M ě s t o L o k e t S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T N A R O K

Transkript

1 Město Loket T.G. Masaryka č.p. 1, Loket, PSČ: , IČ: , tel.: M ě s t o L o k e t S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T N A R O K Návrh rozpočtu na rok 2013 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne , usnesení č. Z/88/7/

2 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí poplatky za znečištění ovzduší 6,00 sběr a svoz komunálního odpadu 2 000,00 příjmy za tříděný odpad 400,00 příspěvek Sokolovská vodárenská s.r.o. -vodovod a splašková kanalizace k finským 1 967,00 domkům VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 4 373,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo krátkodobý pronájem 350,00 Městská knihovna příjmy za poskytované služby 45,00 KULTURA CELKEM 395,00 Kapitola Vnitřní správa SDH-příjmy za poskytované služby 10,00 příjmy za poskytované služby -KPP Obec Staré Sedlo 20,00 VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM 30,00 Kapitola Místní hospodářství Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci 80,00 pronájem SPŠ Loket 228,50 c e l k e m 308,50 Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize 200,00 příjmy za správu kabelové televize 14,00 prodej domů a bytů-roční splátka za prodej bytu 58,00 bytový fond - nájemné, služby, zálohy 1 300,00 c e l k e m 1 572,00 2

3 Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor 845,00 příjmy z pronájmu movitých věcí 24,00 příjmy z pronájmu nebytových prostor- Hrad Loket 120,00 c e l k e m 989,00 Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst 20,00 příjmy z pronájmu pozemků 1 140,00 příjmy z pronájmu pozemků Loketské městské lesy ,00 příjmy z pronájmu staveb Loketské městské lesy 2 000,00 příjmy z parkován í- centrální parkoviště Sportovní 310,00 příjmy z parkovaní - náměstí 240,00 parkovací karty 90,00 c e l k e m ,00 MISTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM ,50 Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti 6 000,00 daň z příjmů fyzických osob 1 400,00 daň zvláštní sazba 650,00 daň z příjmů právnických osob 5 500,00 daň z příjmů právnických osob-obec 2 500,00 daň z přidané hodnoty ,00 poplatek za psy 145,00 rekreační poplatek 65,00 poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) 200,00 poplatek z ubytování 50,00 poplatek za povolení k vjezdu 1,00 odvod z VHP dle 41i odst. 1) zákona 202/1990 Sb ti% podíl města 950,00 odvod z VHP dle 41i odst. 2) zákona 202/1990 Sb ti% podíl města 100,00 správní poplatky 250,00 daň z nemovitostí 1 100,00 c e l k e m ,00 3

4 Ostatní nedaňové příjmy příjmy za věcná břemena 30,00 příjmy z pronájmu reklamních ploch 6,00 náhrady za užívání pozemku 2,00 známky psi 1,00 c e l k e m 39,00 Příjmy z finančních operací úroky 30,00 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA CELKEM ,00 Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy 1 595,86 dotace ÚP Sokolov- VPP sociální služby 157,60 dotace ROP žadatel SKH-Z-PD kanalizace a ČOV Nadlesí 177,48 dotace Euregio Egrensis - Street Art ,00 přijaté dotace celkem 2 290,94 FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU Z CIZÝCH ZDROJŮ 0,00 zapojení rozdílu příjmů a výdajů NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK ,84 4

5 Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní 100,00 dopravní obslužnost MHD č. 23 Karlovy Vary-Loket 30,00 DOPRAVA CELKEM 130,00 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu 35,00 sběr a svoz komunálního odpadu 1 790,00 pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu 15,00 údržba městské zeleně 2 685,00 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 4 525,00 Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost příspěvkové organizace 1 380,00 c e l k e m 1 380,00 Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost příspěvkové organizace 2 922,00 c e l k e m 2 922,00 ŠKOLSTVÍ CELKEM 4 302,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné 30,00 elektrická energie 80,00 úklid přírodního divadla 15,00 drobné opravy-běžná údržba 30,00 správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov 87,00 oprava hlediště 1 500,00 správa přírodního divadla (vytvoření dvou pracovních míst-podmínka dotace RR) 150,00 c e l k e m 1 892,00 5

