ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace, (Dále jen SOU Kyjov) I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE I. 1 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikace SOU Kyjov Název: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 1223/17, Kyjov Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace Cílová kapacita školy: 665 žáků IZO: Školní stravování, cílová kapacita: 350 jídel IZO: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 (Dále MPV Havlíčkova 1223/17) Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, Za Humny 3303/24 (Dále MPV Za Humny 3303) Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, I. Javora 3018 (Dále MPV I. Javora 3018) Číslo organizace JMK: sou@soukyjov.cz sou.kyjov@ho.orgman.cz URL: Telefon a fax.: Zřizovací listina Středního odborného učiliště Kyjov, příspěvkové organizace byla vydána dne 30. dubna 2015, na základě usnesení Zastupitelstva jihomoravského kraje č.j.: 188/15/Z18. Ředitel SOU Kyjov Ing. Zdeněk Lukeš byl písemně jmenován náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislavem Juránkem dne č.j.: 46945/2012 na období šesti let s účinností od 1. srpna Pravomoci a působnost ředitele SOU Kyjov jsou vymezeny ve zřizovací listině SOU Kyjov v zásadách vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a 164, 165 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. I PŘEDMĚT ČINNOSTI I Hlavní činnost SOU Příprava mládeže na dělnická povolání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, s výučním listem a v nástavbovém studiu pro absolventy tříletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Příprava žáků v Praktické škole dvouleté s vysvědčením o závěrečné zkoušce. 1

2 Skladba oborů vzdělání Středního odborného učiliště Kyjov podle Rejstříku škol a školských zařízení Název/zaměření ŠVP Kód Délka studia Forma Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení ANO L/02 4 D Strojní mechanik ANO H/01 3 D Elektrikář ANO H/01 3 D Instalatér ANO H/01 3 D Zedník ANO H/01 3 D Pokrývač ANO H/01 3 D Malířské a natěračské práce ANO E/01 3 D Tesařské práce ANO E/01 3 D Zednické práce ANO E/01 3 D Pokrývačské práce ANO E/01 3 D Stravovací a ubytovací služby ANO E/01 3 D Pečovatelské služby ANO E/01 3 D Praktická škola dvouletá ANO C/02 2 D Podnikání ANO L/51 2 D Pozn.: Forma studia: D - denní I Okruhy doplňkové činnosti Doplňková činnost byla povolena zřizovatelem ve zřizovací listině SOU Kyjov. Živnostenské listy byly vystaveny v souladu s ustanovením Živnostenského zákona na všechny okruhy doplňkové činnosti. Okruhy doplňkové činnosti: - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Hostinská činnost - Ubytovací služby - Velkoobchod a maloobchod - Provádění zkoušek odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. - Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Pronájem a půjčování věcí movitých - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Realizace doplňkové činnosti nenarušuje plnění hlavního účelu příspěvkové organizace. Doplňková činnost je sledována odděleně od hlavní činnosti a zisk je používán v souladu se zněním 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace je plátcem daně z přidané hodnoty. I SOUPIS MAJETKU K I Soupis nemovitostí a pozemků Budovy: 1. Internát a škola, Havlíčkova, č.p (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Dílny SOU na vile, Havlíčkova, č.p. 171 (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV 847 2

3 3. Tělocvična, Havlíčkova, č.p (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Dílny, Havlíčkova, č.p (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Garáže, sklad, č.p. bez čp (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Budova MPV I. Javora, č.p (Kú Boršov) - právo vlastnické JMK, LV Budova školy, MPV Za Humny, č.p.3303 (Kú Nětčice) - právo vlastnické JMK, LV Sklad-učebna, MPV Za Humny, bez čp (Kú Nětčice) - právo vlastnické JMK, LV Skleník-učebna, MPV Za Humny č.p.bez čp/če (Kú Nětčice)-právo vlastnické JMK, LV 284 Pozemky v řádné evidenci Katastrálního úřadu Kyjov: p.č stavební plocha (dílny vila, Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 2270/1 - zastavěná plocha (škola Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 2835/1 - zastavěná plocha (tělocvična Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č zastavěná plocha (dílny Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č zastavěná plocha a nádvoří(garáže, sklad) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 682/4 - trvalý travní porost (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/1 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/6 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/7 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/1 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/2 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/3 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/15 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/16 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 494/2 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV I. Javora) - právo vlastnické JMK, LV 3735 p.č. 494/1 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV I. Javora) - právo vlastnické JMK, LV 3735 p.č. 654/1 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/4 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/7 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/9 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 1460/1 - ostatní plocha (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č ostatní plocha (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 I Materiální zabezpečení výuky I Teoretické vyučování Počet učeben Počet laboratoří Učebny výpočetní techniky Tělocvična Informační a kulturní středisko I Praktické vyučování Odborné dílny a cvičná pracoviště 27 dílen Svářecí škola SOU Kyjov - svařování kovů 1 dílna - svařování plastů 1 dílna - pájení měděných potrubí 1 dílna 18 učeben 2 laboratoře 2 učebny výpočetní techniky 1 tělocvična 1 informační kulturní středisko Odborné učebny 6 učebny Smluvně zajištěná pracoviště - Provozní praxe žáků tříletých oborů a NS Elektrikář a MIE 1 pracoviště Instalatér 2 pracoviště Strojní mechanik 1 pracoviště 3

4 Stravovací a ubytovací služby Pečovatelské služby Nástavbové studium: Podnikání 1 pracoviště 2 pracoviště 14 pracovišť Ubytování žáků SOU Kyjov neprovozuje domov mládeže. Ubytování žáků SOU je zajištěno v domově mládeže Střední školy automobilní Kyjov, příspěvková organizace, Nádražní 471, Kyjov pro chlapce i děvčata. I POČTY ŽÁKŮ K I Počet žáků Středního odborné učiliště, obory vzdělání kategorie L a H Obor vzdělání - zaměření Značk a MI Kód KKOV Ročník I. II. III. IV Celkem Kapacita oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení L/ ž. Strojní mechanik SM H/ ž. Elektrikář EL H/ ž. Instalatér IN H/ ž. Zedník ZD H/ ž. Pokrývač PK H/ ž. Celkem žáků SOU I Skupinová integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Kapacita SOU 606 Obor vzdělání - zaměření Značk Kód Ročník Kapacita Celkem a KKOV I. II. III. oboru Malířské a natěračské práce MAP E/ ž. Tesařské práce TEP E/ ž. Zednické práce ZDP E/ ž. Pokrývačské práce POP E/ ž. Stravovací a ubytovací služby SUS E/ ž. Pečovatelské služby PES E/ ž. Celkem žáků v integrovaných skupinách Kapacita 359 ž. I Počet žáků Praktické školy dvouleté Obor vzdělání Značk Kód Ročník Kapacita Celkem a KKOV I. II. PrŠ Praktická škola dvouletá PRŠ C/ ž. Celkem žáků ž. 4

