ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016 podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2016 podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace, (Dále jen SOU Kyjov) I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE I. 1 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikace SOU Kyjov Název: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 1223/17, Kyjov Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 1. Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace Cílová kapacita školy: 665 žáků IZO: Školní stravování, cílová kapacita: 350 stravovaných IZO: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 (Dále MPV Havlíčkova 1223/17) Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, Za Humny 3303/24 (Dále MPV Za Humny 3303) Místo poskytovaného vzdělávání, Kyjov, I. Javora 3018 (Dále MPV I. Javora 3018) Číslo organizace JMK: sou@soukyjov.cz sou.kyjov@ho.orgman.cz URL: Telefon a fax.: Zřizovací listina Středního odborného učiliště Kyjov, příspěvkové organizace byla vydána dne 30. dubna 2015, na základě usnesení Zastupitelstva jihomoravského kraje č.j.: 1800/15/Z18. Ředitel SOU Kyjov RNDr. Petr Koiš, Ph.D. byl písemně jmenován dne na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 8516/15/R128 s účinností od 1. ledna Pravomoci a působnost ředitele SOU Kyjov jsou vymezeny ve zřizovací listině SOU Kyjov v zásadách vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a 164, 165 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. I PŘEDMĚT ČINNOSTI I Hlavní činnost SOU Příprava mládeže na povolání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, s výučním listem a v nástavbovém studiu pro absolventy tříletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Příprava žáků v Praktické škole dvouleté s vysvědčením o závěrečné zkoušce. 1

2 Skladba oborů vzdělání Středního odborného učiliště Kyjov podle Rejstříku škol a školských zařízení Název/zaměření ŠVP Kód Délka studia Forma Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení ANO L/02 4 D Strojní mechanik ANO H/01 3 D, ZKR Elektrikář ANO H/01 3 D Instalatér ANO H/01 3 D Zedník ANO H/01 3 D Pokrývač ANO H/01 3 D Malířské a natěračské práce ANO E/01 3 D Tesařské práce ANO E/01 3 D Zednické práce ANO E/01 3 D Pokrývačské práce ANO E/01 3 D Stravovací a ubytovací služby ANO E/01 3 D Pečovatelské služby ANO E/01 3 D Praktická škola dvouletá ANO C/02 2 D Podnikání ANO L/51 2 D Pozn.: Forma studia: D denní, ZKR jednoleté zkrácené studium I Okruhy doplňkové činnosti Doplňková činnost byla povolena zřizovatelem ve zřizovací listině SOU Kyjov. Živnostenské listy byly vystaveny v souladu s ustanovením Živnostenského zákona na všechny okruhy doplňkové činnosti. Okruhy doplňkové činnosti: - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Hostinská činnost - Ubytovací služby - Velkoobchod a maloobchod - Provádění zkoušek odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. - Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - Pronájem a půjčování věcí movitých - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Realizace doplňkové činnosti nenarušuje plnění hlavního účelu příspěvkové organizace. Doplňková činnost je sledována odděleně od hlavní činnosti a zisk je používán v souladu se zněním 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace je plátcem daně z přidané hodnoty. I SOUPIS MAJETKU K I Soupis nemovitostí a pozemků Budovy: 1. Internát a škola, Havlíčkova, č.p (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Dílny SOU na vile, Havlíčkova, č.p. 171 (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV 847 2

3 3. Tělocvična, Havlíčkova, č.p (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Dílny, Havlíčkova, č.p (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Garáže, sklad, č.p. bez čp (Kú Kyjov) - právo vlastnické JMK, LV Budova MPV I. Javora, č.p (Kú Boršov) - právo vlastnické JMK, LV Budova školy, MPV Za Humny, č.p.3303 (Kú Nětčice) - právo vlastnické JMK, LV Sklad-učebna, MPV Za Humny, bez čp (Kú Nětčice) - právo vlastnické JMK, LV Skleník-učebna, MPV Za Humny č.p.bez čp/če (Kú Nětčice)-právo vlastnické JMK, LV 284 Pozemky v řádné evidenci Katastrálního úřadu Kyjov: p.č stavební plocha (dílny vila, Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 2270/1 - zastavěná plocha (škola Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 2835/1 - zastavěná plocha (tělocvična Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č zastavěná plocha (dílny Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č zastavěná plocha a nádvoří(garáže, sklad) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 682/4 - trvalý travní porost (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/1 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/6 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 702/7 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/1 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/2 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/3 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/15 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 3502/16 - ostatní plocha (Havlíčkova) - právo vlastnické JMK, LV 847 p.č. 494/2 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV I. Javora) - právo vlastnické JMK, LV 3735 p.č. 494/1 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV I. Javora) - právo vlastnické JMK, LV 3735 p.č. 654/1 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/4 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/7 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 654/9 - zastavěná pl. a nádvoří (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č. 1460/1 - ostatní plocha (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 p.č ostatní plocha (MPV Za Humny) - právo vlastnické JMK, LV 284 I Materiální zabezpečení výuky I Teoretické vyučování Počet učeben Počet laboratoří Učebny výpočetní techniky Tělocvična Informační a kulturní středisko I Praktické vyučování Odborné dílny a cvičná pracoviště 27 dílen Svářecí škola SOU Kyjov - svařování kovů 1 dílna - svařování plastů 1 dílna - pájení měděných potrubí 1 dílna 18 učeben 2 laboratoře 2 učebny výpočetní techniky 1 tělocvična 1 informační kulturní středisko Odborné učebny 6 učebny Smluvně zajištěná pracoviště - Provozní praxe žáků tříletých oborů a NS Elektrikář a MIE 1 pracoviště Instalatér 2 pracoviště Strojní mechanik 1 pracoviště 3

4 Stravovací a ubytovací služby Pečovatelské služby Nástavbové studium: Podnikání 1 pracoviště 2 pracoviště 20 pracovišť Ubytování žáků SOU Kyjov neprovozuje domov mládeže. Ubytování žáků SOU je zajištěno v domově mládeže Střední školy automobilní Kyjov, příspěvková organizace, Nádražní 471, Kyjov pro chlapce i děvčata. I POČTY ŽÁKŮ K I Počet žáků Středního odborné učiliště, obory vzdělání kategorie L a H Obor vzdělání - zaměření Značk a MI Kód KKOV Ročník I. II. III. IV Celkem Kapacita oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení L/ ž. Strojní mechanik SM H/ ž. Elektrikář EL H/ ž. Instalatér IN H/ ž. Zedník ZD H/ ž. Pokrývač PK H/ ž. Celkem žáků I Počet žáků Středního odborného učiliště, obory vzdělání kategorie E Kapacita SOU 606 Obor vzdělání - zaměření Značk Kód Ročník Kapacita Celkem a KKOV I. II. III. oboru Malířské a natěračské práce MAP E/ ž. Tesařské práce TEP E/ ž. Zednické práce ZDP E/ ž. Pokrývačské práce POP E/ ž. Stravovací a ubytovací služby SUS E/ ž. Pečovatelské služby PES E/ ž. Celkem žáků Kapacita 359 ž. I Počet žáků Praktické školy dvouleté Obor vzdělání Značk Kód Ročník Kapacita Celkem a KKOV I. II. PrŠ Praktická škola dvouletá PRŠ C/ ž. Celkem žáků ž. 4

