ORG tlumočení, překlady, úklid, kopírování, atd. 517 Ostatní nákupy 5, Pohoštění 5,00 ORG občerstvení pro návštěvníky v kanceláři, mimo kancelář, slavnostní akce kanceláře s hosty, obědy 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 10, Věcné dary 10,00 ORG drobné dárky a dary, květiny pro důležité návštěvy při účasti vedoucích představitelů Jihočeského kraje 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 750, Neinvestiční transfery krajům 750,00 UZ : stálé zastoupení při EU na základě "Dohody o spolupráci při zřízení a provozování společného zastoupení při Evropské unii" s Královéhradeckým krajem, usnesení č. 6/2013/ZK-3 ze dne Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 1 800,00 32

33 Kancelář hejtmana - ORJ ostatní výdaje - krizové řízení Běžné výdaje 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 85, Ochranné pomůcky 20,00 pro krizový štáb a členy pracovních skupin (ochr. oděvy, boty, rukavice) 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,00 lékárničky a jejich vybavení, zdravotnický materiál v případě živelných či jiných katastrof 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 odborné publikace 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 přenosná TV (pro pracovníky skupiny krizového štábu); automatické nahrávání telefonních hovorů; 5139 Nákup materiálu 30,00 brožury pro starosty obcí a obyvatelstvo JčK, kancelářský materiál, fotopapíry, fólie, psací a kreslící potřeby, zakladače, mapy apod. (30.0 tis. Kč); 516 Nákup služeb 4 928, Nájemné 30,00 školení tajemníků obcí III. typu v oblasti krizového řízení 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 konzultační činnost k oblasti KŘ - využitelnost nepřevyšuje 1 rok 5169 Nákup ostatních služeb 4 878,00 ostraha KÚ ( tis. Kč); Simex - cvičení výpadek zásobování plynem; organizační zajištění porad se starosty a tajemníky bezpečnostních rad ORP mimo KÚ, zajištění seminářů, odborných příprav s pracovníky krizového řízení, překlady, tlumočení, doprava a ostatní (246.0 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy 287, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50,00 cestovné zaměstnanci KŘ (35.0 tis. Kč); UZ : pro cizí osoby cestovní výdaje dle zákona o cestovném (15.0 tis. Kč) 5175 Pohoštění 117,00 jednání BRK, semináře s tématikou ochrany obyvatelstva a krizového řízení, setkání s tajemníky bezpečnostních rad ORP a pracovníky krizového řízení sousedních krajů, pohoštění krizového štábu v případě mimořádných událostí (117.0 tis. Kč) 5176 Účastnické poplatky na konference 10,00 poplatky na konference na havarijní, krizové plánování obrany, ochrany utajovaných skutečností (10.0 tis. Kč) 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 110,00 aktualizace - projekt. dokumentace v oblasti ochrany utaj. informací (110.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 300,00 33

34 Kancelář hejtmana - ORJ Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 200, Nákup ostatních služeb 200,00 řešení bezprostředních záchranných opatření k odstranění následků mimořádných událostí (200.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 200, ostatní výdaje - veletrhy Běžné výdaje 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 9 380, Nájemné 750,00 ORG nájemné na zajištění výst. plochy na veletry a akce CR (450.0 tis. Kč) ORG výstava CERN (300.0 tis. Kč) 5169 Nákup ostatních služeb 8 630,00 ORG veletrhy prezentace CR s vlastní expozicí - Regointour, ITF Slovakiatorur, HW Praha; účast na tuzemských a zahraničních veletrzích CR bez vlastní expozice, podpora incoming. služeb ( tis. Kč); ORG výstava CERN ( tis. Kč) 517 Ostatní nákupy 500, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250,00 ORG cestovné oddělení CR v rámci prezentačních akcí (200.0 tis. Kč); ORG UZ cestovné a ubytování pro návštěvy (50.0 tis. Kč) 5175 Pohoštění 250,00 ORG pohoštění v rámci prezentačních akcí (250.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje Cestovní ruch 9 880,00 Celkem oblast , grantová a dotační politika Běžné výdaje 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 3 500, Neinvestiční transfery spolkům 500,00 UZ 92 - dotace pro Klub českých turistů (500.0 tis. Kč) 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3 000,00 UZ 92 - usnesení č. 856/RK-69 ze dne návrh Koncepce rozvoje CR JčK na léta pro 10 destinací Celkem běžné výdaje Cestovní ruch 3 500,00 34