5 I Počet žáků v nástavbovém studiu pro absolventy tříletých učebních oborů Nástavbové studium Značk Kód Ročník Kapacita Celkem a KKOV I. II. oboru Podnikání PN L/ ž. Celkem nástavbového studia Kapacita SOU 114 ž. I Počet žáků SOU Kyjov podle druhu a formy studia Druhy druhu oborů vzdělání Obory Ročník vzdělání I. II. III. IV. Celkem Střední odborné učiliště L Střední odborné učiliště H Integrované skupiny E Praktická škola C Nástavbové studium L Celkem žáků SOU I Příslušnost žáků k organizaci Přesný název organizace I. II. III. IV. Celkem Ubyt. MŠMT ČR Celkem II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI II. 1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V PŘEPOČTENÝCH OSOBÁCH Pedagogičtí pracovníci: Ředitel 1,000 Zástupci ředitele 1,000 Učitelé TV 26,697 Učitelé OV 30,147 Ostatní pedagogové 2,980 Celkem pedagogičtí pracovníci: 61,824 Nepedagogičtí pracovníci: 18,408 Celkem přepočtený počet zaměstnanců: 80,232 5

6 II. 2 PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ Ke změnám v počtu zaměstnanců docházelo v kategorii dělníci kuchařka (tj. nepedagogičtí pracovníci) a u pedagogických pracovníků v kategorii učitel teoretického vyučování a odborného výcviku, a to z důvodů zástupů za dlouhodobé nemoci. Jednalo se o tyto zástupy: Za nemocnou učitelku TV p. Elišku Urubkovou od do pracoval Mgr. Bohumil Rajtr. Zástup za nemocného učitele OV p. Josefa Matyáše st. pracoval p. Jan Crlík od do Za nemocnou kuchařku školní jídelny pracovala paní Jana Hrabcová od do Za nemocnou kuchařku školní jídelny pracovala paní Jana Hrabcová od do Přijatí zaměstnanci: Bc. Štěpán Janás, UOV, od Mgr. Zdeněk Vilímek, UPR,Š od Roman Zástřešek, číšník, od Jana Měsíčková, UOV, od Hana Pašková, asistentka pedagoga, od Jana Pavlačková, asistentka pedagoga, od Irena Šťastná, asistentka pedagoga, od Bc. Naděžda Jagošová, asistentka pedagoga, od Zdeněk Slováček, UOV, od Bedřiška Lidáková, učitelka OV, od Odešlí zaměstnanci: Pavel Zajícov, UOV, dne doba určitá Mgr.et Mgr. Andrea Kalivodová, UPRŠ, dne dohoda Zbyněk Paleček, provozní, číšník RaP, dne nadbytečnost Mgr. Bohumil Rajtr, UTV, dne doba určitá Ing. Helena Hudcová, UTV, dne doba určitá Jana Pavlačková, asistentka pedagoga, dne doba určitá Dagmar Bělohoubková, asistentka pedagoga, dne doba určitá Hana Pašková, asistentka pedagoga, dne doba určitá Irena Šťastná, asistentka pedagoga, dne doba určitá Mgr. Podveská Marie, UTV, dne nadbytečnost Lubomír Palme, UOV, dne nadbytečnost Bc. Jaromír Krátký, UTV, dne nadbytečnost Bedřiška Lidáková, učitelka OV, dne dohoda Petr Průša, číšník, dne výpověď zaměstnance Mgr. David Hegedus, dne dohoda Jana Měsíčková, UOV, dne ve zkušební době Bedřiška Lidáková, učitelka OV, dne doba určitá Alena Šebelová, uklízečka, dne dohoda 6

7 II. 3 PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ MZDY V jednotlivých platových třídách byl následující evidenční přepočtený počet zaměstnanců: Z hlavní činnosti: Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci platová třída 2. 4,77 platová třída 4. 1 platová třída 5. 2,15 platová třída 6. 0,53 platová třída 7. 1 platová třída 8. 3,82 6,625 platová třída 9. 14,8 1 platová třída ,7 platová třída platová třída ,737 platová třída Z doplňkové činnosti: platová třída 2. 0,006 platová třída 6. 1,122 platová třída 8. 0,375 Z ostatních zdrojů: platová třída 6. 3,037 Průměrný plat pedagogických pracovníků včetně vedoucích zaměstnanců z hlavní činnosti za rok 2015 činil ,- Kč. Průměrný plat nepedagogických pracovníků včetně vedoucích zaměstnanců z hlavní činnosti za rok 2015 činil ,- Kč. II. 4 ZABEZPEČENÍ BOZP A PRACOVNÍ ÚRAZY II PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V SOU je pověřena funkcí bezpečnostního technika Naděžda Neradilová (OZO v prevenci rizik), zároveň se zabývá i požární ochranou (OZO PO) v organizaci. II PROVĚRKY BOZP Ve smyslu ZP 108, odst. 5, zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a na základě Opatření ředitele č. 005/2015, byly provedeny prověrky BOZP, PO a hygieny práce v březnu a dubnu Následná kontrola byla provedena v prosinci 2015 a lednu Závady byly odstraněny. II PŘIDĚLENÍ OOPP Ve smyslu ZP 104, Nařízení vlády 495/2001 Sb., a zhodnocení rizik stanovil ředitel nárok na přidělení OOPP dle vnitřní směrnice č. 25. II ÚRAZOVOST Pracovní i školní úrazy byly řešeny dle ZP 105, Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Na školní úrazy vztahuje vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů. Odškodňování bylo prováděno dle Vyhlášky č. 440/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV č. 276/2015 Sb. Během roku 2015 se zaměstnancům SOU staly 2 pracovní úrazy, oba byly spojeny s pracovní neschopností. Žáci si v roce 2015 způsobili 17 školních úrazů, z toho 14 spojených s pracovní neschopností dva dny a více. 7