5 I Počet žáků v nástavbovém studiu pro absolventy tříletých učebních oborů Nástavbové studium Značk Kód Ročník Kapacita Celkem a KKOV I. II. oboru Podnikání PN L/ ž. Celkem nástavbového studia Kapacita SOU 114 ž. I Počet žáků SOU Kyjov podle druhu a formy studia Druhy druhu oborů vzdělání Obory Ročník vzdělání I. II. III. IV. Celkem Střední odborné učiliště L Střední odborné učiliště H Střední odborné učilšitě E Praktická škola C Nástavbové studium L Celkem žáků SOU I Příslušnost žáků k organizaci Přesný název organizace I. II. III. IV. Celkem Ubyt. MŠMT ČR Celkem II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI II. 1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ V PŘEPOČTENÝCH OSOBÁCH Pedagogičtí pracovníci: Ředitel 1,000 Zástupci ředitele 1,000 Učitelé TV 24,982 Učitelé OV 27,537 Ostatní pedagogové 3,277 Celkem pedagogičtí pracovníci: 57,796 Nepedagogičtí pracovníci: 18,325 Celkem přepočtený počet zaměstnanců: 76,121 5

6 II. 2 PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY ZAMĚSTNANCŮ Ke změnám v počtu zaměstnanců docházelo v kategorii dělníci uklízečka (tj. nepedagogičtí pracovníci), a to z důvodů zástupů za dlouhodobé nemoci. Jednalo se o tyto zástupy: Za nemocnou uklízečku paní Ivetu Jurkovskou pracovala paní Alena Šebelová od do Za nemocnou uklízečku paní Annu Březinovou pracovala paní Alena Šebelová od do Za nemocnou uklízečku školní jídelny paní Annu Březinovou pracoval pan Pavel Šimek od do Po mateřské a rodičovské dovolené se vrátila pokladní, účetní paní Adriána Fúsková, dne Přijatí zaměstnanci: Ing. Polášková Oldřiška, UTV od Bedřiška Lidáková, UOV od Mgr. Irena Pinterová, UPr Š od Mořická Alena, kuchařka ŠJ od Macúch Marek, UOV od Jedovnický Michal, UOV od Vítková Hana, kuchařka ŠJ od Flodrová Stanislava, UOV od Pašková Hana, asistentka pedagoga od Pavlačková Hana, asistentka pedagoga od Bc. Jagošová Naděžda, UOV od Bc. Antalová Jana, asistentka pedagoga od Vávrová Kamila, asistentka pedagoga od Hurtová Milada, servírka od Odešlí zaměstnanci: Lidáková Bedřiška, UOV, dne doba určitá Zajdák Vlastimil, VUOV, dne dohoda Mgr.Vilímek Zdeněk, UPrŠ, dne výpověď zaměstnance Ing. Lukeš Zdeněk, ředitel SOU, dne dohoda Kozák Jaroslav, UOV, dne dohoda Bc.Antalová Jana, UOV, dne výpověď, nadbytečnost Flodrová Stanislava, UOV, dne výpověď, neplnění předpokladů Bc. Jagošová Naděžda, asistentka pedagoga, dne doba určitá Pašková Hana, asistentka pedagoga, dne doba určitá Pavlačková Jana, asistentka pedagoga, dne doba určitá Šťastná Irena, asistentka pedagoga, dne doba určitá Macúch Marek, UOV, dne doba určitá Žůrková Jindřiška, personalistka, dne dohoda Hrabcová Jana, kuchařka školní jídelny, dne dohoda Zástřešek Roman, číšník, dne dohoda Pašková Hana, asistentka pedagoga, dne ve zkušební době 6

7 II. 3 PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ MZDY V jednotlivých platových třídách byl následující evidenční přepočtený počet zaměstnanců: Z hlavní činnosti: Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci platová třída 2. 5,202 platová třída 4. 1 platová třída 5. 2,15 platová třída 6. 0,53 platová třída 7. 1 platová třída 8. 2,488 7 platová třída platová třída platová třída platová třída ,88 platová třída Z doplňkové činnosti: platová třída 2. 0,006 platová třída 6. 1,153 platová třída 8. 0,375 Z ostatních zdrojů: platová třída 6. 3,012 Průměrný plat pedagogických pracovníků včetně vedoucích zaměstnanců z hlavní činnosti za rok 2016 činil ,- Kč. Průměrný plat nepedagogických pracovníků včetně vedoucích zaměstnanců z hlavní činnosti za rok 2016 činil ,- Kč. II. 4 ZABEZPEČENÍ BOZP A PRACOVNÍ ÚRAZY II PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V SOU je pověřena funkcí bezpečnostního technika Naděžda Neradilová (OZO v prevenci rizik), zároveň se zabývá i požární ochranou (OZO PO) v organizaci. II PROVĚRKY BOZP Ve smyslu ZP 108, odst. 5, zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a na základě Opatření ředitele č. 010/2016, byly provedeny prověrky BOZP, PO a hygieny práce v dubnu II PŘIDĚLENÍ OOPP Ve smyslu ZP 104, Nařízení vlády 495/2001 Sb., a zhodnocení rizik stanovil ředitel nárok na přidělení OOPP dle vnitřní směrnice č. 25. II ÚRAZOVOST Pracovní i školní úrazy byly řešeny dle ZP 105, Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů Na školní úrazy vztahuje vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů. Odškodňování bylo prováděno dle NV č. 276/2015 Sb. Během roku 2016 se zaměstnancům SOU stal 1 pracovní úraz bez pracovní neschopnosti. Žáci si v roce 2016 způsobili 17 školních úrazů, z toho 9 spojených s pracovní neschopností dva dny a více. 7