6 Městská knihovna mzdy 950,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 238,00 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 86,00 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 4,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 10,00 knihy a časopisy 175,00 drobný hmotný dlouhodobý majetek 65,00 materiál 40,00 vodné a stočné 25,00 teplo 140,00 elektrická energie 100,00 poštovné 5,00 telefony 10,00 školení 5,00 ostatní služby 100,00 literární pořady 24,00 opravy a udržování 20,00 SW 32,00 cestovné 5,00 občerstvení 8,00 c e l k e m 2 042,00 S P O Z ostatní osobní výdaje - odměny obřady 30,00 materiál 30,00 c e l k e m 60,00 Hradby - elektrická energie 2,00 Příspěvek na provoz Infocentra 135,00 Neinvestiční příspěvek Hrad Loket o.p.s. 120,00 Investiční příspěvek Hrad Loket o.p.s. - vybavení prodejny 500,00 Zápůjčka mobiliář 6,00 Loketské listy 200,00 KULTURA CELKEM 4 957,00 6

7 Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd 30,00 ostatní osobní výdaje 20,00 ochranné pracovní oděvy a obuv 50,00 drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 materiál 40,00 vodné a stočné 25,00 teplo 110,00 elektrická energie 5,00 pohonné hmoty 30,00 telefony 10,00 pojištění 60,00 nákup ostatních služeb 30,00 opravy a udržování 100,00 občerstvení - pitný režim při zásahu 5,00 revize 15,00 c e l k e m 550,00 Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí 795,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 145,00 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 72,00 telefonní hovory 48,00 c e l k e m 1 060,00 Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 500,00 ostatní osobní výdaje 375,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 1 470,00 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 530,00 zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu 25,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 20,00 ochranné pomůcky 2,00 knihy a časopisy 15,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek-kancelářský nábytek 350,00 nákup HW a SW - výměna serveru 120,00 7

8 dokončení převodu úřadu do terminálového prostředí 132,00 modernizace tiskáren a multifunkčních zařízení 24,00 modernizace monitorů 36,00 obměna UPS - záložní zdroj 24,00 klimatizace servrovny 6,00 materiál 250,00 vodné a stočné 50,00 teplo 270,00 elektrická energie 200,00 pohonné hmoty 50,00 poštovné 80,00 telefony 100,00 pojištění majetku a poplatky banka 450,00 nájemné za půdu-pozemkový fond, Povodí Ohře 20,00 právní služby 576,00 právní služby - přestupková komise 60,00 právní služby-splátky JUDr. Wenigová odměna -smlouva 94,00 právní služby-10% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města 50,00 zvláštní odměna za dosouzené pozemky Stanovice 328,00 školení 286,00 ostatní služby 900,00 opravy a udržování 100,00 SW 10,00 cestovné 20,00 repre fond 50,00 kolky a ostatní finanční výdaje 10,00 platba daní a poplatků 50,00 údržba vozidel 50,00 odchyt psů 30,00 c e l k e m ,00 VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM ,00 Kapitola Práce a sociální věci Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál 5,00 vodné a stočné 50,00 teplo 355,00 vrácené přeplatky za teplo DPS 150,00 8

9 elektrická energie 35,00 ostatní služby 60,00 revize 20,00 opravy a udržování včetně opravy vestibulu 260,00 občerstvení při akcích pořádaných klubem důchodců při DPS 4,00 dotace na provoz zajištění pečovatelských služeb 380,00 c e l k e m 1 319,00 Klub důchodců materiál 1,00 vodné a stočné 3,00 teplo 35,00 elektrická energie 5,00 občerstvení při akcích pořádaných klubem 2,00 c e l k e m 46,00 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM 1 365,00 Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů 40,00 c e l k e m 40,00 Centrální parkoviště Sportovní materiál 5,00 elektrická energie 60,00 nákup ostatních služeb 20,00 opravy a udržování včetně opravy betonu na krytém stání 200,00 příkazní smlouva 25,00 c e l k e m 310,00 Tělocvična materiál 30,00 vodné a stočné 70,00 teplo 300,00 elektrická energie 70,00 příkazní smlouva 192,00 běžné opravy a udržování 100,00 výměna oken sál 180,00 výměna oken 105,00 ostatní služby 15,00 c e l k e m 1 062,00 9