8 II ŠKOLENÍ O BOZP Školení zaměstnanců V roce 2015 bylo provedeno školení 8 vedoucích zaměstnanců a pedagogů o BOZP a PO, dle Osnovy č.1/2015 a 9 zaměstnanců, dle Osnovy č.2/2015. Školení žáků Na začátku 2. pololetí školního roku 2014/2015 bylo provedeno školení o BOZP a PO všech žáků SOU dle Osnovy č. 3/2014. UOV provádějí proškolení žáků u nově probíraných témat v OV. V září 2015 byly opět proškoleni všichni žáci SOU osobou odborně způsobilou v prevenci rizik dle osnovy č. 3/2015. Byly provedeny kontroly: Prověrky BOZP, PO; komplexní kontrola provádění prohlídek, revizí, kontrol, školení, vedení předepsané dokumentace a dodržování předepsaných termínů a v oblasti BOZP, PO, HP a E: (Prohlídky přenosného elektrického zařízení, prohlídky elektrických svářeček, prohlídky elektrického zařízení, revizi a tlakové zkoušky tlakových nádob, revize a kontroly elektrorozvodů, plynových rozvodů a plynových zařízení, hromosvodů, požárních vodovodů a hasicích přístrojů, komínových těles, revize tělovýchovného zařízení a nářadí, kontrola regálů, školení pracovníků SOU, PO a BOZP, speciální - obsluha tlakových nádob, kotelen, plynových zařízení, školení lešenářů, instruktora svařování, UOV EM Vyhláška č. 50 příslušné, školení zaměstnanců, užívajících vozidla zaměstnavatele, školení žáků - vstupní - tématické OV, speciální TV atd., školení o BOZP při práci s chemickými látkami, vedení další předepsané dokumentace BP, HP, PO a ekologie, dodržování hygienických a ekologických předpisů, zdravotní preventivní periodické prohlídky, provozní řády - dílen, nízkotlakých kotelen, sportovní haly, dílny údržbáře, písemné jmenování odpovědných osob); III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ III. 1 OBLAST VÝNOSŮ Objem výnosů dosáhl úrovně ,14 Kč, z toho výnosy v hlavní činnosti činily ,85 Kč, výnosy doplňkové činnosti ,29 Kč. Organizace v doplňkové činnosti dosáhla zisku po zdanění ,54 Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je ztráta ve výši ,36 Kč. K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek výnosů v hlavní činnosti došlo u těchto účtů: Produktivní práce žáků restaurace RaP z důvodu provádění investiční akce Revitalizace MPV, Kyjov, I. Javora 3018 byla provozovna cca 2 měsíce uzavřena a proto došlo k poklesu tržeb Čerpání fondu odměn z důvodu vyššího objemu pracovních neschopností, než byl plán a skutečnost r. 2014, byl objem prostředků vyplacených na platy nižší a bylo možné odměny vyplatit v rámci prostředků určených na platy ze státního rozpočtu. K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek výnosů v doplňkové činnosti došlo u těchto účtů: Výnosy za hostinské služby - restaurace z důvodu provádění investiční akce Revitalizace MPV, Kyjov, I. Javora 3018 byla provozovna cca 2 měsíce uzavřena a proto došlo k poklesu tržeb Svářečská škola rekvalifikace ÚP z důvodu uzavření smlouvy o poskytnutí subdodávky na plnění veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pro JMK se Střední školou polytechnickou, Brno, Jílová 36g bylo možné využít kapacit naší svářecí školy a dosáhnout výrazného nárůstu ve výnosech svářecí školy oproti předchozímu účetnímu období. Smlouva byla uzavřena v únoru

9 Výnosy revize vyhl. 50/1978 Sb. - jedná se o případ, kdy procento vyjádření poměru skutečnosti vůči rozpočtu i předchozímu účetnímu období vykazuje vyšší odchylku, avšak vzhledem k nízké rozpočtované a skutečné částce, se finančně jedná o nepatrný rozdíl. Toto doplňkovou činnost provozujeme málo často, jen na základě oslovení ze strany odběratelů. Záleží na termínu vypršení platnosti daných zkoušek Sportovní činnost jedná se u využívání sportovní haly ke sportovní činnosti, kdy v době, kdy není využívána pro výuku našich žáků, je využívána ze strany dalších zájemců. Naší škole se v r podařilo získat další zájemce, a proto výnosy v této činnosti významně vzrostly. Podrobnější údaje o dosažených výnosech viz příloha č III. 2 OBLAST NÁKLADŮ Objem nákladů dosáhl částky ,96 Kč z toho náklady v hlavní činnosti ,21 Kč, náklady doplňkové činnosti ,75 Kč. K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek nákladů v hlavní činnosti došlo u těchto účtů: Materiál pro výuku žáků zvýšené čerpání bylo kryto použitím plánovaného výsledku hospodaření doplňkové činnosti. K nárůstu této položky došlo v důsledku potřeby obnovy materiálu používaného pro výuku žáků tj. např. nákupem šroubováků, kleští, hasáků apod DDHM do 3 tis. vč. Havlíčkova podrozvaha - zvýšené čerpání bylo kryto použitím plánovaného výsledku hospodaření doplňkové činnosti Aktivace dlouhodobého majetku - z důvodu potřeby zajištění rekonstrukce elektrických rozvodů v hale OV Za Humny a v budově dílen Havlíčkova, kterou provedli naši žáci v rámci produktivní činnosti, došlo k nárůstu této položky Nájemné k poklesu nákladů v této položce došlo z důvodu výběrového řízení, které naše škola provedla spolu s výběrovým řízením na dodávku technických plynů, jedná se totiž o nájemné za pronájem láhví na technické plyny Poradenské a právní služby, audit k nárůstu této položky došlo z důvodu zaplacení právních služeb, které jsme koncem kalendářního roku potřebovali s náhle vzniklou situací s řešením pracovně-právních vztahů Lékařské prohlídky žáci č. akce k nárůstu této položky došlo z důvodu nárůstu výše plateb, které někteří lékaři za provedené prohlídky požadují, platba za jednu prohlídku je v rozpětí cca 50,- Kč 500,- Kč. Došlo také k nárůstu počtu žáků, kteří vykonávali odborný výcvik ve svářecí škole Závodní preventivní péče k nárůstu těchto nákladů došlo z důvodu cyklického zasílání zaměstnanců k provedení preventivních prohlídek, sice došlo k číselně výrazné procentuální odchylce oproti rozpočtu, finančně se ve skutečnosti nejedná o položku významně ovlivňující hospodářský výsledek organizace Jiné sociální náklady k odlišnému čerpání těchto nákladů oproti rozpočtu došlo z důvodu omluvené nepřítomnosti žáka a tím pádem, nemožnosti vyčerpat daný příspěvek dle daných pravidel Náklady z vyřazených pohledávek největší vliv na tuto položku mělo zrušení pohledávky za firmou Jan Chvátal, Kyjov ve výši ,- Kč. Způsob vymáhání dané pohledávky je popsán v části III. 4 této zprávy. Tato položka výrazně neovlivnila hospodářský výsledek, protože zároveň bylo zaúčtováno zrušení opravné položky ve výši 100% k této pohledávce, které bylo vytvořeno v předchozích letech na účtu Tvorba a zúčtování opravných položek. 9