8 II ŠKOLENÍ O BOZP Školení zaměstnanců V roce 2016 bylo provedeno školení 68 vedoucích zaměstnanců a pedagogů o BOZP a PO, dle Osnovy č.1/2016 a 30 zaměstnanců, dle Osnovy č.2/2016. Školení žáků Na začátku 2. pololetí školního roku 2015/2016 bylo provedeno školení o BOZP a PO všech žáků SOU dle Osnovy č. 3/2015. UOV provádějí proškolení žáků u nově probíraných témat v OV. V září 2016 byly opět proškoleni všichni žáci SOU osobou odborně způsobilou v prevenci rizik dle osnovy č. 3/2016. Byly provedeny kontroly: Prověrky BOZP, PO; komplexní kontrola provádění prohlídek, revizí, kontrol, školení, vedení předepsané dokumentace a dodržování předepsaných termínů a v oblasti BOZP, PO, HP a E: (Prohlídky přenosného elektrického zařízení, prohlídky elektrických svářeček, prohlídky elektrického zařízení, revizi a tlakové zkoušky tlakových nádob, revize a kontroly elektrorozvodů, plynových rozvodů a plynových zařízení, hromosvodů, požárních vodovodů a hasicích přístrojů, komínových těles, revize tělovýchovného zařízení a nářadí, kontrola regálů, školení pracovníků SOU, PO a BOZP, speciální - školení lešenářů, školení zaměstnanců, užívajících vozidla zaměstnavatele, školení žáků - vstupní - tematické OV, speciální TV atd., vedení další předepsané dokumentace BP, HP, PO a ekologie, dodržování hygienických a ekologických předpisů, zdravotní preventivní periodické prohlídky, provozní řády - dílen, nízkotlakých kotelen, sportovní haly, dílny údržbáře, písemné jmenování odpovědných osob); III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ III. 1 OBLAST VÝNOSŮ Objem výnosů dosáhl úrovně ,24 Kč, z toho výnosy v hlavní činnosti činily ,66 Kč, výnosy doplňkové činnosti ,58 Kč. Organizace v doplňkové činnosti dosáhla zisku po zdanění ,61 Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je ztráta ve výši ,30 Kč. K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek výnosů v hlavní činnosti došlo u těchto účtů: Čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji jelikož se podařilo na činnost školy získat prostředky z různých RP, nebylo třeba čerpat rezervní fond v celé plánované výši Čerpání fondu odměn z důvodu vyššího objemu pracovních neschopností, byl objem prostředků vyplacených na platy nižší a bylo možné odměny vyplatit v rámci prostředků určených na platy ze státního rozpočtu Ostatní výnosy roční zúčtování DPH vzhledem ke změně krátícího koeficientu DPH došlo ke vzniku tohoto výnosu, v předchozích účetních obdobích byl krátící koeficient 2 roky stejný Příspěvek na provoz - Stipendium z důvodů nesplnění podmínek žáky jim nemohla být vyplacena prospěchová stipendia v takové výši, jak byla poskytnuta zřizovatelem Přijaté transfery z orgánů EU Erasmus II u projektu, jehož realizace je rozložena do dvou kalendářních roků nebyl přesně určen podíl realizace připadající na r K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek výnosů v doplňkové činnosti došlo u těchto účtů: - - 8

9 Stravné cizí strávníci z důvodu nižšího zájmu cizích strávníků o služby poskytované školní jídelnou v rámci doplňkové činnosti došlo k poklesu této položky, částečně kompenzováno tržbami na účtu nová analytika z důvodu změny zákona o DPH v průběhu účetního období Výnosy za hostinské služby - restaurace nárůst tržeb oproti předchozímu účetnímu období, v r byla prováděna investiční akce Revitalizace MPV, Kyjov, I. Javora provozovna byla cca 2 měsíce uzavřena Svářečská škola z důvodu pokračování v činnosti dle uzavřené smlouvy o poskytnutí subdodávky na plnění veřejné zakázky Rekvalifikační kurzy pro JMK se Střední školou polytechnickou, Brno, Jílová 36g bylo možné využít kapacit naší svářecí školy a dosáhnout nárůstu ve výnosech svářecí školy oproti předchozímu účetnímu období. Smlouva byla uzavřena v únoru Svářečská škola rekvalifikace ÚP oproti předchozímu období došlo k poklesu tržeb, objem tržeb závisí na poptávce ze strany úřadů práce Výnosy revize vyhl. 50/1978 Sb. - jedná se o případ, kdy procento vyjádření poměru skutečnosti vůči rozpočtu i předchozímu účetnímu období vykazuje vyšší odchylku, avšak vzhledem k nízké rozpočtované a skutečné částce, se finančně jedná o nepatrný rozdíl. Toto doplňkovou činnost provozujeme málo často, jen na základě oslovení ze strany odběratelů. Záleží na termínu vypršení platnosti daných zkoušek Sportovní činnost jedná se u využívání sportovní haly ke sportovní činnosti, kdy v době, kdy není využívána pro výuku našich žáků, je využívána ze strany dalších zájemců. Naší škole se v r podařilo získat další zájemce, a proto výnosy v této činnosti významně vzrostly Šipky došlo k nárůstu tržeb z důvodu zakoupení vlastního šipkového automatu, který lépe vyhovuje našim zákazníkům v provozované Restauraci. Podrobnější údaje o dosažených výnosech viz příloha č III. 2 OBLAST NÁKLADŮ Objem nákladů dosáhl částky ,93 Kč z toho náklady v hlavní činnosti ,96 Kč, náklady doplňkové činnosti ,97 Kč. K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek nákladů v hlavní činnosti došlo u těchto účtů: Materiál na zakázky zvýšené čerpání bylo vyvoláno nákupem materiálu, kdy žáci v rámci produktivní činnosti v odborném výcviku provedli drobné opravy a technické zhodnocení majetku ve správě naší školy a nebylo třeba tyto činnosti provést nákupem služeb a oprav od dodavatelů Propagační materiály u této položky došlo k výraznému nárůstu z důvodu sílící potřeby propagovat naši školu v období poklesu zájmu žáků o učební obory Plyn pro topení - k výrazně menším nákladům oproti plánu došlo díky poklesu ceny plynu Spotřeba jiných neskladovat. dodávek (Voda) vzhledem ke spotřebě vody za první 3. čtvrtletí r jsme předpokládali menší spotřebu, než k jaké došlo Aktivace dlouhodobého majetku - z důvodu potřeby zajištění rekonstrukce podlahy na půdě v budově dílen Havlíčkova, kterou provedli naši žáci v rámci produktivní činnosti, došlo k nárůstu této položky Cestovné tuzemsko vzhledem k tomu, že byla produktivní činnost vykonávána ve větší míře (oproti předpokladům) v prostorách naší školy, byly náklady v položce cestovné čerpány oproti rozpočtu v nižší míře, i když meziročně došlo k jejich mírnému navýšení. 9