35 Kancelář hejtmana - ORJ Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 40, Neinvestiční transfery spolkům 40,00 UZ dotace pro Francouzskou alianci Jižní Čechy, Radu seniorů ČR, os.s. (40.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje 40, Požární ochrana - dobrovolná část (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 200, Neinvestiční transfery spolkům 200,00 UZ 704: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro krajské sdružení hasičů JčK na postupové soutěže, podpora činnosti malých/mládežnických hasičů (200.0 tis. Kč) 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 000, Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 UZ 706: JSDHO hlavní činnost ( tis. Kč) Celkem běžné výdaje požární ochrana - dobrovolná část 2 200, Ostatní záležitosti požární ochrany (v tis. Kč) 531 Bezpečnost a veřejný pořádek 85, Bezpečnost a veřejný pořádek 85,00 UZ : na akci "Mladý záchranář-dokaž co umíš" (85.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ost. záležitosti požární ochrany 85, Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 1 000, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 110,00 UZ : Horská služba ČR, o.p.s. (Stanice horské služby Kramolín) (110.0 tis. Kč) 5222 Neinvestiční transfery spolkům 890,00 UZ : podpora složek IZS - nákup spojovacích, technických, záchranných a ochranných prostředků; výcvik mládeže a opravy: Místní skupina vodní záchranné služby: ČČK Český Krumlov ( tis. Kč); ČČK Soběslav (85.00 tis. Kč); Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice ( tis. Kč); Oblastní spolek ČČK České Budějovice ( tis. Kč); Jihočeská záchranná brigáda kynologů ( tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému 1 000,00 35

36 Kancelář hejtmana - ORJ Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchr. systímu (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 64, Neinvestiční transfery spolkům 64,00 UZ : Oblastní spolek ČČK České Budějovice-akce "Den plný prevence" (64.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ost. záležitosti požární ochrany a integr. záchr.sys. 64, Činnost regionální správy (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 311, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 311,00 UZ : rozvoj zahraničních vztahů a cílené spolupráce, podpora přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu (311.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 311, Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (v tis. Kč) 551 Neinvestiční transfery mezinárod. organizacím a nadnárod. orgánům 800, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 800,00 UZ : dotace na provoz kanceláře Evropský region Dunaj/vltava (800.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 800,00 Kapitálové výdaje 5512 Požární ochrana - dobrovolná část (v tis. Kč) 634 Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , Investiční transfery obcím ,00 UZ : dotace na hlavní činnost JSDHO - investiční ( tis. Kč); dotace na techniku JSDHO z rozpočtu JčK ( tis. Kč) Celkem kapitálové výdaje požární ochrana - dobrovolná část ,00 Celkem oblast ,00 36

37 Kancelář hejtmana - ORJ transfery zřizovaným organizacím Běžné výdaje 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 ORG neinv. přísp. pro Jihočeskou centrálu cestovního ruchu ( tis. Kč); Jižní Čechy olympijské ( tis. Kč) Celkem běžné výdaje Cestovní ruch ,00 Celkem oblast ,00 Celkem výdaje ORJ ,00 Celkem běžné výdaje ,00 Celkem kapitálové výdaje ,00 37

38 x 38

39 Kancelář ředitele - ORJ ostatní výdaje - úřad Běžné výdaje 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 501 Platy , Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,77 Pro rok dochází k meziročnímu navýšení celkového objemu výdajů na platy zaměstnanců o tis.kč (tj. nárůst o 6,2%) z důvodů: 1) zvýšení počtu zaměstnanců o 19 nových pracovních míst (navýšení výdajů o tis. Kč, tj. nárůst o 4,0%), z toho: - zřízením 10 nových pracovních pozic OINF, OSVZ, KHEJ, OZZL a OŠMT (zvýšením z původních 492 na aktuálních 502), mimo jiné i pro zabezpečení agend v přenesené působnosti, dochází k navýšení výdajů o tis. Kč (tj. nárůst o 2,0%); částečně kryto zvýšením příspěvku na výkon státní správy o tis. Kč, - zřízením 9 pracovních pozic projektových zaměstnanců OEZI na období 2 let administrace udržitelnosti OP VK s dopadem do platů v objemu tis. Kč (tj. nárůst o 2,0% ); 2) navýšení platových tarifů podle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kdy s účinností od dochází k navýšení ve všech třídách a stupních o 3,0 % (navýšení výdajů o tis. Kč, tj. nárůst o 2,2%). 502 Ostatní platby a odměny za provedenou práci 3 550, Ostatní osobní výdaje 3 350,15 dohody o pracovní činnosti (DPČ) - poradci členů rady kraje, administrativní činnost Europe Direct, archivář OLVV, krátkodobé činnosti právní, expertní, konzultační, administrativní apod. ( tis. Kč); dohody o provedení práce (DPP) - lektoři systému vzdělávání, kofinancování realizace schválených projektů, znalecké komise, admin. a expertní činnosti ( tis. Kč) - z toho převod z r. (FRR) na projekt Smart Accelerator v objemu 595,15 tis. Kč 5024 Odstupné 200,00 předpoklad odstupného ve výši trojnásobku plánovaného průměrného platu v případě organizačních změn pro 2 zaměstnance (200.0 tis. Kč) 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,73 povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti = 25 % (viz položky 5011 a 5021 DPČ a DPP nad 10 tis. Kč měsíčně) (49 739,73 tis. Kč) 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění = 9 % z vyměřovacího základu ,30 (viz položky 5011 a 5021 DPČ a DPP nad 10 tis. Kč měsíčně) (17.906,30 tis. Kč) Povinné pojistné na úrazové pojištění 835,63 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem = 4,2 promile z vyměřovacího základu (viz položky 5011 a 5021 DPČ a DPP nad 10 tis. měsíčně) (835,63 tis. Kč) 513 Nákup materiálu 9, Knihy, učební pomůcky a tisk 9,50 39