10 K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek nákladů v doplňkové činnosti došlo u těchto účtů: Materiál pro svářecí školu k odlišnému čerpání těchto nákladů oproti rozpočtu došlo z důvodu nárůstu objemu této činnosti, z důvodu uzavření smlouvy o poskytnutí subdodávky na plnění veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pro JMK se Střední školou polytechnickou, Brno, Jílová 36g bylo možné využít kapacit naší svářecí školy a dosáhnout výrazného nárůstu ve výnosech svářecí školy oproti předchozímu účetnímu období a s tím souvisejícímu nárůstu nákladů dané činnosti Technické plyny k výraznému nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu výrazného nárůstu objemu služeb poskytovaných svářecí školou, jak již bylo zdůvodněno např. u analytického účtu Potraviny restaurace k výraznému poklesu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu provádění investiční akce Revitalizace MPV, Kyjov, I. Javora 3018 byla provozovna cca 2 měsíce uzavřena a proto došlo k poklesu tržeb, vliv uzavření objektu na delší období byl patrný i v následujících měsících roku Zkoušky svářečů - k výraznému nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu výrazného nárůstu objemu služeb poskytovaných svářecí školou, jak již bylo zdůvodněno např. u analytického účtu Dohody - k výraznému nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu výrazného nárůstu objemu služeb poskytovaných svářecí školou, jak již bylo zdůvodněno např. u analytického účtu Náklady na zdravotní pojištění dohody - k výraznému nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu výrazného nárůstu objemu služeb poskytovaných svářecí školou, jak již bylo zdůvodněno např. u analytického účtu Náklady na sociální pojištění dohody - k výraznému nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu výrazného nárůstu objemu služeb poskytovaných svářecí školou, jak již bylo zdůvodněno např. u analytického účtu Odpisy Stavby - k výraznějšímu nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu nárůstu objemu doplňkové činnosti v r oproti r. 2014, kdy odpisy jsou klíčovány v poměru výnosů hlavní a doplňkové činnosti, popř. odpisy jsou přiřazovány k doplňkové činnosti dle objemu používání sportovní haly ke sportovní činnosti v rámci doplňkové činnosti. Podrobnější údaje o struktuře nákladů viz příloha č III. 3 OBLAST FINANČNÍHO MAJETKU Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a. s., byl k zůstatek ve výši ,50 Kč. Bankovní účet č /0100, vedený Komerční bankou, a. s., byl k zrušen. Tento účet byl využíván k financování grantového projektu v rámci GG CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Zůstatek účtu byl ke dni zániku smlouvy převeden na účet č /0100. Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a.s., byl k zůstatek ve výši ,38 Kč. Tento účet byl využíván k financování projektu Modernizace technického vybavení pro výuku OV vedeného v programu ROP JV pod registračním číslem CZ.1.11/3.4.00/ Bankovní úvěrový účet č /0100, vedený Komerční bankou, a.s., byl dne jednorázově splacen ve výši ,50 Kč a zrušen. Tento účet byl využíván k předfinancování nákladů spojených s projektem Modernizace regionálního centra výuky 10

11 technických oborů a řemesel na okrese Hodonín vedeného v programu ROP JV pod registračním číslem CZ.1.11./3.4.00/ Bankovní úvěrový účet č /0100, vedený Komerční bankou, a.s., byl dne jednorázově splacen ve výši ,12 Kč a zrušen. Tento účet byl využíván k předfinancování projektu realizovaného v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a.s., byl k zůstatek ve výši ,01 EUR. Tento účet je využíván k financování nákladů spojených s projektem v rámci programu ERASMUS+: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, číslo smlouvy CZ01-KA Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a. s., byl k zůstatek ve výši ,60 Kč. Tento účet je využíván pro spravování peněžních prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb. Rozdíl mezi účetním stavem FKSP a stavem finančních prostředků vedených na běžném účtu k tomuto fondu je vyjádřen v následující tabulce: Vazby krytí FKSP k Název fondu Kč vztah Kryto SÚ, AÚ Kč Fond kulturních a sociálních potřeb ,67 = Běžný účet FKSP 335xx Pohledávky za zaměstnanci (nesplacené půjčky FKSP) Pohledávky účtu FKSP Závazky účtu FKSP , , , , ,00 Stav cenin k byl ve výši 14,00 Kč. Jednalo se o poštovní známky. III. 4 OBLAST POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Přehled pohledávek a závazků k je uveden v tabulce příloha č. 17, jež je součástí této Výroční zprávy. Největší naší pohledávkou je pohledávka z roku 2003 za Union bankou, a. s. v likvidaci ve výši ,06 Kč. Tuto pohledávku naše organizace převzala od jedné ze slučovaných škol při sloučení k Pohledávka je přihlášena v konkursním řízení. Na tuto pohledávku byla v r vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Dle Usnesení KS v Ostravě je prodloužena lhůta určená správci konkursní podstaty pro předložení konečné zprávy a vyúčtování jeho odměny a výdajů do Dalšími problematickými pohledávkami byly pohledávky za Janem Chvátalem, Kyjov. Tyto pohledávky převzala jedna ze slučovaných škol při předchozím slučování s SPV Ždánice. Na tyto pohledávky byly vystaveny dva exekuční příkazy. Pohledávky byly postupně vymáhány exekutorským úřadem a od r zasílal exekutor postupně vymožené částky právnímu zástupci školy, který je posílal na účet školy. První exekuce o zaplacení ,- Kč s příslušenstvím byla vymožena. Ve věci exekučního příkazu, jež zněl na pohledávku ve výši ,- Kč, rozhodl Krajský soud v Brně usnesením o odvolání naší školy proti usnesení Okresního soudu v Hodoníně tak, že usnesení soudu prvního stupně ve výroku o zastavení exekuce a o nákladech exekuce soudního exekutora potvrdil. Protože také na tuto pohledávku byla v r vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb., byla v měsíci prosinci 2015 opravná položka zrušena a zaúčtováno vyřazení pohledávky v plné výši. Na pohledávku ve výši ,- Kč, splatnou za poskytnuté ubytovací služby p. Igoru Janíkovi je vydán exekuční příkaz na základě rozsudku Okresního soudu Zvolen ze dne Soudní exekutor doposud nezjistil žádný majetek povinného. Na tuto 11