10 Aktivace vnitroorganizačních služeb v této položce došlo oproti předpokladům při tvorbě rozpočtu k nárůstu z důvodů navýšení objemu produktivní činnosti žáků v OV, kterou vykonávali na opravách a rekonstrukcích pro naši školu. Také náklady na závodní stravování, které se ve školní jídelně aktivují oproti předchozímu období vzrostly Erasmus+ II CZ01-KA náklady na tuto položku byly proti rozpočtu vyšší, jelikož nebyl přesně určen podíl nákladů, které připadnou na r. 2016, akce proběhne ve do dvou účetních období Psychologické poradenství k nárůstu této položky došlo z důvodu zaplacení služeb psychologa pro žáky, jelikož objem žáků s SPP neustále narůstá a práce psychologa se stává nezbytnou podporou našich žáků i pedagogů Lékařské prohlídky žáci č. akce oproti předchozímu období došlo k poklesu této položky, tuto položku není možné přesněji plánovat, protože lékaři vyžadují velmi rozdílné platby za dané prohlídky, platba za jednu prohlídku je v rozpětí cca 100,- Kč 600,- Kč Ostatní služby oproti předchozímu období došlo k poklesu této položky. V předchozím období byly součástí tohoto ukazatele služby pořizované i pro projekty, které už v r nebyly realizovány. Dalším důvodem nižšího čerpání i proti rozpočtované částce je vyšší objem služeb, které zajišťujeme pomocí našich žáků v rámci produktivní činnosti Hrubé platy nepedagogů vlastní zdroje - z důvodu vyššího objemu pracovních neschopností, byl objem prostředků vyplacených na platy nižší a bylo možné odměny vyplatit v rámci prostředků určených na platy ze státního rozpočtu a nebylo třeba čerpat na krytí platů vlastní zdroje v takové výši Čerpání FO - z důvodu vyššího objemu pracovních neschopností, byl objem prostředků vyplacených na platy nižší a bylo možné odměny vyplatit v rámci prostředků určených na platy ze státního rozpočtu a nebylo třeba čerpat na krytí platů Fond odměn v takové výši Náklady na zdravotní pojištění vl. zdroje, Náklady na sociální pojištění vl. zdroje, Základní příděl do FKSP vl. zdroje - - z důvodu vyššího objemu pracovních neschopností, byl objem prostředků vyplacených na platy nižší a bylo možné odměny vyplatit v rámci prostředků určených na platy ze státního rozpočtu a nebylo třeba čerpat na krytí zákonných odvodů k platům a tvorby FKSP vlastní zdroje v takové výši Manka a škody oproti předchozímu roku došlo ke škodní události, kdy neznámý pachatel zapálil šňůru u žaluzií v učebně, oheň následně poškodil i okno, pachatele Policie ČR nevypátrala. Pojišťovna škodu dle pojistné smlouvy uhradila Stipendium žáci došlo k poklesu v čerpání této položky z důvodu nesplnění kritérií ze strany žáků Drobný DHM došlo k nárůstu této položky oproti předchozímu období z důvodů potřeby obnovy majetku svěřeného naší škole k hospodaření, jelikož dochází k jeho fyzickému i morálnímu zastarávání. K výrazným odchylkám ve vývoji jednotlivých položek nákladů v doplňkové činnosti došlo u těchto účtů: Nádobí a drobné kuchyňské potřeby - jedná se o případ, kdy procento vyjádření poměru skutečnosti vůči rozpočtu i předchozímu účetnímu období vykazuje vyšší odchylku, avšak vzhledem k nízké rozpočtované a skutečné částce, se finančně jedná o nepatrný rozdíl Kancelářské potřeby - jedná se o případ, kdy procento vyjádření poměru skutečnosti vůči rozpočtu i předchozímu účetnímu období vykazuje vyšší odchylku, avšak vzhledem k nízké rozpočtované a skutečné částce, se finančně jedná o nepatrný rozdíl. 10

11 Čistící, desinfekční a úklidové prostředky - jedná se o případ, kdy procento vyjádření poměru skutečnosti vůči rozpočtu i předchozímu účetnímu období vykazuje vyšší odchylku, avšak vzhledem k nízké rozpočtované a skutečné částce, se finančně jedná o nepatrný rozdíl Materiál na opravy - jedná se o případ, kdy procento vyjádření poměru skutečnosti vůči rozpočtu i předchozímu účetnímu období vykazuje vyšší odchylku, avšak vzhledem k nízké rozpočtované a skutečné částce, se finančně jedná o nepatrný rozdíl DHM podrozvaha Havlíčkova - jedná se o případ, kdy procento vyjádření poměru skutečnosti vůči rozpočtu i předchozímu účetnímu období vykazuje vyšší odchylku, avšak vzhledem k nízké rozpočtované a skutečné částce, se finančně jedná o nepatrný rozdíl Technické plyny k výraznému poklesu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu vysoutěžení nižší ceny v rámci výběrového řízení Potraviny restaurace k výraznému nárůstu těchto nákladů oproti minulému období i rozpočtu na r došlo z důvodu nepřerušovaného provozu, kdy v r byla prováděna investiční akce Revitalizace MPV, Kyjov, I. Javora 3018 byla provozovna cca 2 měsíce uzavřena Spotřeba materiálu ostatní - jedná se o případ, kdy procento vyjádření poměru skutečnosti vůči rozpočtu i předchozímu účetnímu období vykazuje vyšší odchylku, avšak vzhledem k nízké rozpočtované a skutečné částce, se finančně nejedná o velký rozdíl Oprava budov meziročně nedošlo k výraznému nárůstu nákladů, ale procentuální vyjádření rozpočtované a skutečné výše nákladů je markantní. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z předpokladu, že v r nebude třeba větších oprav budov. Tento předpoklad však nebyl naplněn Oprava a údržba strojů - jedná se o případ, kdy procento vyjádření poměru skutečnosti vůči rozpočtu i předchozímu účetnímu období vykazuje vyšší odchylku, avšak vzhledem k nízké rozpočtované a skutečné částce, se finančně jedná o nepatrný rozdíl Nájemné, Zkoušky svářečů - k poklesu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu vysoutěžení nižší ceny za pronájem lahví technických plynů a využití vlastních instruktorů svařování při zkouškách svářečů Ostatní služby - jedná se o případ, kdy procento vyjádření poměru skutečnosti vůči rozpočtu i předchozímu účetnímu období vykazuje vyšší odchylku, avšak vzhledem k nízké rozpočtované a skutečné částce, se finančně jedná o nepatrný rozdíl. - Účtová skupina 52x Osobní náklady - k výraznému nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu nárůstu objemu služeb poskytovaných svářecí školou, jak již bylo zdůvodněno např. u analytického účtu Odpisy Stavby - k výraznějšímu nárůstu těchto nákladů oproti předchozímu období i rozpočtu došlo z důvodu nárůstu objemu doplňkové činnosti v r oproti r. 2015, kdy odpisy jsou klíčovány v poměru výnosů hlavní a doplňkové činnosti, popř. odpisy jsou přiřazovány k doplňkové činnosti dle objemu používání sportovní haly ke sportovní činnosti v rámci doplňkové činnosti Náklady z DDHM a DDNHM nárůst těchto nákladů byl vyvolán potřebou uspokojit poptávku po našich službách a k jejich zajištění bylo třeba pořídit některý nový majetek. Podrobnější údaje o struktuře nákladů viz příloha č III. 3 OBLAST FINANČNÍHO MAJETKU Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a. s., byl k zůstatek ve výši ,40 Kč. 11