10 Sportoviště Mírová, Sportovní vodné a stočné 2,00 příkazní smlouva 288,00 drobné opravy a udržování 50,00 oprava tartanu 50,00 c e l k e m 390,00 Bytové hospodářství úhrada služeb za byty do SBD 140,00 vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů 25,00 ostatní služby 5,00 opravy a udržování 10,00 digitalizace kabelové televize 250,00 kabelová televize 220,00 c e l k e m 650,00 Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC 5,00 vodné a stočné 30,00 elektrická energie 35,00 ostatní služby 15,00 opravy a udržování 50,00 platby do fondů oprav 90,00 revize 60,00 c e l k e m 285,00 Veřejné osvětlení údržba VO 585,00 elektrická energie VO 900,00 VO Sokolovská 200,00 drobné opravy VO včetně výměny lamp Rooseveltova ulice 110,00 c e l k e m 1 795,00 Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů 348,00 opravy a udržování 150,00 c e l k e m 498,00 Komunální služby a územní rozvoj j. n. znalecké posudky 20,00 geometrické plány 250,00 soudní poplatky k žalobám o určení vlastnictví přídělového majetku města 300,00 c e l k e m 570,00 10

11 Kašny vodné a stočné 40,00 opravy a udržování 55,00 c e l k e m 95,00 Technické služby zimní údržba chodníků a komunikací 1 922,00 údržba dešťové kanalizace 200,00 c e l k e m 2 122,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kácení stromů 350,00 c e l k e m 350,00 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 8 167,00 Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace projektová dokumentace Revoluční, Tovární (ke stavebnímu povolení) 1 000,00 c e l k e m 1 000,00 Ostatní výdaje mobiliář 300,00 mimořádné události 620,00 havarijní fond 620,00 dopravní značení 50,00 opravy místních komunikací včetně opravy průhonu 1 300,00 opravy chodníků 350,00 vánoční výzdoba města 200,00 vzájemný zápočet LML 2 000,00 nájemné za prostor v hlavním mostu 60,00 zpracování změny územního plánu 70,00 inženýrská činnost 250,00 nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum 65,00 veřejné služby sociální - čerpání dotace ÚP - mzdové náklady -koordinátor veřejné služby 2 pracovní místa 157,60 veřejné služby sociální - materiál 60,00 c e l k e m 6 102,60 11

12 Realizace staveb ZŠ - výměna oken (dřevěné, strana k řece) 600,00 opravy autobusových zastávek 300,00 ZUŠ - výměna oken I. etapa 100,00 ZUŠ - zateplení I. etapa 350,00 MŠ - výměna oken spojovací chodba 50,00 vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm 250,00 c e l k e m 1 650,00 VÝSTAVBA MĚST A OBCÍ CELKEM 8 752,60 Kapitola Všeobecná pokladní správa Příspěvky kulturním organizacím 300,00 Příspěvky sportovním organizacím 320,00 Investiční příspěvek FK Loket na pořízení závlahového systému fotbalového hřiště 200,00 Příspěvky společenským organizacím 200,00 Prezentace města 300,00 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. 25,00 Příspěvek VSMOS 45,00 Daň z převodu nemovitostí 50,00 Daň z příjmů obec 2 500,00 Partnerské město Illertisen 200,00 Daň z nemovitostí 1 500,00 Odvod daně z přidané hodnoty 300,00 Příspěvek Nadace Georgia Agricoly 5,00 Příspěvek Hradní cesta 20,00 Příspěvek Porcelánová cesta 50,00 Příspěvek Sdružení měst a obcí 11,00 Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 65,00 Příspěvek SHS ČMS 4,00 Příspěvek SKHZ 40,00 Příspěvek Euroregio Egrensis 20,00 Úroky z úvěru ČSP 100,00 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA CELKEM 6 255,00 FINANCOVÁNÍ - splátky investičního úvěru ČSP 3 667,00 V Lokti dne