12 pohledávku byla v r vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 8c zákona o rezervách č. 593/1992 Sb. Naše SOU dále eviduje pohledávku za organizací Agrodružstvo Vranovice v likvidaci, které připravovala v letech žáky. Výše této pohledávky činí ,50 Kč. Tato pohledávka je řešena v rámci konkurzního řízení. Ukončení konkursu brání spory vedené Krajským soudem v Brně z podnětu žalobce Obce Vranovice. Rovněž na tuto pohledávku byla v r vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. K evidujeme 713 dní po splatnosti fakturu za panem Zdeňkem Kopkou, Orlovská 170, Rychvald ve výši ,- Kč. Dluh vznikl neuhrazením faktury č. 386/2013 za ubytování v Penzionu I. Javora 3018, Kyjov. Usnesením Okresního soudu v Karviné byl schválen smír účastníků, kdy se žalovaný pan Zdeněk Kopka zavázal zaplatit naší škole částku ,- Kč a náhradu soudních nákladů řízení. Dlužnou částku povinný dle Smíru neuhradil, proto byl daný dluh předán k vymáhání Exekutorskému úřadu Hodonín, SOU Kyjov obdrželo vyrozumění o zahájení exekuce. K této pohledávce byla vytvořena opravná položka ke dni ve výši 70 %. Naše škola v r nebyla účastníkem žádných soudních sporů kromě vymáhání výše uvedených pohledávek a nedošlo ani k žádným mimosoudním vyrovnáním. III. 5 OBLAST DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ Ze státního rozpočtu byla naší organizaci na r poskytnuta dotace na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši celkem ,00 Kč. Celá výše dotace byla vyčerpána dle rozpočtu. Dále jsme obdrželi účelovou dotaci z MŠMT ČR v rámci programu Podpora romských žáků středních škol ve výši ,00 Kč. Z důvodu nedoložení dokladů žáky, nemoci žáka, bylo vyčerpáno na tento účel pouze ,00 Kč. Další účelovou dotací byla dotace MŠMT na podporu odborného vzdělávání s UZ ve výši celkem ,- Kč. Celá výše dotace byla vyčerpána dle rozpočtu. Také byl vyčerpán limit zaměstnanců vážící se k této dotaci ve výši 1,74 úvazku. Na zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015 byla poskytnuta účelová dotace z MŠMT s UZ ve výši ,- Kč. Dotace byla vyčerpána v celé výši. Na zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v r byla poskytnuta účelová dotace z MŠMT s UZ ve výši ,- Kč. Z dotace nebylo vyčerpáno 0,29 Kč určené na příděl do FKSP. V roce 2015 jsme obdrželi v rámci programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními účelový příspěvek z prostředků Jihomoravského kraje ve výši ,00 Kč na realizaci projektu Děkuji, nechci!. Celý příspěvek ve výši ,00 Kč byl vyčerpán. Další účelový příspěvek z rozpočtu JMK nám byl poskytnut na krytí přímých výdajů na vzdělávání ve výši ,00 Kč na úhradu nákladů spojených s vyplácením odstupného. Z tohoto příspěvku nebylo vyčerpáno 1 791,00 Kč. Z rozpočtu JMK nám byl poskytnut příspěvek na úhradu odměn zaměstnanců ve výši ,- Kč. Celý tento příspěvek byl vyčerpán. Z rozpočtu JMK nám byl poskytnut účelový příspěvek na Stipendia pro žáky v učebních oborech žákům vybraných oborů ve výši ,00 Kč. Na stejný účel jsme mohli použít nevyčerpanou část prostředků z minulých let ve výši ,00 Kč. Z tohoto příspěvku nebylo vyčerpáno ,00 Kč, jelikož žáci nesplnili kritéria pro poskytnutí prospěchových stipendií. Z rozpočtu JMK nám byl poskytnut příspěvek na podporu tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách ve výši ,- Kč. Tento příspěvek byl vyčerpán v plné výši. 12