12 Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a.s., byl k zůstatek ve výši ,00 Kč. Tento účet je používán k přijímání záloh (kreditu) od rodičů žáků, kteří se stravují ve školní jídelně. Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a.s., byl k zůstatek ve výši 8 482,08 EUR. Tento účet je využíván k financování nákladů spojených s projekty v rámci programu ERASMUS+: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, číslo smlouvy CZ01-KA a číslo smlouvy CZ01-KA Na bankovním účtu č /0100, vedeném Komerční bankou, a. s., byl k zůstatek ve výši ,02 Kč. Tento účet je využíván pro spravování peněžních prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb. Rozdíl mezi účetním stavem FKSP a stavem finančních prostředků vedených na běžném účtu k tomuto fondu je vyjádřen v následující tabulce: Vazby krytí FKSP k Název fondu Kč vztah Kryto SÚ, AÚ Kč Fond kulturních a sociálních potřeb ,67 = Běžný účet FKSP 335xx Pohledávky za zaměstnanci (nesplacené půjčky FKSP) Pohledávky účtu FKSP Závazky účtu FKSP , , , , ,00 Stav cenin k byl ve výši 16,00 Kč. Jednalo se o poštovní známky. III. 4 OBLAST POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Přehled pohledávek a závazků k je uveden v tabulce příloha č. 17, jež je součástí této Výroční zprávy. Největší naší pohledávkou je pohledávka z roku 2003 za Union bankou, a. s. v likvidaci ve výši ,06 Kč. Tuto pohledávku naše organizace převzala od jedné ze slučovaných škol při sloučení k Pohledávka je přihlášena v konkursním řízení. Na tuto pohledávku byla v r vytvořena opravná položka ve výši 100% dle 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Dle Usnesení KS v Ostravě je prodloužena lhůta určená správci konkursní podstaty pro předložení konečné zprávy a vyúčtování jeho odměny a výdajů do Na pohledávku ve výši ,- Kč, splatnou za poskytnuté ubytovací služby p. Igoru Janíkovi je vydán exekuční příkaz na základě rozsudku Okresního soudu Zvolen ze dne Soudní exekutor doposud nezjistil žádný majetek povinného. Naše SOU dále eviduje pohledávku za organizací Agrodružstvo Vranovice v likvidaci, které připravovala v letech žáky. Výše této pohledávky činí ,50 Kč. Tato pohledávka je řešena v rámci konkurzního řízení. Ukončení konkursu brání spory vedené Krajským soudem v Brně z podnětu žalobce Obce Vranovice. K evidujeme dní po splatnosti fakturu za panem Zdeňkem Kopkou, Orlovská 170, Rychvald ve výši ,- Kč. Dluh vznikl neuhrazením faktury č. 386/2013 za ubytování v Penzionu I. Javora 3018, Kyjov. Usnesením Okresního soudu v Karviné byl schválen smír účastníků, kdy se žalovaný pan Zdeněk Kopka zavázal zaplatit naší škole částku ,- Kč a náhradu soudních nákladů řízení. Dlužnou částku povinný dle Smíru neuhradil, proto byl daný dluh předán k vymáhání Exekutorskému úřadu Hodonín, SOU Kyjov obdrželo vyrozumění o zahájení exekuce. Naše škola v r nebyla účastníkem žádných soudních sporů kromě vymáhání výše uvedených pohledávek a nedošlo ani k žádným mimosoudním vyrovnáním. 12

13 III. 5 OBLAST DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ Ze státního rozpočtu byla naší organizaci na r poskytnuta dotace na úhradu přímých nákladů na vzdělávání s UZ ve výši celkem ,00 Kč. Celá výše dotace byla vyčerpána dle rozpočtu. Dále jsme obdrželi účelovou dotaci z MŠMT ČR v rámci programu Podpora romských žáků středních škol UZ ve výši 5 600,00 Kč. Z důvodu nedoložení dokladů žákem, bylo vyčerpáno na tento účel pouze 4 650,00 Kč. Další účelovou dotací byla dotace MŠMT na podporu odborného vzdělávání s UZ ve výši celkem ,- Kč. Celá výše dotace byla vyčerpána dle rozpočtu. Také byl vyčerpán limit zaměstnanců vážící se k této dotaci ve výši 2,68 úvazku. Na zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2016 byla poskytnuta účelová dotace z MŠMT s UZ ve výši ,- Kč. Z dotace nebylo vyčerpáno 0,43 Kč určené na příděl do FKSP. Další účelovou dotací byla dotace MŠMT v rámci Rozvojového programu Excelence středních škol ve výši ,- Kč. Daná dotace byla vyčerpána v souladu s pravidly daného RP. V roce 2016 jsme obdrželi v rámci programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními účelový příspěvek z prostředků Jihomoravského kraje s číslem akce ve výši ,00 Kč na realizaci projektu Děkuji, nechci!. Celý příspěvek ve výši ,00 Kč byl vyčerpán. Další účelový příspěvek z rozpočtu JMK nám byl poskytnut na krytí přímých výdajů na vzdělávání ve výši ,00 Kč na úhradu nákladů spojených s vyplácením odstupného. Z tohoto příspěvku nebylo vyčerpáno 856,00 Kč. Z rozpočtu JMK nám byl poskytnut účelový příspěvek na Stipendia pro žáky v učebních oborech žákům vybraných oborů ve výši ,00 Kč. Na stejný účel jsme mohli použít nevyčerpanou část prostředků z minulých let ve výši ,00 Kč. Z tohoto příspěvku nebylo vyčerpáno ,00 Kč, jelikož žáci nesplnili kritéria pro poskytnutí prospěchových stipendií. Z rozpočtu JMK nám byl poskytnut příspěvek na Podporu talentovaných žáků č. akce 1213 ve výši ,- Kč. Tento příspěvek byl vyčerpán v plné výši. Z rozpočtu JMK nám bylo poskytnuto na akci č Lékařské prohlídky na lékařské prohlídky žáků ,- Kč. Příspěvek byl čerpán ve výši ,- Kč. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byl naší organizaci poskytnut příspěvek na provoz bez výše popsaných účelových příspěvků ve výši ,00 Kč. Celý příspěvek byl spotřebován v r Na základě grantové smlouvy uzavřené mezi naší organizací a Domem zahraniční spolupráce, příspěvkovou organizací, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, IČ , č CZ01-KA jsme v roce 2015 obdrželi na projekt s názvem Odborné stáže v zahraničí SOU, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 první zálohu na grant ve výši ,80 EUR na financování nákladů akce. Grant byl čerpán v roce 2015 ve výši ,80 Kč. Nespotřebovaná část grantu byla převedena k do rezervního fondu ve výši ,92 Kč. V roce 2016 jsme nespotřebovanou část grantu ve výši ,92 Kč spotřebovali jako zdroj financování byl použit rezervní fond vytvořený nespotřebovanou dotací v r V r jsme obdrželi druhou zálohu na daný projekt ve výši 8 801,60 EUR. Nespotřebovaná část 2. zálohy byla převedena k do Rezervního fondu ve výši ,73 Kč. Daný projekt bude ukončen v r Na základě grantové smlouvy uzavřené mezi naší organizací a Domem zahraniční spolupráce, příspěvkovou organizací, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, IČ , č CZ01-KA jsme v roce 2016 obdrželi na projekt s názvem Zahraniční odborné stáže pro žáky SOU Kyjov první zálohu na grant ve výši ,20 EUR na financování 13