13 Z rozpočtu JMK nám bylo poskytnuto na akci č Lékařské prohlídky na lékařské prohlídky žáků ,- Kč. Příspěvek byl čerpán ve výši ,- Kč. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byl naší organizaci poskytnut příspěvek na provoz bez výše popsaných účelových příspěvků ve výši ,00 Kč. Celý příspěvek byl spotřebován v r Dále nám byla poskytnuta účelová dotace z MŠMT z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 na projekt: Výuka jazyků na SOU Kyjov moderně reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/ v celkové výši ,- Kč. Tyto prostředky byly použity dle projektu v r Dále jsme obdrželi prostředky z grantového projektu JMK v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 č. projektu CZ / GG OP VK ve výši ,14 Kč, což představovalo prostředky na základě schválení MZ č. 7, ŽoP č. 7 po ukončení realizace projektu. Na základě grantové smlouvy uzavřené mezi naší organizací a Domem zahraniční spolupráce, příspěvkovou organizací, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, IČ , č CZ01-KA jsme obdrželi na projekt s názvem Odborné stáže v zahraničí SOU, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 první zálohu na grant ve výši ,80 EUR na financování nákladů akce. Grant byl čerpán ve výši ,80 Kč. Nespotřebovaná část grantu byla převedena k čerpání v r do rezervního fondu ve výši ,92 Kč. Dalším dotačním titulem byla investiční dotace poskytnutá z Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace objektu MPV, Kyjov I. Javora 3018, kdy jsme obdrželi dotaci dle žádosti o platbu číslo 1, Dotace FS výše podpory činila ,54 Kč, Dotace SFZP výše podpory činila ,97 Kč. Faktury vztahující se k dané žádosti o platbu byly uhrazeny dle smlouvy se SFŽP. Škole byl také poskytnut investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci Revitalizace objektu MPV, Kyjov I. Javora 3018 ve výši ,00 Kč. V roce 2015 bylo použito , 94 Kč z tohoto příspěvku. V r bude , 06 Kč vráceno zřizovateli. Škola obdržela po skončení a finančním vypořádání projektu s názvem Modernizace regionálního centra výuky technických oborů a řemesel na okrese Hodonín v rámci ROP JV reg. č. CZ.1.11/3.4.00/ investiční dotaci ve výši ,72 Kč, a neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč. Podrobnější informace o přijatých dotacích ze státního rozpočtu a jejich čerpání jsou uvedeny v tabulce příloha č. 13, jež je součástí téhle Výroční zprávy. III. 6 INVESTICE III Probíhající nedokončené investiční akce: III PRAKTICKÁ ŠKOLA BEZBARIÉROVÁ A MODERNÍ V rámci příprav na nové programovací období byla zpracována prováděcí projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na vybudování bezbariérovosti objektu a úpravy okolí (malé sportoviště, okrasná a užitková zahrada, venkovní výukový prostor, skladový prostor) MPV Za Humny Na odbor školství JMK byla odeslána karta projektu. Projektový záměr je zahrnut do databáze projektových záměrů pro Regionální stálou konferenci JMK. Celkové předpokládané náklady jsou cca 9 mil. Kč. 13

14 III Ukončené investiční akce v roce 2015: III ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL NA STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI, KYJOV, HAVLÍČKOVA 1223/17, v rámci realizace grantového projektu JMK - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt č.: CZ / GG OP VK. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2015 probíhaly práce na dokončení jednotlivých klíčových aktivit projektu a na zpracování závěrečné monitorovací zprávy. V měsíci lednu 2015 proběhly Dny řemesel pro žáky základních škol a v únoru závěrečná konference, kterou byl projekt zhodnocen a ukončena jeho realizace. Závěrečná monitorovací zpráva byla zprostředkujícím orgánem schválena. III MODERNIZACE REGIONÁLNÍHO CENTRA VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ A ŘEMESEL NA OKRESE HODONÍN Operační program: ROP Jihovýchod, realizace: , celkové způsobilé výdaje: ,- Kč Klíčové aktivity: 1. Modernizace vybavení pro výuku odborného výcviku: dílna strojního zpracování kovů, svářečská škola, vybavení pro výuku stavebních oborů. 2. Rekonstrukce haly pro odborný výcvik. Kolaudace rekonstruované haly proběhla 9. ledna Vybavení dílen bylo dodáno v prvním pololetí roku Projekt proběhl bez závad a byl ukončen. V měsíci září 2015 proběhla kontrola realizace projektu ze strany poskytovatele dotace ROP JV, bez závad. Do konce roku 2015 proběhlo i finanční vypořádání na základě závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu. III REVITALIZACE OBJEKTU MPV, KYJOV, I. JAVORA 2018 V březnu 2015 byla podána na SFŽP žádost o vynětí projektu Revitalizace objektu MPV Kyjov, I. Javora 3018 ze zásobníku projektů v operačním programu ŽP. Žádost byla akceptována. Proběhla příprava realizace stavby a v červnu 2015 byla stavba zahájena. Z důvodů víceprací, které byly zjištěny při postupném odkrývání konstrukcí, byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, navýšena cena díla a posunut termín dokončení na Revitalizace objektu MPV, Kyjov, I. Javora 3018 měla rozpočtový náklad 5,1 mil. Kč a obsahovala rekonstrukci střešního pláště, aby nedocházelo k přehřívání v prvním patře, výměnu otvorových prvků, pokud už nebyly vyměněny, zateplení objektu a změna celkového pohledu ze zadní a boční strany. Z důvodu rekonstrukce střechy a průběhu stavebních prací byl v restauraci na celé období rekonstrukce uzavřen provoz. Stavba byla předána a kolaudace proběhla

15 III SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU 2015, DLE ZDROJE FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH AKCÍ Název akce Svářečka MagicWave 2200 Comfortz G/F Průmyslový podlahový mycí stroj Karcher B 40 C Ep D 43 Instalace žaluzií do nově instalovaných oken po zateplení objektu dílen "Vila" Praktická škola bezbariérová a moderní Finanční výdaje na realizaci akce v tis. Kč 118,0 71,4 43,6 240,1 Obnova vybavení dílen OV Poznámka Splnění hygienických podmínek odstínění proti přímému slunečnímu svitu Projektová dokumentace a zeměměřičské práce, správní poplatek Revitalizace objektu MPV, Kyjov I. Javora 3018 Rekonstrukce haly OV Za Humny 3303/24 - rozšíření elektrických rozvodů Rekonstrukce elektrických rozvodů budova dílen Havlíčkova 1223/17 Stavební úpravy objektu SOU Kyjov - dílny Rekonstrukce haly pro OV a stávajících učeben v MPV Kyjov, Za Humny 4 775,7 50,5 56,7 64,1 208,6 Financováno z dotace JMK a OPŽP, část - financováno z prostředků IF SOU Akce započata v r. 2014, vytvoření samostatné dílny pro výuku oboru vzdělání Instalatér Pokračování akce započaté v r. 2014, financováno v rámci projektu Modernizace regionálního centra výuky technických oborů a řemesel na okrese Hodonín, č. CZ.1.11/3.4.00/ , část dofinancováno z prostředků IF SOU - vícepráce vzniklé v průběhu provádění stavby Soustruh hrotový - 3 ks 18,0 Bruska vodorovná rovinná 4,8 Svařovací boxy - dílna Strojního mechanika 73,0 Splátka investičního úvěru ,9 Financováno v rámci projektu Modernizace regionálního centra výuky technických oborů a řemesel na okrese Hodonín, č. CZ.1.11/3.4.00/ , část ve výši příjmů z prodeje nahrazovaného vybavení dofinancováno z prostředků IF SOU Financováno v rámci projektu Modernizace regionálního centra výuky technických oborů a řemesel na okrese Hodonín, č. CZ.1.11/3.4.00/ , část ve výši příjmů z prodeje nahrazovaného vybavení dofinancováno z prostředků IF SOU Financováno v rámci projektu Modernizace regionálního centra výuky technických oborů a řemesel na okrese Hodonín, č. CZ.1.11/3.4.00/ Odvod investičních zdrojů do IF JMK 1 028,0 Převod do IF JMK 316,6 dle 16. ZZ JMK - vratka účelově určených finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu JMK III. 7 DOPLŇKOVÁ ČINNOST Naše škola se snaží v návaznosti na hlavní účel naší organizace provozovat také doplňkovou činnost tak, aby byl majetek, který spravujeme, hospodárně využíván a organizace získala další prostředky na podporu své hlavní činnosti. Významnou součástí doplňkové činnosti je provádění odborných kurzů a školení a v jejím rámci je to činnost svářecí školy. Podíl svářecí školy na doplňkové činnosti činil cca 53%. Vysoký podíl na doplňkové činnosti má hostinská činnost provozovaná v době, kdy nemůže být zajišťována žáky naší školy v rámci odborného výcviku (přes víkendy, o svátcích, 15

16 ve večerních hodinách). Hostinská činnost je provozována v Restauraci a Penzionu Boršov a podílí se na tržbách doplňkové činnosti cca 24%. Dále také poskytujeme sportovní halu k využití ke sportovním činnostem jiným subjektům v době, kdy není využita po výuku našich žáků. Součástí doplňkové činnosti je také vaření obědů pro zaměstnance ZŠ a MŠ Za Humny a další zájemce z řad veřejnosti. IV. AUTOPROVOZ Rok 2015 ujeto spotřeba PHM celkem průměrná spotř. Citroen Berlingo HOI km 422,02 nafty 7,59 l Felicie HOI km 214,55 l natural 10,50 l Renault 5B km 496,91 l nafty 6,41 l Renault Trafic 5B km 826,24 l nafty 7,77 l FIAT DUCATO 9B km 1 073,90 l nafty 9,00 l Křovinořez 10,01 l natural Sněhová fréza 10,50 l natural TK14K 9,00 l natural Celková spotřeba nafty: 2 819,07 litrů Celková spotřeba benzinu Natural: 244,06 litrů Využití dopravních prostředků: Citroen Berlingo Škoda Felície Renault Kangoo Renault Trafic FIAT DUCATO zásobování, služební účely, doprava žáků na OV zásobování, rozvoz stravy služební účely, zásobování zásobování, služební účely, doprava žáků na OV zajišťování produktivní práce žáků Opravy: V roce 2015 byla prováděna běžná údržba vozidel, včetně technických a servisních prohlídek. Na opravy a udržování, včetně technických prohlídek dopravních prostředků, bylo vynaloženo celkem ,-- Kč. Nejvyšší částka byla vynaložena na opravy Citroen Berlingo a to ,- Kč, Škoda Felicia 9 847,--Kč, Renault Cango 7 215,-- Kč a Fiat Ducato 2 228,- Kč. Náklady na opravy jsou vyšší jak v roce 2014 z důvodu stáří používaných dopravních prostředků a nutných oprav (Citroen Berlingo rok výroby 1996 a Škoda Felicia rok výroby 1996) Náklady na opravy podle MPV MPV Kyjov, Za Humny 3303/24 MPV Kyjov, I. Javora 3018 MPV Kyjov, Havlíčkova 1223/ ,00 Kč 9 569,00 Kč ,00 Kč V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM Stav majetku k počátku a ke konci sledovaného období nejlépe uvidíme z výkazu Rozvaha k jež je součástí této Výroční zprávy. Druh majetku Číselné označení účtu Účetní stav v Kč k Účetní stav v Kč k DDNM Havlíčkova , ,28 DDNM RaP , ,00 DDNM Za Humny , ,00 16

17 DDNM celkem , ,28 Budovy pro služby obyv , ,00 Havlíčkova Budovy pro služby obyv , ,44 RaP Budovy pro služby obyv , ,51 RaP - OPŽP Budovy pro služby obyv , ,93 Za Humny Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - hala Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - škola Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - vila Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - dílna Budovy pro služby obyv , ,88 OPŽP - ZH Komunikace a veřejné , ,00 osvětlení Jiné inženýrské sítě , ,00 Ostatní stavby RaP , ,00 Stavby celkem , ,76 Dopravní prostředky , ,00 Havlíčkova Dopravní prostředky RaP, , ,00 Urbanova Dopravní prostředky Za , ,00 Humny Energetické a hnací stroje , ,00 Havlíčkova Inventář Havlíčkova , ,00 Inventář RaP, Urbanova , ,60 Inventář Za Humny , ,00 Kancelářská technika , ,00 Havlíčkova Kancelářská technika RaP, , ,00 Urbanova Kancelářská technika Za , ,00 Humny Prac. stroje, přístroje a zvl , ,00 techn. Havlíčkova Prac. stroje, přístroje a zvl , ,00 techn. RaP, Urb. Prac. stroje, přístroje a zvl , ,00 techn. Za Humny OPVK Vybavení dílen , ,00 17