14 nákladů akce. Prostředky poskytnuté jako první záloha na grant byly vyčerpány. Náklady daného projektu v roce 2016 činily ,35 Kč. Daný projekt bude ukončen v r Škole byl také poskytnut investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci Virtuální svářecí škola - příprava ve výši ,00 Kč. Celý příspěvek byl v roce 2016 použit. Podrobnější informace o přijatých dotacích ze státního rozpočtu a jejich čerpání jsou uvedeny v tabulce příloha č. 13, jež je součástí téhle Výroční zprávy. III. 6 INVESTICE III Probíhající nedokončené investiční akce: III PRAKTICKÁ ŠKOLA BEZBARIÉROVÁ A MODERNÍ V rámci příprav na nové programovací období byla zpracována prováděcí projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na vybudování bezbariérovosti objektu a úpravy okolí (malé sportoviště, okrasná a užitková zahrada, venkovní výukový prostor, skladový prostor) MPV Za Humny Na odbor školství JMK byla odeslána karta projektu. Projektový záměr je zahrnut do databáze projektových záměrů pro Regionální stálou konferenci JMK. Celkové předpokládané náklady jsou cca 9 mil. Kč. III VIRTUÁLNÍ SVÁŘECÍ ŠKOLA V červnu 2016 byla podána projektová žádost v rámci integrovaného regionálního operačního programu na vybudování virtuální svářecí školy. Celkové náklady projektu jsou 7,9 mil. Kč. Na přípravu projektové žádosti škola obdržela dotaci z rozpočtu zřizovatele ve výši 60 tis. Kč, kterou použila na vypracování studie proveditelnosti a projektové dokumentace na úpravu rozvodů elektrické sítě v budově dílen. Žádost prošla hodnocením poskytovatele dotace s výsledkem, že je vyhovující. III Ukončené investiční akce v roce 2016: III SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU 2016, DLE ZDROJE FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH AKCÍ Název akce Virtuální svářecí škola KONVEKTOMAT elektrický SCC62 RATIONAL Automatizovaný systém školního stravování Vrtačka sloupová VS 32 B Odvod investičních zdrojů do IF JMK Vratka nevyčerpaného investičního příspěvku Finanční Poznámka výdaje na realizaci akce v tis. Kč 60,0 přípravné práce projektu "Virtuální svářecí škola" spolufinancovaného z prostředků IROP, použití účelového příspěvku zřizovatele 259,3 obnova vybavení školní jídelny, prostředky IF 101,2 obnova vybavení školní jídelny, prostředky IF 183,8 obnova vybavení dílen OV, prostředky IF 1 020,0 533,2 dle us. č. 2323/16/Z 25 - vratka nevyčerpaného investičního příspěvku na akci "Revitalizace objektu MPV, Kyjov I. 14

15 Javora 3018" III. 7 DOPLŇKOVÁ ČINNOST Naše škola se snaží v návaznosti na hlavní účel naší organizace provozovat také doplňkovou činnost tak, aby byl majetek, který spravujeme, hospodárně využíván a organizace získala další prostředky na podporu své hlavní činnosti. Významnou součástí doplňkové činnosti je provádění odborných kurzů a školení a v jejím rámci je to činnost svářecí školy. Podíl svářecí školy na doplňkové činnosti činil cca 43%. Vysoký podíl na doplňkové činnosti má hostinská činnost provozovaná v době, kdy nemůže být zajišťována žáky naší školy v rámci odborného výcviku (přes víkendy, o svátcích, ve večerních hodinách). Hostinská činnost je provozována v Restauraci a Penzionu Boršov a podílí se na tržbách doplňkové činnosti cca 34%. Dále také poskytujeme sportovní halu k využití ke sportovním činnostem jiným subjektům v době, kdy není využita po výuku našich žáků. Součástí doplňkové činnosti je také vaření obědů pro zaměstnance ZŠ a MŠ Za Humny a další zájemce z řad veřejnosti. V rámci doplňkové činnosti byly také zajištěny služby v oblasti provádění zkoušek odborné způsobilosti dle vyhlášky 50/1978 Sb. IV. AUTOPROVOZ Rok 2016 ujeto spotřeba PHM celkem průměrná spotř. Citroen Berlingo HOI km 387,16 nafty 7,71 l Felicie HOI km 147,66 l natural 12,10 l Renault 5B km 431,23 l nafty 6,46 l Renault Trafic 5B km 566,45 l nafty 8,42 l FIAT DUCATO 9B km 994,34 l nafty 9,00 l Křovinořez 74 l natural Sněhová fréza 0 TK14K 0 Celková spotřeba nafty: 2 379,18 litrů Celková spotřeba benzinu Natural: 221,66 litrů Využití dopravních prostředků: Citroen Berlingo Škoda Felície Renault Kangoo Renault Trafic FIAT DUCATO zásobování, služební účely, doprava žáků na OV zásobování, rozvoz stravy služební účely, zásobování zásobování, služební účely, doprava žáků na OV zajišťování produktivní práce žáků Opravy: V roce 2016 byla prováděna běžná údržba vozidel, včetně technických a servisních prohlídek. Na opravy a udržování, včetně technických prohlídek dopravních prostředků, bylo vynaloženo celkem ,-- Kč. Nejvyšší částka byla vynaložena na opravy Renault Trafic a to ,- Kč, Renault Kangoo ,--Kč, Fiat Ducato 7 034,- Kč., Citroen Berlingo 9 224,- Kč a Felicie 545,- Kč. Náklady na opravy podle MPV 15