18 OPVK Za Humny , ,90 ROP 2012 Havlíčkova , ,00 ROP 2013 Havlíčkova ,00 ROP 2013 Za Humny ,00 Soubory movitých věcí , ,00 Havlíčkova Soubory movitých věcí Za , ,00 Humny OPVK , , Vybav.staveb.oborů ZH Ostatní SMV Za Humny , ,00 Samostatné movité věci a , ,50 soub. movit. věcí DDHM Havlíčkova , ,90 DDHM Urbanova, RaP , ,09 DDHM Za Humny , ,01 DDHM Havlíčkova ROP , , DDHM Havlíčkova ROP , DDHM Za Humny ,60 DDHM celkem , ,75 Zahrady, pastviny, louky, ,00 84,00 rybníky Havl. Zahrady, pastviny, louky, ,00 0,00 rybníky Urb. Zahrady, pastviny, louky, ,00 0,00 rybníky Za Humny Zastavěná plocha , ,00 Havlíčkova Zastavěná plocha RaP , ,18 Zastavěná plocha Za , ,00 Humny Ostatní pozemky Havl , ,00 Ostatní pozemky RaP ,00 0,00 Ostatní pozemky Za Hu , ,00 Pozemky celkem , ,18 NDHM-Staveb. úpr. dílny ,00 0,00 Havlíčkova NDHM-Praktická škola ,00 bezbariérová NDHM oprava střechy ,00 0,00 RaP NDHM Revital. objektu ,00 0,00 RaP NDHM-Revitalizace ,38 0,00 vila+dílny Havl. Slaboproudé kabelové , ,00 18

19 rozvody Havlíčkova ROP 2 Za Humnyrekonstr ,07 0,00 haly NDHM celkem , ,00 Oprávky k drobnému , ,28 DNHM Havlíčkova Oprávky k drobnému , ,00 DNHM Urbanova Oprávky k drobnému , ,00 DNHM Za Humny Oprávky k dr. DNHM , ,28 Budovy pro služby obyv , ,00 Havlíčkova Budovy pro služby obyv , ,00 RaP Budovy pro služby obyv , ,00 RaP - OPŽP Budovy pro služby obyv , ,00 Za Humny Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - hala Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - škola Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - vila Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - dílny Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP Za Humny Budovy pro služby ,00 obyvat.rop2 Za Humny Komunikace a veř. osv , ,00 Jiné inženýrské sítě , ,00 Ostatní stavby RaP , ,00 Oprávky ke stavbám , ,00 Dopr. prostředky Havl , ,00 Dopr. prostředky RaP, , ,00 Urbanova Dopr. prostředky Za , ,00 Humny Ener. a hnací stroje Havl , ,00 Inventář Havlíčkova , ,00 Inventář RaP, Urbanova , ,60 Inventář Za Humny , ,00 Kancel. technika Havl , ,00 Kanc. technika RaP, Urb , ,00 Kanc. technika Za Hum , ,00 Prac. stroje, přístroje a zvl. technika Havlíčkova , ,00 19

20 Prac. stroje, přístroje a zvl , ,00 techn. RaP, Urban. Prac. stroje, přístroje a zvl , ,00 technika Za Humny OPVK , ,00 Vybavení dílny SM OPVK ZH , ,00 ROP Havlíčkova , ,00 ROP 2013 Havlíčkova , ,00 ROP 2013 Za Humny , ,00 ROP 2013 Havlíčkova hl. č ,00-665,00 Soubory movitých věcí , ,00 Havlíčkova Soubory movitých věcí Za , ,00 Humny Oprávky k SMV ostatní , ,00 Za Humny Oprávky k sam. mov , ,60 věcem a SMV Oprávky k drobnému DHM , ,90 Havlíčkova Oprávky k drobnému DHM , ,09 Urban., RaP Oprávky k drobnému DHM , ,01 Za Humny Oprávky k drobnému DHM , ,75 Havl. ROP Oprávky k DDHM ROP , , Havlíčkova Oprávky k drobnému , ,60 DDHM ROP 2013 Za Humny Oprávky k drobnému , ,75 DHM Pořízení materiálu ,00 0,00 Kancelářské potřeby ,00 0,00 Propagační materiály , ,00 Čisticí, desinf. a úklid , ,25 prostř. RaP Pohonné hm. a mazadla , ,64 Materiál nářadí, hutní , ,72 mat., svář. Technické plyny , ,53 Potraviny hlavní sklad , ,48 Potraviny cv. kuchyň , ,68 Šupová Potraviny cv. kuchyň , ,61 Neduchalová Potraviny - restaurace , ,37 20

21 Potraviny kuchyň , ,03 Kotásek Potraviny ŠJ ,00 164,03 Potraviny - Delikomat ,92 557,96 Obaly , ,00 Přísně zúčt. tiskopisy ,00 945,00 Tiskopisy SEVT , ,30 Karty ŠJ Něničková 45/ks ,00 45,00 Karty ŠJ Něničková 50/ks ,00 0,00 Karty ŠJ Něničková 53/ks ,00 106,00 Karty ŠJ Něničková ,00 56,00 56/ks Karty ŠJ Zemánková ,00 50,00 50/ks Karty ŠJ Zemánková ,00 53,00 53/ks Karty ŠJ Zemánková ,00 56,00 56/ks Karty ŠJ Něničková 50/ks ,00 0,00 Karty ŠJ Zemánková ,00 990,66 52,14/ks Karty ŠJ Něničková ,00 990,66 52,14/ks Karty kopírka Havlíčkova , ,00 89/ks Karty kopírka Havlíčkova ,00 238,00 119/ks Všeobecný materiál , ,00 Dřevo ,00 0,00 Sklad OPVK ,00 0,00 Materiál na skladě , ,92 Nedokončená výroba , ,00 OP k pohl. Unionbanka , ,06 OP k pohl. HZZP v likv ,02-676,02 OP k jiným pohl. z HČ , ,08 OP k odběratelům-kopka , ,00 Zdeněk OP k odběratelům TC ,00 0,00 Engineering OP k odběratel. - Janík , ,00 ÓP k odběratelům , ,50 Agrodr. Vranovice OP k odběratelům ,50 0,00 Konkord-Invest OP k odběratel. Chvátal ,00 0,00 OP k odběratelům , ,50 Běžný účet - provoz , ,46 BÚ peněžní prostředky , ,00 21