16 MPV Kyjov, Za Humny 3303/24 MPV Kyjov, I. Javora 3018 MPV Kyjov, Havlíčkova 1223/ ,00 Kč 545,00 Kč ,00 Kč V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM Stav majetku k počátku a ke konci sledovaného období nejlépe uvidíme z výkazu Rozvaha k jež je součástí této Výroční zprávy. Druh majetku Číselné označení účtu Účetní stav v Kč k Účetní stav v Kč k DDNM Havlíčkova , ,38 DDNM RaP , ,00 DDNM Za Humny , ,00 DDNM celkem , ,38 Budovy pro služby obyv , ,00 Havlíčkova Budovy pro služby obyv , ,44 RaP Budovy pro služby obyv , ,51 RaP - OPŽP Budovy pro služby obyv , ,93 Za Humny Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - hala Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - škola Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - vila Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - dílna Budovy pro služby obyv , ,88 OPŽP - ZH Komunikace a veřejné , ,00 osvětlení Jiné inženýrské sítě , ,00 Ostatní stavby RaP , ,00 Stavby celkem , ,76 Dopravní prostředky , ,00 Havlíčkova Dopravní prostředky RaP, , ,00 Urbanova Dopravní prostředky Za , ,00 Humny Energetické a hnací stroje , ,00 Havlíčkova Inventář Havlíčkova , ,00 Inventář RaP , ,60 16

17 Inventář Za Humny , ,00 Kancelářská technika , ,00 Havlíčkova Kancelářská technika RaP, , ,50 Kancelářská technika Za ,00 0,00 Humny Prac. stroje, přístroje a zvl , ,00 techn. Havlíčkova Prac. stroje, přístroje a zvl , ,00 techn. RaP. Prac. Stroje, přístroje a zvl , ,00 Techn. Za Humny OPVK Vybavení , ,00 dílen OPVK Za Humny , ,90 ROP 2012 Havlíčkova , ,00 ROP 2013 Havlíčkova , ,00 ROP 2013 Za Humny , ,00 ROP 2013 Havlíčkova hl.č , ,00 Soubory movitých věcí , ,00 Havlíčkova Soubory movitých věcí Za , ,00 Humny OPVK , , Vybav.staveb.oborů ZH Ostatní SMV Za Humny , ,00 Samostatné movité věci a , ,00 soub. movit. věcí DDHM Havlíčkova , ,96 DDHM Urbanova, RaP , ,64 DDHM Za Humny , ,00 DDHM Havlíčkova ROP , , DDHM Havlíčkova ROP , , DDHM Za Humny , ,60 DDHM celkem , ,35 Zahrady, pastviny, louky, ,00 84,00 rybníky Havl. Zastavěná plocha , ,00 Havlíčkova Zastavěná plocha RaP , ,18 Zastavěná plocha Za , ,00 Humny Ostatní pozemky Havl , ,00 Ostatní pozemky Za Hu , ,00 Pozemky celkem , ,18 17

18 NDHM-Praktická škola , ,00 bezbariérová NDHM Virtuální svářecí , ,00 škola NDHM Rekonstrukce , ,00 elektroinstalace virt.sš Slaboproudé kabelové , ,00 rozvody Havlíčkova NDHM celkem , ,00 Oprávky k drobnému , ,38 DNHM Havlíčkova Oprávky k drobnému , ,00 DNHM Urbanova Oprávky k drobnému , ,00 DNHM Za Humny Oprávky k dr. DNHM , ,38 Budovy pro služby obyv , ,00 Havlíčkova Budovy pro služby obyv , ,00 RaP Budovy pro služby obyv , ,00 RaP - OPŽP Budovy pro služby obyv , ,00 Za Humny Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - hala Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - škola Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - vila Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP - dílny Budovy pro služby obyv , ,00 OPŽP Za Humny Budovy pro služby , ,00 obyvat.rop2 Za Humny Komunikace a veř. osv , ,00 Jiné inženýrské sítě , ,00 Ostatní stavby RaP , ,00 Oprávky ke stavbám , ,00 Dopr. prostředky Havl , ,00 Dopr. prostředky RaP, , ,00 Urbanova Dopr. prostředky Za , ,00 Humny Ener. a hnací stroje Havl , ,00 Inventář Havlíčkova , ,00 Inventář RaP, Urbanova , ,60 Inventář Za Humny , ,00 18

19 Kancel. technika Havl , ,00 Kanc. technika RaP, Urb , ,00 Kanc. technika Za Hum ,00 0,00 Prac. stroje, přístroje a zvl , ,00 technika Havlíčkova Prac. stroje, přístroje a zvl , ,00 techn. RaP, Urban. Prac. stroje, přístroje a zvl , ,00 technika Za Humny OPVK , ,00 Vybavení dílny SM OPVK ZH , ,00 ROP Havlíčkova , ,00 ROP 2013 Havlíčkova , ,00 ROP 2013 Za Humny , ,00 ROP 2013 Havlíčkova hl. č , ,00 Soubory movitých věcí , ,00 Havlíčkova Soubory movitých věcí Za , ,00 Humny Oprávky k SMV ostatní , ,00 Za Humny Oprávky k sam. mov , ,60 věcem a SMV Oprávky k drobnému DHM , ,96 Havlíčkova Oprávky k drobnému DHM , ,64 Urban., RaP Oprávky k drobnému DHM , ,00 Za Humny Oprávky k drobnému DHM , ,75 Havl. ROP Oprávky k DDHM ROP , , Havlíčkova Oprávky k drobnému , ,60 DDHM ROP 2013 Za Humny Oprávky k drobnému , ,35 DHM Pořízení materiálu ,00 0,00 Kancelářské potřeby ,00 0,00 Propagační materiály ,00 0,00 Čisticí, desinf. a úklid , ,24 prostř. RaP Pohonné hm. a mazadla , ,54 Materiál nářadí, hutní ,72 0,00 mat., svář. Technické plyny , ,78 Potraviny hlavní sklad , ,27 19

20 Potraviny cv. kuchyň , ,40 Šupová Potraviny cv. kuchyň , ,95 Neduchalová Potraviny - restaurace , ,34 Potraviny kuchyň , ,49 Kotásek Potraviny ŠJ ,03 0,00 Potraviny - Delikomat ,96 761,34 Obaly , ,00 Přísně zúčt. tiskopisy , ,45 Tiskopisy SEVT , ,70 Karty ŠJ Fúsková 45/ks ,00 45,00 Karty ŠJ Fúsková 53/ks ,00 0,00 Karty ŠJ Fúsková 56/ks ,00 952,00 Karty ŠJ Zemánková ,00 300,00 50/ks Karty ŠJ Zemánková ,00 0,00 53/ks Karty ŠJ Zemánková ,00 504,00 56/ks Karty ŠJ Fúsková 50/ks ,00 50,00 Karty ŠJ Zemánková ,66 782,10 52,14/ks Karty ŠJ Fúsková ,66 782,10 52,14/ks Karty kopírka Havlíčkova ,00 0,00 89/ks Karty kopírka Havlíčkova ,00 0,00 119/ks Bezkontaktní klíčenky-šj , ,22 Všeobecný materiál , ,18 Materiál na skladě , ,10 Nedokončená výroba ,00 0,00 OP k pohl. Unionbanka , ,06 OP k pohl. HZZP v likv ,02-676,02 OP k jiným pohl. z HČ , ,08 OP k odběratelům-kopka ,00 0,00 Zdeněk OP k odběratel. - Janík ,00 0,00 ÓP k odběratelům ,50 0,00 Agrodr. Vranovice OP k odběratelům ,50 0,00 Běžný účet - provoz , ,238,49 BÚ peněžní prostředky , ,00 fondu odměn BÚ peněžní prostředky rezervního fondu , ,19 20

21 BÚ pen. prostředky rez ,92 0,00 fondu BÚ pen. prostředky , ,72 invest. fondu BÚ - strava , ,00 BÚ v cizí měně , ,80 Erasmus+ Běžný účet , ,20 Běžný účet FKSP , ,02 Pokladna - hlavní , ,00 Pokladna - RaP , ,00 Pokladna- valutová ,00 0,00 Pokladna , ,00 Peníze na cestě ,00 0,00 Poštovní známky ,00 16,00 Kategorie: Stavby Pořízení celkem Vyřazení celkem 0,00 Kč 0,00 Kč Samostatné movité věci Pořízení celkem ,50 Kč Z toho : - Stravovací systém ,00 Kč - Vrtačka sloupová ,00 Kč - Konvektomat ,00 Kč Vyřazení celkem Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup Vyřazení majetku Pozemky Pořízení celkem ,00 Kč ,31 Kč ,71 Kč 0,00 Kč VI. KOMENTÁŘ K TABULCE PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ S UVEDENÍM INFORMACE O FINANČNÍM KRYTÍ FONDŮ Do Rezervního fondu byl k zaúčtován příděl z výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši ,18 Kč. Rezervní fond byl v roce 2016 čerpán na pokrytí části odvodů vztahujících se k platům zaměstnanců školní jídelny hrazených z Fondu odměn ve výši 1 884,83 Kč. Zůstatek fondu k činí ,19 Kč. V Rezervním fondu tvořeném z ostatních titulů byl z roku 2015 zůstatek finančního účelově neurčeného daru od společnosti BIORA, s. r. o., se sídlem Slavíkova 11, Hodonín. Z tohoto daru byl uhrazen materiál na výuku žáků ve 1 884,83 Kč. Tímto byl dar zcela vyčerpán. 21

22 K byla do tohoto fondu zaúčtována nespotřebovaná dotace Erasmus+ ve výši ,73 Kč. Zůstatek fondu k činí ,73 Kč. Rezervní fond je finančně pokryt. Fond odměn byl v r čerpán ve výši 9 611,00 Kč na překročení limitu platů. Fond odměn je finančně pokryt. Zůstatek fondu k činí ,00 Kč. Investiční fond je finančně pokryt. VII. KONTROLNÍ ČINNOST Roční plán kontrolní činnosti je zpracován a zařazen do vnitřní směrnice č. 7, kterou je stanoven kontrolní systém SOU, roční plán kontrol je aktualizován každý rok ve vnitřní směrnici č. 15 celoroční plán práce, podpisové vzory jsou přílohou kontrolního systému SOU i vnitřní směrnice č. 8 - podpisový řád. Vnitřní kontrolní systém je zaměřen na dodržování školské legislativy, pracovně právních předpisů, ekonomických a účetních směrnic, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, rozhodnutí a příkazů ředitele, směrnic vydaných MŠMT ČR a zřizovatelem. Vnitřní kontrolní systém slouží k zajištění komplexní kontrolní činnosti, přispívá ke zvýšení hospodárného, efektivního a účelného využívání prostředků poskytnutých na provoz organizace. Plán kontrolní činnosti byl v r průběžně plněn, závažná zjištění při těchto kontrolách nebyla učiněna. Drobné závady zjištěné při kontrolách byly průběžně odstraňovány. Vynakládané prostředky byly využívány účelně a hospodárně. Prověřování přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly je prováděno průběžně. Systém finanční kontroly je upravován dle potřeb, které vyplývají ze změn v organizaci a kontrolní systém SOU je průběžně doplňován a měněn. Součástí kontrolního systému je stanovení kritérií hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, zajištění povinností při práci s riziky. Je postupováno v souladu s opatřeními ředitele, která se vztahují ke Kontrolnímu systému SOU. Např. při pořizování ochranných pomůcek je postupováno dle vnitřní směrnice č. 25, o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních ochranných prostředků. Dále má SOU zpracovány další vnitřní směrnice, které mají za úkol zajistit dodržení nastavených kritérií HÚE (např. vnitřní směrnice č. 4 Stravování zaměstnanců, č. 5 Cestovní náhrady, č. 6 Soukromé telefonní hovory atd.) Byly provedeny vnitřní kontroly: Prověrky BOZP, PO; komplexní kontrola provádění prohlídek, revizí, kontrol, školení, vedení předepsané dokumentace a dodržování předepsaných termínů a v oblasti BOZP, PO, HP a E: (Prohlídky přenosného elektrického zařízení, prohlídky elektrických svářeček, prohlídky elektrického zařízení, revizi a tlakové zkoušky tlakových nádob, revize a kontroly elektrorozvodů, plynových rozvodů a plynových zařízení, hromosvodů, požárních vodovodů a hasicích přístrojů, komínových těles, revize tělovýchovného zařízení a nářadí, kontrola hřiště, kontrola regálů, školení pracovníků SOU, PO a BOZP, speciální - při práci s motorovou řetězovou pilou obsluha tlakových nádob, kotelen, plynových zařízení, školení lešenářů, školení zaměstnanců, užívajících vozidla zaměstnavatele, školení žáků - vstupní - tématické OV, speciální TV atd., vedení další předepsané dokumentace BP, HP, PO a ekologie, dodržování hygienických a ekologických předpisů, zdravotní preventivní periodické prohlídky, provozní řády - dílen, nízkotlakých kotelen, sportovní haly, dílny údržbáře, písemné jmenování odpovědných osob); kontrola učeben, dílen a šaten; kontrola objektů z hlediska BOZP, HP a E a PO; kontrola všech místností a společných prostor v objektech SOU, plášťů a střech budov a vybavení areálu SOU; kontroly vedení pokladny; kontroly dodržování pokladního limitu, kontroly odběru stravy pracovníky a žáky SOU; kontroly vedení skladové evidence, kontroly 22